1 - MENU Agro3c » Cereais » Taxa de Serviço 2 - OBJETIVO A rotina de Transferência entre produtores permite gerar uma nota de transferência de saída para o “Cedente” e uma nota de transferência de entrada para o “Destinatário”. Além disso, para o destinatário também é gerado um romaneio de entrada que fica vinculado na nota de transferência de entrada, para que a mesma possibilite cobrar as taxas de serviço. Então deve ser ajustado para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviço apresente corretamente o valor do campo ‘Base de Cálculo'. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviço apresente corretamente o valor do campo ‘Base de Cálculo’, trazendo a quantidade da nota e não a do romaneio.
2 - Objetivo Realizar melhorias na tela de baixa de documentos pendentes de modo que o desempenho da mesma no carregamento de títulos seja melhorado 3 - Alteração Realizado melhorias na tela de baixa de documentos pendentes de modo que o desempenho da mesma no carregamento de títulos seja melhorado
1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Corrigir o processo emissão da remessa de pagamento de duplicatas a pagar onde o sistema não aceitava a geração do arquivo de pagamentos do banco de depósito que não esteja homologada no sistema 3 - Alteração O sistema foi corrigido para que no momento da geração de remessa quando os dados de pagamento contenha um banco que não esteja homologado no sistema, permita gerar a remessa sem apresentar mensagens de erro, visto que esse são apenas para a transferências de pagamento.
2 - Objetivo Realizar ajustes para que a mensagem adicional selecionada ao visualizar um DANFE seja impresso corretamente. 3 - Alteração Realizado ajustes para que a mensagem adicional selecionada ao visualizar um DANFE seja impresso corretamente.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Dados do Transportador 2 - Objetivo Bloquear alteração de Dados do Transportador após autorização da nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para bloquear a edição dos Dados do Transportador após a autorização da Nota Fiscal. Acessando pela tela 'Impressão de Notas Fiscais Eletrônicas' já bloqueava a edição automaticamente, porém permitia editar acessando a opção Dados do Transportador através do atalho 'Imprimir' na nota fiscal, mesmo que estivesse autorizada. Agora sempre que a nota fiscal está autorizada irá bloquear a edição dos campos da tela 'Dados do Transportador', caso a nota fiscal não esteja autorizada poderá ser editada e salva normalmente.
1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDF-e Não encerrados 2 - Objetivo Adequar carregamento da UF de emissão MDF-e para rotina de Consulta MDF-e não encerrados 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria em que ao abrir a tela de Consulta MDF-e Não Encerrados é carregado o Estado correto em que foi emitido o MDF-e.
1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de títulos a receber, podendo o acerto ser em dinheiro, cheque, cartão entre outros. Após a baixa do título é gerado o lançamento financeiro e geração do recibo. 3 - Alteração Problemas 1 e 2: modificado o cálculo, para que considere o valor especificado para acerto em dinheiro, mas não considere o valor para acerto em cheques. Talvez seja necessário fazer ajuste na consideração de valores para troco. Como referência, deverá ser usado o comportamento do sistema no Acerto Unificado. Problema 3: modificado a rotina, para que antes de preencher os dados no grid na linha, insira uma nova linha no mesmo, caso a linha nessa posição estiver vazia.
1 - Menu Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção na emissão do pedidos para permitir emitir os mesmos. 3 - Alteração Revertido uma alteração que originou o erro.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo A Rotina de tributação é o cadastro de toda a tributação que é utilizada para executar os cálculos do sistema Agrotitan e sincronizado a integrações 3 - Alteração Foi realizada a implementação de 6 novas colunas na tabela de tributação, assim, adequando o sistema conforme as regras da NT 2023/001 (Tributação Monofásica sobre Combustíveis). 4 - Configuração Acesso a rotina de tributação e integração com o sistema Petroshow devidamente configurada.
1 - Menu Pessoas» Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa dos títulos de Clientes. Na tela é possível definir desconto, juros, multa entre outros. 3 - Alteração Realizado Correção para as consultas mencionadas na tarefa, adicionando o parâmetro DESCBAIXADO e assim processando a rotina corretamente.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Preencher corretamente o valor do ICMS ST destacado no item quando utilizado o agrupamento por itens e deixar informado o valor do IPI da nota fiscal e dos itens na DANFE 3 - Alteração Houve a correção de inconsistência em que na impressão de uma DANFE que possui item ou itens com tributação de IPI não estava imprimindo o valor total de IPI da nota fiscal e também foi corrigido quando ocorria tributação de ICMS ST o sistema não estava destacando o valor do ICMS ST na linha do item caso posteriormente fosse lançado um item sem tributação de ICMS ST.
2 - Objetivo Realizar correção de lentidão na tela de Aprovação Financeira de Pedidos. 3 - Alteração Realizado correção de lentidão na tela de Aprovação Financeira de Pedidos.
1 - Menu Pessoas» Contas a Pagar» Baixa de títulos a pagar
2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa dos títulos de fornecedores a serem pagos. Na tela é possível definir desconto, juros, multa entre outros. 3 - Alteração Realizado Correção para as consultas mencionadas na tarefa, adicionando o parâmetro DESCBAIXADO e assim processando a rotina corretamente.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que não seja gravado o valor da DAP na tabela ‘NFITEM’ quando a DAP possui alguma restrição. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o valor da DAP não seja gravado na tabela de ‘NFITEM’ indevidamente quando há alguma restrição na mensagem de validação da DAP na nota fiscal.
2 - Objetivo Rotina utilizada para lançamento das notas fiscais emitidas e recebidas, permitindo realizar a movimentação de itens e de valor na empresa. 3 - Alteração Realizado ajustes na Consulta SEL_PCOBRANCAPAG_NF, a fim de vincular os campos chaves das tabelas PDUPPAGA com a tabela AGRFINDUPPAG e PCOBRANCAPAG
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de documento pendentes
2 - Objetivo Realizar ajustes na nova tela de Baixa de Documentos para que seja exibido a tela de autorização de juros/desconto, e também para que seja calculado a multa em títulos vencidos. 3 - Alteração Realizado ajustes na nova tela de Baixa de Documentos para que seja exibido a tela de autorização de juros/desconto, e também para que seja calculado a multa em títulos vencidos.
1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne erros de violação de acesso na rotina de faturamento do produtor na geração das notas. 3 - Alteração Foi realizado correção para que não retorne erros de violação de acesso na rotina de faturamento do produtor na geração das notas. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca (Barter) Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao ser gerado um pedido pela rotina de Barter e tenha algum pedido aberto ou sendo gerado no sistema, retorne uma mensagem ao usuário caso o pedido aberto ainda não tenha sido salvo, ou caso o mesmo só esteja aberto não sendo alterado, feche o mesmo e abra o pedido do Barter para salvar. 3 - Alteração Foi realizado correção para que que ao ser gerado um pedido pela rotina de Barter e tenha algum pedido aberto ou sendo gerado no sistema, retorne uma mensagem ao usuário caso o pedido aberto ainda não tenha sido salvo, ou caso o mesmo só esteja aberto não sendo alterado, feche o mesmo e abra o pedido do Barter para salvar. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao emitir um pedido com mais de uma parcela, no faturamento as duplicatas devem ser geradas proporcionalmente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao emitir um pedido com mais de uma parcela, ao realizar seu faturamento as duplicatas sejam geradas proporcionalmente, sem gerar valores negativos.
2 - Objetivo Atualmente alguns clientes optam por utilizarem mais de uma empresa cadastrada no sistema, e essas por sua vez possuem suas respectivas filiais, Por sua vez o valor de limite de crédito informado para uma pessoa é o mesmo para todos os estabelecimentos, dessa forma uma duplicata cadastrada na empresa 1 deverá contabilizar no limite de crédito da pessoa para qualquer outro estabelecimento indiferente da empresa. 3 - Alteração Alteração no recálculo de limite e na aprovação de pedidos (listagem dos pedidos de entrada e saída) para considerar todas as empresas e não somente a empresa na qual o usuário está conectado.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que a leitura de peso respeite o parâmetro ‘Obriga Pessoa?’ na configuração do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que a leitura de peso respeite o parâmetro ‘Obriga Pessoa?’ na configuração do romaneio.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Pessoas» Contas a Pagar» Baixa de títulos/Pgtos de contas
Relatórios» Caixa/Bancos» Extrato do Portador
2 - Objetivo Rotina utilizada para quitação e pagamento ao fornecedor ou produtor que entrega produtos na empresa. Relatório utilizado para conferir a movimentação financeira diária de um portador cadastrado na empresa. Nesse relatório é possível conferir os lançamentos de entrada e saída e o saldo resultante após a movimentação. 3 - Alteração Alteração do método do sistema ao qual faz a chamada do estorno dos lançamentos para posteriormente fazer o lançamento financeiro do estorno, invertido a ordem da execução do comando do estorno do pagamento da duplicata com os dados de emissão do lançamento financeiro.
1 - Menu Agro3C » Integração com o Salesforce 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. O sistema do Agrotitan disponibiliza do CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos. O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes. 3 - Alteração Realizado alguns ajustes nas regras sobre documentos financeiros, também foi realizada a implementação da consulta do limite de crédito existente no agro, bem como o seu recálculo. 4 - Configuração Obter a integração com o sistema Salesforce devidamente configurado
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saídas » Vendas por Representantes 2 - OBJETIVO Ajustar para que as informações do relatório Vendas por Representantes sejam apresentadas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as informações do relatório Vendas por Representantes sejam apresentadas corretamente respeitando os filtros informados.
1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno
2 - Objetivo Realizar ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, as colunas ‘Valor’ e ‘Saldo’ deverão apresentar os valore corretos de acordo com o acertado no arquivo de retorno. 3 - Alteração Realizado ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, as colunas ‘Valor’ e ‘Saldo’ deverão apresentar os valore corretos de acordo com o acertado no arquivo de retorno.
1 - Menu Exped » Processos » Ordem de Carga. 2 - Objetivo Efetuar o cálculo do peso total da carga com base no Peso Un Item do Lote de Sementes, para itens que controlam Lotes de Sementes e alterar a funcionalidade da opção “Mostrar saldo na Ordem?”. 3 - Alteração Total da Carga, considera o Peso Un Item do Lote de Sementes e a opção “Mostrar saldo na Ordem?”, valida os saldos dos estabelecimentos informados na configuração.
1 - Menu Estoque » Item » Manutenção » Guia Geral » Custo Gerencial 2 - Objetivos Os itens devem ter seus custos gerenciais atualizados e configurados de forma correta, para que assim sejam exibidos corretamente tanto no cadastro do item, quanto na nota fiscal, quando houver vinculo com CTRC(Conhecimento de Transporte). 3 - Alteração Processo para realizar o recálculo nos itens do custo gerencial otimizado, ao realizar uma alteração e exclusão na NF, para evitar ocorrência de erros.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar melhoria na opção 'Tipo Cálculo DIFAL' da tela 'Tributação' para que somente seja verificado em operações que envolvem DIFAL. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação para que somente verifique o campo 'Tipo Cálculo DIFAL' em notas fiscais que realmente envolvem o DIFAL. Antes da implementação, mesmo que a nota fiscal não utilizasse DIFAL, zerando o valor da alíquota, estava somando com o imposto ICMS, ou seja, estava errado. Agora está realizando a soma somente quando realmente existe DIFAL envolvido, corrigindo o problema.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite a parametrização configurada na nota, caso a mesma esteja parametrizada 'transferência automática = Não’, a nota deverá ficar pendente na rotina ‘NF’s Pendentes de Transferência de Outros Estabelecimentos', caso esteja parametrizado para 'transferência automática = Sim’, a nota deverá entrar no estar de destino automaticamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o sistema respeite o que está parametrizado na configuração da nota de transferência. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1- Menu Exped3C » Processos » Ordem de Carga Exped3C » Configurações » Configuração » Exped 2- Objetivo Corrigir os erros encontrados na opção '3- Faturamento por Ordem de Carga' do módulo Expedição, dentro deles: O campo 'Tipo Ordem' ficava de forma errônea ao incluir uma ordem de carga; O erro 'Mismatch in datapacket' era apresentado ao excluir uma nota gerada a partir de uma Ordem de Carga; Ao excluir uma nota gerada a partir de uma Ordem de Carga, a ordem não ficava disponivel para faturamento de novo; 3- Alteração Após a alteração realizada, foram ajustados comportamentos errôneos que ocorriam anteriormente. Ao incluir uma Ordem de Carga, o campo 'Tipo Ordem' é preenchido corretamente conforme a Conf. da Ordem. Quando uma nota fiscal gerada a partir de uma ordem de carga é excluída, nenhum erro é apresentado na tela e a Ordem fica disponível novamente para faturamento.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar situação na nota fiscal em que não está validando desconto no item depois de salvar a nota fiscal sem autorizar os descontos 3 - Alteração Houve a correção de inconsistência em que ao salvar uma nota fiscal sem autorizar os descontos e após isso fazer a alteração da nota fiscal informando um valor total do item menor que o anterior e sendo maior que o percentual de desconto permitido do item ou tabela de preço não estava solicitando uma nova autorização de desconto.
1 - Menu Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de taxa de serviço. 2 - Objetivo Ajustar para que a rotina de Cobrança de Taxas de Serviços não gere cobranças para notas que já zeraram seu saldo. 3 - Alteração Foi ajustado para que a rotina de Cobranças de Taxas de Serviços liste somente notas em aberto, e assim, não gere cobranças para notas que já zeraram seu saldo.
2 - Objetivo Relatório utilizado para conferência de valores que serão pagos de comissão futuramente, com base nas duplicatas já emitidas no sistema. 3 - Alteração Alteração no relatório para calcular a base de comissão e seu valor entre as duplicatas que compõem a nota, independente da situação da duplicata (aberta ou quitada). Desta forma o valor de comissão e sua base serão condizentes com o valor da duplicata.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » Aba '6 - Data de Validade' » Sub-aba 'Inventário de Estoque' 2 - Objetivo Ao estabelecer saldos para ignorar, deve ser respeitada a regra no momento da geração da Nota Fiscal, apresentando um bloqueio caso esteja sendo utilizado um saldo que não é pra ser ignorado e com data do inventário estabelecida para maior do que a atual. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para apresentar um bloqueio ao gerar a Nota Fiscal utilizando um saldo que não é para ser ignorado e a data do inventário for maior do que a data atual. Se a data do inventário for menor do que a data atual, não apresentará mensagem de bloqueio. Se caso a data do inventário for maior do que a atual e possua no campo 'Saldos a ignorar' saldo utilizado na nota fiscal, também não apresentará bloqueio, pois vai ignorar aquele saldo. Os campos 'Data do inventário' e 'Saldos a ignorar' podem ser localizados no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » Aba '6 - Data de Validade' » Sub-aba 'Inventário de Estoque'.
1 - Menu Agro3c » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Adequar impressão da DANFE para que ao gerar nota fiscal por DataModule respeite o número de cópias definido na configuração do Agro. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que ao gerar uma Nota Fiscal sem interação do usuário respeite o número de cópias para impressão da DANFE que foi definido no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba 'NFe'. Deve respeitar essa regra independente da opção selecionada no campo 'Somente Dados do XML', que fica localizado no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE. Antes da implementação quando o campo 'Somente Dados do XML' estava como 'Sim' não estava respeitando o número de cópias definido para impressão da DANFE.
1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno
2 - Objetivo Realizar ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, não destacar tal despesa no recibo, bem como o saldo do título deve ficar zerado. 3 - Alteração Realizado ajustes para que na impressão do recibo de baixa de títulos através do retorno bancário, para caso esteja marcado para lançar despesas incluídas manualmente, não destacar tal despesa no recibo, bem como o saldo do título deve ficar zerado.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira;
FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento.
2 - Objetivo Realizar ajustes na ficha financeira, para que os saldos das contas movimento sejam apresentados corretamente, e que sejam alterados somente ao realizar a baixa da conta movimento. 3 - Alteração Realizado ajustes na ficha financeira, para que os saldos das contas movimento sejam apresentados corretamente, e que sejam alterados somente ao realizar a baixa da conta movimento.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que após salvar a nota com contrato vinculado o valor de frete grave corretamente no sistema e na nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado correção para que após salvar a nota com contrato vinculado o valor de frete grave corretamente no sistema e na nota fiscal. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Produção » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Custo » Reajuste de Custos 2- Objetivo Sistema deve gerar os relatórios desejados com maior fluidez 3- Alteração Foram criados novos índices e algumas consultas foram alteradas e otimizadas visando o melhor comportamento do sistema e fluidez nas consultas desejadas.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar erro técnico ao salvar nota fiscal de complemento quando utilizado no filtro a busca especifica por determinado item 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao tentar salvar uma nota fiscal de complemento em específico estava retornando um erro técnico em tela. Também foi implementado algumas mudanças visuais na tabela de edição dos valores dos itens e impostos da nota fiscal em que haverá os complementos.
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for emitido o relatório de Analítico de Vendas e altere as páginas do relatório, não altere as informações de totalizadores. 3 - Alteração Foi realizado correção para que que quando for emitido o relatório de Analítico de Vendas e altere as páginas do relatório, não altere as informações de totalizadores. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » índice X Empresa Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando houver redução de base nas notas de entrada retorne corretamente o preço proposto na rotina de formação do preço de venda . 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando houver redução de base nas notas de entrada retorne corretamente o preço proposto na rotina de formação do preço de venda. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Cereais » DAP » cadastro informações pronaf FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita a atualização de lote as notas que já tinham bonificação fique corretas e apareça na nota a bonificação. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feita a atualização de lote as notas que já tinham bonificação fique corretas e apareça na nota a bonificação.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feito o romaneio a partir da nota de trânsito a mesma não demora a listar as notas de trânsito na rotina de leitura de peso. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feito o romaneio a partir da nota de trânsito a mesma não demora a listar as notas de trânsito na rotina de leitura de peso.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite as regras da Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o sistema respeite as regras da Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao ter uma regra DAP, valide a duplicata referente ao valor da bonificação e gere-a corretamente. E também validar se as informações do banco de dados estão sendo gravadas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando tem regra DAP, valide a duplicata referente ao valor da bonificação e gere-a corretamente. E também foi validado que está sendo gravado corretamente as informações no banco de dados quando tem somente a Fixação e quando tem ambas, Fixação e a DAP.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar a mensagem de rejeição da SEFAZ "537 - Total do desconto difere do somatório dos itens" quando realizado a emissão de uma nota fiscal de fixação após uma nota fiscal de complemento 3 - Alteração Foi tratado no sistema para que seja carregado corretamente o valor referente a NFs anteriores para notas de fixação quando a nota que esta sendo fixada teve complemento, assim sendo autorizada a nota fiscal de fixação no sistema da SEFAZ.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Estoque » Inventário em Posse / em Poder 2 - OBJETIVO Ajustar para que o produtor seja listado corretamente no relatório de Inventário em Posse/Poder. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o produtor seja listado corretamente no relatório de Inventário em Posse/Poder.
1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos) Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de `Títulos a Receber Agro3C » Notas » Manutenção ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos - Boleto Bancário ou Movimentação Bancária (Registro 1601) 3 - Alteração Para configurar a exportação de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos - Boleto Bancário ou Movimentação Bancária (Registro 1601) é necessário acessar o portador da duplicata que esta vinculada a notas fiscais através do caminho Finagro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Portadores (Caixa e Bancos), informar o banco no campo "Instituição Financeira" e salvar o cadastro do portador. Após isso, é necessário utilizar a rotina do Monitor Exportação Fiscal 3.0 que pode ser acessada através do caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, acessar a aba Sincronização, menu Periódicos e submenu Pagamentos Eletrônicos, informar a Data Inicial, Data Final e estabelecimentos que deseja exportar as informações de Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos para o sistema Fiscal. Importante mencionar que será considerado as duplicatas a receber que estão vinculadas a notas fiscais, estão com a instituição financeira informada no seu portador e estão baixadas no módulo Finagro3C.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a correção para carregar a DAP corretamente quando tem mais de um item na nota. 3 - Alteração Foi realizado a correção para carregar a DAP corretamente quando tem mais de um item na nota... 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Notas » Consulta NFs de Transferência de Outros Estabs 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando ao realizar transferência entre estabelecimento e a configuração tenha nenhuma configuração de nota informada, o sistema continue a buscar a configuração de entrada no cadastro de Naturezas A Partir De. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que ao realizar transferência entre estabelecimento e a configuração não tenha configuração de nota de entrada informada, o sistema continue a buscar a configuração no cadastro de Naturezas A Partir De.
1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Manutenção » Cadastro de Item » Aba Custos; Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário de Estoque; 2- Objetivo O sistema possibilita a definição de um cadastro específico para o tipo de custo denominado "Custo Médio Presente". Esse tipo de custo é responsável por reprocessar o cálculo do custo de acordo com o prazo de pagamento das mercadorias, a fim de o mesmo se comporte corretamente. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na execução das consulta no banco de dados a fim de que não ocorra uma lentidão excessiva nos processos de exclusão, edição e inclusão de uma nota fiscal.
1 - MENU Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Ficha Financeira 2 - OBJETIVO Ajustar para que retorne corretamente as informações da ficha financeira. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que retorne corretamente as informações da ficha financeira.
FinAgro » Caixa/Bancos » Cobrança bancária » Retorno do arquivo de pagamento
2 - Objetivo Rotina utilizado para Programação ou agendamento de um ou mais pagamentos, estipulando valores, datas e forma do pagamento. 3 - Alteração Ajuste na rotina de leitura de arquivo de retorno de cobrança para identificar corretamente as duplicatas programadas. Ajustadas também as baixas das programações para que não ocorra o problema de baixar o saldo e não baixar a programação.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao gerar uma nota de origem com um tipo de frete e após incluir uma nota de devolução deve carregar com um mesmo tipo de frete da nota de origem (Frete a Pagar ou Frete Pago). Assim, não apresentando mensagem de validação para que o usuário troque o tipo de frete manualmente e seja possível prosseguir com a geração da nota de devolução. 3 - Alteração Foram realizadas algumas alterações no sistema, pois a nota de devolução estava carregando com um tipo de frete do mesmo tipo da nota de origem, e assim o usuário era forçado com um aviso a trocar o tipo de frete toda vez para conseguir prosseguir com a nota de devolução. A validação estava correta, porém o tipo de frete que estava carregando por padrão ao gerar a nota de devolução estava incorreto.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Exportação Salesforce 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema envie alguns dados para a salesforce, como dados adicionais da pessoa, entre outros. Outro ponto, foi realizada a troca do layout da rotina, alterando a parte visual das telas mais polidas, deixando o mais organizado possível e de fácil entendimento. 4 - Configuração Possuir integração com o sistema Salesforce devidamente configurado.
1 - Menu Finagro 3C » Pessoas » Contas a receber » Gera Títulos a Receber » Cartão de Crédito
Finagro 3C » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo Utilizar uma Taxa Administração padrão no cabeçalho da configuração do cartão, para cartões do tipo = “Crédito” e “Débito”. 3 - Alteração Deverá ser implementada a restauração da coluna DESCPEND para a duplicata, da seguinte forma: Caso exista ao menos um registro para o conjunto Duplicata/Estabelecimento, isso significará que a duplicata é de recebimento de operadora de cartões e possui uma taxa administrativa configurada, Portanto, neste caso, o valor da coluna DESCPEND (encontrada no AcdsJMD do método citado acima) da duplicata deverá ser alimentado com a soma (SUM) do campo VALORRATEADOTAXADUPRECADM da tabela PACECARTAOTAXAADM, para os registros que pertençam à mesma Duplicata de Recebimento e Estabelecimento.
1 - Menu Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Adequar a geração do Valor P/ Extenso para as duplicatas geradas a partir do recebimento de cartões. 3 - Alteração Ajustada a geração do campo Valor P/ Extenso, para as duplicatas geradas a partir do recebimento de cartões.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos); Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção; Agrotitan » Integração com Petroshow/Viasuper 2.0; 2 - Objetivo Através destas rotinas possibilita com que o seja realizado manutenção de cadastros de pessoas e portadores de forma geral conforme houver necessidade, além disso quando existir configurada a integração com os sistemas Petroshow e Viasuper Versão 2.0 ao salvar determinadas alterações, gera-se arquivos no formato JSON em um diretório padrão que por sua vez será utilizado para realizar as alterações nos respectivos sistema conforme estiver configurado. 3 - Alteração Realizado ajuste no envio do limite de crédito, onde anteriormente gerava erro ao salvar cadastros, assim não podendo ser enviado para os demais sistemas. Após correção, esse envio pode ser retomado sem problemas. 4 - Configuração É necessário possuir os sistemas instalados e devidamente configurados para que a integração ocorra com sucesso.
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - Objetivo Permitir faturar na mesma carga documentos diferentes para pessoas diferentes, usando o mesmo ou lotes diferentes para todos, com quantidade quebrada. 3 - Alteração Ajustado em cenários como vários documentos para mesma pessoa ou pessoas diferentes, utilizando o mesmo lote ou lotes diferentes, com apontamentos parciais e utilizando quantidade ‘quebrada’ dos lotes.
1 - MENU Agro3c » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando for informado o campo ‘Dt. NF Produtor’ na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), o botão de ‘Salvar’ fique habilitado e leve a informação para a aba de 'Notas Produtor' ao gerar a nota fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para quando informar o campo ‘Dt. NF Produtor’ na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), o botão de ‘Salvar’ seja habilitado e leve a data para a aba ‘Notas Produtor’ ao gerar a nota fiscal.
1 - Menu Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Realizar correção para que ao cancelar o processo de leitura de peso o cursor não fique preso no campo 'Pessoa', sendo preciso informar uma pessoa antes de iniciar uma nova leitura de peso ou fechar o processo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao cancelar o processo de leitura de peso o cursor não fique preso no campo 'Pessoa', sendo preciso informar uma pessoa antes de iniciar uma nova leitura de peso ou fechar o processo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação - Consisa 2 - Objetivo Gravar e exportar TIM ao fiscal integração sistema Consisa 3 - Alteração Foi realizada a implementação do campo 'Parâmetro Contábil Consisa' na guia '12. Fisco/Contábil' na tela 'NF - Configuração', a qual fica localizada no menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração. Para gerar um arquivo com essa informação e posteriormente realizar a integração com o Consisa deve ser acessado o menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação - Consisa. Após isso, basta verificar se o arquivo foi gerado no diretório informado.
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento) 3 - Alteração Foram removidas as referências à coluna DESCBAIXADO na consulta SEL_BAIXADUPREC1_NEW
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Certificado de Sementes 2 - Objetivo Ajustar a rotina de certificado de sementes para que na impressão apresente os valores corretamente de acordo com o lançamento de resultado das amostras e da solicitação de serviço (interno e de terceiros). 3 - Alteração Ajustado para imprimir os valores informados no lançamento de resultado de amostra (Sementes Infestadas e Sementes de Outra Cultivar de Grupo de Cores); Caso não for solicitado o teste de Sementes Infestadas ou Sementes de Outra Cultivar de Grupo de Cores na solicitação de serviço, será impresso com o valor N.
1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Ajustar para que possa incluir mais de um produto que tenha como aplicação para 'Todas as culturas'. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação na inclusão de mais de um produto que possua como aplicação ‘Todas as Culturas', permitindo que possa ser incluso mais de um produto com a mesma aplicação para as culturas. Ao incluir um novo item com 'Todas as Culturas’, o sistema não apresentará a mensagem reportando invalidez na inclusão.
1 - Menu Agro3C » Relatório » Produtor » Prestação de Serviço 2 - Objetivo Realizar correção para que se for usado o filtro 'Listar Detalhes de Pagamento', retorne corretamente os totais e Detalhes Pagamento no relatório. 3 - Alteração Foi realizado correção para que e for usado o filtro 'Listar Detalhes de Pagamento', retorne corretamente os totais e Detalhes Pagamento no relatório. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências 2 - Objetivo Ajustar para inicializar os campos Estabelecimento, Protocolo e Data inutilização na inutilização de notas fiscais 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que o sistema não estava mais preenchendo automaticamente os campos Estabelecimento, Protocolo e Data inutilização ao iniciar inutilização de nota fiscal.
1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Pessoas » Manutenção Aba Financeiro » Limite de crédito Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Rotina utilizada para fazer o cadastro e manutenção de informações das pessoas, entre essas informações estão os valores de limite de crédito do cliente. 3 - Alteração Realizado ajuste para que na emissão de contrato e pedido também seja validado o limite de crédito da pessoa, evitando que sejam emitidos documentos para uma pessoa sem limite de crédito.
2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para para envio de títulos a pagar ao banco, para que os pagamentos sejam realizados de forma automática. E outra para autorizar e controlar os pagamentos 3 - Alteração Foi realizada ajuste na forma de realizar a autorização do pagamento e na geração do arquivo de remessa de pagamento, quando nas duplicatas existir e não existir chave pix nos dados bancários.
1 - Menu AgroCafe > Relatórios 2 - Objetivo No menu Relatórios existam procedimentos que não estavam prontos para ser utilizado neste momento, assim não trazendo boa performance para o sistema. 3 - Alteração Realizado ajuste para retirar este procedimento que não irá trazer boa performance para o sistema neste momento. 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Tratar recebimento do XML de nota fiscal de entrada no Monitor NF-e quando o arquivo possui caracteres especiais 3 - Alteração Houve o tratamento do recebimento do XML de nota fiscal de entrada no Monitor NF-e quando o arquivo possui caracteres especiais pois ocorreu uma situação em que ao tentar visualizar a DANFE foi exibido uma mensagem de mal formação dos caracteres e não foi possível mostrar a DANFE daquele documento em específico.
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Desmembramento de Pedidos 2 - OBJETIVO Ajustar a validação do parâmetro ‘Repetir N° Pedidos Terceiros' para que quando definido ‘Não’, replique o número de pedidos de terceiros, desde que o desmembramento seja feito para uma pessoa diferente do pedido de origem e essa pessoa não tenha pedido com o mesmo número informado. Quando definido como 'Sim’, manterá o comportamento atual. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado a validação do parâmetro ‘Repetir N° Pedidos Terceiros' para que quando definido ‘Não’, replique o número de pedidos de terceiros, sendo que a pessoa não pode ter um pedido com o mesmo numero informado e também seja diferente da pessoa de origem. Quando definido como ‘Sim’ deve manter o atual comportamento, sem realizar validação. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3C » Pedidos » Configuração » Principal » Repetir N° Pedidos Terceiros » ‘Sim’ ou ‘Não’.
1 - Menu Exped » Processos » Carregamento Exped » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivos Proporcionar que o faturamento das notas fiscais ocorra de maneira correta no tocante a quantidade de volumes, desde sua gravação na DANFE até nos Dados do Transportador do documento. 3 - Alteração Ajustado algumas regras e condições específicas do sistema dentre elas: Que o sistema no momento do faturamento passe a gravar corretamente a informação dos volumes na tabela responsável, a fim de que em possíveis consultas posteriores a informação esteja fidedigna a original.
1 - Menu: Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim. Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce. Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção. 2 - Objetivo: Implementar um novo campo na tabela PEDCAB chamado GERAAGENDPRODSALESFORCE; Realizar ajuste no retorno do método na consulta de documentos financeiros, retornando apenas documentos em aberto conforme o parâmetros; Ajustar para recalcular o limite de crédito quando é feita a importação de pedido com origem na integração do Salesforce; Ajustar para não abrir a tela de autorização de limite de crédito quando o pedido de origem é do salesforce 3 - Alteração: Ajustado para receber no pedido se deve ou não gerar o agendamento da produção, para essa situação foi criado um campo na tabela PEDCAB chamado GERAAGENDPRODSALESFORCE - Campo JSON = GeraAgendamentoProdAutomatico Ajustado a consulta de títulos online que estava retornando dados errados para cheques e conta movimento (Já validado e em execução na Cotribá) Ajustado para recalcular o limite de crédito quando é feita a importação de pedido Ajustado para não abrir a tela de autorização de limite de crédito quando o pedido de origem é do salesforce
FinAgro3C » Contas a Receber/Pagar » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo Rotina utilizada para ser realizado as baixas de titulos a Receber e a Pagar no Sistema, onde essa valores baixados darão entrada em Caixa, e os titulos de Clientes e Fornecedores sera baixados Totalmente ou parcialmente. 3 - Alteração Foi realizada ajuste no momento da Alteração dos dados de descontos no titulos, onde os dados da alteração sera agora atualizado corretamente no Grid de Descontos.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Duplicatas a Receber » Estorno de Recebimentos de Títulos a Receber;
FinAgro3C » Pessoas » Duplicatas a Pagar » Estorno de Pagamentos de Títulos a Pagar;
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado.
2 - Objetivo Realizar ajustes nos processos de estorno de baixa, para que ao estornar não ocorra inconsistências, e os recibos não recebam o status de ‘Estornado’. 3 - Alteração Realizado ajustes nos processos de estorno de baixa, para que ao estornar não ocorra inconsistências, e os recibos não recebam o status de ‘Estornado’.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 2 - Objetivo Garantir que a rotina "Inventário de Estoque" execute de maneira correta, na condição de um item possuir contagem superior ao seu saldo atual, no que diz respeito ao vínculo dos lotes ao término do processo, evitando assim a exibição de mensagens indevidas ao usuário. 3 - Alteração Na rotina Inventário de Estoque foi ajustado para que seja possível realizar o informe de lotes na condição de uma contagem superior ao saldo atual do produto, sem que a mensagem de que o produto está com data de validade vencida seja exibida de forma indevida para o usuário.
1 - MENU Agro3C » Relatório » Notas » Saída » Vendas Por Representante 2 - OBJETIVO Ajustar para os valores do relatório de vendas por representantes mostre corretamente os seus valores quando filtrado pelo relatório sintético. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o relatório de venda por representante quando filtrado pelo tipo ‘Sintético’ considere todos os valores da devolução, e assim, mostre corretamente o valor do relatório, valor do resumo e seu totalizador.
1 - Menu Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for imprimir os dados do relatório de razão de contratos com o filtro 'Ambos' não retorne erros, e não haja demora excessiva no retorno dos dados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao emitir o relatório de razão de contratos não haja demora excessiva e retorne os dados sem erros. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Ao realizar a exportação dos saldos, movimentações e receituários, os arquivos JSON devem ser montados conforme o referido manual e exportados com sucesso. 3 - Alteração Foram realizados tratamentos nos processos, conforme os novos comandos do GIT, para montagem dos arquivos JSON.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) Romaneio(s) Diferença 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao informar chave de acesso e não encontrar a pessoa, o CFOP seja carregado corretamente quando o usuário informar a pessoa correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando não encontrar pessoa ao informar a chave de acesso, o CFOP seja carregado corretamente quando o usuário informar a pessoa correta.
1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Ao utilizar os filtros da tela de tributação não deverá habilitar o botão de salvamento caso não tenha sido feita nenhuma alteração em tela. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que não habilite o botão de salvamento ao utilizar os filtros da tela de tributação caso não tenha sido feita nenhuma alteração em tela. Outra situação que foi alterada foi a limpeza dos filtros ao fechar e abrir a tributação novamente e também a melhoria das mensagens apresentadas em tela. A tela de tributação fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Desmembramento de pedidos 2 - Objetivo Realizar correção para quando for feito um desmembramento de pedido não duplique o frete para o desmembramento, apenas se for desmembrado o saldo total do pedido. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando for feito um desmembramento de pedido não duplique o frete para o desmembramento, apenas se for desmembrado o saldo total do pedido. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1- Menu Exped3c » Processos » Ordem de Carga Exped3c » Processos » Carregamento de Carga Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2- Objetivo Corrigir a questão que na DANFE estava sendo exibida a quantidade do item, quando no cadastro do item era informado um valor no campo 'Peças x Caixas', sendo necessário realizar o cálculo 'Quantidade do item / Peças x Caixas'. 3- Alteração Após a alteração realizada, quando utilizado o Exped tipo 3, é exibido o cálculo 'Quantidade do item / Peças x Caixas' na DANFE, no campo quantidade, quando o campo Peças x Caixas no cadastro do item é diferente de zero.
1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que as telas de Nota Fiscal sejam realmente finalizadas ao incluir uma nota e logo após desfazer e fechar a tela, assim evitando mensagem e bloqueio na tela de Faturamento do Produtor. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que as telas de NF sejam finalizadas corretamente quando incluir uma nota e logo após desfazer e fechar a tela, assim evitando que apresente a mensagem que para prosseguir com a geração de nota pela rotina de Faturamento do Produtor é necessário fechar a tela de Nota Fiscal mesmo já estando fechada.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas Por Representante 2 - OBJETIVO Ajustar os valores e quantidades pendentes que mostra no resumo do relatório para que não multiplique a quantidade de registros. E tratar para que mostre as quantidades e valores dos pedidos que não foram baixados ainda. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado no relatório de venda por representante os valores e quantidades pendentes listados no resumo, para que não multiplique a quantidade de registros. E ajustado para que mostre no relatório as quantidades e valores dos pedidos que não foram baixados ainda.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber - Check-box “Gerar Diversas Duplicatas a partir desta Fatura”
2 - Objetivo Rotina onde são incluídos/consultados os títulos a receber da empresa. Nessa rotina existe um check-box em que permite a geração de diversas duplicatas a partir de 1 fatura específica. 3 - Alteração Ajustado o retorno do campo no banco de dados onde estava sendo carregado no tipo Double, assim fazendo arredondamento de valores.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor + Serviços 2 - OBJETIVO Ajustar para que não retorne 'numeric overflow, numeric value is out of range' quando filtrado por uma data inicial/final especifica. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que não retorne 'numeric overflow, numeric value is out of range' quando filtrado por data especifica.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais no Sistema, e também utilizada para gerar o financeiro das notas, assim gerando pendências financeiras para os clientes e fornecedores. 3 - Alteração Realizada o ajuste na forma de validação da Situação quando realizado a forma de pagamento ou recebimento da nota fiscal. lembrando que a situação pode ser informado uma ou mais situações para cada forma de pagamento/recebimento da Nota 4 - Configuração Acessar a configuração de nota no Agro (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração ), acessar a aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pgto’, definir as situações que podem ser vinculadas a Configuração da Nota, pode ser informado varias situações, ou nenhuma situação.
