Agrotitan 4.0.2104.1001 - Lote 727
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando a API de integração e a mesma estando configurado para utilizar a integração 3.0 com o sistema Viasuper, deverá ser rodado do processo do Sistema (Notas, Pedidos, CTRC) e validar se os mesmos aparecem no sistema Viasuper apos salvo os registros. 3 - Alteração Oc gerada para ser realizado testes no processo de integração entre os sistemas Viasuper e Agrotitan, integração essa banco a banco, utilizando a integração 3.0. 4 - Configuração Estar configurado no cadastro da empresa no sistema Agrotitan na opção de Configurações/Configuração/Empresas, se a Empresa integra com o ViaSuper (Sim ou Não), e estar pré-configurado para utilizar a integração 3.0. | ||
1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Permitir copiar e colar um receituário salvando o 3 - Alteração Embora exista a possibilidade de adicionar o campo na consulta ‘SEL_RECEITCAB_ITE', optei por substituir o uso para a consulta 'SEL_RECEITITE', pois além da mesma já possuir tal campo ela também retorna mais campos relacionados a rotina. | ||
Inconsistência » Campo Nome da Fonte não permite visualização no Layout de Receituários | 1 - Menu Reag3C » Cadastros » Layout do Receituário Agronômico 2 - Objetivo Não apresentar erro na tela 3 - Alteração Ajustado para que após o formulário ser criado o campo recebe 110 como valor padrão de largura, agora estando propriamente legível. | |
Inconsistência ›› Erro ao clicar no botão Marcar e Desmarcar na tela de Exportação SIGEN | 1-Menu Reag3c » Processos » Gerar Arquivo ART » Exportação SIGEN 2-Objetivo Permitir o uso dos botões de Marcar e Desmarcar Todos. 3-Alteração Ajustado o uso dos botões de Marcar e Desmarcar Todos na tela de Exportação SIGEN; | |
Inconsistência » Violação de acesso ao abrir a tela de ajuste de saldo de antecipação financeira | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedido 2 - Objetivo Não apresentar o erro em tela, ao executar a rotina. 3 - Alteração Adicionados EnableControls / DisableControls a alguns Cds’s. Botões de editar e de deletar desabilitados quando é executada alguma ação que de refresh na tela. Quando apertado no botão executar, automaticamente ele expandia todos os pedidos, isso foi arrumado também. | |
Inconsistência » Erro ao gerar a DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Não gerar erro ao imprimir DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e 3 - Alteração Foi realizado uma alteração via código fonte para que não gere erro ao imprimir DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e quando a empresa não possui logo. | |
1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar o erro "Não foi possível obter o xml para a Impressão. Verifique se a NFe foi Enviada e autorizada pelo SEFAZ de competência." 3 - Alteração Foi ajustado no código fonte para que ao enviar a nota fiscal a SEFAZ, e retornar com sucesso para o sistema, não apresente a mensagem de erro, tratando-se de uma inconsistência. | ||
Nenhum | ||
Inconsistência > Problema de redimensionamento do menu principal ao trocar de usuários | Nenhum | |
Teste OK tanto em Oracle como em Firebird. | ||
Inconsistência > ServerAgro não registra OLE object em nova instalação | Teste Ok. | |
Inconsistência > Erro ao capturar imagem no cadastro de pessoas | Teste Ok | |
Inconsistência > Telas de filtros/consultas não exibem o ID da consulta | Teste Ok em Oracle e Firebird | |
Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Refatoração para padrão de código | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties; 2 - Objetivo Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente. 3 - Alteração O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento | |
Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Tratamento das mensagens de erro | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties; 2 - Objetivo Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente. 3 - Alteração O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento | |
Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Alterações na autenticação | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties; 2 - Objetivo Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente. 3 - Alteração O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento | |
Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Alterações no Mestre e no VsProject | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties; 2 - Objetivo Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente. 3 - Alteração O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento | |
