Agrotitan - 4.0.2208.1005 - Lote 731
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Ajuste para permitir alteração de pré-classificação financeira ao salvar nota fiscal(Cavaco Forte) | 463223 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de Notas Fiscais de Venda, Compra e Devoluções. 3 - Alteração Foi realizado alteração na consulta ‘SEL_PC_ACERTOFINPAG’ onde na base oracle estava fixado o valor ‘0’ para o campo ‘ESTABCLIENTE’ no trecho pertinente ao UNION dos resultado de ‘Pagamentos em Duplicatas’. Agora foi adicionado o trecho de código ‘PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR AS ESTABCLIENTE’ no UNION ‘Pagamentos em Duplicatas’ de modo que o funcionamento seja igual ao que ocorre em base Firebird. | |
468448 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a geração dos valores de comissões para os representantes da empresa 3 - Alteração Realizado ajuste no processo de geração de Comissão para o representante e o Canal de Venda para esse representante, passando a variável dos Itens da nota fiscal para o calculo da comissão, afim de preencher todo calculo da comissão do Canal de Venda. | ||
Mensagem de informação Pagamento gerando diversas vezes, conforme gerado impressão da DANFE | 467816, 467616, 466361 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para a geração ou lançamento de notas fiscais para clientes ou fornecedores. 3 - Alteração | |
Ajuste da limitação de 5.000 itens para a rotina de inventário de estoque | 463573 | 1- Menu AGRO3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque; 2 - Objetivo O sistema deve permitir que o cliente realize o inventário sem limitar a contagem dos itens. Também deve ser permitida a inclusão de novos itens na contagem após realização do procedimento inicial; 3 - Alteração Ajustado no sistema para que no inventário o cliente possa incluir os itens necessários sem a limitação da contagem em 5000 itens, como estava estabelecido anteriormente. | |
460553 | 1- Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga 2- Objetivo Após executar a consulta, o sistema devera retornar os pedidos na procura rápida conforme os filtros definidos, independente de qual aba estiver ativa. 3- Alteração Foi realizado uma alteração na consulta dos documentos na tela procura rápida de pedidos. O sistema não estava retornando os documentos de todos os estabelecimentos. | ||
464639 | 1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste da importação de colaboradores, corrigindo o problema que ocorria quando importávamos um colaborador cujo a opção consulente estava desmarcada em seu cadastro do Agro. 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | ||
459963 | 1- Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2- Objetivo Corrigir a mensagem de 'Key Violation' que ocorria quando ia realizar o vinculo de veículo a uma nota de despesa/receita do Frota; 3- Alteração Após a alteração realizada, a mensagem de "Key Violation" não é mais exibida ao vincular os veículos nas notas de despesa/receita. | ||
Ao realizar baixas parciais nos títulos à receber, o campo desconto não esta sendo respeitado | 459245 | 1- Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2- Objetivo O sistema permite realizar baixas de títulos à receber de forma total ou parcial, bem como aplicar desconto se for preciso. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na baixa de títulos à receber visando que, quando for necessário lançar desconto na baixa de títulos à receber e proceder com a baixa parcial do título, então o desconto não pode zerar e o sistema deve contabilizar os valores em aberto. | |
Log de retorno não sendo gerado ao importar apontamentos do Farmbox | 462476 | 1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar importação de apontamentos oriundos do Farmbox ao agro. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste da importação de apontamentos, corrigindo o problema que ocorria onde não eram apresentados os logs de importação em tela, somente no ServerXE. 4 - Configuração Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada, também é necessário possuir alguns apontamentos para a importação. | |
453164 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para efetuar a leitura do retorno de remessa, onde é realizado a busca do título correspondente aquela movimento e posterior sua movimentação financeira pela rotina, podendo baixar total ou parcial. 3 - Alteração Ajustado a comparação de valores baixados na duplicata, de modo que passe a considerar acréscimos/descontos para definir se o título está quitado ou não, evitando assim que o saldo do título seja quitado mas o mesmo permaneça com Status de não quitado. | ||
