Como realizar o cadastro de NF a partir de vendas PDV dentro do módulo PSGerencial no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais a partir das vendas realizadas no PDV.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF a partir de vendas PDV:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

A rotina Processos >> Notas Fiscais >> NF a partir de vendas PDV disponibiliza ao usuário a opção de realizar a emissão das Notas Fiscais de Venda, tendo como base as vendas realizadas no PDV.

Tendo isso, ao selecionar a rotina o usuário terá o contato inicial a tela Gerar nota a partir de vendas feitas no PDV:

Nesta, inicialmente o usuário deverá definir os Filtros das vendas do PDV:

Pessoa: Campo onde o usuário deverá informar uma Pessoa para qual será realizada a emissão.
Emissão de: Campo onde poderá definir um período de datas de emissão para as vendas feitas no PDV que serão listadas.

Docs. Pessoa: Campo onde o usuário poderá definir se os documentos exibidos, serão apenas da pessoa informada ou se serão da pessoa informada e de consumidores finais.

Tipo de documento: Campos onde o usuário poderá selecionar um tipo específico de documento para ser listado.

Tipo de Item: Campos onde o usuário poderá selecionar um tipo específico de item para ser listado.

Itens: Campo onde o usuário poderá definir um item especifico para ser listado.
Copiar informações dos cupons para NF-e: Selecionando essa opção o sistema copiará as informações dos cupons selecionados.

Após realizados os preenchimentos dos dados da filtragem, basta o usuário utilizar o botão Executar para dar continuidade no processo de emissão. Feito isso, o sistema exibirá as notas para seleção e posterior emissão da NF, de acordo com os dados preenchidos nos filtros:

Com isso, basta o usuário utilizar o checkbox (caixa de seleção) da coluna Selecionar, para selecionar a nota para a qual deseja realizar a emissão da NF a partir da venda no PDV:

Ainda nesta tela, o usuário tem a opção de definir os Parâmetros Adicionais Para o Processo;

Config. Nota: Campo onde o usuário poderá indicar a configuração de nota que será utilizada na emissão da NF-e.
Renegociar Duplicatas dos Cupons/Notas: Campo onde o usuário poderá definir a renegociação das duplicatas vinculadas a venda.
Data/Hora Emissão e Saída: Campos preenchidos automaticamente, com a data e hora que o usuário iniciou a emissão da nota Fiscal. (Ambos podem ser alterados)

Tendo isso, após realizadas as devidas seleções e preenchimentos, basta o usuário utilizar o botão Salvar disponível no canto superior da tela para concluir o processo:

RESULTADOS ESPERADOS

A realização das emissões das Notas Fiscais a partir das vendas realizadas no PDV, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-653 Vendas por PDV – Dia anterior.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2010.1001.