Acessar as Configurações Gerais do Sistema (Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais), aba ‘12 Obriga Campo Doc Financeiro’ Sub Aba ‘Situacao’, marcar em qual das opções a situação financeira vai ser obrigatória.'
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de peso 2 - OBJETIVO Criar um parâmetro no programa da balança onde só poderá realizar novas pesagens quando a balança estiver zerada. Também implementar um processo onde busque pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso e então com o controle de buscar pesos pendentes ativos, o sistema disponibilizará uma forma para que o usuário consiga refazer as pesagens e buscar pesos sem vínculos com a pesagem. Criar uma regra onde seja identificado o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso, garantindo que serão gravados os dados que continham nas pesagens realizadas, a fim de inutilizar o processo de pesagem manuais.
3 - ALTERAÇÃO Visto que o usuário ao realizar o processo de pesagem, pode clicar várias vezes para capturar o peso, e assim podendo realizar varias pesagens com o mesmo peso. Se faz necessário tratar no processo de pesagem, a partir do parâmetro chamado 'Exige peso = 0' para que não permita capturar o peso mais de uma vez, ou seja, somente após zerar o peso da balança. Com esta nova opção, o sistema armazenará as pesagens uma única vez quando controlado para gravar no banco de dados, com isso, é necessário implementar o campo 'Buscar Peso Pendente?' para buscar os pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso. Esse campo deve por padrão ser '0 - Não', e só ficar ativo quando o outro parâmetro 'Lê Peso do BD = 1 - Sim'. Agro3C » Configurações » Configuração do Agro » Leitura de Peso » Lê Peso do BD = 1 - Sim » Buscar Peso Pendente? = 1 - Sim.
Com o controle de buscar pesos pendentes, o sistema vai disponibilizar um botão na tela de leitura de peso onde o usuário poderá refazer as pesagens e buscar pesos que não tem vinculo com nenhuma pesagem. E trará uma tela onde deverá buscar as pesagens pendentes sem vínculos com leituras de pesos realizadas. Visto que não havia como saber se os logs de pesos tinham ou não vinculo com alguma pesagem, foi necessário criar uma regra onde identifique o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso. Além disso, deve ser gravado ‘Conf. Romaneio' e 'Item’ além de ‘Pessoa’ e ‘Placa' que já são gravados.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de peso 2 - OBJETIVO Criar um parâmetro no programa da balança onde só poderá realizar novas pesagens quando a balança estiver zerada. Também implementar um processo onde busque pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso e então com o controle de buscar pesos pendentes ativos, o sistema disponibilize uma forma para que o usuário consiga refazer as pesagens e buscar pesos sem vínculos com a pesagem. Criar uma regra onde seja identificado o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso, garantindo que serão gravados os dados que continham nas pesagens realizadas, a fim de inutilizar o processo de pesagem manuais.
3 - ALTERAÇÃO Visto que o usuário ao realizar o processo de pesagem, pode clicar várias vezes para capturar o peso, e assim podendo realizar varias pesagens com o mesmo peso. Por isso, se faz necessário tratar no processo de pesagem, a partir do parâmetro chamado 'Exige peso = 0' para que não permita capturar o peso mais de uma vez, ou seja, somente após zerar o peso da balança. Com esta nova opção, o sistema armazenará as pesagens uma única vez quando controlado para gravar no banco de dados, com isso, é necessário implementar o campo 'Buscar Peso Pendente?' para buscar os pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso. Esse campo deve por padrão ser '0 - Não', e só ficar ativo quando o outro parâmetro 'Lê Peso do BD = 1 - Sim'. Agro3C » Configurações » Configuração do Agro » Leitura de Peso » Lê Peso do BD = 1 - Sim » Buscar Peso Pendente? = 1 - Sim.
Com o controle de buscar pesos pendentes, o sistema vai disponibilizar um botão na tela de leitura de peso onde o usuário poderá refazer as pesagens e buscar pesos que não tem vinculo com nenhuma pesagem. E trará uma tela onde deverá buscar as pesagens pendentes sem vínculos com leituras de pesos realizadas. Visto que não havia como saber se os logs de pesos tinham ou não vinculo com alguma pesagem, foi necessário criar uma regra onde identifique o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso. Além disso, deve ser gravado ‘Conf. Romaneio' e 'Item’ além de ‘Pessoa’ e ‘Placa' que já são gravados.
1 - MENU Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança de Taxa de Serviço 2 - OBJETIVO Criar um parâmetro no campo ‘Obriga NFS Origem?’ para agrupar os itens por safra, esse novo parâmetro deve se comportar semelhante à antiga opção ‘Sim’. E no relatório da DANFE nos Dados Adicionais, deve ser referenciada as notas quando faturado em lote. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado o parâmetro ‘Sim, Safras Origem’ e ‘Sim, Nota Origem’ no campo ‘Obriga NFS Origem?', substituindo a opção ‘Sim’. Não: Deve considerar a safra da primeira nota.
Sim, Nota Origem: Considera separadamente o item de cada safra (mesmo comportamento que a antiga opção ‘1 - Sim’).
Sim, Safra Origem: Agrupa os itens por safra.
Este novo parâmetro 'Sim, Safras Origem' deve se comportar semelhante a antiga opção ‘1 - Sim’, porém, essa opção nova deverá ao invés de buscar a primeira nota com saldo que encontrar, irá buscar a primeira nota com saldo da safra que está cobrando o serviço.
Ao gerar taxas de serviço física, quando faturar em lote, as notas referenciadas devem ser levadas para o dados adicionais da DANFE.
4 - CONFIGURAÇÃO Configurar o novo parâmetro:
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » selecionar a configuração » abrir a aba ‘11. NF’s A Partir De'. » Obriga NFS Origem? » Informar a opção utilizada se ‘Sim, Safras Origem’, ‘Sim, Nota Origem’ ou ‘Não’. Para que as notas referenciadas sejam listadas nos dados adicionais da DANFE quando faturando em lote, é importante que o campo ‘Carr. NF Origem Obs. Fiscal’ esteja marcado como ‘Sim’.
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » selecionar a configuração » abrir a aba ‘13. Mensagem NF'. » ‘Carr. NF Origem Obs. Fiscal’ » Informar a opção ‘Sim’.
1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção ExpImp » Processos » Central da Contabilidade 2 – Objetivo Exibir os lançamentos contábeis referente ao AVP de estoque para as operações de entrada e saída distintamente. 3 – Alteração Foram alteradas algumas consultas para que o AVP de estoque respeitasse a operação oriunda do lançamento contábil.
2 - Objetivo Rotina utilizada para verificar as informações dos clientes, documentos, saldos, pagamentos, produtos e assim por diante. 3 - Alteração Foi realizada a Implementação de paginação na consulta de notas fiscais de saída na ficha financeira. Apenas para clientes Oracle pois é onde há maior quantidade de registros. A paginação trará os resultados em páginas de 50 registros cada, apresentando os mais recentes primeiro, ou seja, em ordem decrescente de data de emissão. Foram adicionados botões de navegação para acessar a página seguinte e a página anterior.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Documentos 2 - Objetivo Autorizar emissão de CT-e sem mostrar erros técnicos em tela 3 - Alteração Realizado ajuste para correção de inconsistência na rotina de envio de CT-e para a SEFAZ após identificação que estava retornando um erro técnico na rotina na versão de desenvolvimento.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Ao exportar uma Nota Fiscal com um item que possui Tipo de Receita PIS/COFINS selecionado no cadastro do item, deve carregar no campo 'indicatiporecpc' do JSON e não deverá vir vazio (NULL). 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que ao realizar uma nota fiscal e o item possuir um Tipo de Receita PIS/COFINS selecionado em seu cadastro, essa informação deve ser carregada corretamente ao exportar para o Módulo Fiscal através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 que fica localizado no menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. Antes da alteração essa informação estava exportando vazia mesmo que houvesse opção selecionada no cadastro do item, essa opção fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Aba 'SPED' » Campo 'Tipo Receita Pis/Cofins'. Agora no Módulo Fiscal está trazendo o Tipo de Receita PIS/COFINS correspondente ao selecionado no Módulo Agro.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Permitir visualizar a coluna de Alíquota Especifica que possui várias casas decimais nos cadastros de configuração de tributação 3 - Alteração Houve um ajuste no tratamento da visualização da coluna Alíquota Especifica na configuração de tributação. A coluna é preenchida, por exemplo, com o valor 0,000060 e salva corretamente no banco de dados, no entanto, ao alterar o foco do cursor do teclado para outra coluna era exibido o valor de 0,00 na coluna Alíquota Especifica, retornando uma informação errônea para o usuário, porque tem o valor de 0,000060 no campo e salvo corretamente no banco de dados. Agora ao retirar o foco do campo Alíquota Especifica o sistema mantém, por exemplo, o valor de 0,00006. Esse ajuste também esta presente nos seguintes campos da configuração de tributação: Base %
FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Programação de pagamento
2 - Objetivo Implementar validação da exclusão de nota fiscal que possua duplicata a pagar vinculada a programação de pagamento, de modo que ao tentar excluir uma nota fiscal nesse cenário, o sistema retorna mensagem orientando o usuário primeiro realizar o estorno da programação de pagamento, e só então realizar a exclusão da nota fiscal. 3 - Alteração Implementado validação da exclusão de nota fiscal que possua duplicata a pagar vinculada a programação de pagamento, de modo que ao tentar excluir uma nota fiscal nesse cenário, o sistema retorna mensagem orientando o usuário primeiro realizar o estorno da programação de pagamento, e só então realizar a exclusão da nota fiscal.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda 2 - Objetivo Realizar o ajuste pra que os custos na rotina de Formação de Preços sejam carregados corretamente. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste pra que os custos na rotina de Formação de Preços sejam carregados corretamente. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1- Menu AGRO3C » Configurações » Configuração » Agro » Pedidos; AGRO3C » Pedidos » Motivos de Cancelamento; AGRO3C » Pedidos » Manutenção; AGRO3C » Pedidos » Aprovação; 2 - Objetivo Ao efetuar o cancelamento de um pedido no sistema, devem ser gravadas as informações inseridas no motivo de cancelamento e exibidas ao usuário quando o pedido for consultado. 3 - Alteração Anteriormente estava ocorrendo uma falha ao gravar o motivo de cancelamento e a mensagem inserida pelo usuário quando fosse utilizado o tipo de aprovação por etapas. Esse problema foi sanado.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a inclusão/manutenção de tarefas que serão executadas automaticamente através do Server XE de tempos em tempos conforme estiver pré configurada. 3 - Alteração Realizado correção onde anteriormente gerava erro de violação de acesso ao tentar efetuar a exclusão de uma tarefa pelo grid. 4 - Configuração Possuir o ServerXE executando corretamente.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações gro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que possa comprovar se as cargas recebidas são POSITIVAS, NEGATIVAS ou DECLARADAS e enviar esta informação para a Bayer. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de incluir um campo Status para comprovar as cargas, permitindo que possam ser nomeadas como POSITIVAS, NEGATIVAS ou DECLARADAS. Esse processo influencia também no controle de Royalties da Bayer, alterando o saldo da pendência. Ao enviar o Romaneio para a Bayer, o status também estará presente nas descrições de carga. 4 - Configuração No menu Agro3C » Romaneios » Configurações » Classificações, encontrar a Classificação e informar que “Sim” para controle de Royaltys da Bayer e informar o status.
1 - Menu CLAgro » Processos » Faturamento de Suínos » Faturamento de Suínos
2 - Objetivo Deve ser possível optar para utilizar o preço do item igual ao custo do lote (como já era utilizado) ou o custo médio do item de acordo com a parametrização. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para não apresentar mais a mensagem de ‘Valor Enum não encontrado’ e permitir carregar as recolhas com os valores de acordo com a nova parametrização.
1 - Menu FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Receber >> Títulos a Receber FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Receber >> Baixa de títulos a Receber FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Receber >> Estorna Baixa de Títulos a Receber FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Pagar >> Títulos a Pagar FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Pagar >> Baixa de títulos a Pagar FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Contas a Pagar>> Estorna Baixa de Títulos a Pagar FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Acerto Unificado FinAgro3c >> Contas a Receber/Pagar >> Estorno Unificado FinAgro3c >> Contas Movimento >> Lançamentos em conta movimento 2 - Objetivo Testes Gerais/Exploratórios para localizar inconsistências no sistema. 3 - Alteração Nenhuma alteração foi realizada por conta que todos os processos estavam correspondendo de forma como deveriam.
1 - Menu AgroCafe» Processos » Ordem de Serviço 2 - Objetivo Tela de Ordem de serviço tem como Objetivo de executar/finalizar as ordem que foram criadas 3 - Alteração Realizado ajuste em um dos procedimentos que integra com a Ordem de Serviço 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção » Emissão de Pedidos 2 - Objetivo Durante o processo emissão de um pedido de venda para uma pessoa que possui um valor de limite de crédito, onde a quantidade de produtos excede este limite, estando o sistema configurado para aprovação por etapas, no momento de salvar o pedido, o sistema deve direcionar para validação/aprovação, caso a forma de pagamento seja a prazo, se for a vista, o limite não deve ser comprometido. 3 - Alteração O sistema foi alterado para que excedendo o valor do limite de crédito, direcione para a validação da aprovação deste limite, caso assim esteja configurado.
2 - Objetivo Realizar ajustes no relatório, para que ao marcar o filtro ‘Duplicatas a Pagar’ e visualizar a impressão o mesmo seja exibido sem travamentos. 3 - Alteração Realizado ajustes no relatório, para que ao marcar o filtro ‘Duplicatas a Pagar’ e visualizar a impressão o mesmo seja exibido sem travamentos.
1 - Menu Lavoura » Processos » Monitoramento » Ficha de Avaliação Lavoura » Processos » Análise Gráfica » Mapa de Custos 2 - Objetivo Realizar correção para que o mapa nas rotinas de ‘Mapa de Custos' e 'Ficha de Avaliação’ abra corretamente sem apresentar erros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o mapa nas rotinas de ‘Mapa de Custos' e 'Ficha de Avaliação’ abra corretamente sem apresentar erros. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizado o Relatório de Relação de Pedidos, com o Tipos de Pedidos como abertos, baixados ou todos e a ordenação 'Estab + Cód. Item + Cód. Cliente'. Deverá trazer os clientes ordenados por ordem crescente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o Relatório de Relação de Pedidos quando filtrado com o Tipos de Pedidos como abertos, baixados ou todos e a ordenação ‘Estab + Cód. Item + Cód. Cliente’. O relatório deve listar os clientes em ordem crescente.
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário do estoque ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Manter as informações referentes aos relatórios de inventário consistentes após mudanças na rotina de saldos 3 - Alteração Foi realizado testes nos relatórios referentes a inventário para garantir a consistência após mudança na rotina de saldos
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar mensagem complementar da nota de ICMS Presumido 3 - Alteração Houve uma atualização nas informações de Dados Adicionais da DANFE de notas fiscais referente a ICMS Presumido: De: “CREDITO PRESUMIDO DE ICMS ARTIGO 75, INCISO XXXIII RICMS/MG“ Para: “CRÉDITO DE ICMS RECEBIDO DE PRODUTOR RURAL EM TRANSFERÊNCIA - ART. 75, XXXIV, DO RICMS“.
1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte 2 - Objetivo Na tela de Exportar XML NFe / Cte ao utilizar o valor ‘0' no filtro 'Grupo de pessoa’ deverá trazer corretamente os registros. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que ao utilizar o valor ‘0' no filtro de 'Grupo de pessoa’ na tela de Exportação NF-e / CT-e localizada no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte traga os registros corretamente, puxando todas as NF-e's/CT-e's que possuem pessoas atreladas ao grupo de pessoa especificado.
1 - MENU Agro3C » Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao parametrizar ‘Tipos de Cobrança de Serviço’ com ‘1- Cobrança Direta’, não apareça alerta de ‘Configuração de Nota não Definida para o Objeto’ e nem seja gerada a nota de serviço pela rotina de Controle de Depósito. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao parametrizar ‘Tipo de Cobrança de Serviço’ com ‘1 - Cobrança Direta’ na configuração do Módulo Agro, o sistema não apresente o alerta ‘Configuração de Nota não Definida para o Objeto’ e nem seja gerada a nota de serviço pelo controle de depósito, pois essa opção não faz cobrança de serviço no seu faturamento, somente pela rotina, ou seja, quando gerado nota de devolução não poderá cobrar serviço.
1 - Menu Lavoura » Processos » Análise Gráfica » Mapa de Armadilhas Processos » Análise Gráfica » Mapa de Armadilhas Processos » Armadilhas » Configuração Lavoura » Cadastros Gerais » Campos e Talhões 2 - Objetivo Realizar correção para as rotinas campos/talhões, cadastro de coletas e cadastro de armadilhas que utiliza o plugin do google maps abra normalmente sem erros para visualização, retorno de longitude/latitude e marcação de área de campo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que as rotinas campos/talhões, cadastro de coletas e cadastro de armadilhas que utiliza o plugin do google maps abra normalmente sem erros para visualização, retorno de longitude/latitude e marcação de área de campo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema não permita alterar o item do romaneio após salvá-lo. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que não seja permitido alterar o item após geração do romaneio, visto que cada item pode ter tabelas de descontos diferentes ao gerar romaneio.
1- Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção » Guia Geral » Agrupamento Estoque » Mínimo Agro3C » Relatório » Estoque » Estoque Mínimo Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Informações Normais » Saldo Estoque; 2- Objetivo Corrigir a divergencia que ocorria quando não havia nenhuma fórmula cadastrada para o controle do Estoque Mínimo, fazendo que o relatório Estoque Mínimo mostrasse o campo Saldo vazio, fazendo a diferença ficar zerada 3- Alteração Após a alteração realizada, antes de emitir o relatório Estoque Mínimo, o sistema informa que que o saldo só será apresentado quando possuir fórmula configurada na rotina “Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Informações Normais » Saldo Estoque”.
1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos 2 - Objetivo Realizar a criação da tabela DAP e regras para geração correta da mesma an nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado a criação da tabela DAP, acrescentado as duas opções de ‘Cotação Disponível Acréscimo’ e ‘Cotação Disponível Desconto’, acrescentado o novo campo 'Valor Cotado p/ fixação disp.' e ajustado os parâmetros para respeitar o que está descrito na tabela. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos 2 - Objetivo Realizar a criação da tabela DAP e regras para geração correta da mesma an nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado a criação da tabela DAP, acrescentado as duas opções de ‘Cotação Disponível Acréscimo’ e ‘Cotação Disponível Desconto’, acrescentado o novo campo 'Valor Cotado p/ fixação disp.' e ajustado os parâmetros para respeitar o que está descrito na tabela. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Solicitar autorização de desconto em notas fiscais quando utilizado a funcionalidade A Partir De, carregar corretamente o valor unitário do item ao realizar a alteração do item previamente informado, não carregar o valor unitário do segundo item para o primeiro item da nota fiscal ao informar um desconto para o primeiro item e tratar comportamento quando nota fiscal possui item com valor dispensado de ICMS 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que o sistema não estava mais solicitando a autorização de desconto em notas fiscais quando utilizado a funcionalidade A Partir De. Outra situação corrigida era que ao alterar o item da nota fiscal não estava carregando o valor unitário correto quando utilizado a tabela de preço causando divergências na nota fiscal. Também foi tratado para que o sistema não faça a troca de valores unitários entre os itens ao aplicar descontos causando a divergência nos valores e tratado o cálculo com valor dispensado de ICMS conforme interação do usuário com a tela de nota fiscal.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que a solicitação seja apresentada em tela, quando esta vier de um atendimento de item sem saldo. 3 - Alteração Foram realizadas as devidas correções para que o sistema gere a solicitação de compra após salvar o atendimento.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Gerar valor na tag vIcmsDeson no XML da nota fiscal a ser enviada para a SEFAZ quando tribisentas não está descontando do acerto da nota fiscal 3 - Alteração Corrigida uma inconsistência em que não estava gerando valor na tag vIcmsDeson do XML da nota fiscal a ser enviada para a SEFAZ quando tribisentas não está descontando do acerto da nota fiscal
2 - Objetivo Após um item sincronizar para o PAF-ECF, caso haja a necessidade de realizar uma manutenção no código de barras, o usuário em questão não esteja vinculado ao grupo de usuários supervisores o sistema exibe a seguinte mensagem de Bloqueio ,impossibilitando que a alteração seja concluída, sendo que para concluir a alteração somente é possível se o usuário for um supervisor do sistema o que acaba por gerar diversas demandas internamente pois usuário específicos do sistema devem ter autonomia para tal alteração. Foi analisado que seria viável uma configuração em que permite que um usuário que não seja supervisor realize este processo de alteração do código de barras. 3 - Alteração Criada a configuração Altera Cód. Barras Itens Integrados com o PAF? no cadastro do usuário, possibilitando alterar ou não o código de barras dos produtos que foram integrados com o Paf em usuários que não sejam supervisores. Marcando o Checkbox desta configuração , quando o usuário for alterar o código de barras do produto, o mesmo ira apresentar a mensagem perguntando se quer realizar esta alteração (Sim ou Não)
1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços - Item x Preço » Manutenção de Preço 2 - Objetivo Realizar a inserção da opção ‘Geral' nas opções de 'Cota Por’ para ajuste de preços na rotina de manutenção de preço. 3 - Alteração Foi realizado a inserção da opção ‘Geral' nas opções de ‘Cota Por’ quando clicado no botão 'Manutenção de Preço’ para ajuste de preço na tabela de Item x Preço. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Permitir a inclusão de novos receituários para o estado de SC. 3 - Alteração Ajustado e corrigido a emissão de receituários para o estado de SC.
1- Menu EXPED » Cadastros » Item/Produto » Embalagem » Qtd. Múltipla; EXPED » Processos » Pedido; EXPED » Processos » Nota Fiscal; EXPED » Processos » Ordem de Carga; EXPED » Processos » Carregamento de Carga; 2 - Objetivo Ao utilizar um item que tenha na guia embalagem de seu cadastro um valor de Qtd. Múltipla cadastrado, o sistema deve barrar qualquer tentativa de inserção de uma quantidade incompatível ao múltiplo no pedido, na nota fiscal, na ordem de carga e na tela de carregamento do EXPED. 3 - Alteração Anteriormente algumas telas do EXPED estavam permitindo que fosse alterada a quantidade dos itens que tem quantidade múltipla cadastrada na embalagem para uma quantidade inválida. Isso foi corrigido para que em todas as telas o sistema verifique o cadastro do item e não permita que o usuário cometa erros operacionais.
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração de PIS/COFINS 2 - Objetivo Ajustar relatório de Apuração de PIS/COFINS para que traga todos os itens de nota fiscal quando marcado a opção listar CTRC igual a "Sim" no filtro de geração do relatório 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência no relatório de Apuração de PIS/COFINS em que não estava trazendo todos os itens de uma nota fiscal quando marcado a opção listar CTRC igual a "Sim" no filtro de geração do relatório, assim os valores de PIS e COFINS não estavam batendo quando verificado os valores pelo total geral e o resumo por CST.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - OBJETIVO Ajustar para que a tela de Nota Fiscal não abra quando é feito a validação da Nota Fiscal do Produtor, sendo assim, o fluxo da rotina deve funcionar corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a tela de nota fiscal não abra quando feito a validação de Nota Fiscal do Produtor, sendo assim, será exibido a mensagem de validação de duplicidade da NFP, fechando e não exibindo a tela de Nota Fiscal.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção » Integração Cotton Lavoura » Notas » Manutenção » Integração Cotton 2 - OBJETIVO Ajustar para que os filtros presentes na tela de Integração de Cotton funcione corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que quando utilizado filtros na tela de Integração de Cotton, liste corretamente as informações.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Melhorar a performance da Exportação de Notas Fiscais no Monitor de Exportação Fiscal 3.0. 3 - Alteração Foram feitas mudanças em consultas de banco de dados para melhorar a performance de exportação de notas fiscais pelo Monitor de Exportação Fiscal 3.0, que fica localizado no menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para quando for alterado algum pedido no Agro que tenha sido originado do CRM, o mesmo não perca o vínculo do usuário criador do pedido ao salvar a alteração e entrar novamente no pedido. 3 - Alteração Foi realizado correção para caso o pedido originado do CRM seja alterado/modificado não perca a informação do usuário criador do mesmo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando for cancelada uma quantidade de um item no pedido, não obrigue lote caso o item não possuir controle de lote. 3 - Alteração Foram realizadas as devidas correções para que o sistema não obrigue o lote no cancelamento de quantidade no pedido, para itens que não controlam lotes.
1- Menu Industria » PPCP » Programação de Produção Industria » Processos » Apontamento Industria » Cadastros » Produção » Setores Industria » Cadastros » Item/Produto » Manutenção Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação Industria » Processos » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque 2- Objetivo Corrigir a inconsistência que acontecia ao realizar mais de um apontamento para a mesma Ordem de Fabricação, onde a hora não era atualizada corretamente. 3- Alteração Depois da alteração feita, os registros da produção interna e transferência entre locais de estoque são atualizados de acordo com os apontamentos realizados.
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibo » Manutenção de recibos
2 - Objetivo Realizar ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando o mesmo é oriundo de lançamento manual de movimentação financeira, e tal lançamento é excluído. 3 - Alteração Realizado ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando o mesmo é oriundo de lançamento manual de movimentação financeira, e tal lançamento é excluído.
1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibo » Manutenção de recibos
2 - Objetivo Realizar ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando o mesmo é oriundo de lançamento manual de Conta Movimento, e tal lançamento é excluído. 3 - Alteração Realizado ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando o mesmo é oriundo de lançamento manual de Conta Movimento, e tal lançamento é excluído.
1 - Menu Plugin ReenvioForlogCafe 2 - Objetivo Através desta integração no que tange o módulo Café, possibilita realizar o envio de informações pertinentes ao recebimento do café e a comercialização do mesmo para o sistema de Gestão do Armazém. 3 - Alteração Foi realizada a implementação de um plugin para que seja possível realizar o reenvio de informações do café para o Forlog, esse envio é feito manualmente, sendo necessário informar alguns códigos dos respectivos processos, basicamente, informações para que seja possível montar o arquivo JSON. 4 - Configuração É necessário possuir a integração com o Forlog devidamente configurada no sistema.
1 - Menu ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas Agendadas » Aprovacao_pedidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para validar informações de pedidos gravados no agro, principalmente advindos de integração, validando informações como por exemplo permissão de desconto 3 - Alteração Realizado ajustes na tarefa de aprovação de pedidos, corrigindo problema no qual acusava falta do campo PRAZOPAGTO. 4 - Configuração Necessário obter o ServerXE devidamente configurado;
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar o controle de concorrência para que não seja permitido realizar manutenção no pedido enquanto a nota fiscal está sendo gerada a partir do pedido. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao tentar realizar alteração no pedido enquanto a nota fiscal está sendo gerada a partir deste pedido, apresente uma mensagem de violação de chave.
1 - MENU Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira 2 - OBJETIVO Ajustar para que a Ficha Financeira apresente os saldos a fixar corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a ‘Ficha Financeira’ apresente de forma correta os saldos a fixar.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Otimizar o tempo de carregamento de notas fiscais principalmente quando a NF tem mais de 50 itens e com descontos 3 - Alteração Houve uma situação que aumentou o tempo de carregamento de nota fiscal quando essa possui mais de 50 itens e com descontos levando mais de 6 minutos para carregar a nota fiscal em tela, enquanto a nota fiscal com mais de 50 itens e sem descontos estava levando menos de 2 minutos para abrir. Foi realizado o tratamento e otimização de carregamento das notas fiscais com itens apresentando desconto para diminuir o tempo de carregamento da nota fiscal em tela.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação para que seja exibido todas as solicitações dentro do período informado. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Consulta Requisição/ Solicitação de Compra / Cotação para que seja exibido todas as solicitações dentro do período informado.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizado o Relatório de Relação de Pedidos, com o Tipo de Pedidos em Abertos e a ordenação 'Estab + Desc. Item + Cliente'. Deverá trazer os clientes ordenados por ordem alfabética. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o Relatório de Relação de Pedidos quando filtrado com o tipo em Abertos e a ordenação ‘Estab + Desc. Item + Cliente’. O relatório deve listar os clientes em ordem alfabética.
1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Natureza da Operação 2 - Objetivo Implementar campo IPM no Cadastros Gerais » Natureza da Operação 3 - Alteração Foi realizada a implementação do campo 'Índice de Participação dos Municípios' na tela de cadastro de Natureza de Operação, a qual fica localizada no menu Agro3c » Cadastros Gerais » Natureza da Operação. Esse campo será exportado para o Módulo Fiscal no campo 'codipm' do JSON nos registros de Natureza de Operação através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0, a qual fica localizada no menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. O campo 'Índice de Participação dos Municípios' existe também no cadastro do Item, a qual fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » aba 'SPED'.
1 - Menu Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição Agro3c » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) aba Adicional sub aba Industria » Programação campo Pode excluir notas. 2 - Objetivo Anteriormente no sistema estava ocorrendo uma falha quando o ID do usuário tinha mais que 10 caracteres ficava impossibilitada a opção do mesmo excluir as notas de produção da decomposição, pois o botão excluir NF’s não aparecia na rotina para esse usuário. 3 - Alteração Efetuado um ajuste no sistema que anteriormente o ID do usuário estava sendo limitada pelo tamanho de 10 caracteres foi alterado para o tamanho de 21 caracteres tamanho máximo do campo no Banco de Dados. Ou seja, depois do ajuste qualquer usuário cadastrado vai poder excluir as notas na rotina Programação da Produção - Decomposição desde que esse tenha liberação. Na rotina Agro3c » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) aba Adicional sub aba Industria » Programação campo Pode excluir notas. Parametrizado como Sim.
1 - Menu Semente3c » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Alteração de embalagem de lotes
Sementes » Expedição » Montagem de Carga / Faturamento
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que nenhum dos dois processos no módulo Sementes sejam interrompidos por Bugs em tela. 3 - Alteração Foram realizadas as devidas correções para que o sistema realize o processo correto em ambas as rotinas, não apresentando mais as mensagens e bloqueio do processo.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Gerar notas do Frota FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas 2 - Objetivo Ajustar a consulta dos veículos para considerar também os com Tipo Proprietário = ‘T - Terceiro’ 3 - Alteração Alterada a consulta de busca dos veículos: De Inativar Veículo = “Não” E Tipo Proprietário = ‘P - Próprio’ Para Inativar Veículo = “Não” E Estab. do Veículo <> de NULL OR Tipo Proprietário = ‘P - Próprio’
1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 – Objetivo Exibir o lançamento contábil consistente ou inconsistente após o lançamento da nota fiscal. 3 – Alteração Houve a implementação da funcionalidade que permite que o usuário emissor da nota fiscal tenha visibilidade do lançamento contábil, o mesmo ficará vinculado a nota emitida. Para o uso da funcionalidade, deve ocorrer as seguintes configurações: No menu Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros), na aba Adicional » Financeiro marque a opção “Acessa lançamento contábil” para cada usuário que terá permissão de visualização ao lançamento contábil;
No menu Notas » Configurações » Configuração, selecione a configuração de nota em o lançamento contábil deve ser exibido;
Na aba 12 - Fisco/Contábil os parâmetros “Exporta p/ o Contábil” e “Exibir Lançamento Contábil” devem estar selecionados com a opção “Sim”, e o parâmetro
Pronto, agora quando ocorrer o lançamento da nota fiscal ao final da operação será exibido para o usuário uma tela contendo o lançamento contábil da emissão, para os casos em que o mesmo for inconsistente a tela terá uma opção de “Ajuda” indicando as possibilidades da inconsistência, e o que deve ser feito para correção de cada caso.
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando realizada uma nota de devolução, seja estornada a quantidade de animais (cabeças) do lote. 3 - Alteração Foram realizadas as devidas correções para que o sistema estorne a quantidade de animais no lote quando realizada uma nota de devolução.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saídas » Vendas Por Representante 2 - OBJETIVO Ajustar o Relatório de Vendas por Representantes para que liste corretamente os valores quando na nota fiscal é informado desconto. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando informado desconto na nota fiscal, o relatório de vendas por representante considere esses descontos e liste corretamente os valores dos totalizadores em todos os resumos e em ambos os tipos de relatório.
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao cancelar total do pedido pela rotina de Manutenção de Pedidos, o Status do pedido fiquei como cancelado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao cancelar a quantidade total do pedido, o status fique correto.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Agro3c » Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs. 2 - Objetivo Converter o CST no imposto corretamente ao utilizar a rotina de CST de Saída para CST Entrada em Transferência. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações para que seja realizada corretamente a conversão do CST do ICMS ao utilizar a rotina que fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Regras P. Importação de XML e Transferência » CST de Saída para CST de Entrada em Transferência. Para isso deve ser gerada uma Nota Fiscal de Saída em um estabelecimento (origem) e uma Nota Fiscal de Entrada em outro estabelecimento (destino). Para gerar a nota fiscal de saída deve ser acessado o menu Agro3c » Notas » Manutenção e para gerar a nota fiscal de entrada deve ser acessado o menu Agro3c » Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs..
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de notas fiscais 3 - Alteração Foi ajustado o método de leitura dos arquivos gerados na integração, arquivos esses que são responsáveis por transferir as informações de um sistema para o outro. Anteriormente era lido apenas o primeiro número do código da Tabela SPED, após ajustes foi permitido ler mais números, permitindo ler ID’s maiores, como por exemplo 102 4 - Configuração Integração com Petroshow devidamente configurada.
1 - Menu FinAgro3C » Contas a Receber/Pagar » Contas a pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Contas a Receber/Pagar » Acerto Unificado 2 - Objetivo Espera-se que ao realizar a baixa ou o acerto unificado de um lançamento com NF e itens cadastrados, originado no Agro, o sistema imprima no Recibo os itens informados no lançamento. 3 - Alteração O filtro nEstabForn referente ao Estabelecimento do Fornecedor estava sendo informado de forma incorreta no Where da consulta principal. Em vez de informar o ESTABFORNECEDOR, estava sendo informado o ESTAB de lançamento da Duplicata, o que fazia com que o registro não fosse encontrado caso uma duplicata fosse lançada em um estab diferente do que o Fornecedor estava cadastrado. Ajustar para que o filtro considere o ESTABFORNECEDOR no filtro da consulta
2 - Objetivo 2.1 Integração de pedidos, método /api/IntegraAgroForlog/pedidoForlog Sendo um sistema responsável pela gravação de pedidos no agro através do Forlog Posso integrar pedido de venda e gerar pedidos de transferência. Assim o pedido é integrado conforme recebimento de dados da Forlog, porem cliente nos notificou que os pedidos de transferência gerados pelo Agro, devem atribuir o tipo frete da aba totais como FOB. Ou seja, E - (1)-Contratação Frete por conta do Destinatário FOB 3 - Alteração Dado que os pedidos integrados no Agro através do Forlog estão sendo corretamente inclusos, para essa tarefa especificamente solicitamos que seja criado uma regra no tipo do frete, que contemple apenas pedidos de transferências gerados pelo sistema. Quando recebemos a integração dos pedidos, recebemos apenas uma chamada para gravação e para pedidos de transferência é gerado a regra atual dos estabelecimentos Então para esse caso precisamos que todo pedido de transferência gerado pelo agro através de integração que aplique no campo TIPO frete da aba totais a condição E - (1)-Contratação Frete por conta do Destinatário FOB, podendo fixar no código essa condição. A regra seja feita para que todo tipo de pedido de transferência, seja ele entrada ou saída, independente do estabelecimento Quando o mesmo for gravado como E - (1)-Contratação Frete por conta do Destinatário FOB (imagem-1)Entao essa condição deve acompanhar o mesmo no faturamento da nota, puxando seu tipo de frete, e na aba transportador como opção D- (1) - Contratação destinatário(imagem-2). Lembrando essa regra se aplica apenas para pedido de transferências gerados pelo Agro, Entrada/Saida. Os demais pedidos continua mesma regra, atribuindo da Forlog a informação.
4 - Configuração AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos Marcar opção no pedido para integrar com WMS.
Emite pedido pelo postmam.
Abre pedido de transferência gerado pelo sistema e confere se o tipo frete ficou = ‘E - (1)-Contratação Frete por conta do Destinatário FOB’
Emitir nota a partir de:
Utilizar pedido gerado e faturar o mesmo para validar se os campos de frete se mantêm atualizados.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de compra 2 - Objetivo Corrigir o sistema para que na visualização do pedido de compra gerado pela rotina de compras, o valor do desconto informado não fosse somado ao valor total do pedido, e sim subtraído. 3 - Alteração Realizado o ajuste necessário para que a visualização do pedido gerado pela rotina de compras fique de forma correta, utilizando desconto unitário no item, ou desconto total na cotação, o cálculo está correto.