1 - Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIG@-RS 2 - Objetivo Apresentar o numero da receita TRT no arquivo de estoque. 3 - Alteração Foi ajustado para quando o banco for atualizado os registros serem adequados da maneira correta. Tal ajuste foi possível através da criação da stored procedure TRT_CODRECEITA. | ||
1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Na tela do recibo, ao clicar em Imprimir e no layout do recibo trocar a opção de modo gráfico para modo texto, ao visualizar a impressão do recibo em tela, o campo “Referente à” fica vazio. Foi realizada uma correção para o problema descrito | ||
1 - Menu Agro3C » Notas » Emissão de receituário | Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Configurações » Configurações » REAG - aba Nota Fiscal(Agro) Reag3C » Cadastro » Registros de responsabilidade técnica » Libera uso do registro por Estabelecimento 2 - Objetivo Ao realizar o processo de vinculo de ART/TRT entre estabelecimentos e o vinculo deve ser realizado corretamente, abrindo a tela "Engenheiro da reserva" e os dados devem aparecer corretamente. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o lançamento de notas e o vinculo de ART/TRT entre estabelecimentos, ao realizar o lançamento de notas a tela de “Engenheiro da Reserva” deve ser aberto corretamente, trazendo todos os dados lançados na base Reag. | ||
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Para que seja possível realizar o envio do ICMS SN no registro EX para o módulo fiscal. 3 – Alteração Incluído nas configurações da Tabela de Ajuste de ICMS que se encontra no menu Agro3C » Item » Tributação » Tabelas SPED » 5.1.1 - Códigos de Ajustes de Apuração do ICMS no campo 'Tipo de Ajuste' uma nova opção chamada ICMS SN. Quando selecionado a nova opção criada e emitida uma nota fiscal que esteja configurada corretamente o sistema irá exportar para o fiscal no registro EX as informações para o SPED condizentes com o Simples Nacional. | ||
AG-5800 Legislação » Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Para que seja possível realizar o envio do ICMS SN no registro EX para o módulo fiscal. 3 – Alteração Incluído nas configurações da Tabela de Ajuste de ICMS que se encontra no menu Agro3C » Item » Tributação » Tabelas SPED » 5.1.1 - Códigos de Ajustes de Apuração do ICMS no campo 'Tipo de Ajuste' uma nova opção chamada ICMS SN. Quando selecionado a nova opção criada e emitida uma nota fiscal que esteja configurada corretamente o sistema irá exportar para o fiscal no registro EX as informações para o SPED condizentes com o Simples Nacional. | |
Nenhum | ||
Inconsistência » Ajustar geração do arquivo do CREA - SP para que gere uma linha por contrato | 1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » CREA - SP 2-Objetivo Realizar a correta emissão do arquivo de receituários do CREA - SP, gerando uma linha por contrato. 3-Alteração Ajustada a emissão do arquivo de receituários CREA - SP, para que ao gerar o mesmo, seja criada uma linha para cada contrato, independentemente de quantas receitas foram feitas para aquele contrato. | |
1 - Menu Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties; 2 - Objetivo Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente. 3 - Alteração O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento | ||
Nenhum | ||
1-Menu FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos 2-Objetivo Deve realizar a baixa de títulos com juros personalizados cujo campo “Direto/Dia” for igual a “Percentual Dia” e pagamento for igual “Até o Vencimento”, considerando totalmente o resultado divisão por 30 da taxa de juros parametrizada, sem arredondamentos. 3-Alteração Foi retirado o arredondamento da função CalcularJurosPercentualDia. | ||
1 - Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN-SC » Saldos 2 - Objetivo O sistema deve dividir o valor retornado pela consulta pelo múltiplo, senão houver múltiplo continua do modo que está. 3 - Alteração Foi alterado a VsConsulta SEL_SIGEN_SALDOINI, ela está funcionando agora utilizando a mesma lógica que já ocorre em outras integrações, com a do SIG@, efetuando a divisão pelo múltiplo, caso este for maior do que zero. | ||
1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN 2 - Objetivo O sistema deve importar as tabelas conforme retorno das informações pela requisição ao webservice, e vincular as mesmas corretamente, e caso haja algum erro, descrever na tela o motivo da falha. 3 - Alteração Foram realizados os ajustes para que a importação funcione após os ajustes efetuados na exportação, feitos na tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-4140 | ||
