Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
AG-17842 | Base de cálculo incorreta nas taxa de serviço quando a origem é uma Transferência entre Produtores. | 0 | 1 - MENU
Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço
2 - OBJETIVO
A rotina de Transferência entre produtores permite gerar uma nota de transferência de saída para o “Cedente” e uma nota de transferência de entrada para o “Destinatário”. Além disso, para o destinatário também é gerado um romaneio de entrada que fica vinculado na nota de transferência de entrada, para que a mesma possibilite cobrar as taxas de serviço. Então deve ser ajustado para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviço apresente corretamente o valor do campo ‘Base de Cálculo'.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviço apresente corretamente o valor do campo ‘Base de Cálculo’, trazendo a quantidade da nota e não a do romaneio. |
AG-17840 | Testes da AG-17002 | | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
Realizar melhorias na tela de baixa de documentos pendentes de modo que o desempenho da mesma no carregamento de títulos seja melhorado
3 - Alteração
Realizado melhorias na tela de baixa de documentos pendentes de modo que o desempenho da mesma no carregamento de títulos seja melhorado |
AG-17790 | Não é possível gerar remessa de pagamento, sistema emite mensagem o banco não está disponível | 447678 | 1 - Menu
FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança bancária » Gerar Arquivo de Pagamento
2 - Objetivo
Corrigir o processo emissão da remessa de pagamento de duplicatas a pagar onde o sistema não aceitava a geração do arquivo de pagamentos do banco de depósito que não esteja homologada no sistema
3 - Alteração
O sistema foi corrigido para que no momento da geração de remessa quando os dados de pagamento contenha um banco que não esteja homologado no sistema, permita gerar a remessa sem apresentar mensagens de erro, visto que esse são apenas para a transferências de pagamento. |
AG-17779 | Não está mostrando as mensagens na tela de mensagem da nota | 447323 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
Realizar ajustes para que a mensagem adicional selecionada ao visualizar um DANFE seja impresso corretamente.
3 - Alteração
Realizado ajustes para que a mensagem adicional selecionada ao visualizar um DANFE seja impresso corretamente. |
AG-17773 | Bloqueio de alteração de Dados do Transportador após autorização da nota | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção » Dados do Transportador
2 - Objetivo
Bloquear alteração de Dados do Transportador após autorização da nota fiscal.
3 - Alteração
Foi realizada uma alteração no sistema para bloquear a edição dos Dados do Transportador após a autorização da Nota Fiscal.
Acessando pela tela 'Impressão de Notas Fiscais Eletrônicas' já bloqueava a edição automaticamente, porém permitia editar acessando a opção Dados do Transportador através do atalho 'Imprimir' na nota fiscal, mesmo que estivesse autorizada.
Agora sempre que a nota fiscal está autorizada irá bloquear a edição dos campos da tela 'Dados do Transportador', caso a nota fiscal não esteja autorizada poderá ser editada e salva normalmente. |
AG-17768 | Adequar carregamento da UF de emissão MDF-e para rotina de Consulta MDF-e não encerrados | 447826 | 1 - Menu
Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDF-e Não encerrados
2 - Objetivo
Adequar carregamento da UF de emissão MDF-e para rotina de Consulta MDF-e não encerrados
3 - Alteração
Houve o desenvolvimento de uma melhoria em que ao abrir a tela de Consulta MDF-e Não Encerrados é carregado o Estado correto em que foi emitido o MDF-e. |
AG-17765 | Baixa de duplicatas a receber com cheque não permite edição do acerto em cheque | 444921 | 1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa de títulos a receber, podendo o acerto ser em dinheiro, cheque, cartão entre outros. Após a baixa do título é gerado o lançamento financeiro e geração do recibo.
3 - Alteração
Problemas 1 e 2: modificado o cálculo, para que considere o valor especificado para acerto em dinheiro, mas não considere o valor para acerto em cheques. Talvez seja necessário fazer ajuste na consideração de valores para troco. Como referência, deverá ser usado o comportamento do sistema no Acerto Unificado.
Problema 3: modificado a rotina, para que antes de preencher os dados no grid na linha, insira uma nova linha no mesmo, caso a linha nessa posição estiver vazia. |
AG-17761 | Inconsistência » Erro 'Field TABPRC_DESCRICAO must have a value' ao cadastrar pedido | 448219 | 1 - Menu
Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção na emissão do pedidos para permitir emitir os mesmos.