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa 2 - Objetivo Ajustar cálculo do Valor do Produto no relatório de imposto de renda quando nota fiscal de compra possui baixa de documentos pendentes com duplicata a pagar 3 - Alteração Corrigida uma inconsistência em que o valor de produto da nota fiscal de compra no relatório de imposto de renda - regime de caixa apresentava variação ao realizar a baixa de duplicata a pagar, sendo que para essa nota fiscal de compra foi realizado baixa de documentos pendentes e gerado uma duplicata a pagar ao salva-la no sistema.
1 - Menu REAG3C » Cadastro » Registro de Responsabilidade Técnica » Cadastrar Registro
2 - Objetivo Ao incluir um novo cadastro de RT, deverá seguir a sequencia referente a ultima receita emitida do responsável técnico caso esteja no ano vigente, se não, permitir a edição do campo ‘Receit. Inicial SC’. Limitar para permitir digitar apenas 5 dígitos no cadastro de RT. 3 - Alteração Ajustado para não permitir editar o campo ‘Receit. Inicial SC’ ao incluir um novo cadastro de RT de um responsável técnico que já possua receitas emitidas para SC no ano vigente e seguirá a sequencia de acordo com a ultima receita emitida;
Para novos cadastros de RT, caso seja um responsável técnico novo ou que não possuir receitas emitidas no ano vigente, será permitido editar o campo ‘Receit. Inicial SC’;
O campo ‘Receit. Inicial SC’ só permitirá 5 dígitos.
1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a Pagar
2 - Objetivo Realizar implementação de filtro ‘Listar Histórico Programação’, de modo que exiba detalhes da programação de pagamento vinculada a duplicata a pagar. 3 - Alteração Realizado implementação de filtro ‘Listar Histórico Programação’, de modo que passou a exibir detalhes da programação de pagamento vinculada a duplicata a pagar.
1 - Menu ExpImpAgro3C» Importação - Viasoft » Integração com RH» Fechamento dos gastos de funcionários para RH 2 - Objetivo Quando é feita a exportação de uma única duplicata a onde o colaborador possua mais que uma pendência/duplicata, alteração é realizada porém o título permanecia aberto sem alterações e não era enviado ao RH. Isto ocorria pois era marcado o checkbox filho do registro, porém não marcavam o checkbox pai. 3 - Alteração Realizado ajuste no processo , caso o registro/título(Pai) tiverem uma ou várias duplicatas(filhos) , ao marcar o checkbox de alguma duplicata , o registro/título irá ser marcado de forma automática, desta forma evitando problemas de não enviar informação para o RH. 4 - Configuração N/D
1 - MENU Lavoura » Apontamentos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que seja validado corretamente o saldo do item quando informado no apontamento configuração que esteja parametrizada para bloquear saldo negativo, assim como é feito no lançamento da NF. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando utilizado configuração de apontamento parametrizado para bloquear saldo negativo, seja validado corretamente o saldo do item e a quantidade informada nos itens do grid do apontamento, assim, não permitindo salvar quando a quantidade é maior que o saldo do item. 4 - CONFIGURAÇÃO Define se permite saldo negativo nos insumos:
1-Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar remessa de pagamento 2-Objetivo Gerar um arquivo de remessa de pagamento contemplando PIX onde o usuário possa escolher qual conta o pagamento será realizado. 3-Alteração Foi implementada a busca por conta bancaria no ato da geração de remessa onde pode buscar contas que tenham o pix vinculado. Sugeri uma melhoria para que caso a empresa tenha a parametrização de autorização de pagamento no ato da autorização o autorizador possa selecionar de forma fácil a conta e já verificar o pix cadastrado a mesma.
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro
2 - Objetivo O relatório Resumo Financeiro lista informações de todos os documentos financeiros como Duplicatas, Cheques, Lançamentos em Conta Movimento. O fator gerador se trata que, ao utilizar a opção de agregar o valor de provisão de juros no lançamento de origem, o relatório não gera e retorna a falta do PERCDESCONTO. 3 - Alteração Realizado ajuste para que ao utilizar o checkbox Agregar Vlr. Provisão Lancto Origem não seja exibido o erro e gere corretamente o relatório com as provisões de juros.
1 - Menu Em Agro3C » Produção » Ração » Configuração de Produção 2 - Objetivo No cadastro de configuração de produção, o setor apresentado deve estar de acordo com o respectivo estabelecimento informado. 3 - Alteração Ajustado a rotina para que apareça somente o setor respectivo ao estabelecimento informado no campo “Gravar Agendamento no Estabelecimento”.
1 - Menu ExpImp » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Exportação FarmBox 2 - Objetivo Na tela de Exportação FarmBox, ao informar a data nos campos Alteração Inicial e Alteração Final, e após isso clicar no botão Executar, o mesmo apresentava uma mensagem que impedia a execução do processo. Visto que esta mensagem apresentava nas abas Variedade, Safras, Fazendas, Item, Almoxarifado e Inventário. 3 - Alteração Realizado ajuste nos filtros de datas para que não ocorra a mensagem que impeça o processo de exportação, feito este ajustes em todas as abas que compõem a tela Exportação FarmBox (Variedade, Safras, Fazendas, Item, Almoxarifado e Inventário). 4 - Configuração N/D
1 - MENU Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando ‘Confirma Lançamento?’ estiver como ‘Não’ na configuração do contrato, não seja aberto a tela de Lançamento em Conta Movimento e o lançamento seja salvo automaticamente. E quando ‘Confirma Lançamento?’ estiver como ‘Sim’, não permita que seja salvo o contrato caso o usuário feche a tela. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o campo ‘Confirma Lançamento?’ estiver como ‘Não’, não abra a tela de Lançamento em Conta Movimento e o lançamento seja salvo automaticamente. E quando ‘Confirma Lançamento?’ estiver como ‘Sim’, não permita que seja salvo o contrato caso o usuário feche a tela, assim apresentando uma mensagem avisando que o lançamento é obrigatório. 4 - CONFIGURAÇÃO Para gerar o lançamento em conta movimento, deve ser parametrizado na Configuração do Contrato:
Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos » aba 'Financeiro' » Gera Lancto CM Vlr. Total Contrato » 'Sim' ou 'Não'. Quando o campo ‘Gera Lancto CM Vlr. Total Contrato’ estiver como ‘Sim’, deve ser parametrizado o campo ‘Confirma Lançamento?’:
Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos » aba 'Financeiro' » 'Confirma Lançamento?' » 'Sim' ou 'Não'. Sim - Deve abrir a tela de lançamento em conta movimento, permitindo o usuário conferir e alterar alguma informação se necessário. Nesse caso é obrigatório salvar o lançamento, caso o usuário feche a tela, irá mostrar uma mensagem que o lançamento é obrigatório e abrirá a tela novamente.
Não - A tela não é aberta e o lançamento em conta movimento é salvo automaticamente.
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Contábil » Apuração de PIS/COFINS 2 - Objetivo Ajustar espaço do totalizador de Bases no Relatório de Apuração de PIS/COFINS. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no relatório de Apuração de PIS/COFINS para que o valor no totalizador de bases não ficasse incompleto. Para a resolução do problema, foi aumentado o espaço para que os valores sejam montados e visualizados corretamente.
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Realizado correção onde anteriormente ao importar uma demissão de funcionário o mesmo dava erro de CPF já existente no sistema. O ajuste atualiza o cadastro já existente, ou seja, se já exista conta movimento só irá adicionar os dados de demissão/admissão. 4 - Configuração Para que seja possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares.
1 - MENU Agro3C» Romaneios » Leitura de Pesos Finagro3C» Contas a Receber/Pagar » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando realizar a pesagem avulsa que gere cobrança, o título gerado esteja com a data de vencimento correta, conforme a forma de parcelamento da configuração de pesagem avulsa. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que ao utilizar a configuração de Pesagem Avulsa com uma forma de parcelamento, então o título gerado seja com a data de vencimento correta, de acordo com o que está definido na forma de parcelamento.
1 – Menu Agro3C» Notas » Configurações » Pré-configuração Rateio de Centro de Custo 2 - Objetivo Implementar uma nova rotina no sistema para auxiliar os clientes no preenchimento do RATCC ao realizar o lançamento de notas fiscais, de forma que o mesmo consiga cadastrar uma pré-configuração a ser carregada ao clicar no botão ‘RATCC’ localizado na rotina de notas fiscais. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma nova rotina com o objetivo de auxiliar o usuário no preenchimento do RATCC, podendo ser definidas hierarquias diferentes de preenchimento automático, e informações distintas para cada tipo de hierarquia.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção | Tela de inclusão de Lote de Sementes (uPegaLote) 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que não limpe os dados da tela de seleção de lotes após abrir e fechar o cadastro de Peneiras de Sementes 3 - Alteração Ajustado para que não limpe os dados da tela de seleção de lotes de sementes após abrir/fechar a tela de cadastro de Peneiras de Sementes
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Custo/Saldo 2 - Objetivo Realizar a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço . 3 - Alteração Foi realizado a criação de um novo parâmetro chamado ‘Considera Trib.Saída na Formaç' nas configurações do Agro » Aba Custo/Saldo, com isso será validado o novo parâmetro ALIQUOTA_IMP_SAIDA no cálculo da formação de preço do item e n rotina de formação de preços com a opção 'Utiliza fórmula’ irá habilitar a aba Fórmulas, nela será possível configurar a natureza de operação que será a referencia dos parâmetros para o cálculo do novo preço. 4 - Configuração Será necessário ajustar na configuração do Agro a opção Considera ‘Trib.Saída na Formaç = 1-Sim’, será necessário também ajustar a fórmula de preço do item
1 - Menu. Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação Preço de Venda 2 - Objetivo. Implementar função que permita utilizar as alíquotas dos impostos de saída na rotina de Formação de Preço de Venda. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma nova funcionalidade na rotina de Formação de Preço de Venda, onde será possivel utilizar as alíquotas dos impostos de saída para compor o preço de venda dos produtos. 4 - Configurações necessárias. Configurações » Configuração » Agro, guia Custo/Saldo.
Alterar parâmetro ’Considera Trib.Saída na Formação de Preço', para ‘1-Sim’.
1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Contrato) 2 - Objetivo. Implementar correção para que a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Contrato) gere as notas corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que a rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Contrato) gere as notas corretamente.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Contrato 2 - Objetivo Realizar correção para que quando após gerado a nota pela rotina de 'Gera Nota(s) de Romaneio(s) Contrato' retornar para o romaneio o sistema não permita a exclusão do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que após gerar o romaneio e entrar na rotina de 'Gera Nota(s) de Romaneio(s) Contrato' e gerar a nota, o sistema retorne para o romaneio gerado e não permita mais a sua exclusão. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu AgroCafe3C » Cadastro » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivo Atualmente no processos que envolvem a comercialização do café, existe uma particularidade onde é necessário manter a rastreabilidade do produto para isso é extremamente realizada a inclusão de qual lote está sendo movimentado, além disso um diferencial que é a certificação do café que por sua vez agrega valor ao produto e da mesma forma que o lote é extremamente importante o vínculo entre ambos. Após a nota fiscal ser salva no sistema com esses vínculos essa informação é armazenada em uma tabela do banco de dados*,* entretanto foi identificado que a inclusão da informação de certificado nesta tabela também continha referências de notas de saída o que é inviável visto que o café deve ser considerado certificado só nas notas de entrada nesta tabela. 3 - Alteração Realizado ajuste na tabela responsável por essas informações, assim irá só inserir dados de lote e certificado referentes às movimentações de entrada. 4 - Configuração N/D
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar para que a baixa de duplicatas entre estabelecimento, quando não utilizado contas transitórias, realizado pagamento com cheque e marcado a opção 'Buscar conta contábil da Pessoa da Duplicata de Origem na baixa entre Estab' debitar a conta contábil da pessoa. 3 - Implementação Realizado ajuste para que a contabilização de baixa de duplicatas na situação acima respeite a opção 'Buscar conta contábil da Pessoa da Duplicata de Origem na baixa entre Estab'.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) 2 - Objetivo Realizar correção para que quando o usuário não possuir liberação de autorização seja informado corretamente ao mesmo na leitura de peso manual. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o usuário e senha na leitura manual o sistema retorne corretamente a mensagem que o usuário informado não tem liberação para realizar leitura manual e também ajustado as validações de preenchimento do campo usuário e senha caso estejam vazios ou com uma informação que não exista no banco o sistema irá retornar a mensagem informando ao usuário, para que assim o mesmo faça o ajuste. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Informe de Resultados 2 - Objetivo Ajustar para que possa permitir a importação de amostras no ‘Informe de Resultados’. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação de amostras no Informe de Resultados, permitindo que importe amostras mesmo não tendo amostrador informado. Ao tentar importar amostras sem que antes clique em “incluir” o sistema apresentará a seguinte validação: 'Inclua um novo antes de importar amostras!'
1 - Menu CLAgro » Processos » Faturamento de Suínos » Faturamento de Suínos
2 - Objetivo Deve ser ajustado para que a nota de venda seja vinculado ao lote, para agregar os valores corretamente em seu cadastro. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para vincular a nota de venda com o lote faturado pela rotina de faturamento de suínos.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar o endereço na nota fiscal de complemento, verificando se não está diferente do endereço da nota fiscal de origem. 3 - Alteração Foram feitas melhorias no sistema para que valide o endereço da nota fiscal de complemento, apresentando uma mensagem caso o endereço do complemento esteja divergente com o endereço da nota fiscal de origem.
1 - Menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Permitir que a configuração de nota possa movimentar sementes e validar saldo negativo por local de estoque. 3 - Alteração Quando colocar que movimenta sementes na conf da nota, ele coloca automático para validar saldo negativo por estabelecimento, mas não bloqueia o campo, então da pra editar e colocar Local de Estoque e salvar normalmente.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de compra 2 - Objetivo Corrigir o sistema para que o envio da cotação seja enviada normalmente por e-mail, e que o arquivo seja salvo na máquina, mesmo que esta não contenha aplicações de abertura para arquivos do tipo excel. 3 - Alteração Realizado o ajuste necessário para que o sistema envie o e-mail sem solicitar senha e para que o usuário abra a planilha sem inserir senha também.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que retorne os contratos em aberto da pessoa informada na Nota Fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que retorne os contratos em aberto da pessoa informada na geração da Nota Fiscal.
1- Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais 2- Objetivo Quando realizada uma pré-alocação de um pedido que estava dentro do período de inventário de estoque fechado, o sistema apresentava uma mensagem de 'Falha Catastrófica', não deixando claro o motivo do erro. 3- Alteração Após a alteração realizada, quando a Data do Inventário estiver fechada, aparecerá a mensagem "Processo cancelado. O período já está inventariado, não é possível incluir, alterar ou excluir registros que movimentam saldos de itens nessa data. Contate o administrador do sistema." ao tentar realizar a pré-alocação
1 - MENU Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Configurações » Configuração » Agro 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizar o botão cancelar em qualquer campo que utilize seleção, não salve ou retorne o que foi informado anteriormente, e cancele o processo. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para quando utilizar o botão cancelar em qualquer campo de seleção, o sistema não salve/retorne o que foi informado anteriormente e cancele o processo.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na geração de uma Nota Fiscal de Complemento deverá ser possível navegar pela tela de nota fiscal livremente, sem travamento das guias. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que na geração da Nota Fiscal de Complemento não fique travada a navegação das guias na tela de Nota Fiscal, sendo possível verificar as informações referente a mesma.
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido 2 - Objetivo Ajustar para que o relatório 'Resumo Financeiro + Pedido' mostre o saldo correto do pedido quando realizado a baixa pelo item similar. 3 - Implementação Realizado ajuste para que o saldo do pedido seja exibido de forma correta no relatório.
1 - Menu: Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim. Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce. 2 - Objetivo: Implementar integração dos dados para envio de informações de Limite de Crédito das Filiais ao sistema da Salesforce; 3 - Alteração: Implementado integração dos dados para envio de informações de de Limite de Crédito das Filiais ao sistema da Salesforce;
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo No XML da Nota Fiscal de Serviço gerar o preenchimento automático da tag <cVerificaRPS> de acordo com o número RPS e código RPS do arquivo importado no cadastro da empresa. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para que no XML da Nota Fiscal de Serviço gere a tag <cVerificaRPS> preenchida automaticamente de acordo com o número RPS e código RPS importado no menu Configurações » Configuração » Empresas » Aba Documentos Eletrônicos » Tópico NFS-e » Importar Autorizações de Impressao NFSe.
1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivo Na tela de Notas fiscal é possível importar contratos de um determinado cliente , identificado que ao realizar uma inclusão de dois contratos com suas respectivas quantidades em uma Nota, ao salvar a nota o mesmo apresentava mensagem de Key Violation pois o sistema tentava mandar os mesmo Certificado de Qualidade. 3 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que valida se o mesmo certificado já não está inserido quando utilizado mais de um lote. 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compras 2 - Objetivo Corrigir o sistema para que seja permitido realizar a troca da pessoa em um pedido gerado pela rotina de compras. 3 - Alteração Realizado o ajuste necessário para que o sistema apresente uma tela de orientação quando for alterada a pessoa de um pedido gerado pela rotina de compras.
2 - Objetivo Identificado que ao realizar um acerto conta movimento envolvendo duplicata a receber, duplicata a pagar e envolvendo cheque com troco em conta movimento, o sistema está se perdendo e apresentado a mensagem de falha catastrófica ao tentar estornar, isso caso o lançamento conta movimento de troco tenha tido uma baixa: 3 - Alteração Implementado uma mensagem de verificação para existência de baixa na conta movimento, será realizado um verificação de 10 em 10 registros no banco de dados, para evitar que a rotina de verificação apresente estouro de memória no caso de existir muitos registros selecionados na tela. Para garantir que a mensagem apresentada na tela, não ultrapasse os limites do monitor, será apresentado sempre 10 títulos na tela.
1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Quando é feito o processo de transferência entre produtores, criando uma ordem de serviço de transferência e após isso executando a mesma. Na rotina de execução realizar o processo de transferência utilizando o novo modo de geração nota a mesma zera as quantidades de algumas sequências de item e também uma grande lentidão para geração das notas de cobrança de serviço. Identificado que ao realizar uma movimentação de transferência entre produtores, ao realizar a execução da ordem de serviço, cobra-se os serviços e geram-se as notas de todo o processo, entretanto, ao conferir as movimentação de entrada de lote da pessoa destinatário é possível identificarmos que os lotes não foram alimentados. 3 - Alteração Realizado ajustes nas consultas e processos na ordem de transferência. No que tange a questão de apresentar a tela de envio e recepção ocorre devido que a configuração da nota emite nota fiscal de serviço. Referente ao saldo do lote necessita realizar a configuração para controlar Saldo. 4 - Configuração Configuração para Gerar o Saldo dos lotes 01 - Verificar qual e a Configuração que ira ser Utilizada para gerar a nota de entrada da Transferência do produtor 02 - Com a configuração escolhida ir em “AgroCafe » Cadastros » Nota » Configuração”. 03 - Clicar na Aba “9.Controle de Lotes” na tela NF - Configuração. 04 - Informar a opção “Sim” no campo Controlar Lotes na aba “Lotes Gerais” na Aba “9.Controle de Lotes” na tela NF - Configuração.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema não retorne a mensagem “Class TDmControleQualidade not found” quando acessado a opção Visibilidade e Layout de Campos na tela de manutenção de Romaneios. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema não mostre a mensagem “Class TDmControleQualidade not found” ao acessar Visibilidade e Layout de Campos da tela de manutenção de Romaneios.
1 - Menu Sementes » LAS » Solicitação de serviço 2 - Objetivo Ajustar a validação de lote não cadastrado ao incluir um lote na solicitação de Serviço. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a mensagem de lote não cadastrado ao incluir um lote na solicitação de Serviço quando utilizado o parâmetro “Validar lote interno” estiver desabilitado (disponível em: Sementes » LAS» Configurações de laboratório» Tipos de análise) Quando o tipo de analise estiver marcado para validar lote interno, o campo ‘Lote’ na solicitação de serviço ficará como somente leitura, ou seja, só poderá incluir lotes através da consulta pela lupa ou pelo atalho F3.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Importação de XML 2 - Objetivo Valor não deve vir negativo quando unidade de medida do item do XML está diferente do padrão SISCOMEX e existe cotação cadastrada. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que não retorne valores negativos quando importado um XML onde a unidade de medida do item está diferente do padrão SISCOMEX, existindo cotação cadastrada no mesmo. Fazendo com que puxe sempre o valor que está estabelecido no XML.
1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte 2 - Objetivo Implementar filtro "Grupo de pessoa" na tela de Exportação de XML NF-e e CT-e. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema de um filtro de "Grupo de pessoa" na tela de Exportação NF-e / CT-e localizada no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte. Agora é possível trazer os documentos respeitando o filtro Grupo de pessoa vinculado ao cadastro do cliente específico que estará no documento eletrônico.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar funcionalidade dos atalhos do Teclado 3 - Alteração O sistema volta a respeitar a funcionalidade de alternar entre as colunas dos itens ao utilizar atalhos do teclado, como, por exemplo, a tecla Enter após a correção de uma inconsistência em que houve a retirada dessa função.
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao excluir uma nota que baixou totalmente o pedido, quando esta mesma nota for excluída, então deverá o status ficar como ‘Normal’. 3 - ALTERAÇÃO A partir de uma trigger responsável por fazer com que o Status do pedido passe de ‘Baixado’ para ‘Normal’, foi ajustado para que ao excluir nota que baixou totalmente o pedido, o status do pedido fique correto.
1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de pagamento considerando informações do tributo DARF 3-Alteração Implementado na geração do arquivo de remessa de pagamento de tributo DARF - Normal, o campo período onde o usuário pode incluir o período que consta na guia e enviar ao banco por remessa de pagamento.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que apresente o nome correto da tabela na mensagem de aviso, quando informar um item não pertencente aquela tabela. 3 - Alteração Foi ajustado para apresentar o nome correto da tabela quando aparecer a mensagem de aviso ao inserir item não pertencente aquela tabela.
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Permitir informar INCRA e ITR mesmo quando o endereço alternativo não for alugado e gravar no BD corretamente o campo ALUGADA. 3 - Alteração Ajustado para não gravar NULL no campo ALUGADA da tabela de endereços alternativos e liberar edição do ITR e INCRA indiferente se for Arrendada sim ou não. Assim como na aba do endereço principal, só habilita CPF/CNPJ e Nome do Proprietário se for Arrendada=Sim.
2 - Objetivo Ao carregar dados de exportação na tela de envio para o SIDAGO-GO, não devem ser carregados documentos, que estão vinculados a notas fiscais canceladas. Bem como, não deve ser possível cancelar notas e/ou receituários que já foram enviados ao SIDAGO, sem antes realizar o cancelamento dos documentos do portal, utilizando a rotina de integração. 3 - Alteração Ajustadas as consultas que formam os arquivos JSON de envio ao SIDAGO, para que não sejam carregadas em tela as notas fiscais com status canceladas e denegadas, para que estes documentos não sejam enviadas ao SIDAGO. Ajustadas também as rotinas de exclusão/cancelamento de Notas e Receituários, para bloquear o processo, caso seja identificado que estes já foram exportadas ao SIDAGO. Ao bloquear, é solicitado que seja cancelado o envio dos mesmos na rotina de integração, para posterior exclusão/cancelamento dos documentos, garantindo com isso, a equivalência de informações entre o ERP e o órgão fiscalizador.
1 - Menu FrotaAgro » Relatórios » Despesa/Receita » Analítico/Sintético 2 - Objetivo Adequar a funcionalidade do parâmetro Listar totais do veículo quando a data de emissão da Nota de Receita/Despesa diferir da data de entrada. 3 - Alteração Os totalizadores dos veículos serão apresentados mesmo que o usuário informe apenas a data de entrada de uma NF onde a Data Emissão <> Data de Entrada.
2 - Objetivos As mensagens exibidas em notas ficais devem conter as suas informações mostradas corretamente, de forma que valide as alterações que ocorreram na nota fiscal, sendo essas informações, a forma de pagamento e o valor do acerto financeiro. 3 - Alteração Realizado ajuste na mensagem da nota carregada, e realizado ajuste na impressão da DANFE para que nos dados sejam impresso corretamente.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa 2 - Objetivo Durante o processo de geração da remessa para o banco Bradesco, foi identificado que o arquivo gerado não estava de acordo com o layout esperado e enviado pelo banco 237 - Bradesco, CNAB 400. De acordo com a documentação as informações do sacador devem ser geradas da posição 335 a 394. 3 - Alteração Realizado ajustes para o arquivo de remessa, corrigindo a geração dos dados necessário nas posições 335 a 394 e informações da nota de 401 a 444, conforme layout.
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade FinAgro3C » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar ajuste para que a data inicial da contabilidade online verifique a data de entrada das duplicatas a pagar incluídas manual e não a data de emissão. 3 - Implementação Realizado ajuste para que a contabilização do lançamento de inclusão de duplicatas a pagar incluídas manual contabilize, mesmo quando a data de emissão é inferior à data inicial da contabilidade online respeitando a data de entrada da duplicata.
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro
2 - Objetivo O relatório Resumo Financeiro lista informações de todos os documentos financeiros como Duplicatas, Cheques, Lançamentos em Conta Movimento. O fator gerador se trata que, ao realizar uma baixa parcial de contas a pagar (Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos de Contas) não está considerando o valor de baixa parcial no campo Valor Pago, desta forma o saldo apresentado é somente o total do título. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta para que os campos tenham tratamento quando nulo, para que dessa forma o cálculo e valores sejam exibidos corretamente no relatório.
1 - Menu ExpImp3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Quando não houver parametrização da conta cliente em nenhuma opção da hierarquia no sistema, quando a contabilização for do processo de renegociação de dívida, o Server não deve apresentar nenhum erro de implementação. 3 - Implementação Foi ajustado um trecho de código que não condizente a forma de pagamento que estava sendo utilizada.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Retirar o valor total impresso na mensagem de DAP na DANFE. 3 - Alteração Foram feitas alterações no sistema para que não apareça o valor total DAP nos Dados Adicionais da DANFE quando não estiver sendo calculado o valor do beneficiamento. Caso o beneficiamento esteja sendo calculado, o valor total irá carregar normalmente nos Dados Adicionais.
1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando for gerado uma nota pela rotina de Faturamento do Produtor, o parâmetro ‘Produto Histórico Duplicata’ seja considerado, assim como é realizado quando gerado manualmente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar uma nota pela rotina de Faturamento do Produtor, o parâmetro ‘Produto Histórico Duplicata’ seja considerado e assim leve a descrição, quantidade, e valor do produto no complemento do histórico da duplicata. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3C » Notas » Configuração » selecionar a configuração » Aba ‘5 - Acerto Financeiro’ » Produto Histórico Duplicata » ‘1 - Sim’.
1 – Menu ExpImp » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando o parâmetro “Ativar Regime de Caixa” estiver habilitado, os documentos fiscais que forem lançados com a forma de pagamento “a prazo” não devem exibir os lançamentos ao usuário. 3 - Alteração Ajustado o sistema para não exibir os lançamentos de documentos que possuírem a forma de pagamento “A prazo”. Foi implementado no sistema uma melhoria para melhor usabilidade da tela “Central de contabilidade” aonde os documentos fiscais que forem contabilizados mas sem lançamentos, sejam exibidos na cor AZUL. Implementado também um filtro para auxiliar o usuário a exibir o tipo de lançamento que desejar, como mostra a imagem abaixo: Legenda: PRETO: Lançamentos consistentes VERMELHO: Lançamentos inconsistentes AZUL: Lançamentos consistentes, sem valor contábil
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários(Parâmetros) » Leitura de Peso » Câmeras 2 - Objetivo Realizar a correção para que grave corretamente a quantidade de fotos das câmeras no banco, conforme está configurado no Usuário(Parâmetros) > Leitura de Peso > Sub-aba Câmeras. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que grave corretamente a quantidade de fotos das câmeras no banco, conforme está configurado no Usuário(Parâmetros) > Leitura de Peso > Sub-aba Câmeras. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise de Expedição/Faturamento Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito 2 - Objetivo Realizar correção para que quando no sistema estiver parametrizado para aprovação parcial e o pedido ir para a rotina de etapa de expedição/faturamento não deixar aprovar a quantidade maior do que estiver informada no pedido. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feito um pedido e o mesmo ir para a etapa de expedição/faturamento o sistema não deixe aprovar uma quantidade maior que a informada no pedido. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3c » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar um romaneio onde realiza baixa de dois contratos ou mais, seja calculado corretamente a quantidade para cada contrato a ser baixado, onde essa quantidade não pode ser maior que o saldo do contrato. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando for gerado um romaneio onde é realizado a baixa de dois contratos ou mais, seja calculada a quantidade de forma correta para cada contrato, sendo que essa quantidade não deve exceder o saldo do contrato. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3c » Contratos » Configuração de Contratos » selecionar a configuração a ser utilizada » Informar ‘Sim’ no campo 'Possui Controles de Soma de Saldo?'.
2 - Objetivo Realizar implementação de campo ‘Valor Programado’ nas telas de baixa de duplicatas a Pagar, de modo que é reservado o saldo programado em remessa bancária. 3 - Alteração Realizado implementação de campo ‘Valor Programado’ nas telas de baixa de duplicatas a Pagar, de modo que é reservado o saldo programado em remessa bancária.
1 – Menu Agro3C» Notas » Configurações » Pré-configuração Rateio de Centro de Custo 2 - Objetivo Implementar uma nova rotina no sistema para auxiliar os clientes no preenchimento do RATCC ao realizar o lançamento de notas fiscais, de forma que o mesmo consiga cadastrar uma pré-configuração a ser carregada ao clicar no botão ‘RATCC’ localizado na rotina de notas fiscais. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma nova rotina com o objetivo de auxiliar o usuário no preenchimento do RATCC, podendo ser definidas hierarquias diferentes de preenchimento automático, e informações distintas para cada tipo de hierarquia.
1 - MENU Agro3c » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço – Item x Preço 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao clicar no botão para realizar importação de planilha na tela de Tabela de Preços - Item x Preço, caso esteja selecionado um item existente, os itens importados sejam inseridos em uma nova linha. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao clicar no botão de importação de planilha na tabela de Item x Preço, quando um item estiver selecionado na tabela, os itens importados sejam inseridos a partir de uma nova linha.
1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Processos Administrativos/Judiciais 2 - Objetivo Implementar alteração no cadastro de Processos Administrativos/Judiciais. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para alterar a tela de cadastro de Processos Administrativos/Judiciais, as alterações serão utilizadas nas informações geradas para a declaração do REINF. Foram adicionados os campos 'Origem do Recurso', 'CNPJ origem do recurso' e 'Valor Despesas e custas judiciais'. Também foi adicionada a nova guia 'Identificação dos Advogados do Processo' para inserir informações sobre os advogados do processo. Para realizar o cadastro de Processos Administrativos/Judiciais deve ser acessado o menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Processos Administrativos/Judiciais.
2 - Objetivo Ajustar para que o sistema esteja realizando impressão de receituários com ambas as formas de aplicação (terrestre e aérea) sem que haja problemas na impressão como rasuras ou códigos, e que apresente todas as informações contidas nos cadastros, as quais são obrigatórias no documento. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que os receituários sejam impressos com todas as informações contidas em seu cadastro, que não possuam erros de impressão como cortes ou linhas inexistentes e que códigos não sejam impressos. Todo processo de impressão de receituário foi ajustado para que seja impresso em rascunho, rascunho (gráfico) e layout.
1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso Agro3c » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tela de desmembramento de romaneios, quando não informado valor no campo Terceiro, inicie vazio e assim apresente nenhuma mensagem obrigando terceiro nesta operação. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que não carregue “0“ por padrão no campo 'Terceiro' da tela de desmembramento de romaneios, e assim não apresente mensagem obrigando informação nessa operação.
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Sênior
2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina adicionando algumas regras nas analíticas, segue as regras: Quando o arquivo exportado da Sênior para o Agro conter um valor informado no campo Conta Financeira, adicionar esse valor como analítica na duplicata;
Quando não houver nenhum valor informado no campo Conta Financeira no arquivo exportado da Sênior, verificar se contém algum valor informado no campo Analítica para baixa, caso tenha, adicionar essa analítica na duplicata;
Quando não houver nenhum valor informado no campo Conta Financeira no arquivo exportado da Sênior, verificar se contém algum valor informado no campo Analítica para baixa, caso não tenha, inserir a duplicata com a analítica informada nas configurações gerais do Finagro/Agro. Campo localizado em (FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais » Financeiro) campo Dinheiro nas Analíticas de Pagamentos em.
4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares
1 - Menu Agro3C » Romaneios» Manutenção Agro3C » Contratos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando há um desmembramento de romaneio os saldos listados no contrato para vínculo mostrem corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando há um desmembramento de romaneio os saldos listados no contrato para vínculo mostrem corretamente.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que quando cancelar as opções selecionadas pelo botão de seleção não retorne para o campo as opções selecionadas e cancele o processo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando apertar no botão 'cancelar' no botão de seleção não retorne as informações selecionadas e cancele o processo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando gerada uma nota de compra com o tipo Frete Pago, deve permitir informar tipo de Frete a Pagar na nota fiscal de devolução. 3 - Alteração Foi alterada a lógica de funcionamento dos tipos de frete para que quando for gerada uma nota de compra (entrada) utilizando o tipo de Frete Pago, então deve permitir somente gerar uma nota fiscal de devolução utilizando um tipo de Frete a Pagar. Caso seja informado um tipo de frete Pago, irá informar o usuário que o tipo de Frete utilizado deve ser A Pagar.
1 - Menu Pessoas >> Contas a pagar >> Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
2 - Objetivos Objetivo de realizar a emissão de recibos de títulos a pagar trazendo corretamente a informação do emitente responsável. 3 - Alteração Correção para que os dados do fornecedor sejam impressos corretamente no campo Emitente.
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Informe de Resultados Sementes » LAS » Solicitação de serviço 2 - Objetivo Ajustar para que possa permitir a importação de amostras no ‘Informe de Resultados’ e ajustar a validação de lote não cadastrado ao incluir um lote na solicitação de Serviço. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação de amostras no Informe de Resultados e a mensagem de lote não cadastrado ao incluir um lote na solicitação de Serviço quando utilizado o parâmetro “Cont. lotes por local de est“ (disponível em: Agro3c » Configurações » Configuração » Agro, aba itens). Quando o tipo de analise estiver marcado para validar lote interno, o campo ‘Lote’ na solicitação de serviço ficará como somente leitura, ou seja, só poderá incluir lotes através da consulta pela lupa ou pelo atalho F3.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento;
2 - Objetivo Realizar ajustes na rotina de geração de remessas para pagamento, de modo que seja exibido o valor programado de uma duplicata, bem como os dados de data de programação, valor original da duplicata e saldo. 3 - Alteração Realizado ajustes na rotina de geração de remessas para pagamento, de modo que seja exibido o valor programado de uma duplicata, bem como os dados de data de programação, valor original da duplicata e saldo.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Necessário o ajuste a fim de corrigir a rotina do a partir de da nota fiscal quando possui um item no pedido com o equipamento informado, essa informação deve ser carrega na nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que seja carregado o tipo de aplicação informada nos itens do pedido ao realizar o ‘a partir de’ pela nota fiscal de venda.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na geração da Nota Fiscal permitir utilizar um Emissor de uma UF diferente da UF do estabelecimento atual. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para ser possível emitir um nota fiscal utilizando um emissor de uma UF diferente do estabelecimento atual e que o XML da Nota Fiscal seja enviado para a SEFAZ da UF do Emissor.
1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando o sistema validar o item da tabela de preço, não delete o item informado na linha anterior. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para realizar validação do item da tabela de preço, caso esse valor seja incorreto não permita salvá-lo e também não delete o item da linha anterior.
1- Menu Exped » Cadastros » Cargas de Faturamento » Aba Controle de Frete Exped » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Aba Adicional » Expedição » Validações Gerais » Autoriza uso de Tabela de Preço de Frete? 2- Objetivo Não permitir que usuários bloqueados autorizem o uso de uma tabela de preço de frete, dentro do cadastro da Carga (Exped > Cadastros > Cargas de Faturamento) 3- Alteração Após a alteração realizada, um usuário bloqueado não pode autorizar o uso de uma tabela de preço de frete.
1 - Menu Agro3C » CTRC» CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 - Objetivo Fazer com que usuários que estão bloqueados não consigam autorizar a emissão de CTRC e nem apareçam na lista de usuários que receberão a notificação 3 - Alteração Ajuste na lista de usuários para que apenas apareçam usuários que estejam com a parametrização correta e não estejam bloqueados, e para conseguir autorizar a emissão da CTRC o usuário não pode estar bloqueado
1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que Qtd. Emb seja habilitada somente quando o item utiliza esse tipo de controle de embalagem. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que Qtd. Emb seja habilitada somente quando o item utiliza esse tipo de controle de embalagem.
1 – Menu ExpImp » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a inconsistência nos lançamentos contábeis de notas que possuam pessoas distintas entre o acerto financeiro e cadastro da NF. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que caso a pessoa do acerto financeiro for diferente da pessoa da nota, a hierarquia de contabilização do lançamento financeiro deve utilizar as analíticas contábeis do cadastro da pessoa. Contudo, se não houver nenhuma conta cadastrada o sistema deve utilizar as analíticas definidas na configuração do módulo ExpImp.