Deduzir da base de PIS/COFINS o valor de ICMS na entrada de CTRC | 456885, 456879, 457050, 458402, 458667, 459172, 458662, 460536, 465744, 467750 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Deduzir da base de PIS/COFINS o valor de ICMS na geração de CTRC. 3 - Alteração Foram realizadas alterações no sistema para permitir a configuração de dedução do valor do ICMS na entrada do CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) da base de PIS/COFINS. Para configurar essa opção, siga os passos abaixo:
Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para deduzir o valor do ICMS da base de cálculo dos impostos PIS/COFINS no momento da entrada do CTRC. | |
454694 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar Importação de dados do sistema Farmbox para o sistema Agrotitan. 3 - Alteração Foi realizado ajuste de uma falha onde o sistema não conseguia encontrar um equipamento com o id vindo da Farmbox, o que impedia a importação do apontamento, após ajuste o problema foi corrigido, assim, a importação de apontamentos voltou a ocorrer sem demais problemas. 4 - Configuração Integração com a Farmbox devidamente configurada. | ||
Gravar rateio pré-definido pela pré-configuração sem necessidade de abrir RATCC do item | 451075 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 – Objetivo *2.1 –*Fazer com que não seja necessário que cliente clique no botão ‘Rateio de Centro de Custo’ para que o RATCC seja ajustado nos itens que possuem pré-configuração de RATCC 3 – Alteração *3.1 –*Foi realizado um ajuste na rotina de nota fiscal para que quando existe uma pré configuração de RATCC e for realizada a emissão de uma NF que possui itens que estão na pré configuração, o sistema deve incluir automaticamente sem que o cliente tenha que clicar no botão Rateio de Centro de Custo’ | |
450917 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a geração de arquivos de remessa para o Banco Safra 3 - Alteração Revertida a implementação feita na tarefa AG-14995FINALIZADA para que o cálculo de juros volte a fazer como era antes para o banco Safra;  Realizada apenas uma implementação para que quando for informado o código do banco Safra, automaticamente seja alterado a opção do campo Código do Juros de Mora para 1 - Valor por Dia. | ||
430111, 433491, 438712, 440181, 441755 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configuração 2 - Objetivo Realizar adequação para que ao gerar nova configuração de nota fiscal não altere a numeração de Nota Fiscal 3 - Alteração Realizado adequação para que ao gerar uma nova configuração de notas fiscais em determinado momento não altere a numeração de nota fiscal. | ||
0 | Documentação 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto 2 – Objetivo Foi realizado um ajuste para que quando dentro do “Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto” na aba contabilidade, no campo “Forma de Contabilidade” estiver como “1 – Diária” os impostos das notas de diferentes estabelecimentos devem ser gerados dentro do “EXPIMP” Normalmente 3 – Alteração Dado que o sistema está parametrizado para realizar a contabilidade diariamente e no modulo “EXPIMP” forem gerados os impostos de NF selecionando mais de um estabelecimento, o sistema deve gerar os mesmos normalmente. | ||
Integração Agro» Vtrina para e-commerce parametrização e integração pedido» Multilojas. | 423201 | 1 - Menu AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Conf. Vtrina Marketplace AgroEXPIMP » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido 2 - Objetivo Esta é uma rotina utilizada para integrar o Agro com diferentes e-commerces que os clientes estão usando. É possível configurar parâmetros para estabelecer a integração e comunicação de informações entre o Agro e a Vtrina, o que permite inserir pedidos em vários estabelecimentos de acordo com a parametrização. 3 - Alteração Visto a necessidade de utilizar a Integração Vtrina com o Agro de forma Multiloja , sendo assim houve alterações na parte de Processos e Layouts tanto para facilitar o uso e atender o funcionamento total do processo. | |
408661 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração A inconsistência foi corrigida permitindo que a nota fiscal seja salva sem apresentar erros quanto a utilização dessa funcionalidade. | ||
407880 | 1 – Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade. 2 – Objetivo Ajustar o processo de contabilização para notas com configuração 206. 3 – Alteração Dado que uma nota com configuração 206 no estab. 3 foi lançada, quando a mesma for gerada na central de contabilização, o sistema deve contabilizar normalmente a Nfs. |