3 - Alteração
Revertido uma alteração que originou o erro. |
AG-17714 | Criar colunas na tributação para a NT 2023.001 (Petroshow) | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção
2 - Objetivo
A Rotina de tributação é o cadastro de toda a tributação que é utilizada para executar os cálculos do sistema Agrotitan e sincronizado a integrações
3 - Alteração
Foi realizada a implementação de 6 novas colunas na tabela de tributação, assim, adequando o sistema conforme as regras da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis).
4 - Configuração
Acesso a rotina de tributação e integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. |
AG-17703 | Falha de campo DESCBAIXADO na tela de baixa de títulos a receber | 0 | 1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa dos títulos de Clientes. Na tela é possível definir desconto, juros, multa entre outros.
3 - Alteração
Realizado Correção para as consultas mencionadas na tarefa, adicionando o parâmetro DESCBAIXADO e assim processando a rotina corretamente. |
AG-17701 | Inconsistência » Não imprime na Danfe o Valor Total de IPI dos Itens no cabeçalho da nota e o valor do ICMS-ST destacado no item | 442474 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Preencher corretamente o valor do ICMS ST destacado no item quando utilizado o agrupamento por itens e deixar informado o valor do IPI da nota fiscal e dos itens na DANFE
3 - Alteração
Houve a correção de inconsistência em que na impressão de uma DANFE que possui item ou itens com tributação de IPI não estava imprimindo o valor total de IPI da nota fiscal e também foi corrigido quando ocorria tributação de ICMS ST o sistema não estava destacando o valor do ICMS ST na linha do item caso posteriormente fosse lançado um item sem tributação de ICMS ST. |
AG-17655 | Lentidão na Aprovação Financeira de Pedido. | 444515 | 1 - Menu
Agro 3C » Pedidos» Aprovação» Análise Financeira. Finagro 3C » Pessoas » Autorizações » Pedido » Aprovação Análise Financeira 2 - Objetivo
Realizar correção de lentidão na tela de Aprovação Financeira de Pedidos.
3 - Alteração
Realizado correção de lentidão na tela de Aprovação Financeira de Pedidos. |
AG-17639 | Falha na tela de baixa de títulos a pagar campo DESCBAIXADO não encontrado | 446745 | 1 - Menu
Pessoas» Contas a Pagar» Baixa de títulos a pagar 2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa dos títulos de fornecedores a serem pagos. Na tela é possível definir desconto, juros, multa entre outros.
3 - Alteração
Realizado Correção para as consultas mencionadas na tarefa, adicionando o parâmetro DESCBAIXADO e assim processando a rotina corretamente. |
AG-17631 | Valor de DAP sendo gravado indevidamente na NFITEM | 0 | 1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar para que não seja gravado o valor da DAP na tabela ‘NFITEM’ quando a DAP possui alguma restrição.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que o valor da DAP não seja gravado na tabela de ‘NFITEM’ indevidamente quando há alguma restrição na mensagem de validação da DAP na nota fiscal. |
AG-17629 | Validação indevida de vinculo com remessa de pagamento ao cancelar uma nota de entrada | 0 | 1 - Menu
Nota Fiscal» Manutenção 2 - Objetivo
Rotina utilizada para lançamento das notas fiscais emitidas e recebidas, permitindo realizar a movimentação de itens e de valor na empresa.
3 - Alteração
Realizado ajustes na Consulta SEL_PCOBRANCAPAG_NF, a fim de vincular os campos chaves das tabelas PDUPPAGA com a tabela AGRFINDUPPAG e PCOBRANCAPAG |
AG-17018 | Ajustes da tela Encontro de Documentos Pendentes (Complemento AG-13243) | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Baixa de documento pendentes 2 - Objetivo
Realizar ajustes na nova tela de Baixa de Documentos para que seja exibido a tela de autorização de juros/desconto, e também para que seja calculado a multa em títulos vencidos.