1- Menu Industria3c » Cadastros » Produção » Manutenção 2- Objetivo Anteriormente, ao utilizar o campo 'Data da Produção' na hora de fazer um Apontamento de subitem, o sistema gerava duas produções em datas diferentes, necessitando de ajustes para corrigir essa questão. 3- Alteração Após a alteração realizada, as duas produções que são geradas de subitens respeitam o campo 'Data da Produção' informado no apontamento.
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa 2 - Objetivo Ajustar Relatório de Imposto de Renda para listar os valores corretos quando acertado baixa de documentos pendentes em conta movimento 3 - Alteração Foi corrigida uma situação nos relatórios "Relatório Imposto de Renda" e "Relatório Imposto de Renda - Regime de Caixa" em que estava puxando o valor total da nota fiscal dando a entender que foi pago todo aquele valor no faturamento, quando na verdade não foi aquele valor exibido no relatório de imposto de renda. Agora o relatório está considerando o valor da baixa de documentos pendentes, campo "(-)Val. Pendentes" do acerto financeiro da nota fiscal.
https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-16147 1 - Menu Lavoura » Processos » Análise Gráfica » Mapa de Armadilhas Processos » Análise Gráfica » Mapa de Armadilhas Processos » Armadilhas » Configuração Lavoura » Cadastros Gerais » Campos e Talhões 2 - Objetivo Realizar correção para as rotinas campos/talhões, cadastro de coletas e cadastro de armadilhas que utiliza o plugin do google maps abra normalmente sem erros para visualização, retorno de longitude/latitude e marcação de área de campo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que as rotinas campos/talhões, cadastro de coletas e cadastro de armadilhas que utiliza o plugin do google maps abra normalmente sem erros para visualização, retorno de longitude/latitude e marcação de área de campo. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-16174 1 - Menu Lavoura » Processos » Monitoramento » Ficha de Avaliação Lavoura » Processos » Análise Gráfica » Mapa de Custos 2 - Objetivo Realizar correção para que o mapa nas rotinas de ‘Mapa de Custos' e 'Ficha de Avaliação’ abra corretamente sem apresentar erros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que o mapa nas rotinas de ‘Mapa de Custos' e 'Ficha de Avaliação’ abra corretamente sem apresentar erros. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Titulos a Pagar
Agro 3C » Cadsatros Gerais » Pessoas » Manutenção
FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção
2 - Objetivo Descrição: Rotina usada para gerenciamento de informações das pessoas com vínculo com a empresa. Descrição: Rotina utilizada para e missão e lançamento de notas fiscais. Junto destas pode ser lançado também o acerto financeiro, as formas aceitas de pagamento são definidas na configuração da nota. Descrição: Rotina utilizada para lançamento e registros das duplicatas a pagar da empresa, sendo os lançamentos das duplicatas feitos de forma manual ou através das notas fiscais de entrada. 3 - Alteração Foram criados parâmetros para que sejam carregadas no grid as informações referentes à Chave Pix cadastradas para o Fornecedor, na tela de geração de duplicatas na Nota Fiscal. Foram Criadas duas novas colunas no grid de Consulta de Contas, e tambem no grid apresentado quando clica em INICIAR DADOS DE COBRANCA que deverá receber os valores correspondentes de Chave PIX e Tipo chave PIX. Ao salvar a duplicata deverá gravar as informações na tabela de duplicatas a pagar do sistema
1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Tabela SPED » Informações s/ Beneficiários de Rend. no Exterior 2 - Objetivo Implementar o cadastro de Informações sobre Beneficiários de Rendimento no Exterior. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para criar uma tela de cadastro de Informações sobre Beneficiários de Rendimento no Exterior, os quais serão utilizados nas informações geradas para a declaração do REINF. Para realizar o cadastro das Informações sobre Beneficiários de Rendimento no Exterior deve ser acessado o menu Agro3c » Estoque » Tributação » Tabela SPED » Informações s/ Beneficiários de Rend. no Exterior. Para atrelar as Informações sobre Beneficiários de Rendimento no Exterior ao cadastro do cliente, deve ser preenchido o campo 'Inf. S/ Beneficiários' no menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Aba 'Contábil/Tributação' » Sub-aba 'Tributação Pessoal'.
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Identificação FCI/SCP Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar o cadastro de Identificação FCI/SCP - REINF 3 - Alteração Para cadastrar registros quanto a Identificação FCI/SCP - REINF pode ser acessado o menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Identificação FCI/SCP, a tela de cadastro contém os seguintes campos: ID: Preenchido automaticamente após salvar o cadastro da Identificação FCI/SCP - REINF CNPJ da FCI/SCP: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da entidade junto a Receita Federal Razão Social: nome ou termo registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e oficialmente exerce suas atividades Informações Complementares: De mais informações relacionadas ao cadastro da Identificação FCI/SCP Tipo de Classificação: Classificação da entidade ligada Percentual SCP: O percentual de participação da pessoa na entidade Após o cadastro da Identificação FCI/SCP pode ser realizado o vinculo com a pessoa cadastrada no sistema através do caminho Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, aba Contábil/Tributação, campo "Identificação FCI/SCP". Para sincronizar os cadastros de Identificação FCI/SCP para o sistema Fiscal pode ser necessário acessar o menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, aba Sincronização, Cadastros » Identificação FCI/SCP, filtrar os cadastros e sincronizar com o sistema Fiscal, sendo possível acompanhar a situação da sincronização na aba de Acompanhamento e menu Identificação FCI/SCP através da rotina do Fiscal 3.0. Também é possível exportar os cadastros de Identificação FCI/SCP pela rotina de geração de arquivo TXT, através do caminho ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais, todo arquivo gerado irá conter as informações sobre os cadastros de Identificação FCI/SCP.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tabela Forma de Trib. p/ Rend. de Beneficiário Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Informar a Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário no cadastro da Pessoa para geração das informações na declaração do REINF 3 - Alteração Tem um novo menu no sistema para acessar as formas de tributação para rendimento de beneficiário no sistema que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tabela Forma de Trib. p/ Rend. de Beneficiário. Nessa tela pode ser realizado a inclusão, alteração e exclusão das formas de tributação para rendimento de beneficiário, contudo as formas de tributação para rendimento de beneficiário vigentes são carregadas por padrão no sistema, sendo: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão. 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva. 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida). 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio. 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses. 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio. 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida Judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses A forma de tributação para rendimentos de beneficiário pode ser informada no cadastro de pessoas através do menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, aba "Contábil/Tributação" no campo "Forma trib. rendimento".
1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Tabela SPED » Tabela de Natureza de Rendimento - Reinf 2 - Objetivo Implementar o cadastro de Natureza de Rendimentos - Reinf. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para criar uma tela de cadastro de cadastro de Natureza de Rendimentos, que será utilizado nas informações geradas para a declaração do REINF. Para realizar o cadastro de Natureza de Rendimentos deve ser acessado o menu Agro3c » Estoque » Tributação » Tabela SPED » Natureza de Rendimento - Reinf. Para atrelar a Natureza de Rendimentos ao cadastro do imposto, deve ser preenchido o campo 'Natureza rendimento' no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Impostos » Aba 'Fiscal'.
1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Implementar o cadastro de dependentes no registro dos clientes. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para atrelar dependentes no cadastro dos clientes, os quais serão utilizados nas informações geradas para a declaração do REINF. Para realizar o cadastro dos dependentes deve ser acessado o menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Aba Dependentes. Para integrar ao Módulo Fiscal as informações dos dependentes deve ser feita através do Monitor de Exportação Fiscal via texto ou versão 3.0, realizando a exportação do registro da pessoa em que os dependentes foram atrelados.
1- Menu Exped » Configurações » Configurações » Exped. 2- Objetivo Corrigir o erro que impede de alterar o grid 'Unidades Para Carregamento', em Exped3c > Configurações > Configurações > Exped, na guia Carregamento. 3- Alteração Após a alteração realizada, em Exped3c > Configurações > Configurações > Exped, na guia Carregamento, o campo 'Unidades Para Carregamento' não apresenta mais erros ao incluir/excluir unidades para carregamento.
1 - Menu Sementes » LAS » Lançar resultados das amostras 2 - Objetivo Possibilitar a inclusão de Material Inerte mesmo com valor zerado na pesagem, imprimindo a palavra “Traço” no boletim. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, será possível inserir Material Inerte mesmo sem constar um valor de pesagem, imprimindo a palavra “Traço“ no boletim indicando haver um componente, mesmo que não conste seu peso. A palavra também será impressa quando a porcentagem de Material Inerte não ultrapassar 0,1%.
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Necessário o ajuste para que seja apresentado no boletim a soma das 16 repetições no campo PMS, de acordo com a regra: Se semente NÃO PALHENTA e Coeficiente de Variação for maior que 4 ou semente PALHENTA e Coeficiente de Variação for maior que 6 . 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para corrigir o campo PMS no boletim de analise, para que apresente o PMS de acordo com as 16 repetições.
1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - Objetivo Ao importar um apontamento ou uma produção interna utilizando o plugin SIGAFRAN, caso o sistema do Agro trabalhe com criação de lotes gerado automaticamente e o Sigafran não enviar essa informação, o sistema deverá gerar esses lotes automaticamente com o formato escolhido no cadastro de Setor. 3 - Alteração Ajustado o Plugin para que gere os lotes automaticamente caso estiver habilitado no cadastro do Setor e gerar com o formato escolhido. Para o formato personalizado, foi retirado o código sequencial (-1; -2; -3) e deve ser gerado de acordo com a consulta personalizada.
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de ração 2 - Objetivo Ajustar a mensagem de local de retirada, que deve ser carregado de acordo com o informado no pedido. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que carregue o local de retirada informado no Pedido utilizando a rotina de faturamento de produção de ração e não carregue por um local de retirada aleatório. Lembrando que só vai carregar dependendo da configuração: Agro3c » Notas » Configuração, aba 11-Nf’s a partir de, parâmetro Local Entrega e Retirada Ped, assim como já funciona quando realiza o faturamento por fora da rotina de produção de ração.
1 - Menu FinAgro3c > Pessoas > Baixa de Documentos Pendente
FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento;
2 - Objetivo Ajustar a impressão de recibo quando possuem a mesma numeração em diferentes estabelecimentos, de modo a evitar que sejam impressos dados de outro recibo. 3 - Alteração Realizado ajustes na impressão de recibo quando possuem a mesma numeração em diferentes estabelecimentos, de modo a evitar que sejam impressos dados de outro recibo.
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Controle de Cota 2 - Objetivo Realizar correção para que quando não tiver cotas cadastradas e não houver controle de cotas seja possível a alteração do representante no pedido. 3 - Alteração Foi realizado correção para que se não houver controle de cotas e não houver nenhuma cota cadastrada o sistema permita a alteração de representando no pedido. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder. 2 - OBJETIVO Ajustar para que as notas de estorno sejam consideradas para movimentar o saldo de terceiros, quando gravadas com A Partir De da nota de saída e os saldos da natureza de operação estarem corretos. 3 - CORREÇÃO Foi ajustado para que notas de estorno sejam consideradas para movimentar o saldo de terceiros, quando gravadas com o 'A Partir De' da nota de saída e os saldos da Natureza de Operação estarem corretos.
1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
2 - Objetivo Realizar ajustes no processo de geração de programações de pagamento na forma de acerto Remessa Bancária. De modo que ao gerar uma programação de pagamento em tal forma de acerto, o saldo programado da duplicata seja reservado, deixando-o disponível para pagamento em remessa bancária. 3 - Alteração Realizado ajustes no processo de geração de programações de pagamento na forma de acerto Remessa Bancária. De modo que ao gerar uma programação de pagamento em tal forma de acerto, o saldo programado da duplicata seja reservado, deixando-o disponível para pagamento em remessa bancária.
1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Financeiro » Duplicatas/Cheques » Pode Estornar Programação de Pagamento;
FinAgro3c » Contas a Receber/Pagar » Contas a Pagar » Programação de Pagamento » Estorno de Programação de Pagamento;
2 - Objetivo Realizar ajustes para que quando o usuário não possuir permissão para estornar programação de pagamento o botão ‘Marcar todos’ fique desabilitado para uso. 3 - Alteração Realizado ajustes para que quando o usuário não possuir permissão para estornar programação de pagamento o botão ‘Marcar todos’ fique desabilitado para uso.
1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Financeiro » Duplicatas/Cheques » Pode Realizar Programação de Pagamento;
FinAgro3c » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Financeiro » Duplicatas/Cheques » Baixar Duplicata com Programação de Pagamento;
2 - Objetivo Realizar implementação para controlar se o usuário possui permissão para acessar a rotina de programação de pagamentos e também se poderá realizar a baixa de do saldo de duplicatas programadas. 3 - Alteração Realizado implementação para controlar se o usuário possui permissão para acessar a rotina de programação de pagamentos e também se poderá realizar a baixa de do saldo de duplicatas programadas.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Exportar a Finalidade dos documentos Fiscais Modelo NF3-e 66. 3 - Alteração Foram feitas implementações no sistema possibilitar a exportação da finalidade dos Documentos Fiscais Modelo NF3-e 66, utilizada por exemplo na compra de energia elétrica. Para utilizar essa configuração deve ser estabelecido '66 - NF3-e' no campo 'Tipo Documento Eletrônico' que fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '10. NFe/NFCe'. A finalidade da NF3-e deve ser estabelecida no campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e' que fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '10. NFe/NFCe'.
1 - Menu Finagro3c » Conta Movimento » Acerto individual de conta movimento.
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa dos lançamentos de Contas Movimento encontro de Contas dentro do sistema Agrotitan. 3 - Alteração Ajustado o Acerto Individual de Conta Movimento com recebimento de cheques para gravar o estabelecimento original no cheque gerado.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Imprimir o endereço principal do cliente impressão da nota fiscal ao invés do endereço da pessoa da nota quando não há endereço cliente impressão informado 3 - Alteração O sistema passa a imprimir o endereço principal do cliente da nota fiscal ao invés do endereço da pessoa da nota quando não tem o endereço do cliente impressão informado na nota fiscal.
1-Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro3C » Comissões » Comissões » Gera comissões Agro3C » Relatórios » Comissões 2-Objetivo Ao gerar o relatório de comissão deve ser impresso o nome correto do representante. 3-Alteração Correção no relatório para mudança da impressão da pessoa de representante, buscando o nome correto lançado na geração das comissões.
1 - MENU Lavoura » Processos » Apontamentos » Gerar apontamento de nota fiscal 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar um apontamento com item de serviço pela rotina de Gerar apontamento de Nota Fiscal, a validação de saldo seja ignorada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar um apontamento com item de serviço pela rotina de Gerar apontamento de Nota Fiscal, a validação de saldo seja ignorada, assim como realizado ao lançar pelo apontamento manual. 4 - CONFIGURAÇÃO Processos » Configuração da Nota Fiscal » selecionar configuração de Nota Fiscal » aba Itens » informar ‘Sim’ no campo ‘Informa Patrimônio?’.
2 - Objetivo Ajuste da View Corteva no Banco de Dados, para que inclua o desconto dos documentos no cálculo feito dentro da View. 3 - Alteração Realizado a alteração nos campos que fazem o cálculo do valor total da nota e valor unitário dos itens na nota, para que ambos considerem desconto, quando o mesmo conter no documento.
1-Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando gerar a duplicata na tela do acerto financeiro da nota fiscal, este deve ser salvo corretamente, sem ser necessario gerar duas vezes a duplicata. 3 - Alteração Corrigido para que o processo de geração de duplicata seja gravado corretamente, ao gerar o acerto financeiro da nota.
1 - Menu ServerAgroXE » Agendador de Tarefas Agro3c » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Rotina utilizada para configuração de serviços, é utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas automaticamente conforme o período parametrizado. 3 - Alteração Realizada a criação de duas novas tarefas, uma para o envio automático de produtos, e outra para o envio de inventário a fim de manter o estoque sempre atualizado: Unable to embed resource: 7bsk4iCgJh9JOu7_7Ddhe-aTmVGiI5833X3ahVVqkU-j-wnmEg6aZgH99xX7kNekolEwGGUQi0jNmSZHIUpwKrO3CdHVi12qhWmlG7M1_s-YKJfsDo6wwpRE5mvREkYu_ByB5xD_EwlN of type application/octet-stream 4 - Configuração Possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.
1- Menu Agro3c » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Custo » Manutenção Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo Agro3C » Estoque » Custo » Reajuste » Manutenção/ Reajuste de Custo Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2- Objetivo No contexto da manutenção de custos, o sistema possibilita a definição de um cadastro específico para o tipo de custo denominado "Custo Médio Presente". Esse tipo de custo é responsável por reprocessar o cálculo do custo de acordo com o prazo de pagamento das mercadorias, a fim de que o custo seja adequadamente apresentado em todos os estabelecimentos, conforme as movimentações realizadas. 3- Alteração Após a alteração realizada, quando marcada a opção presente em “Estoque » Custo » Manutenção » Custo médio presente » Geral para todos”, o sistema mostra o custo de forma correta em outros estabelecimentos.
1 - Menu Agro » Notas » Tabelas » Tabelas de Preços - Item x Preço 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for usado os botões de navegação na rotina de tabelas de preços - Item x Preço não retorne o erro de access violation. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for usado os botões de navegação na rotina de tabelas de preços - Item x Preço não retorne o erro de access violation. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Ajustar o sistema para utilizar corretamente os endereços alternativos e os endereços quando se utilizar cliente impressão na emissão de notas, para que ao gerar o envio das movimentações para o SIGEN o sistema, carregue os dados corretamente. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde agora, ao se utilizar endereços alternativos ou cliente impressão, o mesmo utiliza os dados dos endereços escolhidos/cliente impressão para carregar os dados de envio ao SIGEN.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando alterar o ‘status = Baixado' do pedido de forma manual, ou seja, sem baixa através de nota fiscal, retorne a mensagem 'O Pedido deve ser baixado pela inclusão nas Notas Fiscais’ e não permita salvar o pedido. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando alterar o ‘status = Baixado' do pedido de forma manual, ou seja, sem baixa através de nota fiscal, retorne a mensagem 'O Pedido deve ser baixado pela inclusão nas Notas Fiscais’ e não permita salvar o pedido. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Realizar a criação dos campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento' na configuração de Usuário(Parâmetros), nela deverá ser marcado caso o usuário tiver liberação de criar NF-e rápida e deverá ser configurado as formas de pagamento para geração da nota, criar também na configuração do pedido aba 21 - Geração NFE Rápida campo 'Permite gerar nota pelo pedido’ e a configuração de nota para geração da mesma. 3 - Alteração Foi realizado a criação dos campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento' na configuração de Usuário(Parâmetros), deverá ser configurado as formas de pagamento para geração da nota, foi criado também na configuração do pedido aba 21 - Geração NFE Rápida campo 'Permite gerar nota pelo pedido’ e a configuração de nota para geração da mesma. 4 - Configuração Ajustar nos usuário(Parâmetros) os campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento', além disso ajustar também na configuração do pedido aba 21 campo 'Permite gerar nota pelo pedido’.
1 - Menu _ExpImp»_Processos » Exportação/Importação Farmbox » Exportação FarmBox 2 - Objetivo Na tela de Exportação FarmBox, ao informar a data nos campos Alteração Inicial e Alteração Final, e após isso clicar no botão Executar, seja possível selecionar todos os registros de uma única vez, nas abas Variedade, Safras, Fazendas, Item, Almoxarifado e Inventário. 3 - Alteração Realizado ajuste nos filtros de datas para ser possível marcar e desmarcar vários registros de uma única vez, feito este, ajustes em todas as abas que compõem a tela Exportação FarmBox (Variedade, Safras, Fazendas, Item, Almoxarifado e Inventário). 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3c » Estoque » Saldo» Inventário de estoque 2 - Objetivo Permitir a inclusão de um lote do tipo Semente, pela rotina de inventário de estoque. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que possa incluir um lote seja próprio ou terceiro pela rotina de Inventário de Estoque.
1 - Menu Semente3c » Gestão do Armazém » Manutenção visual de pilhas no armazém
2 - Objetivo Realizar ajuste para que ao utilizar o zoom na tela de armazém quando se tiver muitas pilhas o sistema não trave 3 - Alteração Realizado ajuste onde agora ao utilizar o zoom tanto aumentando como diminuindo na tela de armazém o sistema não apresenta mais travamento.
1-Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » DDA - Atualizador linha digitável 2-Objetivo Realizar a leitura do arquivo DDA de forma que o sistema não faça consistência de CNPJ caso selecione apenas uma estab. 3-Alteração Implementada alteração para que a leitura do arquivo seja feita separadamente para cada estab, e caso o cliente realizar a leitura de todos estab´s de uma vez, o sistema não permita a leitura do arquivo.
1-Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar remessa de cobrança 2-Objetivo Gerar arquivo de remessa de cobrança. 3-Alteração Implementado na geração do arquivo de remessa de cobrança considerando que os campos de juros, mora e protesto estejam nas colunas corretas segundo layout fornecido pelo banco.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo O sistema deve identificar que a Nota Fiscal foi denegada ao retornar status 303 e não deve instruir o usuário a inutilizar a sequência, sendo possível emitir as próximas notas fiscais normalmente. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que ao emitir uma nota fiscal e retornar '303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF' o sistema entenda que a nota foi denegada e não instrua o usuário a inutilizar a sequência, podendo autorizar as próximas notas fiscais normalmente.
1 - MENU Viasoft3C » Configuração » Usuários » Cadastro de Usuários Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - OBJETIVO Ajustar para que usuário bloqueado não seja listado com os usuários do sistema. E ao informar Login e senha de um usuário bloqueado na tela de autorização, não permita conceder liberações. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao bloquear um usuário, este não seja listado na tela de Usuário (Parâmetros). E ao informar Login e senha de usuário bloqueado na tela de autorização, não seja permitida liberação.
1 - Menu AgroCafe » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo A leitura de peso pode realizar as movimentações e finalizar o processo com a geração dos lotes, ao encerrar esse processo o sistema dispara a emissão da nota fiscal de forma automática ou perguntado se deseja gerar a nota fiscal. Visto que seria necessário que o código do Romaneio e do Lote gerado referente a leitura de peso fosse informado nas observações na Danfe da Nota Fiscal . 3 - Alteração Realizada a melhoria em que ao gerar a nota fiscal a partir de uma leitura de peso nas observações irá conter o Código do Romaneio e o Lote. Unable to embed resource: 0Q_LPtXK7W6DK336e9LIK4x2aHF1Nxk4o30d9GXXvWNx4qGx-5dxdPaqPwIwxSB2dxe6krBrH1rFBtwnTDORgUquIj4It5KW13SZ7QFTO2SF6cdL4fe1okS9XCo_47hS1xkzk9aPIrsGuQ12rLeTTxc of type application/octet-stream 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Notas A Partir De com baixa parcial não gravar grande quantidade de decimais no banco de dados quando a tributação é da NF de origem 3 - Alteração Estava gravando o valor do imposto com mais casas decimais do que o especificado na tela de notas fiscais, quando existia uma pequena quantidade de nota não causava problema, no entanto, quando o volume de notas fiscais é elevado acabava por dar diferença nos relatórios entre o sistema Agrotitan e Fiscal. A situação foi corrigida.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Corrigir para que ao trocar de aba na tela de Emissão de Pedidos, não seja excluído o centro de custo, independente de como foi realizado a seleção, se com Enter ou duplo clique do mouse. 3 - Alteração Foi corrigido para que independente de como for realizado a seleção, o centro de custo não seja excluído ao trocar de aba na tela de Emissão de Pedidos.
2 - Objetivo Necessário o ajuste para que não apresente a mensagem divergente em tela, permitindo a consulta dos registros. 3 - Alteração Foi realizado os necessários ajustes a fim de corrigir a mensagem divergente em tela, permitindo a consulta dos registros dentro do período mencionado nos filtros.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Documentos 2 - Objetivo Sistema não obrigar certificado digital em impressão de CT-e em contingência 3 - Alteração O sistema estava requisitando as informações do certificado digital ao realizar a impressão de CT-e em contingência e com isso não gera o relatório para visualização e posterior impressão. Foi realizado o ajuste para que faça a impressão de CT-e em contingência.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar para que a mensagem nos Dados Adicionais da DANFE não se quebre de maneira inadequada e desrespeitando separação silábica, tornando-se sem sentido para o leitor. 3 - Alteração Foi criado um parâmetro no sistema no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NFe/NFC-e » Configurações para DANFE » Campo 'Usa quebra de Caracteres' para que a mensagem dos Dados Adicionais da DANFE na Nota Fiscal não se quebre de maneira inadequada e desrespeitando a separação silábica. Caso estabelecido este parâmetro para 'Não' a mensagem irá se justificar e respeitar a separação silábica, se estabelecido para 'Sim' a mensagem continuará como era antes dessa implementação.
2 - Objetivo Ajustar validação para que ao realizar a devolução de notas de compra com tipo do frete C, o sistema permite alterar a o tipo do frete na nota de devolução para D sem que a ação seja impedida 3 - Alteração Foi Ajustado a validação para que ao realizar a devolução de notas de compra com tipo do frete C, o sistema permite alterar a o tipo do frete na nota de devolução para D sem que a ação seja impedida
1 - Menu Agro3C > Romaneios > Configuração Romaneio > Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que quando salvar o romaneio após copiar, criar uma nova configuração ou alterar um já existente não retorne o Erro 'Cascaded updates not enabled'. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando salvar o romaneio após copiar, criar uma nova configuração ou alterar um já existente não retorne o Erro 'Cascaded updates not enabled'. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Rotina utilizada para a realização e manutenção de pedidos dentro do módulo Agro. Na tela de manutenção de pedidos é que vai ser criado o botão de “Gerar Nota”. 3 - Alteração Para simplificar a implementação e testes, o campo ORIGEM_NFERAPIDA_PEDIDO será marcado com S apenas na rotina da Nfe rápida, nas demais rotinas será ignorado para evitar trabalho de implementação e testes. Criado campo na tabela NFCAB
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Realizar a criação dos campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento' na configuração de Usuário(Parâmetros), nela deverá ser marcado caso o usuário tiver liberação de criar NF-e rápida e deverá ser configurado as formas de pagamento para geração da nota, criar também na configuração do pedido aba 21 - Geração NFE Rápida campo 'Permite gerar nota pelo pedido’ e a configuração de nota para geração da mesma. 3 - Alteração Foi realizado a criação dos campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento' na configuração de Usuário(Parâmetros), deverá ser configurado as formas de pagamento para geração da nota, foi criado também na configuração do pedido aba 21 - Geração NFE Rápida campo 'Permite gerar nota pelo pedido’ e a configuração de nota para geração da mesma. 4 - Configuração Ajustar nos usuário(Parâmetros) os campos ‘Permite Gerar NF-e Rápida’ e ‘Formas de pagamento', além disso ajustar também na configuração do pedido aba 21 campo 'Permite gerar nota pelo pedido’.
1 - Menu: Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Viasuper? = 1-Sim e Versão Integração = 3 Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção. Agro » Estoque » Item » Manutenção; Agro » Estoque » Tributação » Manutenção. 2 - Objetivo: Implementar para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de pessoas. Implementar para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de tributações. Implementar para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de itens. 3 - Alteração: Implementado para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de pessoas. Implementado para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de tributações. Implementado para que não haja a chamada da integração 2.0 com a 3.0 ativa nas manutenções de cadastros de itens.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for gerado um romaneio pelo botão 'Gerar' o mesmo traga todas as informações da leitura salva. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for gerado um romaneio pelo botão 'Gerar' o mesmo traga todas as informações da leitura salva. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne o erro 'Field 'ROMADESC' must have a value' na configuração de romaneios. 3 - Alteração Foi realizado correção para que não retorne o erro 'Field 'ROMADESC' must have a value' na configuração de romaneios. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu TMS Reag Mobile 2 - Objetivo Separar os servidores REAG e REAG Mobile, as requisições devem funcionar normalmente após a separação dos servidores. 3 - Alteração Realizado a separação dos servidores REAG e Reag Mobile; Testado as requisições do Mobile pelo Postman.
1 - Menu FinAgro3C » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito;
FinAgro3C » Contas a Receber » Gera Títulos a Receber » Cartões de Crédito.
2 - Objetivo Utilizar uma Taxa Administração padrão no cabeçalho da configuração do cartão, para cartões do tipo = “Crédito” e “Débito”. 3 - Alteração Na tela Gera Títulos a Receber a partir dos Cartões, na unit uGeraDupRecCartao, a gravação dos dados da duplicata é realizado por meio do método GravaDupRec. Neste método, também deverá ser feita a gravação dos dados da tabela PDUPRECADM. Não deverá ser modificada a maneira que o campo DESCPEND é preenchido: A taxa administrativa de cartão ainda continuará embutida neste campo.
1 - Menu Finagro 3C » Pessoas » Contas a receber » Gera Títulos a Receber » Cartão de Crédito
Finagro 3C » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo Utilizar uma Taxa Administração padrão no cabeçalho da configuração do cartão, para cartões do tipo = “Crédito” e “Débito”. 3 - Alteração Ajustar o código, para que restaure o valor referente à coluna DESCPEND nos processos de estorno, quando o título for uma duplicata de recebimento de administradora de cartões. Este valor pode ser obtido somando os valores da coluna VALORRATEADOTAXADUPRECADM, dos itens encontrados na consulta da tabela PACECARTAOTAXAADM, para a duplicata de recebimento da administradora de cartões aberta. Estes dados são obtidos no sistema na aba Taxas Cartão, na tela de Duplicatas a Receber, quando a duplicata é de recebimento de operadora de cartões.
1 - Menu Finagro3C » Contas a Receber » Títulos a Receber. 2 - Objetivo Desenvolver uma forma de controlar as taxas Administrativas geradas a partir da geração das duplicadas de recebimento em cartões. 3 - Alteração Implementada uma nova guia nas duplicatas geradas a partir de recebimentos em cartões, onde será efetuado o rastreio e controle das regras aplicadas para a geração do desconto da Taxa Administrativa.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Melhorar a rotina de importação de um XML na tela de envio NF-e quando não existe informações de Dados da NF-e informados no sistema 3 - Alteração Ao não existir as informações de Dados da NF-e na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica em uma nota fiscal autorizada na SEFAZ e ao importar o XML da nota fiscal acabava por não conseguir fazer a inserção desses dados sobre as informações da NF-e, para ajustar isso foi realizado um tratamento para que utilize as informações do XML da nota fiscal para realizar a inclusão dos dados da NF-e além do XML da nota fiscal. Além disso, foi adicionada uma nova aba na tela de visualização do XML da Nota Fiscal para melhor visualização e interação dos elementos XML, a descrição da nova aba é "Web", sendo possível visualizar agora no modo Texto ou Web.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na nota fiscal de entrada de remessa de compra futura trazer só o imposto ICMS da Nota Fiscal de origem caso não possua configurado na tributação, e não trazer os demais impostos como estava sendo feito anteriormente. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que traga somente o imposto ICMS da Nota Fiscal de origem ao gerar uma Nota Fiscal de Compra Futura e após gerar uma Nota Fiscal de Entrada de Compra Futura, onde a tributação não está configurada para a Natureza de Operação da Nota Fiscal de Compra Futura. É importante destacar que trará somente o imposto ICMS caso o item tenha o CFOP que termine em 116, 117, 922 ou 923 e o tipo do documento for 'Nota'. Os demais impostos que não possuírem tributação configurada não deverão trazer da nota fiscal de origem, apresentando mensagem de imposto faltante.
1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Devolução de Quebra Tecnica/Perda 2 - Objetivo Quando é feita a execução de uma ordem de serviço, onde a mesma gerou quebra técnica, ao efetuarmos a devolução dessa quebra técnica a nota é gerada sem a informação da quantidade e valor total de algumas sequências de itens. Visto que isto ocorre pela quantidade de casas decimais, pois quando gerada a quebra, alguns itens acabam ficando com uma pequena quantidade, cerca de 5 casas decimais. 3 - Alteração Implementado no sistema a seguinte regra para a geração de notas: Quando a quantidade do item foi menor que 0.01 ao invés de gerar a linha do item na nota ele irá somar na próxima linha que encontrar no grid que seja do mesmo item, como por exemplo: Item 1 - Quantidade de 0,001
Item 2 - Quantidade de 1
Na situação acima os itens se agruparam e a quantidade do item ficará na nota com 1,001;
Atenção: Quando a somatória das quantidades dos itens que contenham valor menor ou igual a 0,01 ultrapassar o valor de 0,1 o sistema jogará o valor excedente para o próximo item. Desde que, exista mais de um item com quantidade maior que 0,01, caso contrário o sistema irá agrupar todo a quantidade em um único item
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Valor de Extras não deve descontar da Base, Isenta ou Outras ao emitir NF-e. 3 - Alteração Foram feitas alterações no sistema para que o valor inserido no campo 'Outr. Acréscimos' seja rateado proporcionalmente entre os itens da nota fiscal, inserindo o valor no campo 'Extras' na grid de imposto ICMS dos itens. Agora no imposto ICMS o valor de 'Extras' não está sendo descontado da tributação dos itens no campo Base, Outros e Isentas, que era o que acontecia antes da correção.
2 - Objetivos Realizar a impressão corretamente das informações cadastradas nas notas geradas pelo módulo FrotaAgro, assim quando as mesmas tem seus valores editados, mensagem de erros não devem ser mostradas; 3 - Alteração Modificações nas consultas do sistema, para que ou seja feita a utilização errada das informações das notas fiscais, assim evitando inconsistências
1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize o rateio do DIFAL baseando nos itens informados no CTRC. 3 - Alteração Ajustado o sistema para ratear o DIFAL de forma em que as contas contábeis e o centro de custo seja definido pela configuração do grupo do item.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na geração de uma Nota Fiscal de Complemento de valor deverá trazer as alterações correspondendo aos complementos realizados na tela após o salvamento da mesma. 3 - Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que na geração da Nota Fiscal de Complemento de valor não traga as alterações somente de um item, e sim de todos os itens que foram realizados os complementos.
1 - Menu Configurações » Configuração » Usuário/Parâmetros Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Trazer a opção “Desmembramento de Desconto/Acréscimo” já marcada na rotina de baixa de títulos a receber, e
Permitir alterar o valor nos campos “Desmembramento de Desconto/Acréscimo” na rotina de baixa de títulos a receber e acerto unificado.
3 - Alteração Na Rotina Configurações\Usuário (Parâmetro) criado a opção “Sempre utilizar Desmemb de Desc/Acrésc” para carregar a opção já marcada nas rotinas de baixa de duplicata a receber.
Na Rotina Configurações\Usuário (Parâmetro) criado a opção “Altera Valor de Desmemb. de Desc/Acrésc.” para permitir alterar manualmente o valor do desconto/acréscimo desmembrado na na rotinas de baixa de duplicata a receber.
1 - Menu Agro3C »Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na integração atual , ao enviar o cadastro de pessoas para Forlog está mandando RG para pessoa física e a inscrição estadual para pessoa jurídica , visto que a pedido da parte técnica do Forlog, devido à questão de tratamento de campos nos documentos emitidos devemos estar enviando Inscrição produtor caso esteja preenchida se não segue o que estava antes. Ao enviar as infomações para integração o sistema está pulando o campo "embalagem" , sendo que o campo a ser preenchido é o "embalagem2" apenas. O sistema inverte todos os cálculos de conversão de embalagem quando inserido no campo incorreto. Na integração atual , ao enviar o pedido para Agro com um determinado item, ao faturar a nota o usuário pode usar um item similar caso necessário enviarmos o retorno para Forlog devemos enviar o produto que veio no pedido e não o que faturou na nota. 3 - Alteração 01 - Alterado o envio no cadastro do cliente para que ao utilizar Inscrição Rural , esta informação irá ser enviada ao forlog 02 - Removido o campo embalagem e deixado o embalagem2 no xml de envio. 03 - Alterado a validação de pedidos referente a nota , em que ao ser alterado o produto na nota , ao ser enviado o mesmo ira ser informado o produto do Pedido na forlog 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para gerar corretamente a tag <detPag> na nota fiscal ao fazer acerto baixando um lançamento em conta movimento. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema, onde está gerando corretamente a tag <detPag> no XML da Nota Fiscal. Deixando de vir zerada a tag <vPag> e tag <tPag> agora está vindo com o valor 99 ao gerar nota fiscal referenciando lançamento em conta movimento.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Vir preenchido na DANFE da Nota Fiscal o campo ‘CSOSN/CST’ indiferentemente se está preenchido o campo 'Msg. Super Simples'. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que traga preenchido o campo 'CSOSN/CST' na DANFE da Nota Fiscal. Agora está trazendo preenchido o campo 'CSOSN/CST' na DANFE mesmo quando está selecionada a opção 'Não' no campo 'Somente Dados do XML' que fica localizado no menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE e preenchido o campo 'Msg. Super Simples' que fica localizado no menu Agro3c » Configurações » Configuração » Empresas. Antes dessa alteração, a situação informada acima fazia com que não preenchesse o campo 'CSOSN/CST'.