Inconsistência » Gravação das horas nas produções de semente prejudica emissão de relatórios | 1 - Menu Semente » UBS » Ordem de produção Semente » UBS » Apontamento Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Extrato de Razão - Contábil 2 - Objetivo Ao realizar o processo de ordem de produção e gerar o relatório da contabilidade no módulo agro o mesmo deve se comportar corretamente, respeitando os filtros e demais campos. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o relatório de Extrato de Razão – Contábil o sistema valide corretamente os filtros informados e gere corretamente o relatório com os dados gerados na ordem de produção. | |
Inconsistência » Itens da nota carregados a partir de um receituário | 1 - Menu Reag » Receituarios » Receituarios Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo O sistema devera carregar na nota dois itens um para cada cultura, independente da configuração parametrizada no campo Permite itens duplicado localizado em Agro3C » Notas » Configuração » Configuração » Aba itens. Isso deve ser feito pelo fato de nas integrações estaduais e nos relatórios ser validado o campo cultura na nota 3 - Alteração Foram alteradas as consultas principalmente devido a necessidade de adicionar o campo CULTURAID e DIAGNOSTICOID SEL_VINCULAR_RECEITA_NOTA_DET SEL_VINCULAR_RECEITA_ITE_RESERVA | |
Inconsistência » Dose aérea do receituário é carregada zerada e não permite alteração | 1- Menu Reag3C > Receituário > Receituário 2- Objetivo Habilitar a seleção da dose aérea pelo grid para o retorno correto no campo “Dose”, quando a dose máxima e mínima são a mesmas, na emissão de um novo receituário. 3- Alteração Foi corrigido a inconsistência da seleção da dose aérea, que anteriormente não estava selecionando a quantidade desejada. | |
Inconsistência » Problemas na realização de um apontamento de sementes |
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Legislação » Adequação dos dados apresentados no complemento da Nota Fiscal e nos arquivos SIAGRO | 1 - Cenárioa) Quando uma nota fiscal (NF) é gerada, é gravado logo abaixo do item da nota o conteúdo do campo “Complemento” pertencente ao Cadastro do Agrotóxico no Reag3C, as informações geradas neste campo quando é salvo o agrotóxico estavam fora de padrão, seguindo o modelo: Classe Toxicológica: 0, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., Nome Científico: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Número da ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS., Grupo de Embalagem: III. b) O usuário gera um arquivo de integração do estado do Paraná e o campo destinado no arquivo de destino é o do campo “EPI” na aba “Ficha de Emergência” do Cadastro do Agrotóxico, sendo que o correto seria utilizar o campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” do mesmo cadastro. 2 - Pré-condiçãoa) Realização de uma NF de venda para a visualização da DANFE. b) Gerar o arquivo de integração do estado do Paraná (SIAGRO). 3 - Localização/RotinaAgro3C » Notas » Manutenção Reag3C » Cadastros » Agrotóxico » Agrotóxico Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 4 - Procedimentoa) Nova forma de apresentação do campo “Complemento”
b) Arquivo SIAGRO
5 - Resultado esperadoa) Trazer as informações as informações corretas do complemento no modelo: ONU: 3082, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Subclasse 9, (Classe 0), GE III. b) Gerar o arquivo do SIAGRO com o campo de EPI trazendo as informações do campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” no Cadastro do Agrotóxico. | |
Melhoria » Refazer Todos os Testes na tarefa de desmembramento de romaneios | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração de Romaneios 2 - Objetivo Realizar novamente todos os testes referente ao desmembramento de Romaneios 3 - Alteração Realizado o teste de todo processo referente ao desmembramento do Romaneio conforme Ocs de Origem | |
Melhoria » Refazer Todos os Testes na Nova Integração entre Agro x Viasuper T-2 | 1 - Menu Integração com Sistema Viasuper. 2 - Objetivo Comprovar que todos os processos de Integração estão OK 3 - Alteração Realizado testes em todo Processo de Integração entre o sistema Agro x Viasuper na versão 3.0 4 - Configuração Cadastro de Empresa do Agro. Aba 'Integrações/Web Services’ Campo ‘Integra com o Viasuper = SIM’ e no campo 'Versão Integração = 3’. | |
Post do Luciano César no Nela: https://social.nela.com.br/post/64370 Documentação no Nimitz: https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/TD/pages/1890746369 | ||