3 - Alteração
Realizado ajustes na nova tela de Baixa de Documentos para que seja exibido a tela de autorização de juros/desconto, e também para que seja calculado a multa em títulos vencidos. |
AG-17012 | Violação de Acesso na rotina de Faturamento do Produtor | 442196 | 1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor
2 - Objetivo
Realizar correção para que não retorne erros de violação de acesso na rotina de faturamento do produtor na geração das notas.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que não retorne erros de violação de acesso na rotina de faturamento do produtor na geração das notas.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16996 | Telas sobrepondo mensagens de Alerta na geração de pedidos através da rotina Programa de Troca (Barter) | 440820 | 1 - Menu
Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca (Barter)
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao ser gerado um pedido pela rotina de Barter e tenha algum pedido aberto ou sendo gerado no sistema, retorne uma mensagem ao usuário caso o pedido aberto ainda não tenha sido salvo, ou caso o mesmo só esteja aberto não sendo alterado, feche o mesmo e abra o pedido do Barter para salvar.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que que ao ser gerado um pedido pela rotina de Barter e tenha algum pedido aberto ou sendo gerado no sistema, retorne uma mensagem ao usuário caso o pedido aberto ainda não tenha sido salvo, ou caso o mesmo só esteja aberto não sendo alterado, feche o mesmo e abra o pedido do Barter para salvar.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16984 | Valor da duplicata ficando negativo ao baixar pedido parcialmente com mais de uma parcela | 440329 | 1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar para que ao emitir um pedido com mais de uma parcela, no faturamento as duplicatas devem ser geradas proporcionalmente.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que ao emitir um pedido com mais de uma parcela, ao realizar seu faturamento as duplicatas sejam geradas proporcionalmente, sem gerar valores negativos. |
AG-16961 | Divergências no valor do limite de crédito quando possui mais de uma empresa | 437059 | 1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira FinAgro 3C » Pessoas » Autorizações » Pedido » Aprovação - Analise Financeira 2 - Objetivo
Atualmente alguns clientes optam por utilizarem mais de uma empresa cadastrada no sistema, e essas por sua vez possuem suas respectivas filiais, Por sua vez o valor de limite de crédito informado para uma pessoa é o mesmo para todos os estabelecimentos, dessa forma uma duplicata cadastrada na empresa 1 deverá contabilizar no limite de crédito da pessoa para qualquer outro estabelecimento indiferente da empresa.
3 - Alteração
Alteração no recálculo de limite e na aprovação de pedidos (listagem dos pedidos de entrada e saída) para considerar todas as empresas e não somente a empresa na qual o usuário está conectado. |
AG-16959 | Parâmetro Obriga Pessoa não está sendo respeitado na Leitura de Peso | 389199 | 1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração
2 - Objetivo
Realizar correção para que a leitura de peso respeite o parâmetro ‘Obriga Pessoa?’ na configuração do romaneio.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que a leitura de peso respeite o parâmetro ‘Obriga Pessoa?’ na configuração do romaneio..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16958 | Estorno da baixa de duplicata a pagar com cheque está duplicando lançamento no extrato de portador | 441887 | 1 - Menu
Pessoas» Contas a Pagar» Baixa de títulos/Pgtos de contas Relatórios» Caixa/Bancos» Extrato do Portador 2 - Objetivo
Rotina utilizada para quitação e pagamento ao fornecedor ou produtor que entrega produtos na empresa.
Relatório utilizado para conferir a movimentação financeira diária de um portador cadastrado na empresa. Nesse relatório é possível conferir os lançamentos de entrada e saída e o saldo resultante após a movimentação.
3 - Alteração
Alteração do método do sistema ao qual faz a chamada do estorno dos lançamentos para posteriormente fazer o lançamento financeiro do estorno, invertido a ordem da execução do comando do estorno do pagamento da duplicata com os dados de emissão do lançamento financeiro. |
AG-16955 | Ajustes nas formas de envio de informações de duplicatas ao sistema da Salesforce. | 442657 | 1 - Menu
Agro3C » Integração com o Salesforce
2 - Objetivo
Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades.
O sistema do Agrotitan disponibiliza do CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos.
O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes.
3 - Alteração
Realizado alguns ajustes nas regras sobre documentos financeiros, também foi realizada a implementação da consulta do limite de crédito existente no agro, bem como o seu recálculo.
4 - Configuração
Obter a integração com o sistema Salesforce devidamente configurado |
AG-16942 | Relatório de Vendas por Representantes trazendo valores divergentes | 441828 | 1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Notas » Saídas » Vendas por Representantes
2 - OBJETIVO
Ajustar para que as informações do relatório Vendas por Representantes sejam apresentadas corretamente.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que as informações do relatório Vendas por Representantes sejam apresentadas corretamente respeitando os filtros informados. |
AG-16934 | O sistema está apresentando divergência nos valores do recibo ao salvar o retorno de remessa | 434765 | 1 - Menu
Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo
Realizar ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, as colunas ‘Valor’ e ‘Saldo’ deverão apresentar os valore corretos de acordo com o acertado no arquivo de retorno.
3 - Alteração
Realizado ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, as colunas ‘Valor’ e ‘Saldo’ deverão apresentar os valore corretos de acordo com o acertado no arquivo de retorno. |
AG-16929 | Adição de filtros na Ordem de Carga - Peso para lote de semente e Filtro Estabelecimentos | 324937 | 1 - Menu
Exped » Processos » Ordem de Carga.