1 - Menu Agro3C » Integração com Forlog(SERVIÇO) 2 - Objetivo Quando é gerado uma viagem no portal TMS da forlog utilizando um representante em específico. Ao tentar integrar a mesma através do serviço o mesmo é ignorado. Apresentando o seguinte erro “ORA-02291: restrição de integridade (VIASOFT.FK_PREPRESE_PEDCAB) violada - chave mãe não localizada” 3 - Alteração Tratando o campo do código com a validação do cnpj, caso não esteja cadastrado apresentar mensagem pelo contrário deve inserir normalmente. Refatoramentos (App\Agro\ServerTMS) para evitar problemas semelhantes; 4 - Configuração N/D
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Mudar a forma de exportação de impostos retidos através do Monitor Exportação Fiscal 3.0 3 - Alteração Para integrar os Impostos Retidos com o sistema Fiscal pode ser acessado o menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, aba Sincronização, menu Periódicos » Impostos Retidos. Esse novo menu possui os seguintes campos para fazer o filtro e a sincronização das informações de impostos retidos: Estabelecimentos: É informado o(s) estabelecimento(s) que tem os impostos retidos que deseja exportar ao sistema Fiscal
Data Inicial: É informado a data mínima que o imposto retido teve a sua inclusão no sistema
Data Final: É informado a data máxima que o imposto retido teve a sua inclusão no sistema
Após informado as informações no filtro é necessário clicar no botão Sincronizar para enviar as informações de impostos retidos ao sistema Fiscal e acompanhar a situação da sincronização dos documentos na aba Acompanhamento, menu Impostos Retidos. Dessa forma não é mais necessário reenviar as notas de serviço no começo do mês para que os impostos retidos sejam exportados corretamente quando houve a quitação de uma duplicata a pagar vinculada a nota fiscal de serviço quando utilizado o imposto igual a Regime de Caixa.
1 – Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Seguradora 2 - Objetivo Implementar os ajustes para que a rotina de seguradora tenha uma melhor usabilidade. 3 - Alteração Foram ajustadas as inconsistências descritas na tarefa, melhorando a usabilidade da rotina.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo Tendo um CT-é cadastrado e por algum motivo precisar realizar a alteração do CFOP do cadastro utilizando o comando CTRL+ENTER ou clicando no ícone “Lupa“, o sistema deverá permitir que o usuário escolha o CFOP e se alterado, o sistema deverá permitir que o usuário consiga “Salvar”, possibilitando o cliente de gravar a alteração feita.
3 - Implementação Alterado o fonte uConhepara que o mesmo se comporte devidamente. O botão ‘Salvar’ foi habilitado caso ocorra alguma alteração.
Foram alterados outros campos, que após análise foi verificado que ocorria o mesmo problema.
Campos: Fornecedor - Resp. Pagamento - Banco - Cidade Coleta - Cidade Entrega.
1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar ajuste nos checkbox dos grids de duplicata a pagar e conta movimento de crédito, para que não ocorra lentidão ao selecionar um registro. 3 - Alteração Realizado ajuste nos checkbox dos grids de duplicata a pagar e conta movimento de crédito, para que não ocorra lentidão ao selecionar um registro.
2 - Objetivo Quando o cliente realizar a cópia de um cadastro de RPA e salvá-lo com a mesma data no campo ‘Tabela’ e o mesmo imposto, atualmente o sistema apresenta uma mensagem de erro, sendo que ao certo, deve apresentar uma mensagem devidamente formatada para informar o usuário o motivo de não poder realizar o cadastro.
Fazer a alteração das nomenclaturas
Teto máximo para Teto (máximo)
Teto mínimo para Piso (mínimo)
3 - Implementação Implementado método no fonte {{uImpPess}}com o tratamento de erro para inclusão de registro duplicado.
1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o permita o cliente cadastrar um CTRC sem a apresentar inconsistências. 3 - Alteração Corrigida a inconsistência gerada ao criar uma CTRC nova.
2 - Objetivo No cenário do cliente realizar o cadastro para emissão de uma carta frete, ao pesquisar a configuração da carta frete foram identificados os seguintes erros de ortografia: “Decrição e Cód. Configuraçã” onde as mesmas precisam de correção.
3 - Implementação Campos alterados Decrição para Descrição e Cód Configuraçã passou a ser Configuração por ultrapassar o limite disponível para esse tipo de consulta em grid.
2 - Objetivo Ao fazer a exclusão de um veículo e o mesmo estiver vinculado em alguma tabela específica, o sistema deve disparar uma mensagem informando o usuário de que não é possível excluir o registro, pois o mesmo está sendo utilizado em tabela x.
3 - Implementação No fonte uVeiculos foi criado o um método de ReconcileError para que o mesmo em caso de erro de delete seja tratado com uma mensagem formal ao usuário de que não é possível excluir o cadastro em questão.
1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - Objetivo Quando houver embalagem de conversão de exportação em seus produtos (seja matéria prima ou produto acabado), ao exportar as Formulas, Ordens de Produção e Notas Fiscais, então essa quantidade deverá ser convertida para o Sigafran em KG. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários no plug-in para que seja possível exportar Fórmulas, Ordens de Produção e Notas ficais com a conversão de embalagens dos itens (caso houver) para o Sigafran em KG.
2 - Objetivo Realizar ajuste no sistema para o mesmo não apresentar mensagem de item not found ao se realizar a venda de defensivos agrícolas. 3 - Alteração Realizado ajuste no sistema, onde o mesmo, passa a realizar uma validação no GRID dos itens da nota fiscal, para que não volte a apresentar a mensagem e item not found ao, se informar a cultura na venda de agrotóxicos.
1 - Menu Agro3C » Sub-aba Controles de Acesso Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for cancelada uma NFS-e a mesma seja enviada corretamente por e-mail com a marca d'água informando que a mesma foi cancelada. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando for cancelada uma NFS-e a mesma seja enviada corretamente por e-mail com a marca d'água informando que a mesma foi cancelada, além disso no cabeçalho do e-mail vem informado “XML de Cancelamento da NFSE : (número da nota) “, e o nome do XML é alterado para 'CancNFSE(número da nota)'. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu Finagro3c » Contas a Receber/Pagar » Contas a Pagar » Estorno Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar uma baixa de títulos a receber com forma de pagamento 4-Outros, e tentar estornar a mesma através do Estorno Baixa de Títulos a Receber, o sistema permita o estorno e não emita sinal de alerta pedindo para que o mesmo seja realizado pelo Estorno Unificado. 3 - Alteração Na unit uEstRecbtoDupRec existe o método para excluir os pagamentos efetuados com a forma “Outros“: procedure TFEstRecbtoDupRec.ExcluirBaixaDocPend Porém essa rotina não está sendo executada corretamente pois o campo IDBaixa utilizado por ela não está sendo alimentado corretamente no grid SGdup. Deverá ser adicionado na procedure TFEstRecbtoDupRec.Processa, durante o processamento do clientDataDet cdsOut, o comando para atribuir o valor de IDBAIXA ao campo CIdBaixa da sgDup.
2 - Objetivo Na tela de rateio é possível informar linhas de centro de custo, onde é distribuído os valores conforme o cliente deseja. Ao informar as linhas de rateio e apagar alguma linha, o sistema se perde no cálculo de porcentagem, não respeitando o valor de 100% que é o padrão. Se acrescentar várias linhas ele começa a somar também, passando do total que deveria ser de 100%.
3 - Implementação Criado método para efetuar a redistribuição dos valores e percentuais quando o usuário deletar algum registro.
Adicionado controle para chamada do método criado dentro do botão de deletar registro.
Adicionais: Adicionado checkbox para controle de recálculo automático, da maneira como estava o usuário era questionado muitas vezes durante o lançamento sobre o desejo de recalcular os valores e percentuais. Agora o usuário será questionado apenas uma vez durante o processo, marcando ou não o checkbox criado.
1 - Menu Agro » Notas » Tabelas » Tabela de Preços - Item x Preço 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for replicado a tabela de preço para outro estabelecimento, para outro item ou para todos os itens da tabela de Item x Preço não retorne nenhum erro e replique as informações corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando seja replicado alguma tabela de Item x Preço para outro estabelecimento, para um item ou para todos os itens da tabela não retorne nenhum erro e replique as informações corretamente. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize a contabilização do DIFAL. 3 - Alteração Ajustado o sistema para realizar a contabilização do DIFAL, aonde as hierarquias serão baseadas no padrão de contabilização do imposto ICMS:
1 - Menu Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush 2 - Objetivo Aumentar o desempenho no retorno das informações apresentadas na tela de Execução do Backflush. 3 - Alteração Reduzido drasticamente o tempo de esperar para o retorno das informações no processo de consulta das informações para posterior execução do Backflush.
1 - MENU Pedidos » Autorização Unificada Notas » Autorizações Unificadas 2 - OBJETIVO Adicionar coluna ‘Mensagem do Conceito’ na tela de Autorização Unificada, aba Nota Fiscal, opção Limite de Credito e na aba Pedidos, opção Duplicatas Vencidas. 3 - ALTERAÇÃO Na tela de Autorização Unificada, foi adicionada a coluna 'Mensagem do Conceito' nas abas Nota Fiscal (opção Limite de Crédito) e Pedidos (opção Duplicatas Vencidas). Nesses campos, devem ser listado os dados da Mensagem do Conceito. É importante notar que, mesmo quando a opção Mensagem Personalizada estiver marcada, a mensagem padrão será sempre exibida. Além disso, a mensagem será mostrada apenas quando houver alguma solicitação de autorização em tela.
1 - Menu ExpImpAgro3C» Processos» Importação-Viasoft » Cheques da Folha de Pagamento 2 - Objetivo Ao efetuar o processo de importação de cheques vindos do sistema Folha, o mesmo apresenta grande lentidão na importação dos mesmos. Assim visto a necessidade de melhorar a performance da tela no momento da importação. 3 - Alteração Realizado a melhoria de performance na rotina de processamento de cheques, assim reduzindo drasticamente o tempo de espera desse processo finalizar. 4 - Configuração N/D
1 - MENU Agro3c » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço 2 - OBJETIVO Corrigir para que ao informar correção no campo ‘Controla Correção por’, caso a correção utilize o campo ‘Formação de Prazo’, este campo deve ficar habilitado. E ao informar Forma de Pagamento na tabela de preço, o sistema deve permitir salvar a tabela. 3 - ALTERAÇÃO Foi corrigido para que ao informar correção que utiliza a formação de prazo, esse campo fique habilitado. E ao informar forma de pagamento na tabela de preço, o sistema permita salvá-la.
1 - Menu Agro3c » Romaneios » Configuração de Romaneios » Qualidades » Índice de Qualidade 2 - Objetivo 2.1 - Criar uma mensagem que bloqueie a inserção de uma qualidade sem informar antes uma descrição. 3 - Alteração Criada a mensagem de bloqueio para quando tentar setar uma qualidade antes mesmo de selecionar a descrição.
1 - MENU Agro3c » Romaneios » Configuração de Romaneios » Tabela de Defeitos 2 - OBJETIVO Ajustar a rotina de Cadastro de Tabela de Defeito, para que não permita informar Grau Final menor que o Grau Inicial. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema não permita salvar cadastro de tabela onde o Grau Final informado é menor que o Grau Inicial.
1 - Menu Agro3c » Romaneios » Configuração de Romaneios » Qualidades » Cadastro de Qualidades 2 - Objetivo 2.1 - Criar uma mensagem que bloqueie o processo caso o campo ‘Grau Inicial’ seja maior que o ‘Grau Final’ 2.2 - Ajustar o calculo do Grau para que a exibição no Grid seja a partir do valor informado no campo ‘Grau Inicial’ 3 - Alteração Criada a mensagem de bloqueio caso o valor do campo Grau Inicial seja maior que o campo Grau Final. Ajustado cálculo do grau.
1 - Menu Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Tabela Melhoramento de PH 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for copiada uma tabela de melhoramento de PH e em seguida excluída a mesma não retorne erro, corrigir também a replicação dos dados de uma tabela copiada para uma nova, o sistema deverá copiar todos os dados, não apenas o cabeçalho da tabela copiada. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for copiada uma tabela de melhoramento de PH e em seguida excluída a mesma não retorne erro, e também corrigido a replicação dos dados de uma tabela copiada, onde agora ele replica todos os dados da tabela, não só apenas o cabeçalho. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
2 - Objetivo Sendo um analista contábil, posso parametrizar no módulo ExpImp o parâmetro “Buscar o centro de custo filho informado no RATCC para os impostos”, pois assim, quando a contabilização da nota fiscal ou CTRC for por grupo do item e os centros de custo dos impostos estiverem vazios, a central da contabilidade irá buscar no RATCC o centro de custo filho para contabilizar.
3 - Implementação Alterada contabilização de Impostos considerando o novo campo criado para efetuar a contabilização conforme análise.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de Duplicatas geradas pelo sistema. Rotinas semelhantes uma para duplicatas a Receber outra para Duplicatas a Pagar. 3 - Alteração Para controlar a concorrência para baixa de títulos a receber foi criado o seguinte processo. Primeiro a criação de uma tabela para armazenar o controle de concorrência da duplicata. Tabela: CONCORRENCIADUP Esta tabela armazenará as informações referente a: duplicata, estabelecimento, usuário, ip do terminal e o tipo da duplicata. Assim ao marcar uma duplicata no grid, é realizada uma chamada no ViasoftServerAgro, em que primeiro é verificada a existência da duplicata no controle de concorrência. Se houver, o server retorna o usuário as informações referente a usário e terminal de uso. Caso não haja a concorrência, esta é cadastrada na tabela CONCORRENCIADUP. Ao salvar, localizar, fechar a tela ou desmarcar a duplicata, a concorrência é excluída do banco de dados liberando para outro usuário a duplicata.
Os testes devem ser feitos com e sem ferramentas excel instaladas na máquina;
Para esses testes é importante efetuar um antes/depois dos relatórios: Gerar os relatórios de fertilizantes e defensivos em outra branch qualquer (com e sem excel instalado na máquina);
Gerar os relatórios de fertilizantes e defensivos na branch referente a essa tarefa (com e sem excel instalado na máquina);
Efetuar a comparação dos relatórios; As informações em ambos os relatórios devem ser iguais;
A formatação, como por exemplo largura e altura das células, provavelmente serão um pouco diferentes. Isso é por conta da geração do excel ser por ferramentas distintas, com propriedades e formas de controle diferentes.
Como houve algumas alterações na estrutura de geração do excel, sendo essa estrutura usada para gerar outros excel do sistema, faz-se válido testar mais rotinas, para confirmar que não foram afetadas. Segue duas de exemplo: Agro3C » Relatórios » Legislações » Comercialização de Sementes (INDEA-MT);
Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de compra; Para essa rotina, há um exemplo de como testar na seguinte tarefa:
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar um parâmetro no cadastro da empresa para estabelecer um valor máximo da NF-e de Entrada. 3 - Alteração Foi realizada a implementação do campo 'Valor Máximo NF-e Entrada' no cadastro da empresa no menu Configurações » Configuração » Empresa » Documentos Eletrônicos » NF-e. Anteriormente esse parâmetro só existia para NF-e de Saída. Caso o valor total da Nota Fiscal seja maior do que o valor estabelecido nesses parâmetros, irá disparar uma mensagem bloqueando a operação e avisando que o valor da nota fiscal é maior do que o valor estabelecido no cadastro da empresa.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar tratativa para divergência no cálculo do imposto ISS entre Agrotitan e Prefeitura nas Notas Fiscais de Serviço. 3 - Alteração Foi realizada uma melhoria no sistema, onde é verificada a soma do valor total da nota fiscal de serviço multiplicada pela porcentagem da alíquota do imposto ISS (Cálculo realizado pela Prefeitura). Caso o valor esteja arredondado pela prefeitura e no sistema Agrotitan esteja calculando um valor menor, após a emissão do documento será arredondado no sistema e acrescentará um centavo em cima do imposto ISS do último item, corrigindo o valor faltante e gerando um valor idêntico ao valor calculado pela Prefeitura.
1 - MENU Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - OBJETIVO Criar uma parametrização para que o vendedor não possa utilizar “Continuar“ quando não há liberação na tela de ‘Autorização de Desconto do Pedido’. Pois, durante a Emissão de Pedidos é possível informar um desconto para o item. Quando esse desconto ultrapassa o limite de alçada é solicitado autorização de desconto, onde o usuário autorizado pode liberar na tela de autorização. Nesta mesma tela onde é feito a autorização há um botão de “Continuar“, onde permite que o vendedor salve o pedido sem autorização. 3 - ALTERAÇÃO Foi adicionado uma nova opção dentro das configurações do usuário, quando essa opção estiver marcada e o usuário informar um valor maior de desconto do que o desconto máximo do item, será aberto a tela de autorização de desconto, onde o botão ‘Continuar’ ficará oculto, assim só permitindo salvar quando o mesmo for liberado por um usuário com liberação. 4 - CONFIGURAÇÃO Habilitar ou desabilitar opção 'Ocultar opção de "Continuar" na Autorização de Desconto de Pedido'.
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » selecionar o usuário » Adicional » Desconto Máximo dos Produtos (Saída) » ✅ Ocultar opção “Continuar“ na Autorização de Pedidos » Informar Limite de Alçada (%) » informar (%) de Limite de Alçada.
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que valide as culturas de todas culturas informado no receituário, e que não permita salvar a receita com culturas diferentes quando a opção 'Imprimir Receit. por Cultura” estiver como “SIM”. 3 - Alteração Foram realizados os ajustes necessários para que a validação ocorra, assim como a criação de uma mensagem bloqueando o processo quando este estiver incorreto.
1 - Menu Agro » Produção » Manutenção Agro » Produção » Setores 2 - Objetivo Através destas rotinas possibilita um usuário com as devidas liberações disponíveis parametrizar no cadastro do setor diversas informações que tangem o processo de PI na empresa, para que assim o mesmo possa ser utilizado o setor no momento do lançamento da PI que por sua vez somará o saldo do item produzido consumindo o saldo das matérias primas conforme pré configurado. 3 - Alteração Foi implementado um método para que quando realizada a ordem de produção no Agrotitan, a mesma movimente custo e saldo também no ViaSuperTitan quando utilizada a integração 3.0. O processo é feito gerando notas gerenciais automaticamente quando realizada alguma ordem de produção. 4 - Configuração Para que seja possível realizar esse processo é necessário possuir uma natureza de operação específica para produção interna, possuir o item que será produzido vinculado às suas respectivas matérias primas e por fim possuir uma configuração de setor pré configurada que será utilizada no momento da PI.Também possuir a integração 3.0 ativa.
1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de Pesos Agro » Cadastros Gerais » Natureza a Partir de Agro » Romaneios » Manutenção Agro » Notas » manutenção Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite a marcação do checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ e que caso ocorra algum impedimento na geração da nota de devolução, não gere a nota de cobrança de serviços. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao marcar o checkbox na tela de advertência ‘Exibir esta tela mesmo quando houver só Advertências’ o sistema respeite tal marcação e não retorne o mesmo marcado, caso o mesmo seja marcado o sistema salve a alteração e não retorne o mesmo desmarcado. Ajustado também caso ocorra algum erro/impedimento na geração da nota de devolução e caso a mesma não seja gerada e cancelado o processo o sistema não gere a nota de cobrança de serviço.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro Agro3C » Notas » Autorizações Unificadas 2 - Objetivo Realizar criação do novo campo 'Custo Autorização Unificada' nas configurações do agro aba Custo/Saldo, onde a mesma irá retornar em uma nova coluna na Autorização Unificada, só irá retornar caso esteja informado um custo no campo e se o usuário tiver liberação para visualizar. 3 - Alteração Foi realizado a criação do novo campo 'Custo Autorização Unificada' nas configurações do agro aba Custo/Saldo, onde a mesma irá retornar em uma nova coluna na Autorização Unificada, só irá retornar caso esteja informado um custo no campo e se o usuário tiver liberação para visualizar. 4 - Configuração Será necessário o ajuste no campo ‘Custo Autorização Unificada' com o custo desejado, além disso para visualização do mesmo na rotina de Autorização Unificada será necessário que o usuário tenha acesso com o campo 'Custos dos produtos = Sim’ na rotina de Usuário(Parâmetros) > Aba Acessos .
1 - Menu CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos CTRC» CTRC (Conhecimento)» CTRC (Conhecimento) CTRC» CTRC (Conhecimento)» CTRC Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao realizar a emissão de um CT-e o Agro realize a integração do documento emitido, com todas as informações devidamente preenchidas no arquivo. Porem se o emissor for igual tomador nao deve integrar. 3 - Alteração Foram feitas diversas tratativas baseadas na unit uConhe.pas. São varias units criadas mas sugiro olhar as mais importantes: AgroForlog.Server.Service.CteService.pas AgroForlog.Server.Units.uDmGerarCTRC.pas AgroForlog.Server.Units.CarregarImpostosXmlCte.pas AgroForlog.Server.Units.CarregarNotasXmlCte.pas AgroForlog.Server.Units.GerarAcertoCteCtrc.pas 4 - Configuração Integra com o Forlog?: Sim Exibe Aviso: 0 - Todos URL - REST: http://forlog-teste.viasoftcloud.com.br:14000 IP: http://11.250.60.39 Porta: 2002 Operação de Integração para CT-e: VENDA CT-E - ISENTO DE ICMS (3) Tipo Conta Movimento: ACERTO DE SALDO DEVODOR (ACDB) Sincronizar todas as Pessoas como Cliente?: 1 - Todas as Pessoas
1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize a contabilização do DIFAL utilizando o centro de custo do RATCC. 3 - Alteração Ajustado o sistema para realizar a contabilização do DIFAL, aonde o centro de custo utilizado será feito baseando-se no RATCC do documento.
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Corrigir envio para o sistema Fiscal de retenção da contribuição de notas fiscais de serviço que possuem mais de um item 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao enviar a retenção da contribuição de notas fiscais de serviço que possuem mais de um item estava se perdendo no envio para o sistema Fiscal, tanto pela integração via TXT quanto pelo Monitor Exportação Fiscal 3.0.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Aba Adicional » sub-aba Nota Fiscal Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a criação do novo campo nos Usuários parâmetros ‘Ao cancelar a NF, irá perguntar se deseja estornar ou não o romaneio’ onde se marcado o mesmo, após a exclusão da NF que tenha vínculo com romaneio irá retornar a tela padrão do sistema se o usuário deseja estornar também o romaneio vinculado, caso a opção esteja desmarcada apenas irá cancelar/excluir a NF e o romaneio irá ser desvinculado com a nota possibilitando o vínculo futuro com outra nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado a criação do novo campo nos Usuários parâmetros ‘Ao cancelar a NF, irá perguntar se deseja estornar ou não o romaneio’ onde se marcado o mesmo, após a exclusão da NF que tenha vínculo com romaneio irá retornar a tela padrão do sistema se o usuário deseja estornar também o romaneio vinculado, caso a opção esteja desmarcada apenas irá cancelar/excluir a NF e o romaneio irá ser desvinculado com a nota possibilitando o vínculo futuro com outra nota fiscal.. 4 - Configuração Ajuste necessário nas rotina Configurações » Configuração » Aba Adicional » sub-aba Nota Fiscal » campo ‘Ao cancelar a NF, irá perguntar se deseja estornar ou não o romaneio’
1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar uma baixa parcial de títulos a receber ou a pagar com desconto, o mesmo seja concedido total na primeira baixa, pois na mensagem de desejamos recalcular o desconto foi optado por Não. Nas próximas baixas, sejam elas parciais ou totais, não deve mais retornar a mensagem e nem conceder mais descontos. 3 - Alteração adicionar o campo PDUPPAG.DESCBAIXADO e PDUPPAGA.DESCBAIXADO Será necessário alterar a view VDUPREC, VDUPPAG Será necessário criar um controle para cada linha da grid, pois o usuário tem a possibilidade de escolher o recalculo para cada registro da grid. E caso o usuário informou não para o recalculo será armazena isso para que ao salvar seja preenchido o campo DESCBAIXADO = S. A rotina que carrega os dados na grid e faz o recalculo do desconto precisa ser alterado para quando o DESCBAIXADO = S, não efetuar o calculo de desconto, pois o desconto ja foi totalmente baixado na operação parcial anterior.
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando clicar no botão ‘Editar Forma de Pagamento’, seja considerado o valor total do pedido para refazer o parcelamento, e não somente a parcela selecionada. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que quando editar forma de pagamento, o sistema considere o valor total do pedido para refazer o parcelamento e não somente a parcela selecionada.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Enviar o XML para o cliente impressão informado na geração da Nota Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para que o XML da Nota Fiscal seja enviado para o Cliente Impressão informado. Para que o envio do e-mail seja realizado é necessário que no menu Notas » Configurações » Configuração » aba ‘10. NFe / NFCe' o campo 'Envia Danfe por E-mail' esteja selecionado com a opção 'Sim’. É necessário também que no cadastro da pessoa cliente impressão na aba 'Endereços' » sub-aba 'Principal' possua um e-mail vinculado no campo 'E-mail NF-e'.
1 - Menu Finagro3c » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas com Itens 2 - Objetivo Espera-se que ao gerar o relatório de duplicatas a pagar, marcando a opção Corrigir Duplicatas Vencidas, informando o percentual de juros, sem informar no título a Situação, o sistema apresente o relatório com os juros informados. 3 - Alteração Alterado o relatório para serem calculados os juros mesmo que a duplicata não possua situação, caso o checbox de calcular Juros esteja marcado.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Descontos/Itens 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao alterar manualmente informações da tabela de itens da tela de ‘Descontos dos Itens - Romaneios’, o sistema valide e não permita que itens sejam duplicados. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao alterar manualmente informações da tabela de itens da tela de ‘Desconto dos Itens - Romaneios', o sistema realize uma validação que não permita que itens duplicados sejam incluídos, assim, informando o usuário com uma mensagem de ‘Item já cadastrado!’.
1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » MDe » Manifestação do Destinatário (MDe); Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Utilizar o Fuso Horário do estabelecimento para eventos do MD-e, evitando rejeições no momento da manifestação das notas fiscais. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para utilizar o Fuso Horário do estabelecimento para eventos do MD-e. Essa alteração foi necessária pois estava gerando rejeições ao realizar a manifestação de Notas Fiscais emitidas contra a empresa e que eram vindas de emitentes com fuso horário diferente do fuso horário da empresa que realiza a manifestação. Agora utiliza o fuso horário do estabelecimento que está manifestando e não mais do servidor de aplicação, não causando a rejeição '578 - A data do evento não pode ser maior que a data do processamento'.
1- Menu AGRO3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Endereços » Principal/Alternativo; AGRO3C » Notas » Configurações » Configuração » Enviar Boletos por E-mail; AGRO3C » Notas » Manutenção; EXPED » Processos » Pedido; EXPED » Processos » Faturamento de Carga/Gerar NF's de Saída; 2 - Objetivo Ao faturar as notas fiscais pelo AGRO3C ou EXPED, quando for enviada a NF-e ao SEFAZ, após o retorno dos dados da receita, o sistema deve enviar automaticamente o boleto bancário ao cliente. Isso ocorrerá quando a configuração da nota estiver parametrizada para realizar o envio do boleto, quando a forma de pagamento utilizada for boleto e quando constar o e-mail no cadastro do cliente. 3 - Alteração Anteriormente estava ocorrendo uma falha no processo quando o cliente não possuia e-mail no cadastro, mas isso foi sanado. Agora o sistema apresenta uma mensagem ao usuário, alertando-o que o e-mail não foi enviado porque no cadastro do cliente não consta a informação pré cadastrada.
01- Menu FrotaAgro » Pneus » Manutenção Manual de Pneus FrotaAgro » Relatórios » Pneus » Histórico de Vida Útil Agro » Notas » Manutenção 02- Objetivo Ao criar um veículo e vincular pneus ao mesmo, através da rotina de Manutenção Manual de Pneus, foi realizada uma nota pelo Agro3c com a configuração devidamente ajustada (na Aba 17.Frota, marcar como 'Sim' a opção 'Controla Notas?'.), adicionando a quilometragem do veiculo utilizado. Tanto pelo Agro quanto pelo Frota, ao gerar notas, é adicionada a quilometragem do veiculo e aos pneus. É possivel validar isso através do relatório FrotaAgro » Relatórios » Pneus » Histórico de Vida Útil. 03- Alteração Após a alteração realizada, quando a conf. de nota estiver parametrizada para integrar no Frota, a quilometragem da nota é adicionada aos pneus vinculados ao veiculo na data e hora da inclusão da nota. Na tela de 'Manutenção Manual de Pneus' e 'Manutenção Visual de Pneus', agora é possível informar a hora em que a mesma foi realizada.
1 - MENU Agro3C » Notas » Configurações Agro3C » Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs. 2 - OBJETIVO Adicionar uma opção na Configuração de Nota da aba NF’s A Partir De, para definir se fará a transferência automaticamente. E alterar a regra para quando a transferência realizada não é automática, ao acessar a tela de Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs, as notas aparecerão na tela com a configuração definida. E também alterar a descrição do campo Conf. p/ Transf. Automática. 3 - ALTERAÇÃO Foi adicionado uma opção na Configuração de Nota da aba ‘NF’s A Partir De' para definir se realizará a transferência automática. Quando o campo estiver marcado como ‘Sim' deverá o campo ‘Conf. p/Transf. Entre Filiais’ ter algum valor informado.
Se o campo estiver marcado como ‘Não’, o sistema deverá seguir as regras existentes quando informado configuração no campo 'Conf. p/Transf. Entre Filiais'.
Foi alterada a regra para que quando não é realizada a transferência automática entre estabelecimentos, no estabelecimento destinatário, logo que o usuário abrir a tela de NF's de Transferência de Outros Estabs, o sistema deverá buscar a nota fiscal e a Conf. p/Transf. Entre Filiais definida na configuração da nota. Sendo assim, quando parametrizado desta forma, o sistema deixa de utilizar a regra atual que busca pelo A Partir De e pela configuração que usa a natureza de operação, e passa a usar a configuração definida no campo 'Conf. p/Transf. Entre Filiais'. Deve existir obrigatoriamente o A Partir De entre as notas de entrada e saída, assim não permitindo salvar uma configuração no campo Conf. p/Transf. Entre Filiais sem que exista um relacionamento no A Partir De.
Para as notas de saídas gravadas antes desta alteração que estão pendentes para entrada, deverão ser listadas na tela 'NF's de Transferência de Outros Estabs' normalmente. Onde a configuração será a que está parametrizada no campo da configuração da nota de saída.
Quando buscar as Notas Fiscais na tela 'NF's de Transferência de Outros Estabs', é sugerida uma Configuração de Nota para gravar a entrada, essa coluna pode ser editada e o usuário pode substituir por outra configuração se necessário.
Foi alterada a descrição do campo ‘Conf. p/Transf. Automática na aba NF’s A Partir De da configuração da nota, onde agora é apresentada como ‘Conf. p/Transf. entre Filiais’. O Hint foi alterado para “Configuração para geração de transferência entre filiais”.
4 - CONFIGURAÇÃO Informar se a configuração de nota fiscal faz transferência automática.
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » 11. NF’s A Partir De » Informar ‘Sim’ ou ‘Não’ no campo ‘Transf. Automática’.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Gerar crédito ICMS para que na integração fiscal o sistema permita que o valor da ‘Base’ do ICMS seja preenchido no valor de ‘Outras’, se creditando do ICMS apenas o registro de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal (C197). 3 - Alteração Foi implementada a opção ‘Gera Crédito de ICMS por Ajuste' na tela de tributação que permite que na integração do sistema com o Fiscal seja informado o valor da ‘Base’ do ICMS para o valor de 'Outras’, se creditando do ICMS registro de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal (C197). Essa alteração foi realizada para atender a Legislação 'CRÉDITO – INSUMOS AGROPECUÁRIOS – CONVÊNIO ICMS 100/97'. Configuração para o funcionamento correto: No menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção: Na opção 'Gera Crédito de ICMS por Ajuste' deve ser informada a opção 'Sim';
O ICMS deve possuir o código CST 090 - OUTRAS no campo 'CST';
Deve ser estabelecida uma mensagem no campo 'Mensagem p/ NF';
Preencher com um código de ajuste de apuração o campo 'Cód. Ajuste Apuração'.
No menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração: Selecionar a opção '1 - Sim' no campo 'Exp. Inf. Complementares Item' da aba '12. Fisco/Contábil' da configuração de Nota Fiscal que será utilizada.
Assim, poderão ser visualizadas as informações de Ajuste de Apuração do ICMS ao gerar a Nota Fiscal no menu Agro3c » Notas » Manutenção » Botão 'Informações para o SPED'.
01- Menu Agro3c » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque 02- Objetivo A rotina deve bloquear uma inclusão de um inventário de estoque que contenha mais de 5000 itens, informando ao usuário atráves de mensagens disparadas na tela. 03- Alteração Após a alteração realizada, a rotina de Inventário de Estoque não permite que o usuário insira mais de 5000 itens em um inventário.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Leitura de peso 2 - OBJETIVO Criar um parâmetro no programa da balança onde só poderá realizar novas pesagens quando a balança estiver zerada. Também implementar um processo onde busque pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso e então com o controle de buscar pesos pendentes ativos, o sistema disponibilize uma forma para que o usuário consiga refazer as pesagens e buscar pesos sem vínculos com a pesagem. Criar uma regra onde seja identificado o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso, garantindo que serão gravados os dados que continham nas pesagens realizadas, a fim de inutilizar o processo de pesagem manuais. 3 - ALTERAÇÃO Visto que o usuário ao realizar o processo de pesagem, pode clicar várias vezes para capturar o peso, e assim podendo realizar varias pesagens com o mesmo peso. Se faz necessário tratar no processo de pesagem, a partir do parâmetro chamado ‘Exige peso = 0' para que não permita capturar o peso mais de uma vez, ou seja, somente após zerar o peso da balança. Na tela de Controle de Balanças:
Com esta nova opção, o sistema armazenará as pesagens uma única vez quando controlado para gravar no banco de dados, com isso, é necessário implementar o campo 'Buscar Peso Pendente?' para buscar os pesos pendentes que não estão vinculados em nenhuma leitura de peso. Agro3C » Configurações » Configuração do Agro » Leitura de Peso » Lê Peso do BD = 1 - Sim » Buscar Peso Pendente? = 1 - Sim.
Esse campo deve por padrão ser '0 - Não':
E só ficará ativo quando o outro parâmetro 'Lê Peso do BD’ estiver com '1 - Sim':
Com o controle de buscar pesos pendentes, o sistema vai disponibilizar um botão na tela de leitura de peso onde o usuário poderá refazer as pesagens e buscar pesos que não tem vinculo com pesagem. Botão de Buscar Pesos:
E trará uma tela onde deverá buscar essas pesagens pendentes sem vínculos com leituras de pesos. Tela de Pesagens Pendentes:
Visto que não havia como saber se os logs de pesos tinham ou não vinculo com alguma pesagem, foi necessário criar uma regra onde identifique o log de pesos que tiveram ou não vinculo com a leitura de peso. Além disso, deve ser gravado ‘Conf. Romaneio' e 'Item’ além de ‘Pessoa’ e ‘Placa' que já são gravados.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Estorno unificado 2 - Objetivo Rotina destinada a ser realizado estorno de pendências baixadas para pessoas (Duplicata a Receber, Duplicatas a Pagar e Lançamento em Conta Movimento) 3 - Alteração Ajustado forma de estorno de Duplicatas que geraram cheques, onde foi validado o comando de exclusão dos lançamentos utilizados para baixa.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de Pagamento
2 - Objetivo Hoje no ERP temos a opção de realizar autorizações de pagamentos, pelo rotina existente no contas a pagar. Visto que essa rotina é muito utilizada no sistema seria de grande ajuda se fosse possível realizar a seleção de múltiplos fornecedores para autorização de pagamentos. 3 - Alteração Realizada a inclusão do filtro de multi seleção de pessoas e no método MontarWhereFornecedor realizada a implementação para quando for utilizado o filtro de multiseleção apresente todos os títulos/conta movimento que necessitam de autorização para as pessoas selecionadas no filtro. Além disso, foi ajustado para que seja habilitado o botão executar quando utilizado o filtro de multi seleção de pessoas.
1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviços » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço, possibilita um usuário com as devidas liberações realizar a inclusão/manutenção de uma OS que por sua vez acompanhará uma movimentação do café na cooperativa conforme definido em sua configuração. Após esta rotina é necessário realizar a execução da respectiva ordem para dar continuidade no processo, contudo após buscarmos a OS incluída anteriormente e que está pendente de execução, ao clicar no botão de Observação é exibido ao usuário uma mensagem de forma indevida Foi identificado que o campo em questão no momento da inclusão da OS está vazio, ou seja, sem qualquer informação preenchida, entretanto mesmo que seja realizada a inclusão de uma mensagem o campo continua sendo exibido de forma incorreta na execução 3 - Alteração Ajustado o Campo Observação para não apresentar a mensagem de forma indevida, sendo assim quando a Ordem de Serviço estiver com informações de observações ou não , na sua execução irá apresentar de forma correta. 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Atualiza Tributação 2 - Objetivo Adicionar a informação de NCM na tela de Atualiza Tributação 3 - Alteração Houve uma atualização na tela de Atualiza Tributação levando em consideração o campo NCM do cadastro de itens. Na aba Seleção, é possível filtrar os itens através do campo NCM;
Na tabela dos itens é possível visualizar o NCM de determinado item pela penúltima coluna na tabela NCM;
Na aba Atualização, é possível também alterar o NCM dos itens listados na tabela.