Inconsistência » Importação de tabelas e carregamento de saldo SIGEN | 1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN Reag3C » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN-SC » Saldos 2 - Objetivo O sistema deve importar as tabelas conforme retorno das informações pela requisição ao webservice, e vincular as mesmas corretamente, e caso haja algum erro, descrever na tela o motivo da falha. O sistema deve dividir o valor retornado pela consulta pelo múltiplo, senão houver múltiplo continua do modo que está. 3 - Alteração Importação de tabelas SIGEN Foram realizados os ajustes para que a importação funcione após os ajustes efetuados na exportação, feitos na tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-4140 Carregamento de saldo SIGEN Foi alterado a VsConsulta SEL_SIGEN_SALDOINI, ela está funcionando agora utilizando a mesma lógica que já ocorre em outras integrações, com a do SIG@, efetuando a divisão pelo múltiplo, caso este for maior do que zero. | |
Nenhum | ||
Melhoria » Converter o projeto Viasoft3C para o Delphi Berlin | Nenhum | |
Inconsistência » Validação Incorreta da Inscrição Estadual na Tela de Envio/Recepção de Lotes | 1-Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Enviar nota sem restrição quando a Inscrição do produtor estiver correto, ativo e habilitado no SINTEGRA. 3 - Alteração Foi corrigida a validação das informações da rotina Envio/Recepção de Lotes para as informações da Inscrição do Produtor. | |
Melhoria » Refazer Todos os Testes na Nova Integração entre Agro x Viasuper | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber Integração com Sistema Viasuper. 2 - Objetivo Comprovar que todos os processos de Integração estão OK 3 - Alteração Realizado testes em todo Processo de Integração entre o sistema Agro x Viasuper na versão 3.0 4 - Configuração Cadastro de Empresa do Agro. Aba 'Integrações/Web Services’ Campo ‘Integra com o Viasuper = SIM’ e no campo 'Versão Integração = 3’. | |
Nenhuma | ||
Dimensionamento dos botões na tela de mensagem de erro/exceção | Nenhum | |
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Inconsistencia » Orion » Fluxo de Caixa » Mostrando valor incorreto do pedido | 1 - Menu Orion » Menu Financeiro » Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Cliente relatou que os valores de pedidos estavam incorretos quando realizadas antecipações financeiras. 3 - Alteração Foi verificado que a inconsistência não procede, as antecipações estão sendo calculadas corretamente. | |
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FinAgro3c > Pessoas > Contas a Pagar > Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas | Nenhum | |
FinAgro3C > Pessoas > Autorizações > Nota Fiscal > Autorização de Cancelamento | Nenhum | |
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Agro3C > Cadastros Gerais > Grupo Orçamentário > Liberar Itens de notas | Nenhum | |
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Agro3C > Notas > Taxas de Serviço > Cobrança Taxas de Serviços Direta | Nenhum | |
Leite3c > Processos > Código de Barras/QRCode > Aba Geração QR Code Rota | Nenhum | |
Leite3c > Processos > Configuração > Aba 11 NF’s a partir de | Nenhum | |
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Agro3C > Estoque > Tributação > Ajuste de ICMS ST não definitivo | Nenhum | |
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1-Menu Sementes » LAS » Rebaixamento de Categoria Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Termo de Conformidade 2-Objetivo Deve realizar o processo de rebaixamento de categoria de um item de semente, mantendo as informações: Código Cultivar, Código Safra, Tipo do Laudo = “Termo de Conformidade”, Data do Laudo, Número do Termo, Data Fabricação e Situação do Lote = Aprovação do lote para comercialização do lote para o item rebaixado. 3-Alteração Ajustado para que se existir um lote rebaixado seja atualizado as informações no mesmo e não no lote de origem; | ||
Melhoria » Relatório Registro de Entradas e Saídas - Impostos | 1- Menu Orion » Menu » Relatório Excel » Relatório de Entrada e Saídas - Impostos (MELHORIA) 2 - Objetivo Melhorar a análise de dados por parte do cliente. 3 - Alteração Realizada a criação de duas novas abas para o relatório, como solicitado uma é referente ao CFOP, e outra relacionada a DAPI. O relatório também teve sua hierarquia alterada para CST >> CFOP. | |
1- Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2-Objetivo Informar ao SIGEN quando uma nota de entrada ou saída é realizada como uma correção de estoque 3-Alteração Na rotina descrita, aba “Movimentação”, foi implementado um checkbox “Enviar como correção de saldo?”, quando marcado, será enviada a nota com o tipo de operação CE para o SIGEN, tanto para notas de entrada, tanto para notas de saída | ||