2 - Objetivo
Efetuar o cálculo do peso total da carga com base no Peso Un Item do Lote de Sementes, para itens que controlam Lotes de Sementes e alterar a funcionalidade da opção “Mostrar saldo na Ordem?”.
3 - Alteração
Total da Carga, considera o Peso Un Item do Lote de Sementes e a opção “Mostrar saldo na Ordem?”, valida os saldos dos estabelecimentos informados na configuração. |
AG-16926 | Calcular o Custo Gerencial quando é referenciado um CTRC diretamente na NF | 434763 | 1 - Menu
Estoque » Item » Manutenção » Guia Geral » Custo Gerencial
2 - Objetivos
Os itens devem ter seus custos gerenciais atualizados e configurados de forma correta, para que assim sejam exibidos corretamente tanto no cadastro do item, quanto na nota fiscal, quando houver vinculo com CTRC(Conhecimento de Transporte).
3 - Alteração
Processo para realizar o recálculo nos itens do custo gerencial otimizado, ao realizar uma alteração e exclusão na NF, para evitar ocorrência de erros. |
AG-16919 | Implementar melhoria na opção “Tributaçao » Tipo Calculo DIFAL” para que somente seja verificado em operações que envolvem DIFAL | 437290 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar melhoria na opção 'Tipo Cálculo DIFAL' da tela 'Tributação' para que somente seja verificado em operações que envolvem DIFAL.
3 - Alteração
Foi realizada uma implementação para que somente verifique o campo 'Tipo Cálculo DIFAL' em notas fiscais que realmente envolvem o DIFAL.
Antes da implementação, mesmo que a nota fiscal não utilizasse DIFAL, zerando o valor da alíquota, estava somando com o imposto ICMS, ou seja, estava errado.
Agora está realizando a soma somente quando realmente existe DIFAL envolvido, corrigindo o problema. |
AG-16904 | Tela Envio/Recepção de Lotes gera nota de transferência automaticamente, mesmo quando parâmetro Trans.Automatica = Não | 440135,4391 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes
2 - Objetivo
Realizar correção para que o sistema respeite a parametrização configurada na nota, caso a mesma esteja parametrizada 'transferência automática = Não’, a nota deverá ficar pendente na rotina ‘NF’s Pendentes de Transferência de Outros Estabelecimentos', caso esteja parametrizado para 'transferência automática = Sim’, a nota deverá entrar no estar de destino automaticamente.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que o sistema respeite o que está parametrizado na configuração da nota de transferência.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16901 | Exped não fatura saldo de NF pela rotina Faturamento de Carga | 437281 | 1- Menu
Exped3C » Processos » Ordem de Carga
Exped3C » Configurações » Configuração » Exped
2- Objetivo
Corrigir os erros encontrados na opção '3- Faturamento por Ordem de Carga' do módulo Expedição, dentro deles:
O campo 'Tipo Ordem' ficava de forma errônea ao incluir uma ordem de carga;
O erro 'Mismatch in datapacket' era apresentado ao excluir uma nota gerada a partir de uma Ordem de Carga;
Ao excluir uma nota gerada a partir de uma Ordem de Carga, a ordem não ficava disponivel para faturamento de novo;
3- Alteração
Após a alteração realizada, foram ajustados comportamentos errôneos que ocorriam anteriormente.
Ao incluir uma Ordem de Carga, o campo 'Tipo Ordem' é preenchido corretamente conforme a Conf. da Ordem.
Quando uma nota fiscal gerada a partir de uma ordem de carga é excluída, nenhum erro é apresentado na tela e a Ordem fica disponível novamente para faturamento. |
AG-16880 | Nota fiscal não está validando desconto no item depois de fechar a janela de autorização de desconto | 438796 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar situação na nota fiscal em que não está validando desconto no item depois de salvar a nota fiscal sem autorizar os descontos
3 - Alteração
Houve a correção de inconsistência em que ao salvar uma nota fiscal sem autorizar os descontos e após isso fazer a alteração da nota fiscal informando um valor total do item menor que o anterior e sendo maior que o percentual de desconto permitido do item ou tabela de preço não estava solicitando uma nova autorização de desconto. |
AG-16863 | Cobrança de taxa indevida de notas com saldo zerado na rotina de taxa de serviço. | 0 | 1 - Menu
Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de taxa de serviço.
2 - Objetivo
Ajustar para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviços não gere cobranças para notas que já zeraram seu saldo.