1 - Menu Agro3c » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Gerar Nota Fiscal automática a partir de um romaneio e apresentação de feedbacks intuitivos. 3 - Alteração Realizada a implementação para que apresente feedbacks mais intuitivos no momento da geração da Nota Fiscal a partir do Romaneio.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Autorizações » Autorização unificada » Limite de crédito 2 - Objetivo Durante o processo de Aprovação Unificada, o sistema deve apresentar a Análise de Crédito e a Ficha Financeira, com todas as informações da pessoa selecionada, afim de realizar a liberação ou não do limite de crédito. 3 - Alteração Corrigir para que quando efetuar uma aprovação unificada, tenham botões que abram a Análise de Crédito e a Ficha Financeira, carregando todas as informações da pessoa, possibilitando uma análise mais precisa e rápida.
1 - Menu Banco de Dados Oracle 2 - Objetivo Alterar código SQL na VsConsulta SEL_NFE_DFE_IMPOSTOS para correção de erro. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte para alterar SQL na VsConsulta SEL_NFE_DFE_IMPOSTOS para correção de erro.
1 - MENU Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise de Expedição/Faturamento 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizados os filtros de estabelecimentos, e após isso realizar as aprovações necessárias e fechar a tela. Então quando for aberta novamente a rotina de aprovação de pedidos, o estabelecimento deverá estar preenchido com o mesmo valores informado anteriormente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando utilizado os filtros de Estabelecimentos, quando aberto novamente a tela de aprovação de pedidos. o sistema grave os filtros informados anteriormente na aba de estabelecimentos. 4 - CONFIGURAÇÃO Quando 'Gravar Configurações do Usuário no banco de dados' estiver marcado: Viasoft3C » Configurações » Parâmetros » Parâmetros Gerais » o flag 'Gravar Configurações do Usuário no banco de dados', deve gravar em banco de dados os registros de estabelecimentos selecionados.
Quando o 'Gravar Configurações do Usuário no banco de dados' estiver desmarcado: Viasoft3C » Configurações » Parâmetros » Parâmetros Gerais » o flag 'Gravar Configurações do Usuário no banco de dados', deve gravar no ini os registros de estabelecimentos selecionados.
2 - Objetivo Ajuste no processo de inclusão e exclusão de notas vinculadas no CTRC. 3 - Alteração Agro » Notas » Manutenção Ajustado para quando removido o CTRC vinculado na tela da nota exclua todos os registros corretamente.
Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Ajustado para quando remover o vínculo de nota fiscal na tela do CTRC, exclua corretamente os registros.
1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Permitir escolher representante da duplicata renegociada 3 - Alteração Houve uma alteração na inclusão de duplicatas renegociadas. Criado campo para informar o representante da duplicata renegociada;
Caso seja uma única duplicata a ser renegociada, o campo é automaticamente preenchido com o representante da duplicata de origem, sendo possível alterar ou remover o representante na duplicata renegociada;
Caso seja mais de uma duplicata a ser renegociada com diferentes representantes, não é informado automaticamente a informação do representante, no entanto, é mostrado uma mensagem mencionando que tem representante em duplicatas de origem e se deseja informar ou não o representante na duplicata de renegociação;
A mensagem também é exibida caso o representante buscado automaticamente da duplicata de origem seja removido da duplicata renegociada;
Ao clicar em Sim, será aberto a tela para a escolha do representante ou irá seguir com o representante da duplicata de origem caso houve a remoção do mesmo na duplicata renegociada;
Ao clicar em Não, não será informado o representante na duplicata renegociada.
1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a pagar » Agrupamento de títulos/boletos;
Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Adicional » Duplicatas/Cheques » Permite agrupar duplicatas não autorizadas.
2 - Objetivo Realizar implementação de permissão para controlar se o usuário poderá ou não realizar o agrupamento de duplicatas quando as mesmas não estiverem com seus respectivos saldos autorizados. 3 - Alteração Realizado implementação de permissão para controlar se o usuário poderá ou não realizar o agrupamento de duplicatas quando as mesmas não estiverem com seus respectivos saldos autorizados.
1- Menu Agro3c » Estoque » Custo » Por Lista Agro3c » Estoque » Custo » Recálculo 2- Objetivo Com o objetivo de assegurar a precisão no cálculo dos custos dos produtos comercializados, foi desenvolvida uma funcionalidade que possibilita a criação de uma ordem para a atualização dos valores. Ao utilizar a rotina de Recálculo de Custo e fornecer a lista de itens, a hierarquia previamente estabelecida é seguida, garantindo a ordem adequada no recálculo e, consequentemente, a consistência no custo final do produto. 3- Alteração No caminho Agro3c » Estoque » Custo foi criado uma rotina chamada "Por Lista", a qual permite que o usuário adicione os itens de acordo com sua regra de negócio, geralmente a ordem sugerida é: 1º Matéria Prima, 2º Componente(também são produtos produzidos) e por fim Produto final. Existem outros pontos importantes a serem considerados, como a capacidade de modificar a ordem dos itens no grid através dos botões localizados no lado esquerdo e a opção de atribuir uma prioridade à lista. Após a configuração da lista, no caminho Agro3c » Estoque » Custo » Recálculo, é possível informa-la ao clicar no botão 'Lista Itens', onde ao selecionar uma ou mais, a rotina realizará o recálculo do custo a hierarquia previamente definida.
1 - Menu Agro3c » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/ Pedido Compra 2 - Objetivo Realizar correção na rotina Estoque na cotação de pedidos para que na tela de cotação de compra não informe fornecedor inativo e não o apresente na 'Procura Rápida'. 3 - Alteração Foi corrigido para que a tela de cotação de compra não apresente usuário inativo nem na ‘Procura Rápida’.
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos
2 - Objetivo Realizar ajustes para que recibos tenham o status alterado quando a respectiva baixa for estornada, assim ao consultar o recibo o mesmo deve apresentar o status ‘Estornado’ em tela e ao imprimir o mesmo. 3 - Alteração Realizado ajustes para que recibos tenham o status alterado quando a respectiva baixa for estornada, assim ao consultar o recibo o mesmo apresentará o status ‘Estornado’ em tela e ao imprimir o mesmo.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamento de Conta movimento FinAgro3C » Conta Movimento » Antecipação Financeira de Pedidos Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que ao realizar um cancelamento de pedido que já tenha um valor de CM vinculado, o sistema não permita que este cancelamento seja feito com valor superior ao já vinculado. 3 - Alteração Foi corrigido no sistema a forma de bloqueio realizada a ponto que o sistema não permita mais o cancelamento de um valor superior ao vinculado pela CM no pedido.
1- Menu FrotaAgro3C » Viagens » Viagem FrotaAgro3C » Veículos » Veículos FrotaAgro3C » Notas » Cadastro de Notas FrotaAgro3C » Preventivas » Manutenção de Preventivas FrotaAgro3C » Preventivas » Itens Programados 2- Objetivo Ao informar a placa do veículo que realizou a viagem o, sistema inicia o KM inicial e o usuário deve informar o KM final. Em muitos casos, os motoristas não anotam o KM do Odômetro final, somente a quantidade de KM rodados, ou também ocorrem erros de lançamento do Odômetro, quando o veículo possuí uma quilometragem alta. Desta forma, foi implementado a possibilidade de informar o KM Rodado para a(s) Placa(s) informada(s) na(s) viagem(ns), sendo o controle da quilometragem aplicado de modo geral, ou seja, se o veículo for utilizado em viagens em dois ou mais estabelecimentos o controle da quilometragem é geral, não sendo distinguido por estabelecimento. 3- Alteração Após a implementação realizada, o sistema não permite mais a divergencia de quilometragem dos veiculos, de modo que quando realizado uma viagem e/ou nota fiscal para o veiculo, a informação fique a mesma em todos os estabelecimentos
Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira Descrição: Rotina utilizada para manutenção da ficha Financeira. A mesma é uma ferramenta simples, porém bastante importante para o Gestor ou Administrador e nada mais é que o acompanhamento financeiro de um cliente. Nesta rotina é possível verificar indicadores de compras, limites, duplicatas, cheques, notas, histórico de contatos, entre outros. Condição: As informações de limite de credito será enviadas sempre que o Forlog fizer uma chamada solicitando essa informação. Isso acontecera quando no portal (Forlog) for informado CNPJ/CPF do cliente. Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Descrição: Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. Condição: Existir cadastro de pessoa na Forlog, que nao exista no Agro. CheckList Desenvolvimento Não há consultas alteradas
2 - Objetivo Ajuste na rotina importação de exames validando os tipos de processo de coleta de leite como atualização de exame, exclusão e inserir novamente exame e manter e inserir exame. 3 - Alteração Leite » Processos » Importação » Excluir e inserir novamente Ajustado o processo de exclusão de exames e inserindo os novos exames importados.
Leite » Processo » Importação de Exame » Carregar arquivo Ajustado na validação da mensagem de aviso quando o produtor não possuir coletas para o período.
Ajustado a validação do campo de código de terceiros no cadastro do cliente na importação de coleta de leite.
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que mostre corretamente o Saldo Inicial, onde o mesmo não seja diferente do saldo final do período anterior. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para realizar o filtro dos registros conforme o período informado, a data de emissão e movimento do contrato. E assim mostre corretamente o Saldo Inicial, não sendo diferente do Saldo Final da data anterior.
1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Campo 'Base ST %' na tela de tributação deve permitir informar valor maior que 100%. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e o campo 'Base ST %' na tela de tributação está permitindo informar valor maior que 100% sem apresentar mensagem de impedimento.
1- Menu FrotaAgro » Cadastros Gerais » Observações FrotaAgro » Acertos » Acerto de Viagens (Configuração) FrotaAgro » Acertos » Acerto de Viagens 2- Objetivo Cadastrar uma Observação e vincular ao Acerto de Viagens, verificando se o campo não perde as alterações após salvar. 3- Alteração Após a alteração realizada, o campo de observações na rotina de Acerto de Viagens deve permanecer sem alterações após salvar.
1 - Menu Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de notas fiscais 3 - Alteração Foi criada uma nova tela na rotina de manutenção das notas fiscais, onde a mesma permite visualizar os dados dos procuradores contidos no cadastro da pessoa da nota, assim facilitando o fluxo de trabalho do colaborador que está realizando o processo da nota, não sendo necessário ir até o cadastro da pessoa da nota e verificando qual procurador contém no cadastro. 4 - Configuração Na configuração da nota fiscal, marcar o parâmetro Utiliza Procurador = SIM, o parâmetro está localizado na aba 4 . NF.
1 - Menu Agro3c » 2 - Objetivo Realizar correção para que 3 - Alteração Foi realizado correção para que 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar; 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar baixa de documentos financeiros unificadamente. 3 - Alteração Realizado ajuste nas casas decimais do acerto quando utilizada variação cambial. 4 - Configuração Possuir documentos financeiros lançados
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
2 - Objetivo Trazer na Central de Contabilidade o Centro de Custo Pai e Filho corretamente conforme foi informado no rateio do Centro de Custo no momento do cadastro da Duplicata a Pagar.
3 - Implementação Foram feitas alterações via código que solucionou o problema e agora está trazendo corretamente o Centro de Custo Pai na Central de Contabilidade, conforme foi informado no rateio de Centro de Custo no cadastro da Duplicata a Pagar.
“OBS: Conforme ajuste realizado na AG-13439FINALIZADA referente a um bug, foi necessário realizar novos testes nessa rotina a fim de certificar que o ajuste realizado não afetou o funcionamento correto envolvendo centros de custo pai e filho informados em uma duplicata a pagar.”
Ajuste realizado na outra rotina ( AG-13439FINALIZADA ):
Alteração no fonte uCtbBaixaDupPag no método RatearCentroCusto que ao chamar o método RetornarCentroCustoFormatado estava passando como parâmetro os valores concatenados do centro de custo pai com o centro de custo, sendo que o método responsável por adicionar o centro de custo pai e o próprio método RetornarCentroCustoFormatado, acontecendo assim valores incorretos.
1 – Menu ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Contabilidade - Contábil Windows 2 - Objetivo Implementar uma mensagem para informar o cliente que a tela será descontinuada, e nas versões 730 e 731 a tela não deve ser apresentada 3 - Alteração Implementada a seguinte mensagem na versão OK Cliente “Atenção: Essa tela de exportação contábil será desativada nas próximas versões do sistema. Para evitar transtornos, comece a utilizar a exportação contábil através da central da contabilidade.”. Nas versões de Homologação e Dev, a tela não deve ser exibida ao usuário.
1 - Menu Agro » Notas » Manutenção FinAgro » Conta Movimento » Antecipação Financeira de Pedidos Agro » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a baixa o processo seja realizado de forma automática para o faturista, evitando divergências no fechamento dos pedidos de compra. 3 - Alteração Realizado ajuste na implementação, para que percorra os pedidos selecionados na importação de xml, para que as contas movimento vinculadas a esses pedidos sejam carregadas corretamente na baixa de documentos pendentes na nota fiscal. Realizado ajustes nos fontes uNfCab.pas e uImportaXMLNFe.pas.
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber
2 - Objetivo Relatório tem por objetivo listar todas as Contas a receber de clientes, totalizando por estabelecimento e um valor Geral. 3 - Alteração No método foi implementado uma verificação em que se não houver descontos e acréscimos gerais configurados para o estabelecimento, dispensa o cálculo de acréscimo e desconto para duplicata. Isto fica de acordo com a regra de negócio geral do sistema, pois no servidor só é calculado o acréscimo e desconto para a duplicata caso haja tal informação nas configurações padrões do sistema.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não gerar rejeição 869: Valor de troco incorreto e gerar o troco corretamente no XML da Nota Fiscal, sem a duplicidade do valor. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e o valor do troco no XML da Nota Fiscal está sendo apresentado corretamente, corrigindo o problema de rejeição 869: Valor de troco incorreto.
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a contabilização do DIFAL para não gerar as contas contábeis 0 quando não configurado nenhuma conta. 3 - Alteração Realizado ajuste para não gerar as contas contábeis 0 quando não configurado nenhuma conta.
1 – Menu Agro3C » CTRC 2 - Objetivo Implementar os ajustes para que a rotina de CTRC tenha uma melhor usabilidade. 3 - Alteração Foram ajustadas as inconsistências descritas nas subtarefas, melhorando a usabilidade das rotinas.
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibo » Manutenção de recibos
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar
2 - Objetivo Realizar ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando a duplicata que originou o recibo ter a baixa estornada. 3 - Alteração Realizado ajustes para atualizar o status do recibo para ‘Estornado’ quando a duplicata que originou o recibo ter a baixa estornada.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Permitir parametrizar se o valor excluído da base de PIS e COFINS no imposto da Nota Fiscal deve ser exportado ao Módulo Fiscal 3 - Alteração Foi realizada a implementação de um parâmetro para estabelecer se o valor excluído da base de PIS e COFINS no imposto da Nota Fiscal deve ser exportado ao Módulo Fiscal através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. O parâmetro fica localizado no menu Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal » Opção 'Exportar Valores Excluídos da Base de Pis e Cofins'. Quando marcada a opção 'Exportar Valores Excluídos da Base de Pis e Cofins' irá exportar os valores excluídos da base de PIS e COFINS. Caso não seja marcada, os valores serão zerados. O parâmetro vem desmarcado por padrão.
1 – Menu FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que quando o cliente realize o estorno de alguma baixa de conta movimento que gerou variação contábil, o sistema apague os registros contábeis referentes ao acerto da conta contábil. 3 - Alteração Ajustado o sistema para deletar os registros de variação cambial (positiva ou negativa) quando o cliente realizar o estorno de conta movimento.
1 - MENU Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao informar ‘0 - Não’ na opção de Gerar NF em tela da configuração do romaneio, ao gerar a nota pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) o sistema deve não apresentar mais o romaneio e assim não permitir marcá-lo novamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando a configuração do romaneio for parametrizada para não gerar NF em tela, quando gerar NF pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) o sistema não apresentará o romaneio que está sendo gerado na tela de assim não permitindo marcá-lo novamente.
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Ajustar para que a Ficha Financeira calcule o saldo a Fixar corretamente quando feito baixa de contrato na autorização de Compra. 3 - Alteração Foi ajustado para que quando a autorização de compra baixe o contrato, o saldo da ficha financeira seja calculado corretamente.
2- Objetivo Obedecer a data parametrizada em Agro » Configurações » Configuração » Gerais, Aba Data de Validade » Aba Produção Interna e a quantia de dias configurada em Agro » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros), na aba Configuração para Emissão/Alteração de Documentos » Produção Interna. 3- Alteração Após a alteração realizada, o rotina de Apontamento no módulo Industria obedece corretamente os parâmetros supracitados.
1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Representantes » Comissões 2 - Objetivo Realizar correção da consulta do relatório de comissão, de modo que quando não forem atendidos os critérios por item e que tenha um percentual geral, que os valores da base sejam respeitados conforme as duplicatas quitadas para aquele documento, não calculando o valor pelo total da fatura gerada. 3 - Alteração Realizar correção da consulta do relatório de comissão, de modo que quando não forem atendidos os critérios por item e que tenha um percentual geral, que os valores da base sejam respeitados conforme as duplicatas quitadas para aquele documento, não calculando o valor pelo total da fatura gerada.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir para que quando realizar um pedido com parcelamento, e informar mais de uma forma de pagamento, quando gerar Nota Fiscal o parcelamento seja carregado de acordo com o que foi informado no Pedido. 3 - Alteração Foi corrigido para que ao realizar um pedido com Parcelamento, e informar mais de uma Forma de Pagamento. Quando gerar Notas, os parcelamentos devem aparecer corretamente como informado no pedido.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Configurações » Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Alterações/Melhorias de tela para melhor Experiência do Usuário 3 – Alteração 3.1 – Foi implementado no sistema uma melhoria para melhor uso da tela “Configurações Exportações Contábil e Fiscal” aonde as abas da tela foram reorganizadas para melhor entendimento do usuário.
3.2 – Também foram adicionadas 2 checkBox na aba “Exportação Contábil » Geral » Opções gerais”, são elas: “Exporta Entrada” e “Exporta Saída”.
Exporta Entrada Marcada: Operações de Entrada Ficam a mostra no sistema, Caso contrário elas ficaram desabilitadas em tela. Exporta Saída Marcada: Operações de saída Ficam a mostra no sistema, Caso contrário elas ficaram desabilitadas em tela.
1 – Menu Agro3c » CTRC » CTRC(conhecimento) » CTI (Controle de Transporte Interno) 2 - Objetivo Realizar o ajuste no filtro por itens na rotina de CTI quando o usuário preenche o ID do item no campo em vez de utilizar o botão de seleção de itens. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que o sistema realize a pesquisa de CTI utilizando o filtro por itens de maneira correta, independente se o cliente preencher manualmente o item desejado ou selecioná-lo através do botão de seleção de itens.
1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Manutenção/Leitura de Peso 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar a nota fiscal a partir de um romaneio, sem gerar a nota em tela e usando as formas de pagamento/parcelamento configuradas no cadastro da pessoa, as duplicatas sejam geradas com vencimento correto. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de nota fiscal para que ao gerar automaticamente a nota, sem gerar em tela e usar a forma de parcelamento definida no cadastro da pessoa, gere as duplicatas com os vencimentos corretos.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos;
2 - Objetivo Realizar ajustes da rotina de recibos e manutenção de recibos, para que quando o título que originou o recibo sofrer estorno de baixa, o recibo receba o status ‘ESTORNADO’, tanto em tela quanto ao visualizar/imprimir o recibo. 3 - Alteração Realizado ajustes da rotina de recibos e manutenção de recibos, para que quando o título que originou o recibo sofrer estorno de baixa, o recibo receba o status ‘ESTORNADO’, tanto em tela quanto ao visualizar/imprimir o recibo.
1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(conhecimento) » CTI (tabela de frete) 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que o sistema grave no banco de dados o cadastro da cópia do registro pai, de forma que não apresente mensagens de inconsistência ao usuário. 3 - Alteração Ajustado o sistema para gravar a cópia de uma tabela de frete sem apresentar mensagens de inconsistência.
1 – Menu FinAgro » Contas a Receber » Contas a Pagar » Título a Pagar 2 - Objetivo Realizar a implementação de uma advertência ao usuário informando que A conta contábil de débito informada no RATCC para o centro de custo é igual a conta contábil de crédito 3 - Alteração Implementada a advertência “A conta contábil de débito informada no RATCC para o centro de custo <<centro custo filho>> é igual a conta contábil de crédito” que será exibida ao usuário ao salvar o registro do título a receber.
1-Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Ao baixar uma conta movimento de débito pelo acerto unificado, na forma de pagamento ‘Cheque’, sendo gerado vários cheques, o processo deve ocorrer de forma plena, sem a ocorrência de erros. 3 - Alteração Ajustado para realizar a baixa de conta movimento de débito, na forma de pagamento ‘Cheque’ sem a ocorrência de erros.
1 - MENU Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando o campo ‘Cobrança Taxa de Serviço gera NF-e’ estiver parametrizado como ‘Sim’, ao clicar em ‘Gerar Nota’ na rotina de ‘Cobrança de Taxa de Serviço’, o sistema deve iniciar o processamento dos dados. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que quando ‘Cobrança Taxa de Serviço gera NF-e’ estiver parametrizada como ‘Sim’ na configuração do agro, ao clicar em ‘Gerar Nota' na rotina de Cobrança de Taxa de Serviço, o sistema apresente uma informação visual para indicar que está sendo feito o processamento de dados. 4 - CONFIGURAÇÃO Informar configuração no campo ‘Cobrança Taxa Serviço gera NF-e’: Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » Cobrança de Serviços » Cobrança Taxa Serviço Gera NFe » ‘Sim’ ou ‘Não’.
1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - Objetivo. Implementar correção para as duplicatas geradas pela rotina de Cobrança de Taxa de Serviço respeitem as regras do parcelamento utilizado. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Cobrança de Taxa de Serviço para que as duplicatas sejam geradas de acordo com as regras do parcelamento utilizado.
1 - Menu Agro3C » Notas Fiscais » Manutenção 2 - Objetivo Automatizar preenchimento do campo "Nro Nota" e "Série NF" de nota de produtor rural através da chave de acesso 3 - Alteração Ao referenciar uma nota de produtor rural em uma nota fiscal através da tela de manutenção de notas fiscais, que pode ser encontrada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção, ao informar a chave de acesso da nota fiscal de produtor, automaticamente irá preencher os campos "Nro Nota" e "Série NF". Caso seja informado o "Nro Nota" ou a "Série NF", ao preencher a chave de acesso da nota fiscal do produtor será respeitado o que foi preenchido em "Nro Nota" e/ou "Série NF".
1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação do Café » Negociação 2 - Objetivo Tela de Negociação e responsável de realizar a negociação do produtor como Comercialização, Devolução e Cobrança de Serviço, visto que estava sendo possível fazer essa negociação com produtores inativos, sendo dessa forma errada , pois assim estava gerando as notas de negociação. 3 - Alteração Realizado ajuste em que ao informar um produtor inativo no campo ‘Produtor’ , o mesmo irá apresentar a mensagem de bloqueio, assim impossibilitado de utilizar esse Produtor para negociação. Unable to embed resource: JSvDn607uzWh1k5YECTEOYXCQkUzDCu8qqOowaNloIKo-X6DjGOChrvrsXP06wq9FsWlnvt1zWmNs4wNezPU2vBu3RP78NS8WO9XQOXA9kgMWCZJyEo4U_s__l3oJkO4qDx6RIVai4meqJy8zyiNgdA of type application/octet-stream 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o campo Situação para que realize o preenchimento correto, tendo o mesmo comportamento que os campos de formas de Pagamento/Parcelamento para que respeite a Configuração definida no campo ‘Utiliza Forma Pagto da Pessoa’. 3 - Alteração Foi ajustado para que quando informado ‘P - Prioriza’ em ‘Utiliza Forma Pagto da Pessoa’ na Configuração de Pedido o campo Situação da tela de Emissão de Pedidos seja preenchido conforme informado no Cadastro Pessoa. E caso o Cadastro Pessoa não tenha uma situação padrão, este campo seja preenchido com a Situação Padrão informada na Configuração do Pedido.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo No momento da inclusão/alteração da Nota Fiscal deve apresentar somente uma vez a mensagem informando que a data do lançamento da NF está fora do período válido. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e no momento da inclusão/alteração da Nota Fiscal está apresentando somente uma vez a mensagem de validação da data do lançamento da NF quando parametrizado para que isso ocorra, funcionando corretamente e conforme o esperado.
2 - Objetivo Ajustar o sistema as configurações do Agro para que na opção Pedido venc. Agend. da aba Produção seja validado também a edição de pedidos, que possuem vínculo com agendamentos, para que não se possa realizar tal ação quando a opção 0 - Altera/Cancelar/excluir estiver marcada. 3 - Alteração Foi ajustado para validar e impedir alterações, cancelamentos e exclusões de pedidos que possuam vínculo com agendamentos, quando a opção 0 - _Configurações » Configuração » Agro » Produção » opção » Pedido vinc. Agend » 0-_Altera/Cancelar/excluir, seja selecionada.
1 - Menu Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivos Proporcionar o correto controle das sequências de CTRC lançadas no sistema, evitando sua duplicidade e consequentemente erros de custo 3 - Alteração Ajustado alguns pontos no sistema, dentre eles: Implementado uma trigger sobre a tabela CTRCNFCAB para verificar se está sendo incluindo uma sequência de CTRC para a mesma sequência de nota e item de um determinado estabelecimento
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Configurações - Aba Formas de Pagamento
2 - Objetivo implementar uma nova forma de replicar as formas de pagamento/parcelamento, dos pedidos. 3 - Alteração Foi implementado no sistema uma nova forma de replicação das formas de pagamento/parcelamento dos pedidos onde agora as mesmas são replicadas corretamente, e a tela de replicação passa a ser sugerida toda vez que a configuração de pedidos é alterada e salva.
1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando existir tabela de preço padrão relacionada na configuração de nota e ao gerar a nota excluir a tabela de preços, então na nota deve ficar sem tabela de preços relacionada 3 - Alteração. Foi alterado a rotina para que quando usar uma configuração de nota que possua tabela de preços padrão e for gerada a nota excluindo a tabela de preços. Após salvar que não fique nenhuma tabela de preços relacionada a nota.
1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que a nota de serviço não seja gerada em duplicidade quando ocorrer algum erro que impeça salvar a nota de devolução. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de notas para que a nota de serviço não seja gerada em duplicidade quando ocorrer algum erro que impeça salvar a nota de devolução.
1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao passar pelo campo centro de custos no acerto financeiro do pedido ao salvar as linhas vazias sejam deletadas automaticamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que ao passar pelo campo centro de custos no acerto financeiro do pedido ao salvar as linhas vazias sejam deletadas automaticamente.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao utilizar no imposto ICMS o CST 051 (deferimento) na tributação do item e tentar emitir Nota Fiscal (Complemento, Entrada ou Saída) para a SEFAZ deve se comportar de maneira correta e gerar todos os cálculos no XML conforme o esperado, não apresentando rejeição 351 e autorizando o uso da NF-e normalmente. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e ao emitir para a SEFAZ Notas Fiscais de Complemento, Saída ou Entrada utilizando ICMS CST 051 (deferimento), no XML está gerando os cálculos na tag do imposto ICMS de maneira correta, não apresentando rejeição 351 e autorizando o uso da NF-e normalmente.
1 - Menu Finagro3C » Conta Movimento » Convênios » Configuração de Convênios 2 - Objetivo Devido a alteração no formato de utilização dos convênios onde passou a ser utilizado um único cadastro para vários conveniados acabou resultando em muitos registros inutilizáveis no sistema, porém, como já tiveram movimentação em alguma momento impossibilita a exclusão do registros, diante disso quando houver a necessidade de realizar a inutilização de um determinado registro o sistema deverá então disponibilizar de uma nova opção possibilitando com que o usuário realize ou não a inativação do registro. 3 - Alteração Criando a opção “Ativo ?” na tela de configuração de Convênio Unable to embed resource: AOU9viRzHSyYahuf6PotM46MFakv_1BqQUoSBt-jBovGvSegbOSUzec0FgNIBWY08XAHzju29i2iZdU-WPnvjlhYLli-G1oGn9y3QSzkK57SCrM_aK6jO1nH7bp2kT9p4n4DwwfKx38BDP6G5MEEKRU of type application/octet-stream Sim : Ao informar sim, automaticamente todos os registros da grid irão ficar ativos, ou seja desmarcando o checkbox da coluna Inativo. Não : Ao informar não, automaticamente todos os registros da grid irão ficar inativos, ou seja marcando o checkbox da coluna Inativo. 4 - Configuração N/D
1-Menu FinAgro 3C » Pessoas » Contas a receber » Manutenção de títulos a receber FinAgro 3C » Pessoas » Contas a pagar » Manutenção de títulos a pagar 2 - Objetivo Quando um portador estiver inativo em um Estabelecimento específico o sistema não pode permitir efetuar a manutenção de títulos informando esse mesmo Portador. 3 - Alteração Foi implementado uma mensagem ao usuário no momento de efetuar a manutenção de títulos, onde caso o Portador informado para alteração, estiver inativo no estabelecimento atual, irá retornar ao usuário a mensagem “O Portado xx, está Marcado como Inativo em seu cadastro, portanto não pode ser utilizado”
1 - Menu Sementes » Configurações » Configurações » Configurações Gerais - Sementes, aba Rastreabilidade de Sementes » Config. Visualização
2 - Objetivo Adequar o site de Rastreabilidade Sementes para cumprimento da LGPD, podendo escolher quais informações serão apresentadas em tela, inclusive nome do Produtor. 3 - Alteração Foi realizada a criação de uma nova opção na rotina informada acima, na qual é possível o usuário escolher se irá ou não mostrar o nome do produtor nas informações apresentadas no site do Rastreabilidade.
1 - Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
2 - Objetivo Ao fazer acerto da conta movimento inserindo o ID de uma não existente na base de dados, o sistema permite o usuário a prosseguir com o processo, porém ao gerar os lançamentos financeiros, o sistema informará com uma mensagem que a conta movimento não existe.
3 - Alteração Alteração feita somente no fonte ContaMovLanManual no método checkFinal implementando uma validação, e também foi visto que ao informar uma conta movimento inválida não estava sendo apresentado a descrição padrão '»Não cadastrado(a)«' existente nas outras telas do sistema, sendo assim implementada no método IniCliFor da mesma classe e mantendo-se o mesmo comportamento do sistema.
1 - Menu FinAgro » Contas a Receber/Pagar » Acerto Unificado FinAgro » Contas a Receber/Pagar » Estorno Unificado 2 - Objetivo Espera-se que o sistema bloqueie o processo de estorno unificado de acertos financeiros caso haja renegociações. 3 - Alteração Criado um enumerado no fonte BibEnum.pas para as situações de renegociação da duplicata; Implementada uma nova mensagem no fonte uResourceStringAgro.pas quando para quando for tentado estornar um acerto de uma duplicata que possua renegociação; No fonte uEstornoBaixaDocPend.pas, implementada lógica para validar se a duplicata a receber foi renegociada e exibição da mensagem de alerta; Na consulta SEL_ESTBAIXADOCPEND_DUPREC.consulta, adicionado no retorno do select o campo STATUSRENEGOCIACAO.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Tratado caracteres com acentuação em mensagens de rejeição enviadas pela SEFAZ na autorização de um documento CT-e 3 - Alteração Foi melhorado o tratamento de mensagens quanto ao CT-e retornadas pela SEFAZ, pois estava retornando caracteres especiais no lugar de letras acentuadas o que dificultava a leitura da mensagem.
1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Na utilização das configurações de CT-e Complementar ou Substituto ao vincular um CT-e para ser complementado ou substituído, as checkboxes devem funcionar de maneira coerente e a apresentação das mensagens de validação também. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e na utilização das configurações de CT-e Complementar ou Substituto ao selecionar documentos CT-e's de diferentes formas através das checkboxes, está se comportando de maneira coerente e apresentando validação no momento correto.
1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Ao utilizar a configuração de CT-e Complementar e ao vincular um CT-e para ser complementado, não deve aparecer a mensagem informando que o CT-e está autorizado sem que esteja autorizado pela SEFAZ. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e ao utilizar a configuração de CT-e Complementar, ao vincular um CT-e para ser complementado, não está aparecendo a mensagem informando que o CT-e está autorizado sem estar autorizado pela SEFAZ.
1 - Menu Agro Café » Relatório » Produtor » Inventário de Lotes de Café 2 - Objetivo O relatório de Inventário de Lotes de Café tem como objetivo melhorar o mapeamento dos serviços, recibo de depósito, classificações e notas vinculadas ao lote. Entretanto, os ícones vinculados a essas operações do relatório que eram responsáveis pelas expansão das classificações, recibos de depósito, serviços e notas vinculadas acabaram sumindo após alguma atualização. 3 - Alteração Realizado ajuste no relatório para apresentar os ícones de recibo de depósito, serviços, classificações e notas vinculadas ao lote quando estes mesmo lotes apresentados tiverem esses procedimentos, caso o lote não tenha estes procedimentos o mesmo não irá apresentar estes ícones. 4 - Configuração N/D
1 - MENU Agro3C » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Entrada Todos Descontos Agro3C » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Saídas Todos Descontos 2 - OBJETIVO Ajustar para que liste nos relatórios de Romaneios de Entrada/Saída Todos Descontos, a inscrição do produtor quando a pessoa for produtor rural, visto que, o relatório busca apenas o campo de Inscrição Estadual. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que os relatórios de Romaneios de Entrada/Saída Todos Descontos que lista a inscrição estadual, liste também a inscrição do produtor, assim como, a inscrição informada no endereço alternativo.
1 - Menu. Módulo Balança Agro 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao fechar o módulo não retorne erro de violação de acesso. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para corrigir o erro de violação de acesso ao encerrar o módulo Balança Agro.
1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar o relatório com pedidos que o valor unitário seja maior que 999 e com 8 casas decimais, os dados da coluna não sejam cortados devido a sobreposição de outras colunas. 3 - Alteração. Foi alterado o relatório para ser gerado em Paisagem ao invés de Retrato, para assim ser possível mostrar os dados corretamente sem sobreposição de colunas.
1 - Menu AgroCafé3C » Cadastro » Ordem de Serviço » Configurações AgroCafé3C » Cadastro » Ordem de Serviço » Atividades AgroCafé3C » Cadastro » Balão AgroCafé3C » Processos » Negociação de Café » Estorno 2 - Objetivo Realizado testes gerais no sistema do café para encontrar situações onde possa ser corrigido ou melhorado o processo para melhor usabilidade. Visto algumas questões para serem corrigidas nos processos de configurações da ordem de serviço , atividades , balão e estorno 3 - Alteração 01 - Realizado ajuste na configuração da ordem de serviço do tipo 02 e 06 a onde os campos ‘Manter nomenclatura do lote’ e ‘Manter item do lote’ , assim ao marcar a opção ‘1 - SIM’, os campos 'Prefixo' e ‘lote’ continuam bloqueados, ao marcar como ‘2 - Não’ ira ser desbloqueados. 02 - Corrigido na Atividade de quando deletava o mesmo apresentava uma mensagem impossibilitando a exclusão. 03 - Corrigido o Balão de quando deletava o mesmo apresentava uma mensagem impossibilitando a exclusão. 04 - Ajustado o botão de ‘Selecionar lotes’ na tela do estorno de café. 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada por usuários com as devidas permissões concedidas para emissão/manutenção de documentos fiscais como venda, compra, devolução entre outros documentos conforme pré configurados, estes podendo ser lançados de forma avulsa ou ainda a partir de outros documentos, possibilita ainda o controle de movimentação de lotes e saldo de itens além claro do acerto financeiro do respectivo documento. 3 - Alteração Implementado para que, quando existir configurado a Integração com o sistema Viasuper, e ao acessar uma nota fiscal a qual tenha o seu acerto financeiro INCOMPLETO, permita ao usuario fechar a tela de acerto financeiro sem fazer qualquer alteração. Sera apresentado ao usuario a seguinte mensagem ‘ Acerto financeiro incompleto! Faltam: (VALOR) a serem lançados! Deseja fechar a tela ?, tendo as opções SIM e NAO.
1 - Menu Configurações» Configuração» Agro 2 - Objetivo Permitir que utilizando um usuário que possa realizar as devidas configurações, as mesmas sejam realizadas e salvas, sem nenhuma mensagem de retorno de erro. 3 - Alteração Corrigir o tamanho do campo GRAVARPDFDFE para 1 caractere, pois é um campo de combobox.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Empresas;
Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo Ao emitir um CT-e utilizando o CRT '2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta' deverá autorizar normalmente o documento CT-e e mostrar no XML a tag <indSN> com o valor 1. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e ao emitir um CT-e utilizando a opção de CRT '2 - Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta' está gerando corretamente no XML a tag <indSN> com o valor 1.