1 - Menu Orion » Menu Financeiro » Fluxo de Caixa 2 - Objetivo Cliente solicitou a verificação da inconsistência do excel que não está gerando. 3 - Alteração Foi realizada a verificação da inconsistência relatada e realizada a correção, implantada e testada. | ||
Inconsistência » Duplicidade de lotes no relatório MAPA de Armazenamento de Semente | 1-Menu Relatórios » MAPA » Mapa de Armazenamento de Sementes 2-Objetivo Gerar o relatório de MAPA de armazenamento de sementes sem duplicidade de lotes. 3-Alteração Acrescentado um distinct na consulta SEL_REL_MAPA_ARMAZEM_SEMENTES para que não ocorra a duplicidade reportada na descrição da OC. | |
Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 03 | 1 - Menu Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos 2 - Objetivo Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente. Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto. 3 – Alteração Alterada a rotina da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF e Tipo IRRF (Provisão). | |
Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 02 | 1 - Menu Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos 2 - Objetivo Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente. Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto. 3 – Alteração Alterada a rotina da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF e Tipo IRRF (Provisão). | |
Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 01 | 1 - Menu Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos 2 - Objetivo Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente. Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto. 3 – Alteração Alterada a rotina da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF e Tipo IRRF (Provisão). | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 08/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 07/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 06/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 05/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 04/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 03/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 02/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 01/08 | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Ajustar a Manutenção da nota para enviar a Manifesto da Confirmação da Operação corretamente. | Documentado na tarefa principal | |
1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para acertar os totalizadores apresentados quando estiver habilitado E desabilitado o checkbox “Corrigir Duplicatas Vencidas” 3 - Alteração Ajustado o sistema para acertar os totalizadores apresentados quando estiver habilitado E desabilitado o checkbox “Corrigir Duplicatas Vencidas”. Ajustado para considerar corretamente os totalizadores juntamente se tiver um valor de desconto/acréscimo. 4 - Configuração Não se aplica | ||
Teste 3 > AG -5692 - Ajustar Centro de Custo na Contabilização de Documentos | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Contas Movimento » Contas a Receber » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos 2 - Objetivo Realizar a Contabilização de documentos (Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento, Cheques recebidos, Cheques Emitidos e Lançamentos Financeiros), contendo vários tipos de Máscaras de Centro de Custos. 3 - Alteração Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos. 4 - Configuração No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis. | |
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização 2 - Objetivo Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização. 3 - Alteração Modificado o nome da rotina “Agro » Configurações » Configuração XE” para “Agro » Configurações » Configuração de Servidores”. Adicionado alguns campos para informar o IP e Porta do servidor de contabilização. Além disso, foi criado um campo chamado de Tamanho Lista, para que seja informado uma quantidade de documentos que devem ser enviados para o servidor de contabilização. Por exemplo, se for informado 100, irá enviar uma requisição a cada 100 documentos para o servidor configurado neste local. O IP e PORTA informado neste local, pode estar apontando tanto para o Servidor XE, Servidor APACHE ou Balanceador de Carga. Em todos os casos, deverá funcionar igualmente. Essa nova opção somente ficará acessível se for definido uma Porta e um IP nas configurações dos servidores de contabilização do Agro. A lógica no envio de documentos para contabilização da central contábil foi toda reescrita, para que a Central contábil e o Job CTB utilizem as mesmas classes de envio. Quando marcado o checkbox “Contabilizar em servidor dedicado“ estiver marcado na rotina de central de contabilização, essa não ira mais realizar a contabilização dentro do Servidor Agro, ao invés disso, vai enviar uma lista de documentos para o IP e Porta configurados no Agro3c. Quando não estiver marcado o checkbox, o servidor agro deverá contabilizar normalmente. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. | ||