3 - Alteração
Foi ajustado para que a rotina de Cobranças de Taxas de Serviços liste somente notas em aberto, e assim, não gere cobranças para notas que já zeraram seu saldo. |
AG-16862 | Relatório de Comissão Futura, gerando o valor de base de comissão incorreto quando a nota fiscal tem acerto financeiro parcelado | 438930 | 1 - Menu
FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões Futuras. 2 - Objetivo
Relatório utilizado para conferência de valores que serão pagos de comissão futuramente, com base nas duplicatas já emitidas no sistema.
3 - Alteração
Alteração no relatório para calcular a base de comissão e seu valor entre as duplicatas que compõem a nota, independente da situação da duplicata (aberta ou quitada). Desta forma o valor de comissão e sua base serão condizentes com o valor da duplicata. |
AG-16853 | Campo "Saldos a Ignorar" ignorando saldos incorretamente | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » Aba '6 - Data de Validade' » Sub-aba 'Inventário de Estoque'
2 - Objetivo
Ao estabelecer saldos para ignorar, deve ser respeitada a regra no momento da geração da Nota Fiscal, apresentando um bloqueio caso esteja sendo utilizado um saldo que não é pra ser ignorado e com data do inventário estabelecida para maior do que a atual.
3 - Alteração
Foram feitas algumas alterações no sistema para apresentar um bloqueio ao gerar a Nota Fiscal utilizando um saldo que não é para ser ignorado e a data do inventário for maior do que a data atual.
Se a data do inventário for menor do que a data atual, não apresentará mensagem de bloqueio.
Se caso a data do inventário for maior do que a atual e possua no campo 'Saldos a ignorar' saldo utilizado na nota fiscal, também não apresentará bloqueio, pois vai ignorar aquele saldo.
Os campos 'Data do inventário' e 'Saldos a ignorar' podem ser localizados no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » Aba '6 - Data de Validade' » Sub-aba 'Inventário de Estoque'. |
AG-16847 | Adequar impressão da Danfe para respeitar o número de copias definido na configuração do Agro | 423160 | 1 - Menu
Agro3c » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Adequar impressão da DANFE para que ao gerar nota fiscal por DataModule respeite o número de cópias definido na configuração do Agro.
3 - Alteração
Foram feitas algumas alterações no sistema para que ao gerar uma Nota Fiscal sem interação do usuário respeite o número de cópias para impressão da DANFE que foi definido no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba 'NFe'.
Deve respeitar essa regra independente da opção selecionada no campo 'Somente Dados do XML', que fica localizado no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE.
Antes da implementação quando o campo 'Somente Dados do XML' estava como 'Sim' não estava respeitando o número de cópias definido para impressão da DANFE. |
AG-16816 | Ajuste de valores exibidos no recibo de Retorno de Remessa | 435480 | 1 - Menu
Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo
Realizar ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, não destacar tal despesa no recibo, bem como o saldo do título deve ficar zerado.
3 - Alteração
Realizado ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, não destacar tal despesa no recibo, bem como o saldo do título deve ficar zerado. |
AG-16812 | Ficha financeira puxando valor de saldo incorreto de conta movimento | 436400 | 1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira; FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento. 2 - Objetivo
Realizar ajustes na ficha financeira, para que os saldos das contas movimento sejam apresentados corretamente, e que sejam alterados somente ao realizar a baixa da conta movimento.
3 - Alteração
Realizado ajustes na ficha financeira, para que os saldos das contas movimento sejam apresentados corretamente, e que sejam alterados somente ao realizar a baixa da conta movimento. |
AG-16807 | Zerando valor de frete na nota ao vincular com contrato | 433599 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
2 - Objetivo
Realizar correção para que após salvar a nota com contrato vinculado o valor de frete grave corretamente no sistema e na nota fiscal.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que após salvar a nota com contrato vinculado o valor de frete grave corretamente no sistema e na nota fiscal.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16783 | Melhorias de Performance x Criações/alterações de índices/consultas | 0 | 1- Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Produção » Manutenção
Agro3C » Estoque » Item » Custo » Reajuste de Custos
2- Objetivo
Sistema deve gerar os relatórios desejados com maior fluidez
3- Alteração
Foram criados novos índices e algumas consultas foram alteradas e otimizadas visando o melhor comportamento do sistema e fluidez nas consultas desejadas. |
AG-16778 | Violação de Foreign Key ao fazer nota de complemento | 430980 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não apresentar erro técnico ao salvar nota fiscal de complemento quando utilizado no filtro a busca especifica por determinado item
3 - Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao tentar salvar uma nota fiscal de complemento em específico estava retornando um erro técnico em tela.