1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença) Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Contrato) 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao abrir as rotinas e não existir nenhum dado carregado em tela, caso clicar no checkbox Gerar Nota, não apresentar mensagem de erro e não permitir marcar. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção nas rotinas, para que ao abrir a tela e o usuário clicar no checkbox 'Gerar Nota' apresentar uma mensagem informando ser necessário carregar os dados antes de marcar o checkbox.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto 2 - Objetivo Na manutenção de impostos pode definir regras para geração de notas, com isto todos dados e parâmetros serão gerados conforme configurações predefinidas, para esse processo foi verificado que a função/melhoria ‘Descontar do financeiro o crédito presumido de ICMS’ não será necessária, pois foi visto que estava impactando nos processos de geração de notas fiscais. 3 - Alteração Retirado a função descontar do financeiro o crédito presumido de ICMS na tela de Impostos 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Pessoa » Conceito 2 - Objetivo Ajustar a correção do nome do campo que está gramaticalmente incorreto. 3 - Alteração Corrigido o Label
1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção do processo de baixa de títulos a pagar, onde quando houver juros no título, e o usuário não informar a forma de acerto, o sistema emite mensagem informando que não será possível concluir a baixa sem informar a forma de acerto, e com isso bloqueie a baixa. 3 - Alteração Realizar correção do processo de baixa de títulos a pagar, onde quando houver juros no título, e o usuário não informar a forma de acerto, o sistema emite mensagem informando que não será possível concluir a baixa sem informar a forma de acerto, e com isso bloqueie a baixa.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar ao gerar uma nota fiscal de transferência de saldo na apuração centralizada 3 - Alteração Para configurar a geração de nota fiscal de transferência de saldo na apuração centralizada é necessário que o respectivo item de transferência de saldo de imposto ICMS esteja configurado como "1 - Sim" no novo campo criado no cadastro do item, opção essa que pode ser encontrada através do menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba Tributação e sub aba Tributação, ao lado direito do campo "Cód. Especificador da Subs. Tributária". O nome do novo campo é "Transf. Saldo ICMS" com as opções "0 - Não" e "1 - Sim". Por padrão os itens estão configurados com a opção "0 - Não". Na configuração de nota fiscal de saída de transferência de saldo ICMS é necessário também que o campo "Conf. p/ Transf. Automática" esteja informado com a configuração de nota fiscal de entrada de transferência de saldo devedor ICMS. Esse campo pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 11. NF's A Partir De. Então ao fazer a criação da nota com a configuração de nota fiscal de transferência de saída de saldo de imposto ICMS a tributação do item deve estar configurada para levar o valor de imposto no campos Outras e deve ter sido informado um valor total no item, se não ao salvar irá retornar a mensagem "Para notas de Transferência de Saldo na Apuração Centralizada deve ser obrigatoriamente um valor total para o item". Está habilitado para informar um valor total no item quando a natureza de operação for de transferência e no cadastro do item estiver definido “1 - Sim“ para o campo “Transf. Saldo ICMS”. Após salvo a nota fiscal, ao emitir o XML para a SEFAZ as tags “Unidade Comercial” <uCom>, “Quantidade Comercial” <qCom>, “Unidade Tributável” <uTrib> e “Quantidade Tributável” <qTrib> devem ser geradas com valor 0 e ao autorizar a nota fiscal na Receita então será criado uma nota fiscal de entrada de saldo de imposto ICMS no estabelecimento de destino com o valor do imposto ICMS no campo Vlr. Imposto e respeitando as regras de CST que foram definidas em "Estoque » Regras P. Importação de XML e Transferência » CST de Saída para CST Entrada em Transferência”. Somente deve seguir a regra de definir 0 para as tags quando a natureza de operação for de transferência e no cadastro do item estiver definido “1 - Sim“ para o campo “Transf. Saldo ICMS”. Para a emissão da nota fiscal de saída de ajuste é necessário alguns requisitos previstos em legislação, sendo: I - no campo “Finalidade de Emissão da NF-e” (finNFe), o código 3 (NF-e de ajuste); II - no campo “Descrição da Natureza da Operação” (natOp), o texto “Transferência de Saldo”; III - no campo “Código Fiscal de Operações e Prestações” (CFOP), o CFOP “5.605 - Transferência de saldo devedor de ICMS de outro estabelecimento da mesma empresa”, quando se tratar de saldo devedor, ou “5.602 - Transferência de saldo credor de ICMS para outro estabelecimento da mesma empresa, destinado à compensação de saldo devedor de ICMS”, quando se tratar de saldo credor; IV - no campo NCM, o valor “00000000”; V - no campo CST, o grupo de tributação do ICMS: “Outros” (ICMS90), com seus campos preenchidos com 0.00, inclusive o “Valor do ICMS” (vICMS); VI - no campo “Descrição do produto ou serviço” (xProd), o texto “Nota Fiscal de Transferência de Saldo de Imposto”; VII - nos campos “Unidade Comercial” (uCom) e “Quantidade Comercial” (qCom), o valor “0”; VIII - nos campos “Unidade Tributável” (uTrib) e “Quantidade Tributável” (qTrib), o valor “0”; IX - no campo “Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços” (vProd), o valor do saldo transferido; X - no campo “Informações Adicionais de Interesse do Fisco” (infAdFisco), informar o texto com a expressão “TRANSFERÊNCIA DO SALDO (DEVEDOR OU CREDOR) DA CONTA GRÁFICA, REFERENTE À APURAÇÃO DO IMPOSTO DO MÊS DE .................”.
1 - Menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a inclusão do motorista no Forlog o mesmo seja integrado no sistema do Agro. 3 - Alteração Utilizado como referencia: uSrvPessoaFisicaRepository Fonte: App\Agro\ServerTMS & upEmpresa.dfm Mestre: adicionado opção na tabela PEMPRESA, campo PRESTADORCLIENTEFORLOG Foram feitas as alterações descritas na tarefa e um refatoramento de algumas units do projeto.
2 - Objetivo No ERP possui a opção de lançar nota fiscal de recebimento manual, em Notas » Manutenção, quando é feito a venda de um produto. Após preencher todos os dados da rotina e gerar o acerto financeiro, é possível salvar essa nota e assim gerar um lançamento financeiro. Porem o usuário ao realizar todo o processo acaba percebendo que emitiu o boleto em uma data errada, e resolve novamente ir no acerto financeiro e modificar a data da emissão assim imprimindo outro boleto para o cliente, entende ele que se o sistema permite realizar a alteração e impressão de novo boleto é por que modifica também no lançamento financeiro, mas o sistema é bloqueado para modificação de data de vencimento, então a data de vencimento do lançamento não será modificada. Neste caso o cliente possuirá um boleto com uma data e o lançamento com outra data, o sistema por entender que o cliente esta em atraso efetua a cobrança, mas o cliente recorre com o boleto impresso que não esta em debito. Para tentar minimizar os conflitos o sistema deve ao bloquear a possibilidade de mudança de data de vencimento e também bloquear a alteração para impressão no lançamento financeiro da nota fiscal. 3 - Alteração Realizado ajuste na impressão do Boleto, onde o sistema a partir de agora, ira buscar a data de vencimento do cadastro da Duplicata, não mais em tela da forma que fazia antes. Assim apenas sera impressa outra data de vencimento quando o usuario realizar o ajuste no acerto financeiro da nota, e salvar todo processo, ate mesmo a Nota fiscal para concluir a alteração.
1 - Menu Banco de dados Oracle 2 - Objetivo Implementação de jobs que irão chamar processos para exclusão de registros antigos desnecessários. 3 - Alteração Criados os jobs a seguir para limpar registros denecessários: EXPURGO_ESTACAOMOD - Exclui os registros com mais de 60 dias da tabela EXPURGO_NOTIFICAUSUARIOS - Exclui registros de usuários que já foram notificados sobre avisos. EXPURGO_PMODULOLICUSO - Exclui os registros com mais de 6 meses com status <> de 'A'.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos 2 - Objetivo Realizar ajustes para que recibos tenham o status alterado quando a respectiva baixa for estornada, assim ao consultar o recibo o mesmo deve apresentar o status ‘Estornado’ em tela e ao imprimir o mesmo. 3 - Alteração Realizado ajustes para que recibos tenham o status alterado quando a respectiva baixa for estornada, assim ao consultar o recibo o mesmo apresentará o status ‘Estornado’ em tela e ao imprimir o mesmo.
1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Aprovação » Analise Comercial 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao cancelar um pedido na etapa comercial, o cancelamento seja mostrado na etapa correta ao consultar o histórico de etapas no pedido. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de aprovação comercial de pedidos, para que ao cancelar um pedido na etapa comercial, o cancelamento seja mostrado na etapa correta ao consultar o histórico de etapas no pedido.
1-Menu Finagro 3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Corrigir os valores de saldo da duplicata quando gerar um troco do acerto em conta movimento quando o Tipo de lançamento for diferente de AC. 3 - Alteração Corrigir para que outros tipos de lançamento de conta movimento sejam considerados como Troco e não como valor recebido de uma duplicata.
1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos 2 - Objetivo Realizar a implementação de status ‘ESTORNADO’ na tela de manutenção de recibos, e não impressão do recibo, para os recibos de títulos que sofreram estorno de baixa. 3 - Alteração Realizado implementação de status ‘ESTORNADO’ na tela de manutenção de recibos e na impressão do recibo, para os recibos de títulos que sofreram estorno de baixa.
1 - Menu Agro3C» Pedidos» Manutenção de Pedidos ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO. 3 - Alteração Ajustado forma de recebimento do Pedido da Forlog, onde os campos a seguir irao receber determinadas informações vindas da Forlog: PEDCAB, na coluna NUMPEDTERC, no arquivo Json o campo CodigoPedidoCliente;
PEDITEM, seria CODITEMTERCEIRO,no arquivo Json o campo CodigoPedidoItemCliente
Criada nova tabela no banco de dados para ser armazenadas informações dos log para informações salvas em banco.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixar Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção na tela de baixa de Títulos a Receber, de modo que após alterar o desconto calculado e clicar em ‘Quitar’ o sistema não retorne o valor do desconto para o valor calculado, permanecendo assim o valor informado pelo usuário. 3 - Alteração Foi realizado correção na tela de baixa de Títulos a Receber, de modo que após alterar o desconto calculado e clicar em ‘Quitar’ o sistema não retorne o valor do desconto para o valor calculado, permanecendo assim o valor informado pelo usuário.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar; 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar baixa de documentos financeiros unificadamente. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina para eliminar problemas nas baixas de documentos financeiros. 4 - Configuração Possuir documentos financeiros lançados
1 - Menu Agro3C » Produtoção » Apontamento 2 - Objetivo Ajustar a correção da verificação incorreta dos vencimentos dos lotes de data de validade nos apontamentos de produção. 3 - Alteração Realizada a correção da validação incorreta do vencimento, que ao invés de não validar, estava validando um vencimento padrão do Delphi de 1899, agora o mesmo só é válido após informar uma data de vencimento.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber 2 - Objetivo Corrigir impressão de código de banco correspondente no corpo do boleto. 3 - Alteração Realizado ajuste no processo de impressão de código do correspondente do banco 611 Banco Paulista onde deve ser impresso 237 Bradesco como correspondente.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar correção na baixa de títulos a receber, de modo que ao fazer a baixa marcando a caixa de seleção ‘Quitar’ o valor de juros seja calculado corretamente e que a quitação ocorra sem deixar saldo em aberto. 3 - Alteração Foi realizado correção na baixa de títulos a receber, de modo que ao fazer a baixa marcando a caixa de seleção ‘Quitar’ o valor
1 - Menu Tabelas personalizadas U_CONFIGLENKE e U_CONEXAOLENKE 2 - Objetivo Resolução do problema de conexão entre VIASOFT X LENKE no momento de gerar o Romaneio de Entrada, no qual parava o processo e retornava a mensagem: Erro ao configurar CDs Lenke... [ORA-12505: TNS:listener does not currently know of SID given in connect descriptor]. 3 - Alteração Informando nos parâmetros de conexão os caracteres SN= + o nome do Banco de Dados, no caso do cliente vinculado a tarefa o nome da conexão ficou: SN=ULTRA Isso ocorre porque, após a migração para o Oracle Cloud o Banco de Dados começou a ser executado dentro de um Container Database e por esse motivo a inclusão destes caracteres é necessária.
2 - Objetivo Emitir cartas fretes, modificando algum valor calculado na grade, para o imposto onde foi alterado deve ficar em negrito, assim sinalizando que o valor foi alterado manualmente pelo usuário.
Não seria necessário o testes nos 2 ambientes Firebird/Oracle.
3 - Alteração Alterações feitas no fonte uDmCartaFrete e uCartaFrete.
1- Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Configuração Agro3C » Pedidos » Expedição de Produtos Pedidos 2- Objetivo Ao configurar de forma correta a configuração do pedido, ele deve aparecer na tela da rotina de Expedição de Produtos Pedidos. 3- Alteração Após o ajuste feito, a rotina lista e salva corretamente os pedidos.
1 - Menu Exped » Processos » Vincular Carga com Pedidos. 2 - Objetivos Possibilitar que o responsável pelo faturamento realize o filtro selecionando pela região do representante vinculado ao pedido. 3- Alteração Adicinado o campo “Regiões do Cliente”, permitindo realizar o vínculo de pedidos para determinadas regiões em uma mesma carga, sendo possivel otimizar a logística das entregas da empresa, tendo uma maior assertividade na organização das cargas.
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi ajustada a rotina de importação de colaboradores, ajustes como para quando listados os títulos para importação a opção Representante não venha padrão como marcada. Também foram realizados ajustes nos campos Engenheiro e Técnico Agrícola, para respeitar a validação que já é feita no Agro, na qual consiste em quando a opção Engenheiro estiver marcada a Técnico Agrícola não pode estar marcada, assim vice e versa. 4 - Configuração Para que seja possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares.
1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Realizar correção de apuração do valor de comissão de cheques que tiveram transferência de portadores após terem sofrido transferências de estabelecimentos, de modo que não seja duplicado o valor das comissões., 3 - Alteração Foi realizada correção de apuração do valor de comissão de cheques que tiveram transferência de portadores após terem sofrido transferências de estabelecimentos, de modo que não seja duplicado o valor das comissões.
1 - Menu AgroCafé3c » Processos » Negociação de Café » Negociação » Comercialização 2 - Objetivo Ao realizar uma Comercialização na Negociação de Café é possível informar nessa comercialização o Contrato , porém caso informe um contrato faltando por exemplo, saldo, a partir de, configuração inconsistente com a operação e etc , o mesmo é apresentado uma mensagem de Bloqueio pelo sistema corretamente. Visto que após clicar no Botão OK dessa mensagem e retirar o contrato, e prosseguir o processo normalmente, seguindo a linha de que não deseja mais utilizar um contrato, a rotina impossibilita que seja informado um item, tanto na lupa de busca quanto informando os valores pelo teclado. 3 - Alteração Alterado o processo na mensagem de bloqueio quando o contrato tiver com informações incorretas ou falta delas , sendo assim permitindo continuar o processo de comercialização podendo informar um item tanto na lupa de busca ou informando os valores pelo teclado quando não desejar mais utilizar o contrato.
1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Venda para Entrega Futura 2 - Objetivo. Implementar correção o relatório de Vendas para Entrega Futura respeite o filtro de data final, quando a data inicial não for informada. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção no relatório para que respeite corretamente o filtro de datas informado, independente da data inicial estar informada.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Pré-Autorizar Pagtos. Duplicatas; FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamentos; 2 - Objetivo Realizar correção para que ao salvar uma autorização de pagamento de duplicatas , e que nas configurações gerais » Financeiro esteja marcado para “Controlar autorização de pagtos em Lanctos em Conta Movimento” o sistema não apresente a mensagem de erro geradora da tarefa. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao salvar uma autorização de pagamento de duplicatas , e que nas configurações gerais » Financeiro esteja marcado para “Controlar autorização de pagtos em Lanctos em Conta Movimento” o sistema não apresente a mensagem de erro geradora da tarefa.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo No Monitor Exportação Fiscal 3.0 ao integrar um intervalo de sequência de Inutilização deve gerar um registro de inutilização para cada número do intervalo informado. 3 - Alteração Realizada a implementação no Fiscal 3.0 para que passe a exportar para o sistema Fiscal a numeração de documentos inutilizados quando existe a inutilização por faixa.
1-Menu Finagro3c » Pessoas » Pessoa » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando possuir um usuário com seu cadastro bloqueado, este não deve apresentar nas telas de aprovação de limite de crédito em circunstância nenhuma, e com os dados do mesmo não pode ser aprovado o limite. 3 - Alteração Na consulta de usuários das telas de solicitação de limite de crédito foi retirado os usuários bloqueados
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Manutenção » Financeiro » Limite de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção de modo que ao realizar uma venda para um cliente que possui limite de crédito negativo, ou com valor da venda maior que o limite disponível para o cliente, neste caso o sistema deverá exibir a tela para avaliação de limite e solicitação de autorização de limite de crédito. 3 - Alteração Foi realizado correção de modo que ao realizar uma venda para um cliente que possui limite de crédito negativo, ou com valor da venda maior que o limite disponível para o cliente, neste caso o sistema deverá exibir a tela para avaliação de limite e solicitação de autorização de limite de crédito.
1 - Menu Reag3C » Cadastros » Registros de Responsabilidade Técnica » Cadastrar Registro 2 - Objetivo Criar as configurações e validações necessárias para utilizar o Reag App. 3 - Alteração Criado a configuração no cadastro de estabelecimento se utiliza o Reag App, com as opções ‘1-Sim’ e ‘0-Não’; Criado o campo no cadastro de usuário/parâmetros para selecionar qual responsável será vinculado ao usuário; Criado os campos de receita inicial e receita final no cadastro de RT para o aplicativo mobile, com as validações de acordo com o cadastro principal; Criado a consulta padrão para os receituários emitidos pelo aplicativo; Ajustado a validação de cadastro de RT na emissão de receituários quando não houver mais numeração disponível da RT selecionada.
1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando houver uma nota de complemento, ao fazer a devolução ou o retorno na tela de a partir de o valor unitário seja apresentado corretamente considerando a nota de origem + nota de complemento. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que quando houver uma nota de complemento, ao fazer a devolução ou o retorno na tela de a partir de o valor unitário seja apresentado corretamente considerando a nota de origem + nota de complemento.
1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando utilizado o tipo de Cobrança 3 - Cobrança Diária Física por Config. NF o sistema não some os dias pagos, sempre deverá ter a cobrança do serviço, seguindo a logica já existente de cobrar apenas a diferença de dias entre a retirada e a ultima cobrança. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de cobrança de serviços, para que quando utilizado o tipo de Cobrança 3 - Cobrança Diária Física por Config. NF o sistema não some os dias pagos, sempre deverá ter a cobrança do serviço, seguindo a logica já existente de cobrar apenas a diferença de dias entre a retirada e a ultima cobrança.
1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar o relatório analítico filtrando a Situação Cobrados liste corretamente os dados das notas fiscais, incluindo o valor total correto da nota de serviço gerada. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de relatórios, para que ao gerar os dados analiticos das notas cobradas, liste corretamente o valor da nota fiscal.
2 - Objetivo Ajustar a rotina de pedidos a fim de que a mesma passe a calcular corretamente o valor unitário dos pedidos quando se tem alteração de quantidade ou se aplicam acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina para que ao informar um valor = a zero na linha do item do pedido e se clicar na quantidade do mesmo o sistema recarregue o valor da tabela de preços/cadastro do item.
1 - Menu. Agro3C » Notas » Autorizações Unificadas. Agro3C » Pedidos » Autorizações Unificadas. 2 - Objetivo. Implementar correção para quando não informado o filtro de estabelecimentos o sistema não deve gravar o filtro automaticamente. Caso seja informado manualmente um ou mais estabelecimentos, os mesmos devem ser salvos. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de autorizações unificadas para quando não informado o filtro de estabelecimentos o sistema não deve gravar o filtro automaticamente. Caso seja informado manualmente um ou mais estabelecimentos, os mesmos devem ser salvos.
1 - Menu Agro3C» Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. 3 - Alteração Foram criados os campos solicitados na tabela PEDCAB. Ajustado forma de exportação dos dados de Pessoa e itens para o Forlog, onde sera enviado apenas Ativos.
1 – Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade Contabil3c » Processos » Importação » Importar Lançamentos 2 – Objetivo Ajusta a importação a sequência de importação de lançamentos Contábeis Gerados pela Central de Contabilidade. 3 – Alteração O Contabil3c agora ordena os documentos importados conforme a sequência gerada no banco de dados.
1-Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Quando utilizar a forma de recebimento “Outras”, alguns campos precisam ser preenchidos na tela para referência do pagamento, caso não for preenchido o sistema retorna a mensagem de Advertência e ao clicar OK a mesma era fechada. 3 - Alteração Foi implementado a correção para que após apresentar a mensagem de advertência na tela e pressionado o botão ‘OK’ a tela de referência de Outras Formas de pagamento não seja fechada.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na impressão da Nota Fiscal na tela de Dados do Transportador não deve apresentar validação obrigando informar a UF da placa do veículo, tendo em vista que as placas atuais não apresentam UF. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e no salvamento da tela de Dados do Transportador não está mais apresentando validação obrigando informar a UF da placa do veículo.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço 2 - Objetivos Utilizada fazer a consulta de preços, saldos entre outras informações dos itens cadastrados no sistema. 3- Alteração A alteração agora permite ao usuário alterar as tabelas de preço na Aba Custo/Saldo, habilitando o botão de salvar sem demais problemas.
1 - Menu Agro3C» Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. 3 - Alteração Ajustado envio das informações de Data de nascimento e RG do cadastro de pessoas para o sistema da Forlog. Ajustado também diversas formas de recebimento dos dados do CTRC e CTe do sistema Forlog, dados como cancelamento.
1 - Menu. Agro3C: Cereais > Taxas de Serviço > Cobrança Taxas de Serviços. 2 - Objetivo. Ajustar a rotina de cobrança de serviço, para que ao gerar a nota com a cobrança tipo ‘Financeiro’, caso o usuário altere alguma informação na tela da nota e clique em ‘Salvar’, o sistema não feche a tela e realize a autorização da nota normalmente. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina, para que ao gerar a nota com a cobrança tipo ‘Financeiro’ através da rotina de cobrança de serviço. Quando alterada alguma informação na tela da nota e clicar em ‘Salvar’, o sistema não feche a tela e realize a autorização da nota normalmente.
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber
2 - Objetivo Ao reajustar a Duplicata gerada pela Nota Fiscal, devem ser alterados somente os dados da Duplicata (no módulo FinAgro3c) e não os dados de origem da DANFE na impressão da mesma. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código que solucionou o problema ao reajustar a Duplicata gerada pela Nota Fiscal.
1 - Menu Sementes » Cadastros Gerais » Central de Comunicação 2 - Objetivo Listar o XML da integração com WMS na Central do Comunicação 3 - Alteração Adicionado o campo no grid da consulta que traz o mesmo XML enviado para a ForLog, que fica no log do ServerXE
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao gerar uma Nota Fiscal utilizando importação de XML deve ser realizada a validação dos impostos obrigatórios que foram estabelecidos na configuração da Nota Fiscal, ou seja, caso esteja informado corretamente todos os impostos obrigatórios, deverá salvar normalmente a Nota Fiscal. Se deixar de informar algum imposto obrigatório, então deverá apresentar a mensagem de validação informando o imposto faltante. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e agora a validação de impostos obrigatórios está sendo realizada corretamente: Informando caso esteja faltando algum imposto obrigatório;
Deixando prosseguir normalmente caso seja informado de forma correta todos os impostos obrigatórios
1 - Menu FinAgro3C » Contas a Receber » Títulos a receber FinAgro3C » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas com itens 2 - Objetivo É esperado que após emissão do relatório o mesmo traga impresso os juros e multas calculados conforme o sistema, caso o mesmo esteja respeitando as datas informadas corretamente 3 - Alteração Realizada alteração no relatorio para que ao preencher o percentual referente a juros e multas, e as datas solicitadas, o mesmo retorne o valor de multas e juros no campo acréscimos.
1 - Menu Plug-in CloudCRM 2 - Objetivo Plug-in utilizado para enviar informações de clientes, notas, romaneios e grupos familiares para a CloudCRM. 3 - Alteração Realizado ajuste no plugin mudando a forma em que é iniciada, anteriormente quando abríamos o plugin já era iniciado o ServerAgro com usuário integração, agora o server é iniciado apenas quando se clica em iniciar exportação. Dessa forma não é “esbanjado” recurso do sistema. 4 - Configuração Possuir plugin parametrizado.
Cereais > Carta de Depósito > Liberação de Carta de Depósito.
2 - Objetivo. Ajustar o filtro de endereço na tela da rotina ‘Liberação de Carta de Depósito’, para que quando seja informando um endereço especifico o mesmo seja respeitado, filtrando apenas os dados referentes ao endereço selecionado. 3 - Alteração. Foi ajustado o filtro da rotina ‘Liberação de Carta de Depósito’, para que quando seja informando um endereço especifico o mesmo seja respeitado, filtrando apenas os dados referentes ao endereço selecionado.
1 - Menu. Agro3C > Cadastros Gerais > Carteira de Clientes. 2 - Objetivo. Verificar e ajustar para que quando seja atualizado o representante pela rotina de carteira de clientes, os registros sejam realmente alterados. 3 - Alteração. Foi ajustado para que ao atualizar o representante pela rotina de carteira de clientes, os registros sejam realmente alterados.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0; 2 - Objetivo Ao cancelar e inutilizar uma nota Fiscal Eletrônica de entrada, o registro deve ir para o módulo Fiscal como um Documento de Entrada. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e ao cancelar e inutilizar uma nota Fiscal Eletrônica de entrada, o registro está indo para o módulo Fiscal como um Documento de Entrada, conforme o esperado.
1 - Menu Agro3C» Pedidos» Manutenção de Pedidos ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.. 3 - Alteração Diversos fontes foram ajustados para comportar essa alteração, inicialmente o pedido de transferencia era feito diretamente para o cliente. Agora foi alterado para fazer entre os estabelecimentos do grupo
1 - Menu Agro3C» Pedidos» Manutenção de Pedidos ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.. 3 - Alteração Diversos fontes foram ajustados para comportar essa alteração, inicialmente o pedido de transferencia era feito diretamente para o cliente. Agora foi alterado para fazer entre os estabelecimentos do grupo
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Realizada correção para que os saldos não ficassem mais duplicados. 3 - Alteração Corrigido a consulta que retorna os dados do relatório.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Ajuste na gravação do acerto financeiro ao importar XML de NF de compra para que utilize o acerto financeiro informado no pedido 3 - Alteração Estava ocorrendo a situação em que ao importar XML de NF de compra que possui pedido cadastrado no sistema ao clicar no botão "Acerto Financeiro" da nota fiscal não carregava o acerto financeiro definido previamente no pedido, sendo assim necessário lançar novamente na nota fiscal. A situação foi corrigida.
1 - Menu Agro » cadastro Gerais » Natureza de operação
Exped » Configurações » Exped
Exped » Cadastros » Cargas de Faturamento
Exped » Processos » Pedido
Exped » Processos » Vincular Carga com Pedidos
Exped » Processos » Carregamento
Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF’s de Saída
2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e faturamento de pedido por carga com estabelecimento diferente, faturando o mesmo via Exped logado no estabelecimento da carga. Para o processo do faturamento terá quatro tipos de faturamento validado pela a configuração do Exped : 0 - Faturamento por Carga, 1 - Faturamento por Pedido, 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote e faturamento por ordem de carga. 3 - Alteração Alteração na consulta e no processo de faturamento do pedido vinculado a uma carga de estabelecimento diferente, ajustando assim a: Recriação dos campos ESTAB da tabela EXLBLOQUEIOFATPED Recriação das FK da tabela EXLBLOQUEIOFATPED Ajustes no código para que valide o estabelecimento do pedido e também o da carga (sendo o estabelecimento que está sendo utilizado para faturar o pedido)
1 - Menu. Integração Agro x PSGA 2 - Objetivo. Implementar para que ao excluir um contrato, seja gravado um log com os dados do contrato excluído. 3 - Alteração. Foi desenvolvido um processo para que ao excluir um contrato, seja gravado um log com os dados do contrato excluído.
1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar Finagro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes Finagro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a baixa dos documentos pendentes, no Recibo, o layout esteja conforme descrito e demonstrado na AG, assim como os valores e variação cambial. 3 - Alteração Na unit uReciboRef, o texto de cabeçalho do recibo de Acertos em Conta Movimento é gerado pelo procedure ReferenteAcCM. Na tela de Acerto Unificado, o cabeçalho do recibo de Contas Movimento é gerado pelo procedure ReferenteAcCtaMov. Durante a realização da geração da baixa de documentos pendentes para teste desta tarefa, em várias situações aconteceram mensagens de erro. Elas aconteciam porque na unit uFinBxDoctoPend , nas functions SolDescontoDuplicata e SolJurosDuplicata, o if (tUsuarioAltJuros(FnAlterarJurosDup) <> tuajSomenteMaior), era solicitado o Exit da function. O problema é que esse if está dentro do try…finally e a seção finally executa operações de FreeAndNil de itens que só seriam criados após a chamada do Exit. Isso precisou ser ajustado para proceder com os testes da geração dos recibos. Nos outros recibos, existe o parâmetro de Exibir/Ocultar a variação cambial. Deverá ser adicionado parâmetro para exibir/ocultar variação cambial para as contas movimento. Ajustar o procedure ReferenteAcCM para que apresente os dados de variação cambial, como são exibidos no Acerto Unificado, da mesma forma que gerado no procedure ReferenteAcCtaMov. Ajustar a unit uReciboRef, para que os alinhamentos das colunas estejam corretos entre si. Também ajustar os separadores de colunas, para que todos sigam o mesmo padrão, utilizando “|” como separador. Preparar os procedures citados, para que a seção finally dos mesmos só executem FreeAndNil quando as variáveis já foram instanciadas. Adicionar parâmetro no sistema para exibir/ocultar a variação cambial nos recibos de Conta Movimento. Essa configuração deverá ser possível de ser habilitada apenas se a opção “Ocultar Juros e Saldo” da aba “Geral” da Configuração de Recibos estiver habilitada. Verifiquei que na consulta de contas movimento para o acerto de documentos pendentes (SEL_FINBXDOCTOCONTAMOV), o campo de variação cambial (VARCAMBIAL) campo têm a mesma origem que na consulta de contas movimento para o Acerto Unificado (SEL_CONTAMOVLAN_ACERTOUNIF), pois na consulta da baixa de documentos pendentes (uFinBxDoctoPend), ao chamar o procedure AdicionaInfoDupAcCM (dentro do método GravaBaixaContaMov), não era informado o parâmetro nValor, nem o parâmetro nVarCambial. Já no Acerto Unificado, esses valores são informados em sua chamada do AdicionaInfoDupAcCm. Após isto, foi feito o ajuste para passar o valor da variação cambial ao chamar o procedure AdicionaInfoDupAcCM, pela baixa de documentos pendentes. Foram feitos vários ajustes de código nos procedures ReferenteAcCM, ReferenteDupPag, ReferenteDupRec, ReferenteAcCM, ImpHistoricoLanContaMovimento, CabecalhoAcCM, AlimentaCabecalhoDupPag, AlimentaCabecalhoDupRec e ReferenteAcCtaMov, na unit uReciboRef. Cada uma delas é responsável por uma seção, no Acerto Unificado e/ou na Baixa de Documentos Pendentes. Ajustados os procedures SolDescontoDuplicata e SolJurosDuplicata, na unit uFinBxDoctoPend, para que chame o FreeAndNil seja chamado para variáveis apenas depois de sua instanciação. Além disso, foi ajustado o TabOrder da tela de Baixa de Documentos Pendentes, onde os botões ao redor do botão “Executar” e o campo “Forma de Acerto” estavam sendo alternados de forma estranha. Foi adicionado o parâmetro IMPVLRCAMBIALCONTAMOV na tabela PCONFRECIBO. Na unit UcPConfRecibo, foi adicionado o ajuste para que só seja possível habilitar a opção de imprimir a variação cambial, se estiver habilitada a opção de imprimir Juros e Saldo, nas configurações gerais (OCULTARJUROSESALDO= 'N'). Na unit AgroConsts, foi adicionado no record de configurações de parâmetros de recibos (TConfRecibo) o parâmetro ImpVlrCambialContaMov, do tipo booleano, que servirá para representar a confiuração de imprimir o valor da Variação Cambial dos recibos de Conta Movimento. Na function CarregaConfRecibo, na unit uRecobiRef, foi adicionado o field IMPVLRCAMBIALCONTAMOV, que retornaria a configuração para a unit de recibo. Além disso, foi criado o comando de banco para adicionar o parâmetro IMPVLRCAMBIALCONTAMOV no banco. Também foi adicionado o campo à tabela nas configurações da Engine, no Mestre.
1- Menu Agro3C » Configurações » Configuração; Agro3C » Manutenção; Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » "Razão dos Itens - Contábil"; Estoque » Custo » Recálculo; 2 - Objetivo O sistema deve respeitar o valor do custo dos itens na emissão das notas fiscais de transferência com entrada automática na filial, quando na configuração da nota estiver feita essa parametrização. 3 - Alteração Feito um ajuste no sistema para que o valor do custo fique correto na entrada e na saída da NFe, mesmo que haja interrupção repentina na rotina de recálculo do custo dos itens no sistema.
1-Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Quando possuir variação cambial na baixa das contas movimentos o valor deve ser exibido no recibo. 3 - Alteração Criado parâmetro na configuração do recibo para o usuário setar se deseja ou não imprimir a variação cambial no recibo das Conta Movimento 4 - Configuração Rotina Configurações » Configuração » Configuração de Recibos Aba Geral: Ocultar juros e saldo: Informar SIM para que os campos responsáveis pela Variação Cambial sejam habilitados. Aba Conta Movimento: Campo Imprimir Valor Variação Cambial: Deve ser informado SIM para ser exibido a Variação Cambial quando tiver no acerto da Conta Movimento.
1-Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção 2 - Objetivo Quando realizar um acerto de contas, os recibos exibidos devem estar com as colunas do cabeçalho devem estar alinhados com os valores apresentados abaixo. 3 - Alteração Corrigido a largura das colunas dos recibos, para que as informações sejam apresentadas alinhadas com o cabeçalho.
1 - Menu Agro3c » Estoque » Reajuste » Reajuste de Custos 2 - Objetivos Proporcionar o correto preenchimento do campo Hora Reajuste presente na rotina supracitada, evitando falhas de digitação como por exemplo, o excesso de caracteres ou até mesmo letras 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte: Ajustado o tipo do campo Hora Reajuste da rotina “Estoque » Reajuste » Reajuste de Custos”, de modo a evitar caracteres indevidos num campo numérico de Horas
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Plug-in CloudCRM 2 - Objetivo Rotina utilizada para cadastrar pessoa/manter tal cadastro. Por meio dessa rotina atualmente é possível definir se a pessoa é associada ou não. Plug-in utilizado para enviar informações de clientes, notas, romaneios e grupos familiares para a CloudCRM. 3 - Alteração Identificado que o problema reportado de duplicidade ocorria para todas as operações do plugin (Pessoas, Grupo da Pessoa, Nota e Romaneio) Devido a isso foi necessário ajustar as trigger responsável pela gravação dos registros nas tabelas U_EXP_CLIENTE_CRM, U_EXP_FAMILIA_CRM, U_EXP_NOTA_CRM e U_EXP_ROMANEIO_CRM. Também foi alterada a consulta SEL_CLOUD_NOTA para exportar com valor negativa a Quantidade e Valor Total do Produto quando o mesmo for oriundo de uma nota de devolução.
1 - Menu Agro3c » Produção » Ração » Planejamento da Carga
2 - Objetivo Realizar ajustes no ração a fim de incluir o código do agendamento nas telas de planejamento da produção/planejamento da carga e melhorar o comportamento das telas para que as mesmas se ajustem melhor a resolução de notebook como 1366 x 768 3 - Alteração Ajustado as rotinas do ração para que apresentem o código do agendamento na tela de planejamento da produção/planejamento da carga e para que o layout fique ordenado em monitores com resolução menor.
2 - Objetivo Ajustar a impressão do receituário dos agrotóxicos hormonais para empresas do estado do RS onde quando se tem mais de um defensivo agrícola do tipo hormonal lançado na mesma receita a impressão passe a listar a observação de produtos hormonais padrão em todos os itens da receita que são do tipo hormonal . 3 - Alteração Foi ajustado, a impressão do receituário para que mostre em todos os itens do tipo hormonal quando a venda seja no estado do RS a observação padrão dos itens hormonais deve sempre, aparecer, nos produtos classificados como hormonais.
1 - Menu Reag3C » Relatórios » Receituários Emitidos
2 - Objetivo Realizar ajuste no relatório de receitas emitidas, para permitir que o mesmo possa ser ordenado por número de receituário ou data de emissão. 3 - Alteração Ajustado o relatório onde agora é possível, selecionar junto aos filtros se a ordenação será por número de receita ou data de emissão.
1 - Menu Agro3c - Relatórios » Estoques » Inventário do Estoque
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao abrir o relatório supracitado, verificar se os hints foram criados e são mostrados de maneira correta 3 - Alteração Foi incluído no checkbox “considerar saldo - positivo” o hint “Marcando o check-box "Positivo" o relatório retornará informações se o SALDO TOTAL for maior que zero”
Foi incluído no checkbox “considerar saldo - igual a zero” o hint “Marcando o check-box "Igual a Zero" o relatório retornará informações se o SALDO TOTAL for igual à zero”
Foi incluído no checkbox “considerar saldo - negativo” o hint “Marcando o check-box "Negativo" o relatório retornará informações se o SALDO TOTAL for menor que zero”
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - Objetivo Rotina utilizada para definir parâmetros/restrições de acessos a determinadas ações no sistema, para que se tenha um melhor controle das atividades de cada colaborador da empresa. 3 - Alteração Removido o hint adicionado no campo errado e colocado o mesmo no campo correto.
