Como realizar o cadastro de Efetivar Entradas Pendetes dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

Owned by Debora Soares Damasceno
Last updated: Dec 16, 2021
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OBJETIVO

 O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar a efetivação das notas de entrada pendentes emitidas entre os estabelecimentos.

 

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes:

 

 

 

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

 

A rotina Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes disponibiliza ao usuário de realizar as  efetivações das notas de entrada pendentes emitidas entre os estabelecimentos.

 

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial a tela Efetivar Entradas Pendentes:

 

 

Nesta, inicialmente o usuário deverá definir os Filtros e os Dados para Lançamento para a listagem das entradas:

 

 

● Filtros

 

  • Estabelecimento de Destino: Campo onde o usuário poderá indicar um estabelecimento de destino, para qual serão destinadas as efetivações das entradas.

 

 Caso o filtro não seja utilizado, a busca será feita pelo estabelecimento logado no sistema.

 

  • Notas Emitidas de: Campos onde o usuário poderá filtrar documentos de um período de datas de emissões específicas.

 

● Dados para Lançamento

 

  • Configuração de nota: Campo onde o usuário deverá indicar a configuração de nota que será utilizada na efetivação da entrada pendente.

 

  • Data Entrada: Campo preenchido automaticamente, com a data e hora que o usuário iniciou a efetivação da nota Fiscal.(Ambos podem ser alterados).

 

Após realizados os preenchimentos dos dados da filtragem, basta o usuário utilizar o botão Carregar NF’s para dar continuidade no processo de efetivação de entradas. Feito isso, o sistema exibirá as notas para seleção de acordo com os dados preenchidos nos filtros:

 

 

Com isso, basta o usuário utilizar o checkbox (caixa de seleção) da coluna Selecionar, para selecionar a nota que deseja realizar a efetivação e em seguida utilizar o botão de Executar  disponível no canto superior da tela:

 

 

Após isso, o sistema apresentará a tela com os dados da nota fiscal de entrada:

 

 

Nesta o usuário deverá informar o Item e o Local de Estoque da entrada que está sendo efetivada:

 

 

Além disso, o usuário também tem a opção de verificar o Rateio por centro custos, caso a nota possua.

 

Com os preenchimentos descritos acima realizados, o usuário deverá realizar o Acerto Financeiro da nota:

 

 

Feito isso, o usuário clicar no botão Salvar  para que o processo de efetivação seja concluído:

 

 

Ao final do processo, o sistema ainda apresentará uma tela com o resumo das informações da nota gerada:

 

 

E desta forma, finalizamos a rotina de Efetivação de Entradas Pendentes!

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

A realização das efetivações das entradas pendentes, conforme as aplicabilidades selecionadas.

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

 

Versão 2010.1001.