Também foi implementado algumas mudanças visuais na tabela de edição dos valores dos itens e impostos da nota fiscal em que haverá os complementos. |
AG-16772 | Analítico de Vendas alterando total ao mudar de pagina. | 435656 | 1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for emitido o relatório de Analítico de Vendas e altere as páginas do relatório, não altere as informações de totalizadores.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que que quando for emitido o relatório de Analítico de Vendas e altere as páginas do relatório, não altere as informações de totalizadores.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16767 | Considerar redução de base das notas de entrada na rotina de Formação de Preço | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda
Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » índice X Empresa
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando houver redução de base nas notas de entrada retorne corretamente o preço proposto na rotina de formação do preço de venda .
3 - Alteração
Foi realizado correção para que quando houver redução de base nas notas de entrada retorne corretamente o preço proposto na rotina de formação do preço de venda.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16731 | Valor da DAP não está sendo mostrada em tela em notas emitidas | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Cereais » DAP » cadastro informações pronaf
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for feita a atualização de lote as notas que já tinham bonificação fique corretas e apareça na nota a bonificação.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que quando for feita a atualização de lote as notas que já tinham bonificação fique corretas e apareça na nota a bonificação..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16721 | Lentidão na consulta para retornar as notas de transito na Leitura de Peso | 433545, 336924 | 1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for feito o romaneio a partir da nota de trânsito a mesma não demora a listar as notas de trânsito na rotina de leitura de peso.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que quando for feito o romaneio a partir da nota de trânsito a mesma não demora a listar as notas de trânsito na rotina de leitura de peso..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16698 | Ajustes nas regras de bonificação Fixação/DAP | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto
2 - Objetivo
Realizar correção para que o sistema respeite as regras da Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que o sistema respeite as regras da Tabela Fixação Acréscimo/Desconto..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16673 | Não está gerando duplicata com valor da DAP em algumas situações/Gravação das informações referente as bonificações no banco de dados. | 0 | 1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar para que ao ter uma regra DAP, valide a duplicata referente ao valor da bonificação e gere-a corretamente. E também validar se as informações do banco de dados estão sendo gravadas corretamente.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que quando tem regra DAP, valide a duplicata referente ao valor da bonificação e gere-a corretamente. E também foi validado que está sendo gravado corretamente as informações no banco de dados quando tem somente a Fixação e quando tem ambas, Fixação e a DAP. |
AG-16670 | Notas de Fixação - Rejeição - 537 Total do Desconto difere do somatório dos itens | 430232, 416519,446173 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não apresentar a mensagem de rejeição da SEFAZ "537 - Total do desconto difere do somatório dos itens" quando realizado a emissão de uma nota fiscal de fixação após uma nota fiscal de complemento
3 - Alteração
Foi tratado no sistema para que seja carregado corretamente o valor referente a NFs anteriores para notas de fixação quando a nota que esta sendo fixada teve complemento, assim sendo autorizada a nota fiscal de fixação no sistema da SEFAZ. |
AG-16650 | Produtor listando incorretamente no Relatório de Inventario em Posse/Poder | 429177 | 1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Estoque » Inventário em Posse / em Poder
2 - OBJETIVO
Ajustar para que o produtor seja listado corretamente no relatório de Inventário em Posse/Poder.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que o produtor seja listado corretamente no relatório de Inventário em Posse/Poder. |
AG-16649 | Implementar a exportação de Instrumentos de pagamentos eletrônicos- Boleto Bancário ou Movimentação bancaria (Registro 1601) | 429943; 431457; 444076, 443992; 445352; 444936; | 1 - Menu
Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos)
Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de `Títulos a Receber
Agro3C » Notas » Manutenção
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos - Boleto Bancário ou Movimentação Bancária (Registro 1601)
3 - Alteração
Para configurar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos - Boleto Bancário ou Movimentação Bancária (Registro 1601) é necessário acessar o portador da duplicata que esta vinculada a notas fiscais através do caminho Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos), informar o banco no campo "Instituição Financeira" e salvar o cadastro do portador.
Após isso, é necessário utilizar a rotina do Monitor Exportação Fiscal 3.0 que pode ser acessada através do caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, acessar a aba Sincronização, menu Periódicos e submenu Pagamentos Eletrônicos, informar a Data Inicial, Data Final e estabelecimentos que deseja exportar as informações de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos para o sistema Fiscal.
Importante mencionar que será considerado as duplicatas a receber que estão vinculadas a notas fiscais, estão com a instituição financeira informada no seu portador e estão baixadas no módulo Finagro3C. |
AG-16646 | Erro ao calcular a DAP quando a nota de origem tem mais de um item | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar a correção para carregar a DAP corretamente quando tem mais de um item na nota.