1 - Menu Agro3C» Pedidos» Manutenção de Pedidos ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.. 3 - Alteração Ajustado processo de importação dos pedidos vindos do Sistema Forlog
1 - Menu. Integração Agro x PSGA 2 - Objetivo. Implementar para que seja gravado um log com os dados de romaneios e produção de algodão ao ser realizada a exclusão do registro. 3 - Alteração. Foi desenvolvido um processo para que seja gravado um log com os dados de romaneios e produção de algodão ao ser realizada a exclusão do registro.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Exportacao Equals 2 - Objetivo Exportação de dados de vendas de cartão conforme layout da Equals, Fintech para conciliação de cartões. A equals possui duas opções de integrações, a importação do arquivo referente aos dados da venda, e também a possibilidade de consulta em uma API com as vendas, no momento a opção definida pelo cliente é a geração para exportação de um arquivo com as informações das vendas. 3 - Alteração Criado tabela responsável por armazenar duplicatas que foram enviadas para integração da Equals. Criado VSCONSULTA responsável pela obtenção dos dados a serem exportados via CSV. Desenvolvido processo para buscar e ser gerado os arquivos de Vendas em Cartao para exportação da Equals
1 – Menu Contábil3C » Consultas » Conciliação contábil 2 - Objetivo Realizar o ajuste no cálculo do saldo final após realizar a consulta de cheques emitidos com lançamentos inconsistentes. 3 - Alteração Ajustado o cálculo do saldo final para “SALDO INICIAL - DEBITO + CREDITO”
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Enviar notas de exportação na integração fiscal 3.0 3 - Alteração Foi desenvolvido uma funcionalidade de Exportação de Memorandos Diretos e Indiretos na rotina da integração fiscal 3.0. Os memorandos fazem parte dos documentos periódicos por isso devem ser exportados ao sistema Fiscal manualmente informando os seguintes campos na aba Sincronização, menu Memorando: Estabelecimentos
Data Inicial
Data Final
Então ao clicar em Sincronizar irá buscar no sistema os registros que estão nos seguintes menus: Agro3C » Cereais » Memorando Exportação » Memorando Exportação Indireto
Depois, é necessário apenas clicar em Integrar no menu Acompanhamento para integrar esses documentos com o sistema Fiscal caso ainda estiverem com a situação igual a Exportação Pendente. No sistema Fiscal, os memorandos ficam disponíveis para consulta ou edição em SPED » Cadastro » Exportação - Registro de Informações
1 - Menu Reag App 2 - Objetivo Criar as requisições de consulta (Cultura, Diagnostico, Consulente, Receitas, etc.. ) e inserção de receitas para a integração com o Reag App. 3 - Alteração Criado e realizado os necessários ajustes nas requisições para a integração com o Reag App; Com as requisições é possível consultar os dados da base do Reag e Incluir Receitas.
1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar a implementação para que o sistema gere a contabilização do AVP de estoque ao emitir notas de entrada e saída. 3 - Alteração Ajustado o sistema gerar os registros contábeis do AVP de notas de entrada e saída utilizando a parametrização do AVP como regra para preenchimento das contas contábeis.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar os status das aprovações realizadas, bem como preencher corretamente as quantidades já aprovadas. 3 - Alteração Realizada a correção para atualizar os status corretamente, bem como preencher corretamente as quantidades já aprovadas.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Empresas;
Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo Apresentar no XML a tag do CRT utilizado juntamente com a numeração que foi escolhida na configuração da Empresa;
Realizar validações de CFOP para que gere rejeições ou validações de maneira correta no momento da Autorização do documento CT-e.
3 - Alteração Ao gerar um CT-e utilizando a opção de CRT '1 - Simples Nacional', '2 - Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta' ou '3 - Regime Normal', deve apresentar no XML a tag e o número da opção escolhida.
Ao autorizar um documento CT-e se UF de emitente for igual a UF do início e fim de prestação, e UF de início e fim da prestação forem iguais. Então não poderá utilizar CFOP 5932 ou 6932.
Ao autorizar um documento CT-e se UF de emitente for diferente a UF do início e fim de prestação, e UF de início e fim da prestação forem diferentes. Então deverá utilizar CFOP 6932.
AO autorizar um documento CT-e se UF de emitente for diferente a UF do início e fim de prestação, e UF de início e fim da prestação forem iguais. Então deverá utilizar CFOP 5932.
2 - Objetivo Criação de uma consulta de itens similares, visto que um item pode não possuir saldo e o usuário não saber qual item pode oferecer. 3 - Alteração Foi criado um botão na tela de Consulta de Preço, no qual permite com que o usuário visualize os itens similares àquele que tenha sido informado no momento. Outro ponto inserido foi a foto de cada item ainda na tela de consulta de preço, podendo também ampliar a imagem ao clicar no botão ao seu lado.
01- Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 02- Objetivo Ao criar um item novo, foi realizado movimentações que deixaram o saldo negativo, verificando pelo relatório Razão dos Itens - Contábil, que o sistema, agora, considera o custo do último saldo positivo. 03- Alteração Ao realizar cada procedimento, foi acompanhado os custos do produto por meio do relatório Razão dos Itens - Contábil, observando que, mesmo realizando diversas saídas que deixaram o saldo negativo, a Trigger criada considera o custo do último saldo positivo, mantendo o custo médio do produto sempre o mais atualizado possível.
1 - Menu Agro3c » Notas » Integração Pão de Açúcar; 2 - Objetivo Exportar os dados de Notas Fiscais sem apresentar erro de execução para o Arquivo de Destino; 3 - Alteração Alterado a configuração do Plug-in para não apresentar erros de exportação dos Dados;
1 - Menu Finagro3c » Configurações » Configuração » Layout de Cheques Finagro3c » Pessoas » Contar a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Como analista financeiro ao efetuar um pagamento de uma determinada duplicata com cheque, após informações de cadastro do cheque é possível imprimi-lo. Ao realizar esse processo de impressão é buscado o layout do cheque conforme configurado no sistema financeiro em Configurações » Configuração » Layout de Cheques. Feito essa parametrização é possível utilizar a rotina de relatórios para impressão do cheque enviando o mesmo para a impressora. 3 - Alteração Criado validação para não permitir fechar a tela quando existe lançamento em cheque pendente de gravação.
2 - Objetivo Sendo um assistente administrativo, posso definir o acerto financeiro do CTRC apenas com uma data de vencimento maior que a data de entrada do documento, pois assim, caso tente informar uma data retroativa, a rotina validará e informará que essa ação não é permitida. 3 - Implementação Fontes: PDupPagCompra.pas, UAcertoFinanceiro.pas, uResourceStringAgro.pas. uResourceStringAgro Adicionada constante da mensagem de erro StrMsgDataDeVencimentoDaDupMenorQueDtDeEntradaCompra
PDupPagCompra Alterado método ValidaGrid, recebendo também o tipo de documento e a data de entrada e saída.
Desenvolvida análise para verificar quando o documento é um CTRC e a data de vencimento é menor que a data de entrada, apresentando a validação para o usuário;
Ajustado chamadas no método ValidaGrid passando Tipo de Documento e Data de Entrada/Saída.
UAcertoFinanceiro Ajustada chamadas no método ValidaGrid passando Tipo de Documento e Data de Entrada/Saída.
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Implementado novas funções para a tela de exportação/importação senior, onde sera possivel manipulação dos campos do grid de importação e exportação, e os titulos importados veem marcados para serem contabilizados.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo Rotina usada para exportar e importar documentos entre agro e Sênior. No ERP em lançamento de títulos a receber ao realizar um lançamento tenho a opção de informar um valor de desconto manualmente ou através da rotina de Manutenção de títulos em uma duplicata a receber, se a mesma for acertada pela rotina de acerto unificado 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja validado se o título no qual está sendo importado já existe no sistema, se já existir a linha do documento na tabela ficará na cor vermelha. Também será apresentada uma mensagem na parte inferior da tela avisando que o título já existe no sistema. Também serão apresentados dois botões para o usuário escolher a ação que deseja tomar, o botão Apagar título já existente no Agro irá apagar o título antigo, assim importando o novo para substituí-lo e o botão Manter o título já existente e ignorar o título importado, esse botão mantém o título que já consta no Finagro3c e remove esse novo da importação, assim não sendo mais listado. 4 - Configuração Utilizar um estabelecimento que utilize a versão 1 da integração com a Sênior;
1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber 2 - Objetivo Espera-se que na realização da rotina, ao selecionarmos vários títulos, apresente a mensagem corrigida de forma compreensível. 3 - Alteração Ajustar a constante StrMsgNaoPodeAlterarDadosCobranca da uResourceStringAgro para ficar mais claro a validação.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu AgroCafe» Processos » Ordem de Serviço » Estornar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Quando um usuário necessita por algum motivo cancelar/estornar uma ordem de Serviço executada, muitas das vezes ocorrem erros inesperados. Por esse motivo foi necessário criar uma tela só para realizar Estornos de Ordem de Serviço com o funcionamento parecido com a tela de Estorno de Negociação de Cafe. 3 - Alteração Criado a Tela Estornar Ordem de Serviço.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Viasupertitan » Produtos » Produtos 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita com que usuários com as liberações necessárias possam realizar inclusão/alteração de itens que por sua vez serão sincronizadas entre os bancos do Agro e Viasuper. 3 - Alteração Implementada a gravação do usuário da última alteração (ME_USERULTALT) de itens (Tabela ITEMAGRO), quando há integração ViaSuper 3.0.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu CRM Web » Pedido. 2 - Objetivo Apresentar os campos referente aos descontos dos itens quando configurado para Imprimir Descontos. 3 - Alteração Ajustado para que seja apresentado os campos de desconto independente do tipo do frente, quando configurado para Imprimir Descontos.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
Leite » Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes
2- Objetivo Filtrar corretamente a nota fiscal pelas rotas nela vinculada. 3- Alteração Melhorada a opção de busca na tela de envio/recepção de lotes, para trazer corretamente as notas vinculas a respectivas rotas.
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento da Ração; 2 - Objetivo Ajustar a rotina de Faturamento de Ração, de modo a permitir o reagendamento automático de faturamento de ração quando o documento de origem for pedido, gerar peso excedido caso houver e mostrar a Data e Hora do reagendamento da produção na consulta de reagendamentos. 3 - Alteração Criado a rotina de reagendamento de produção de ração para pedidos, que seguirá a mesma regra quando o documento de origem é de nota fiscal; Quando houver pesagem excedida, na consulta de agendamentos de produção de ração será criado o registro da quantidade excedida, podendo consultar no seguinte caminho: Agro3c » Produção » Ração » Consultar Agendamentos de Produção; Na tela de consulta de reagendamentos (Agro3c » Produção » Ração » Consultar Reagendamentos de Produção), foi criado o campo de data e hora informando quando foi gerado o reagendamento dos documentos.
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Atualmente existem clientes que possuem contratado um software terceirizado para controle de processos de RH, Folha de Pagamento e Contabilização, fazendo a integração por meio de importação e exportação de arquivos para o sistema Gerencial, para que possa ser realizado o controle financeiro dos processos de RH, principalmente o desconto em folha de adiantamentos (incluindo gastos realizados pelo colaborador nos estabelecimentos comerciais da cooperativa), que serão processados no sistema do RH. 3 - Alteração Implementado nova opção no cadastro de pessoas, para ser informado os dados do prestador de serviços para o Sistema da Senior. Essa opção apenas sera visível quando no sistema Agrotitan estiver configurado a integração com o sistema Senior, onde estes dados passam a ser de informações obrigatórias.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizada correção para que não precise reaprovar pedidos com margem maior que a aprovada quando ocorre a troca de itens em controles de margem por pedido e representante. 3 - Alteração Corrigido a rotina para não ser necessário reaprovar.
2 - Objetivo No ERP temos a possibilidade de emitir recibo ao realizar a rotina de processar arquivo de retorno. Este recibo é impresso caso o cliente necessite do mesmo. O analista seleciona o tipo de impressão que deseja emitir: Um recibo por cliente: vai imprimir um por um, se tiver 30 recibos a ser impresso e apenas o cliente 20 quiser o recibo, o analista terá que encerrar um por um. Um recibo para todos: O sistema vai unir os retornos em apenas um recibo e emitir. 3 - Alteração Realizado ajustes para que seja definido se irá mostra a tela de impressão do recibo ou não, assim sendo apenas após realizar o processamento do arquivo de retorno. Este parâmetro definirá se irá salvar o recibo nas tabelas para posterior impressão, porém não apresenta a tela de impressão ao usuário.
1 - Menu FinAgro3C» Pessoas» Contas a Receber» Outras Formas de Recebimento» Cartões de Crédito 2 - Objetivo Rotina utilizada para cadastrar a bandeira do Cartão no sistema, auxiliam para a criação e manipulação dos já existentes, podendo utilizar TEF ou não. O sistema carrega a tela de cartões onde é possível visualizar no grid a descrição dos cartões já cadastrados e algumas informações como: tipo do cartão, carência, bandeira. 3 - Alteração Criado validação para que, ao salvar uma baixa de duplicata em cartao de credito, o sistema avise ao usuário a quantidade de parcelas que esta sendo realizado o acerto, afim de que o usuário realmente tenha ciência de quantas parcelas estão sendo realizadas as baixas. 4 - Configuração Acessar o cadastro de Cartão de Crédito em ‘FinAgro3C» Pessoas» Contas a Receber» Outras Formas de Recebimento» Cartões de Crédito’.
Ajustar a configuração do campo ‘Confirmar Parcelas ?’, opções ‘0 - Nao’ e ‘1 - Sim’
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Integração E-Commerce » Enviar Dados; Plugin SincHUB; 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a integração com os diferentes e-commerces. Nossa integração é com a PipeHub, a qual é uma integradora de sistemas com e-commerces. No nosso caso, integramos as informações com a Flexy que é o Marketplace da Primato. Por meio da guia de Envio de Dados enviamos os dados para o PipeHub que por sua vez envia os dados para o Flexy, levando informações como produtos, preços e saldos. 3 - Alteração Foi criado um campo para que seja possível definir quais os locais de estoque que deseja ser enviado ao e-commerce. 4 - Configuração Possuir a integração com e-commerce devidamente configurada.
1 - Menu Agro3C » Cadastro Gerais » Pessoas » Manutenção Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior » Importar Títulos de Colaboradores 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. Ao realizar o envio de um requisição de pessoas no sistema da Sênior, algumas informações são de caráter obrigatório como por exemplo o PIS/PASEP, porém, identificou-se que para a correta integração o código do PIS precisa ser preenchido corretamente. 3 - Alteração 01 - Implementado para que ao informar um PIS invalido no cadastro de pessoa o sistema valide o mesmo, assim impossibilitando de salvar esta informação até que informe uma numeração de PIS válida. 02 - Implementado para que o sistema não apresente mensagem de sucesso quando o mesmo retorna erro ou não retorna nenhum registro ao realizar a Importação/Exportação no Expimp3C 4 - Configuração N/D
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo Rotina usada para exportar e importar documentos entre agro e Sênior. A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Criada a tabela LOGINTEGRACAOSENIOR, na qual irá armazenar os logs dos documentos integrados, assim facilitando a conferência caso haja algum problema na importação. 4 - Configuração Para que seja possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares.
1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Conexões; Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Integrações 2 - Objetivos Objetivo de notificar os usuários destinatários para que, quando ocorrer a falta de matéria prima na sincronização de um apontamento, sejam enviados notificações de e-mails definidos como destinatários na nova configuração (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) Considerando o parâmetro “Notificar os Destinatários” (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) para validar se irá enviar ou não o e-mail referente a falta de matéria prima. 3 - Alteração A rotina de envio de e-mail modificada para evitar o envio do mesmo, duas vezes simultaneamente em diferentes estabelecimentos, o que causa violação de acesso, assim ao realizar a integração de apontamentos e carregamentos como o saldo negativo, juntamente com o integrador parametrizado para enviar notificações de aviso no e-mail configurado.
1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Realizado Padronização das grid’s e habilitado o clique direito do mouse, para ser utilizado a opção de esconder colunas, etc. Criado novos campos na grid conforme solicitado na tarefa.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro informações pronaf Agro3C » Relatórios » Produtor » Lista de Associados com DAP 2 - Objetivo Rotina utilizada cadastrar/manter as informações do Pronaf por pessoa. Rotina utilizada para verificar as informações de DAP dos produtores que são clientes/associados a empresa. A partir dessas informações do relatório a empresas poderá acompanhar as informações de DAP de cada um dos clientes vinculados ao Pronaf. 3 - Alteração Criado um novo relatório no Agro3C para apresentar as informações da DAP
1 - Menu. Agro3C. Contratos > Emissão de Contratos.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao realizar emissão de contrato e clicar no botão ‘Renegociar Contrato', sistema habilite o botão para recarregar o número de empresa. 3 - Alteração. Foi ajustado a rotina para que ao clicar no botão para recarregar o número de empresa seja gerado um novo número para o novo contrato.
1 - Menu AgroCafé » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações 2 - Objetivo Rotina utilizada para configurar parâmetros específicos utilizados nas ordens de serviços do Agrocafé 3 - Alteração Efetuado os ajustes dos hints conforme solicitado na tarefa
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar validação de chave de acesso na rotina de manutenção de notas fiscais 3 - Alteração Ao informar uma chave de acesso inválida quanto aos dados da nota fiscal recebida então ao tentar salvar o cadastro é exibida a mensagem "Chave de Acesso inválida!" obrigando que o usuário informe corretamente todos os números da chave de acesso da nota fiscal recebida.
1 - Menu Agro3C » CTRC » Veículos » Veículos; Leite » Processos » Coletas de Leite; 2 - Objetivo Permitir que ao usar o "Copiar Registro" na tela de "Coleta de Leite", o sistema pegue todos os dados para a nova Coleta, usando o "Colar Registro"; 3 - Alteração Alterado na tela de “Coleta”, em que ao sair do campo “Transportador”, independente se alterava ou não, limpava o campo "Tanque Transp.". Alterada a situação em que ao duplicar os dados da "Coleta", estava limpando os campos de "Placa" e "Tanque Transp.".
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Distribuição de Sobras » Bases de Cálculo.
2 - Objetivo Filtrar os registros onde o mesmo seja possível Marcar/Desmarcar apenas os registros filtrados nas abas de Configuração de nota, Grupos de itens e Itens.
3 - Implementação Desenvolvido filtro nas configurações de bases de cálculo para distribuição de sobras - uFinCadDSACFGBC).
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Distribuição de Sobras » Gerar Distribuição de Sobras.
2 - Objetivo Filtrar os registros onde o mesmo seja possível Marcar/Desmarcar apenas os registros filtrados na tela de Gerar Distribuição de Sobras
3 - Implementação Desenvolvido local para filtrar os registros onde o mesmo seja possível Marcar/Desmarcar apenas os registros filtrados na tela de ( Gerar Distribuição de Sobras - uFinCadDSA )
2 - Objetivo. Ajustar para que quando o check-box “Considerar Itens com Saldo sem Movto” esteja marcado, o sistema mostre os itens mesmo sem movimentações no período desde que tenham saldo menor ou maior que 0, levando em consideração o saldo que foi informado no filtro do relatório. 3 - Alteração. Foi ajustado para que o relatório mostre os itens mesmo sem movimentações no período, quando marcado o check-box “Considerar Itens com Saldo sem Movto”, desde que tenham saldo menor ou maior que 0.
1 - Menu Agro » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro » Configurações » Configuração » Agro Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o Job faça a validação necessária, independente do tipo de processamento selecionado na tarefa, sendo ele unitário ou em massa, salvando os arquivos no local indicado (Banco ou Disco). 3 - Alteração Criar novo tipo na BibEnum.tAgendadorRotina Criar uma nova descrição em uAgendador.TFAgendador.CarregaItensComboRotinas Criado aba para configuração do job. A combo modelo da nota será carregado com os dados tabela NFCABSERIE. A combo série da nota será carregado com todas as séries já emitidas(tabela NFCAB)
1 - Menu Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Espera-se que ao efetuar a rotina o arquivo PDV seja recebido pelo Forlog. 3 - Alteração Alterações no Agro3c Criar interface na unit iIIntegraForLog e implementa-la na unit uIntegraForLog apenas para integração REST Criar chamada para a integração na UnfCab, na procedure IncluirIntegracaoForlogNFEChavePedido após o TIntegraForlog.New.SincronizarNFEChavePedido Alterações no AgroForLog.Server Na unit Forlog.Server.WebService.IForlogWebService criar interface e na unit Agro.Server.WebService.ForlogWebService implementar a interface, semelhante ao que já existe para SincronizarNFEChavePedido.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Distribuição de Sobras » Configuração
2 - Objetivo Testar todas as possibilidades de cadastros de configuração de “Distribuição de Sobras”
3 - Implementação Criado tela “Configuração de Distribuição de Sobras ( uFinCadDSACFG )“ e estrutura de dados sendo a tabela pai de nome DSACFG e tabela filha DSACFGTPAPURACAO e suas respectiva gravações e validações.
1 – Menu Agro3c » Notas » Manutenção Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar o ajuste na pré definição da forma de pagamento padrão em pedidos ou notas fiscais que forem gerados a partir de configurações que tenha forma de pagamento padrão definida. 3 - Alteração Ajustado o sistema para preencher a forma de pagamento padrão definida em sua configuração na aba do acerto financeiro, seja de notas fiscais ou pedidos.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Validar o protocolo de autorização antes da emissão do DACTE 3 - Alteração Foi melhorada a validação de emissão da DACTE verificando também o protocolo de autorização.
1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Conexões; Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Integrações 2 - Objetivos Objetivo de notificar os usuários destinatários para que, quando ocorrer a falta de matéria prima na sincronização de um apontamento, sejam enviados notificações de e-mails definidos como destinatários na nova configuração (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) Considerando o parâmetro “Notificar os Destinatários” (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) para validar se irá enviar ou não o e-mail referente a falta de matéria prima. 3 - Alteração Alterado para que, quando ocorrer a falta de matéria prima na sincronização de um apontamento, utilize os e-mails definidos como destinatários na nova configuração (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) Será considerado o parâmetro “Notificar os Destinatários” (Configurações » Integração » Aba Notificações por E-mail) para validar se irá enviar ou não o e-mail referente a falta de matéria prima
1 - MENU Agro » Notas » Tabelas » Tabela de Preço - Item x Preço 2 - OBJETIVO Ajustar para quando utilizado acréscimo/desconto para associados e terceiros, o sistema não permita repetir regras com o mesmo Tipo Pessoa e Cliente. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para que ao utilizar acréscimo/desconto para associados e terceiros, o sistema não deve permitir salvar regra com o mesmo tipo e cliente de uma já existente. Assim, ao tentar salvar, o sistema deverá mostrar um aviso e não salvá-la.
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. 2 - Objetivo Priorizar de maneira correta os descontos a serem aplicados. 3 - Alteração Implementado para que quando alterado algum valor no grid de duplicatas, ao recarregar o desconto não seja alterado os descontos do grid desconto, quando configurado para carregar das configurações gerais.
1 - Menu Módulo AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura Módulo AgroCafé3C » Cadastros » Romaneio » Romaneio 2 - Objetivo Pela rotina de leitura é possível realizar a pesagem dos caminhões na balança e gravar as informações referente a mercadoria, como seus certificados, ordem de serviços, umidade e as notas de entrada. Ao salvar a leitura de peso é gerado um romaneio tendo a possibilidade de desmembra-lo. Através da rotina de Romaneio pode-se realizar a busca/consulta de romaneios já emitidos e sua informações podendo realizar o desmembramento . 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que ao final do processo de desmembramento de romaneio seja aberta a tela de envio e recepção de notas fiscais em massa, assim como é feito hoje em romaneios não desmembrados. 4 - Configuração No (AgroCafé3C » Cadastros » Romaneios » Configurações » Aba Principal) selecionar ou cadastrar uma operação de romaneio, setar o campo "Alimenta Lote na Leitura?" como "1-Sim" e na aba Desmembramento setor o campo "Faz desmembramento" como 1 - Sim (Sugere) e/ou 2 - Sim (Obriga).
1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Conexões; Plug-in Integrador Thread Lenke >> Configurações>> Integrações 2 - Objetivos Objetivo de realizar a reinicialização das tarefas geradas para as integrações de apontamentos e carregamentos de ordem de cargas, quando ocorre a situação de inconsistência. 3 - Alteração Alteração no plug-in Lenke no que se refere a suas tarefas que são executadas para que, quando houver a ocorrência do erro ORA-00060, nas tarefas integrativas responsáveis pelos carregamentos de ordem de carga e Apontamentos de produções internas, o plug-in seja reiniciado automaticamente até o processo ser realizado corretamente.
1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize a contabilização do DIFAL. 3 - Alteração Ajustado o sistema para realizar a contabilização do DIFAL, aonde as hierarquias serão baseadas no padrão de contabilização do imposto ICMS:
1 - Menu Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » Notas » Configurações » Configurações Exp. Contábil na aba 'Adicional' ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar a contabilização do cancelamento de contrato. 3 - Implementação No módulo Agro3C menu Notas » Configurações » Configurações Exp. Contábil na aba 'Adicional' foi criado as opções Conta de Débito, Conta de Crédito, C. Custo Débito, C. Custo Crédito e Histórico No módulo ExpImpAgro3C no menu Processos » Central da Contabilidade foi criado a opção 'Cancelamento de Contrato' Dessa forma, ao realizar um cancelamento de contrato quando estiver definido na configuração do contrato que contabiliza (Menu Contratos » Configuração de Contratos » na aba Contabilidade) então será gerado o lançamento de cancelamento na rotina central da contabilidade.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Rapel por Grupos 2 - Objetivos Excluir campos nulos de cadastros de Rapel, que anteriormente eram possíveis de ser criados, que acabam causando erros ao gerar notas ficais 3 - Alteração Criado comado para que sejam excluídos os quaisquer registros nulos presentes na tabela de Rapel dos itens.
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configurações » Empresas » aba Docs. Eletrônicos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir a emissão de notas fiscais em ambiente em contingência EPEC 3 - Alteração O sistema passa a realizar a emissão de notas fiscais caso ocorra problemas de pacote de Internet, sendo possível emitir as notas com 3G ou com uma internet de baixa qualidade. Para isso é necessário configurar o campo "Emite NF-e" para o item "4 - Contingência EPEC", o campo pode ser encontrado através do caminho Agro3c » Configurações » Configurações » Empresas » aba Docs. Eletrônicos. Então o sistema deverá se comunicar com os servidores responsáveis pela emissão em contingência de acordo com a Norma Técnica 2014/001 (Evento EPEC) na emissão de uma nota fiscal através da rotina Agro3C » Notas » Manutenção. Resolvido os problemas técnicos que impediam a transmissão para a transmissão da NF-e para a UF de origem, então deve ser alterado o campo "Emite NF-e" para o item "1-Emissão Normal" e transmitido a NF-e para a SEFAZ de origem observando o prazo limite de transmissão na legislação, bem como outros procedimentos constantes na legislação caso ocorra rejeição na autorização de uso. A Chave de Acesso desta NFe é a mesma Chave de Acesso do EPEC autorizado.
1 - Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Configuração Lavoura » Ativos » Patrimônio » Manutenção 2 - Objetivo Apresentar corretamente os campos Ativo e Utiliza Combustível no cadastro do Patrimônio e o campo Grava horímetro anterior? na configuração de Apontamentos. 3 - Alteração Implementado os novos campos de Ativo e Utiliza Combustível no cadastro do Patrimônio e Grava horímetro anterior? na configuração de Apontamento. O aplicativo do Agro Monitor será contemplado com essas implementações.
1- Menu INDUSTRIA » Configurações » Configurações » Local de Estoque AGRO3C » Estoque » Item » Manutenção » Indústria » Apontamento » Local de estoque destino; INDUSTRIA » P.P.C.P » Programação da Produção; INDUSTRIA » Processos » Apontamento; INDUSTRIA » Processos » Exclusão de Apontamentos; INDUSTRIA » Cadastros » Produção » Manutenção; AGRO3C » Estoque » Item » Local de estoque » Transferência entre locais de estoque; 2 - Objetivo Foram feitas algumas alterações no sistema e foi necessário realizar alguns ajustes em relação aos apontamentos efetuados no indústria. Quando há simultaneamente a realização de transferência de local de estoque com os apontamentos realizados, o sistema grava apenas uma transferência entre local de estoque para diversos apontamentos e somente altera a DATA/HORA e a quantidade do item, da mesma forma como ocorre hoje nas produções internas. Dessa forma, quando houver a exclusão de apontamentos para os quais foram geradas transferências de local de estoque, o sistema deverá excluir apenas essa quantidade no registro de transferência gerado e também no registro da produção interna. 3 - Alteração Efetuado os ajustes necessários para que ao excluir um apontamento realizado que tenha gerado uma transferência de local de estoque, apenas seja ajustada a quantidade do registro de transferência e também do registro da produção interna.
1 - Menu Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque;
Plug-in » Integrador Thread Lenke;
2 - Objetivos Possibilidade de estornar apontamentos de Ordem de Fabricação cadastrada, pelo Plug-in da Lenke, de forma que que valide a quantidade da Transferência e Da Produção Interna Geradas no dia, a partir do Apontamento, assim as quantidades estornadas serão impactadas nessas Transferências, sendo subtraídas sem que a exclusão da Transferência ocorra, somente se essas quantidades sejam estornadas totalmente pelo o Plug-in. 3 - Alteração Ajustado o processo de estorno de apontamentos via plug-in da LENKE, assim possibilitando que o Processo citado funcione corretamente .
1- Menu INDUSTRIA » Configurações » Configurações » Local de Estoque; AGRO3C » Estoque » Item » Manutenção » Indústria » Apontamento » Local de estoque destino; INDUSTRIA » P.P.C.P » Programação da Produção; INDUSTRIA » Processos » Apontamento; INDUSTRIA » Cadastros » Produção » Manutenção; 2 - Objetivo Estava ocorrendo uma falha anteriormente devido ao horário em que as transferências de estoque estavam ocorrendo, principalmente em ocasiões que os apontamentos estavam programados para serem efetivados após a meia noite mas a máquina utilizada para tal processo ainda estava com data/hora do dia anterior. O sistema acabava gerando uma falha, especificamente na movimentação dos saldos checados pelo cliente nos relatórios gerenciais. 3 - Alteração Foi sanado esse problema no sistema. Agora para cada apontamento e consequentemente transferência de estoque gerada, as informação vão alimentando a única produção interna gerada, já que agora é gerado um único registro ao invés de várias produções internas para cada apontamento.
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox 2 - Objetivo Essa rotina é utilizada para importar os apontamentos realizados no Farmbox. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina, para que o sistema não duplique os insumos do apontamento quando houver devolução parcial. 4 - Configuração Existir um Apontamento com DEVOLUÇÃO PARCIAL no Farmbox.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustado sistema para notas fiscais com nota de produtor de acordo com legislação do Estado do Rio Grande do Sul, Artigo 26-A, livro II do Decreto Estadual n. 37.699/1977 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no sistema que obriga informar a chave de acesso de nota de produtor na nota fiscal, para isso é necessário que seja realizado a seguinte configuração: Configuração da Nota Fiscal, aba 2. Adicional, campo "Obriga NFP-e na Nota Fiscal?" deve estar como "1-Sim" e;
Cadastro da Pessoa, campo "Obriga NFP-e" deve estar como "1-Sim" ou;
Cadastro da Pessoa, aba Endereços, sub aba Alternativo, linha do endereço alternativo, campo "Obriga NFP-e" deve estar como "1 - Sim".
Realizado essa configuração e ao salvar uma nota fiscal para essa pessoa em que tenha uma nota de produtor sem chave de acesso informada retorna a mensagem: "É Obrigatório informar a Chave de Acesso da NF de Produtor para a Pessoa de Nro: "Código da Pessoa no sistema". Favor ajustar"
1 - Menu AgroCafe » Configurações » Agro Cafe 2 - Objetivo Nas Configurações Gerais, campo Nomenclatura do Lote, era possível definir qual o padrão de nomenclatura que será utilizado no estabelecimento. Podendo optar pelas opções 1, 2, 3, 4 e 5, cada uma com padrão específico. Visto que os clientes que operam o módulo Agrocafé3C, foi identificado que as opções de nomenclatura 1, 2 e 3 não possibilitam um controle eficaz, por isso não é utilizada por nenhum cliente. 3 - Alteração Realizado ajuste para remover as nomenclaturas não utilizadas 1, 2 e 3 no campo ‘Nomenclatura do Lote’ Alterado nomenclatura 4 para 1-(Prefixo+Documento/SecDoc+Padrao) Alterado nomenclatura 5 para 02 - Entrada=Prefixo+Sequencial+Seq.Lote+Safra+Estab OS=Prefixo+Seq.Os+Seq.lote+Padrao 4 - Configuração Acessar as Configurações do AgroCafe em ‘AgroCafe » Configurações » Agro Cafe+'+ Acessar a Configuração na aba ‘Configurações Gerais' campo ‘Nomenclatura do Lote’
1 - Menu Estoque » Item » Item Conf. Contábil 2 - Objetivo Criar campo para informar o centro de custo da conta de do CMV por natureza de operação/configuração de nota. 3 - Implementação No módulo Agro3c menu Notas » Configurações » Configuração de Exportação Contábil criado a opção ‘Buscar Centro de Custo'. Ao utilizar a opção ‘Grupo' então será utilizado o centro de custo do CMV da rotina Item Conf. Contábil ao utilizar a opção ‘Informado’ deverá ser informado o centro de custo no campo ao lado. No módulo Agro3c menu Estoque » Item » Item Conf. Contábil criado a coluna ‘Centro de Custo CMV’. Será verificado primeiro o centro de custo da coluna ‘C. Custo CMV' se não existir então será utilizado o centro de custo do campo ‘C. Custo’.
1 - Menu Industria » Cadastro » Produção » Setores Industria » Cadastro » Engenharia de Processos » Setores da Empresa Industria » Cadastro » Item/Produto » Manutenção » aba Geral Industria » Cadastro » Item/Produto » Manutenção » aba Industria » sub aba Apontamento » grupo Geração de Etiqueta Industria » Processos » Reimpressão de Etiquetas 2 - Objetivo Viabilizar a impressão das etiquetas de produção, quando não houver código DUN-14 preenchido no cadastro de itens. 3 - Alteração Efetuada a correção para quando tiver sem o código DUN-14 no produto acabado, ocultar o DUN-14 e GS1-128; Ajustado o Layout da impressão de etiqueta;
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (caixas Bancos) 2 - Objetivo Espera-se que ao realizar a inclusão de um usuário que tenha permissão de manusear dados no portador o mesmo possa também ser parametrizado com permissão apenas para debito ou credito. 3 - Alteração Foi realizada a inclusão de um novo campo onde pode ser realizada a parametrização autorizando debito, credito ou ambos para permissão de inclusão de dados.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na geração de uma Nota Fiscal de Complemento deve buscar de forma automática o 'Cliente Impressão' e o 'Endereço' informado na Nota Fiscal principal. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte e na geração da Nota Fiscal de Complemento está buscando automaticamente o 'Cliente Impressão' e o 'Endereço' que foi informado na Nota Fiscal principal.
O valor de crédito sobre o valor de débito é o valor da apuração do crédito fiscal utilizando o percentual da operação interestadual ou interna, por exemplo, o valor de ICMS na operação foi de R$ 18,00, e o produto é Algodão, a operação foi para o mesmo estado da Bahia, então será utilizado o percentual de 7%, logo, 7% de R$ 18,00 será R$ 1,26, esse é o valor que será gerado por essa variável ao imprimir a DANFE. O valor a recolher será o valor do ICMS menos o valor de crédito sobre o valor de débito, ou seja, se o valor de ICMS foi R$ 18,00 e o valor de crédito sobre o valor de débito foi de R$ 1,26, o valor a recolher será de R$ 16,74.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Documentos ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo CT-e de complemento de imposto, exportar apenas o valor de complemento de imposto 3 - Alteração Realizada a implementação para que quando o conhecimento de transporte for de saída seja verificado o tipo do CTE, se for de complemento e o conhecimento possuir valor de frete, então o valor contábil deve ir zerado para o sistema Fiscal.
1 - Menu VsPaf » 01 - Cupom Fiscal; Agro3c » Notas » Manutenção; Contabil3c » Lançamentos » Lançamentos; ExpimpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Rotina possibilita com que um usuário com as devidas liberações necessárias possa realizar a sincronização de informações entre o AGRO sendo o sistema gerencial e o PAF sendo o sistema de frente de caixa dentre as informações mais comuns podemos citar cadastros de pessoas, produtos, estoque e a principal delas as vendas pois o PAF é um sistema emissor de cupons fiscais com isso após a finalização das vendas realizadas os cupons são incluídos no Agro através da sincronização existente entre os dois sistemas. 3 - Alteração Realizado ajuste no sistema para que os lançamentos de cupons fiscais emitidos pelo PAF, quando cancelados, sejam removidos da contabilidade. 4 - Configuração Possuir a contabilidade online ativa.
1 - Menu AgroCafe » Relatórios » Ordem de Serviço » Ordem de Serviços Liga/Preparo 2 - Objetivo Relatório de Execução de Ordem de Serviços Liga/Preparo é responsável de trazer todas informações de Ordem de serviço que esteja Pendente , Executando , Carregando , Finalizada ou Cancelada , nele é possível filtrar por Produtor , Número da Ordem , Status , Configuração da OS e Quebra técnica. Ao imprimir o mesmo irá trazer os Lotes que deram início a Ordem de Serviço , Atividades , Serviços para executar , Lotes de resultados , Quebra Técnica e Nf de Quebra Técnica. 3 - Alteração Criado o Relatório "Relatório de Execução de Ordem de Serviços Liga/Preparo”