3 - Alteração
Foi realizado a correção para carregar a DAP corretamente quando tem mais de um item na nota...
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16642 | Tela Consulta NFs de Transferência de Outros Estabs não está trazendo a configuração de nota padrão do a partir de | 0 | 1 - MENU
Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de Outros Estabs
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando ao realizar transferência entre estabelecimento e a configuração tenha nenhuma configuração de nota informada, o sistema continue a buscar a configuração de entrada no cadastro de Naturezas A Partir De.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para que ao realizar transferência entre estabelecimento e a configuração não tenha configuração de nota de entrada informada, o sistema continue a buscar a configuração no cadastro de Naturezas A Partir De. |
AG-16631 | Execução incorreta da consulta 'SEL_ITEMCMPNOTA_CUSTO' na exclusão de notas fiscais do sistema | 0 | 1- Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção » Cadastro de Item » Aba Custos;
Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário de Estoque;
2- Objetivo
O sistema possibilita a definição de um cadastro específico para o tipo de custo denominado "Custo Médio Presente". Esse tipo de custo é responsável por reprocessar o cálculo do custo de acordo com o prazo de pagamento das mercadorias, a fim de o mesmo se comporte corretamente.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na execução das consulta no banco de dados a fim de que não ocorra uma lentidão excessiva nos processos de exclusão, edição e inclusão de uma nota fiscal. |
AG-16628 | Erro Could not convert variant of type (Null) into type (Integer) ao abrir a Ficha Financeira | 0 | 1 - MENU
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Ficha Financeira
2 - OBJETIVO
Ajustar para que retorne corretamente as informações da ficha financeira.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que retorne corretamente as informações da ficha financeira. |
AG-16609 | Correção da leitura do retorno de pagamento quando haver baixa de duplicatas programadas | 0 | 1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento FinAgro » Caixa/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de pagamento FinAgro » Caixa/Bancos » Cobrança bancária » Retorno do arquivo de pagamento 2 - Objetivo
Rotina utilizado para Programação ou agendamento de um ou mais pagamentos, estipulando valores, datas e forma do pagamento.
3 - Alteração
Ajuste na rotina de leitura de arquivo de retorno de cobrança para identificar corretamente as duplicatas programadas. Ajustadas também as baixas das programações para que não ocorra o problema de baixar o saldo e não baixar a programação. |
AG-16603 | Reversão de tarefa de comparação de frete pago/a pagar | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ao gerar uma nota de origem com um tipo de frete e após incluir uma nota de devolução deve carregar com um mesmo tipo de frete da nota de origem (Frete a Pagar ou Frete Pago). Assim, não apresentando mensagem de validação para que o usuário troque o tipo de frete manualmente e seja possível prosseguir com a geração da nota de devolução.
3 - Alteração
Foram realizadas algumas alterações no sistema, pois a nota de devolução estava carregando com um tipo de frete do mesmo tipo da nota de origem, e assim o usuário era forçado com um aviso a trocar o tipo de frete toda vez para conseguir prosseguir com a nota de devolução. A validação estava correta, porém o tipo de frete que estava carregando por padrão ao gerar a nota de devolução estava incorreto. |
AG-16600 | Ajustes no métodos de envio de itens e pessoas na integração salesforce. | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce
ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Exportação Salesforce
2 - Objetivo
Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades.
3 - Alteração
Realizado ajuste para que o sistema envie alguns dados para a salesforce, como dados adicionais da pessoa, entre outros. Outro ponto, foi realizada a troca do layout da rotina, alterando a parte visual das telas mais polidas, deixando o mais organizado possível e de fácil entendimento.
4 - Configuração
Possuir integração com o sistema Salesforce devidamente configurado. |
AG-16597 | Estorno de Baixa de Recebimento de Duplicatas de adm. cartão deverá considerar a tabela PACECARTAOTAXAADM para estorno da taxa de cartão | | 1 - Menu
Finagro 3C » Pessoas » Contas a receber » Gera Títulos a Receber » Cartão de Crédito Finagro 3C » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo
Utilizar uma Taxa Administração padrão no cabeçalho da configuração do cartão, para cartões do tipo = “Crédito” e “Débito”.
3 - Alteração
Deverá ser implementada a restauração da coluna DESCPEND para a duplicata, da seguinte forma:
Caso exista ao menos um registro para o conjunto Duplicata/Estabelecimento, isso significará que a duplicata é de recebimento de operadora de cartões e possui uma taxa administrativa configurada, Portanto, neste caso, o valor da coluna DESCPEND (encontrada no AcdsJMD do método citado acima) da duplicata deverá ser alimentado com a soma (SUM) do campo VALORRATEADOTAXADUPRECADM da tabela PACECARTAOTAXAADM, para os registros que pertençam à mesma Duplicata de Recebimento e Estabelecimento. |
AG-16596 | Duplicatas a receber exibindo valor por extenso incorreto | | 1 - Menu
Contas a Receber » Títulos a Receber
2 - Objetivo
Adequar a geração do Valor P/ Extenso para as duplicatas geradas a partir do recebimento de cartões.
3 - Alteração
Ajustada a geração do campo Valor P/ Extenso, para as duplicatas geradas a partir do recebimento de cartões. |
AG-16587 | Erro not a valid JSON Value ao salvar alguns cadastros quando contém integração ativa com Viasuper/Petroshow | 0 | 1 - Menu
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos);
Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção;
Agrotitan » Integração com Petroshow/Viasuper 2.0;
2 - Objetivo
Através destas rotinas possibilita com que o seja realizado manutenção de cadastros de pessoas e portadores de forma geral conforme houver necessidade, além disso quando existir configurada a integração com os sistemas Petroshow e Viasuper Versão 2.0 ao salvar determinadas alterações, gera-se arquivos no formato JSON em um diretório padrão que por sua vez será utilizado para realizar as alterações nos respectivos sistema conforme estiver configurado.
3 - Alteração
Realizado ajuste no envio do limite de crédito, onde anteriormente gerava erro ao salvar cadastros, assim não podendo ser enviado para os demais sistemas. Após correção, esse envio pode ser retomado sem problemas.
4 - Configuração
É necessário possuir os sistemas instalados e devidamente configurados para que a integração ocorra com sucesso. |
AG-16574 | Faturamento de ração acatando lote sem saldo | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração
2 - Objetivo
Permitir faturar na mesma carga documentos diferentes para pessoas diferentes, usando o mesmo ou lotes diferentes para todos, com quantidade quebrada.
3 - Alteração
Ajustado em cenários como vários documentos para mesma pessoa ou pessoas diferentes, utilizando o mesmo lote ou lotes diferentes, com apontamentos parciais e utilizando quantidade ‘quebrada’ dos lotes. |
AG-16573 | Rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) não habilita botão Salvar após inserir data nf do produtor | 423944, 442865,444651 | 1 - MENU
Agro3c » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s)
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando for informado o campo ‘Dt. NF Produtor’ na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), o botão de ‘Salvar’ fique habilitado e leve a informação para a aba de 'Notas Produtor' ao gerar a nota fiscal.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para quando informar o campo ‘Dt. NF Produtor’ na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), o botão de ‘Salvar’ seja habilitado e leve a data para a aba ‘Notas Produtor’ ao gerar a nota fiscal. |
AG-16571 | Ao cancelar inclusão da Leitura de Peso, está obrigando que seja informada a pessoa. | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao cancelar o processo de leitura de peso o cursor não fique preso no campo 'Pessoa', sendo preciso informar uma pessoa antes de iniciar uma nova leitura de peso ou fechar o processo.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao cancelar o processo de leitura de peso o cursor não fique preso no campo 'Pessoa', sendo preciso informar uma pessoa antes de iniciar uma nova leitura de peso ou fechar o processo.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-16567 | Gravar e exportar TIM ao fiscal integração sistema Concisa | 418065 | 1 - Menu
ExpImpAgro3c » Processos » Exportação - Consisa
2 - Objetivo
Gravar e exportar TIM ao fiscal integração sistema Consisa
3 - Alteração
Foi realizada a implementação do campo 'Parâmetro Contábil Consisa' na guia '12. Fisco/Contábil' na tela 'NF - Configuração', a qual fica localizada no menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração.
Para gerar um arquivo com essa informação e posteriormente realizar a integração com o Consisa deve ser acessado o menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação - Consisa.
Após isso, basta verificar se o arquivo foi gerado no diretório informado. |
AG-16553 | Falha ao filtrar títulos a receber no Acerto Unificado e na baixa de títulos | 0 | 1 - Menu
FinAgro3c > Pessoas > Acerto Unificado 2 - Objetivo
Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento)
3 - Alteração
Foram removidas as referências à coluna DESCBAIXADO na consulta SEL_BAIXADUPREC1_NEW |
AG-16551 | Outros fatores no Certificado de sementes para cultura de feijão | 429945 | |