PT3 - Integrar API de Contabilização com o Job de contabilização de documentos pendentes | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização 2 - Objetivo Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização. 3 - Alteração Nas configurações do Job de Contabilização de documentos pendentes ‘Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas :’, foi adicionado uma nova configuração chamada de “Contabilizar Via Rest?” Essa opção serve para que ao executar o JOB, o mesmo saberá se deve contabilizar dentro do proprio Servidor XE ou deverá encaminhar esses documentos para um Servidor separado. Funcionamento: “0 - Não”: Deverá realizar a contabilização da mesma maneira que é hoje, ou seja, processar dentro do servidor XE mesmo. Pode ser observado no gerenciador de tarefas qual dos executáveis está com maior processamento. “1 - Sim“: Irá montar uma lista de documentos e enviar para os servidores configurados no Agro3c, para realizar o processamento. Sugiro avaliar o funcionamento pelo gerenciador de tarefas também. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas : Devera ser criado uma tarefa para opção ‘008 - Contabilização de Documentos Pendentes (Ctb. Online)’, na tela de 'Configurações', informar qual Estabelecimento ira ser utilizado a tarefa, colocar os dias Retroativos a ser contabilizados, e marcar como ‘1 - Sim’ o campo ‘Contabilizar via Rest’. | |
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização 2 - Objetivo Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização. A contabilização deverá ser feita por um servidor Apache, o qual irá realizar o envio de todas as requisições para o módulo contábil. Também devera ser utilizando um server para balanceamento de carga, o qual ficara responsável de dividir a carga dos documentos entre os servidores apaches instalados. 3 - Alteração Nas configurações do Job de Contabilização de documentos pendentes ‘Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas :’, foi adicionado uma nova configuração chamada de “Contabilizar Via Rest?” Essa opção serve para que ao executar o JOB, o mesmo saberá se deve contabilizar dentro do proprio Servidor XE ou deverá encaminhar esses documentos para um Servidor separado. Funcionamento: “0 - Não”: Deverá realizar a contabilização da mesma maneira que é hoje, ou seja, processar dentro do servidor XE mesmo. Pode ser observado no gerenciador de tarefas qual dos executáveis está com maior processamento. “1 - Sim“: Irá montar uma lista de documentos e enviar para os servidores configurados no Agro3c, para realizar o processamento. Sugiro avaliar o funcionamento pelo gerenciador de tarefas também. Solução encontrada:
Vantagens:
Depois: Servidor XE apenas monta as requisições e envia esses documentos para um servidor físico secundário. Aliviando assim o processamento do servidor principal e permitindo deixar rodando o JOB de hora em hora sem maiores problemas. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas : Deverá ser criado uma tarefa para opção ‘008 - Contabilização de Documentos Pendentes (Ctb. Online)’, na tela de 'Configurações', informar qual Estabelecimento irá ser utilizado a tarefa, colocar os dias retroativos a ser contabilizados, e marcar como ‘1 - Sim’ o campo ‘Contabilizar via Rest’. Para instalação do Apache e o balanceador de Carga, seguir os passos abaixo. https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/AG/pages/1985347617 https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/AG/pages/1986232438 | ||
Implementar melhorias na tela de agrupamento de a partir do filtro de linha digitável | 1 - Menu Finagro3C » Configurações » Configuração » Uruários (Parâmetro) » Aba Adicional » Duplicatas/Cheques » Opção Pode Realizar Agrupamento de Títulos a Pagar Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamentos de Títulos/Boletos 2 - Objetivo Permitir executar o filtro de linha digitável utilizando a tecla "Enter" do teclado. Realizar a consulta com base nos dados de vencimento e valor da linha digitável e permitir atribuir a linha digitável a um dos títulos retornados na consulta. 3 - Alteração
4 - Configuração Finagro » Configurações » Configuração » Usuários (parâmetro) » Aba Adicional » Duplicatas/Cheques » Opção Pode Realizar Agrupamento de Títulos a Pagar | |
Inconsistência » Tratamento da mensagem de Erro: Campo ESTAB Deve Ter um Valor | 1-Menu Agro » Notas » Manutenção 2-Objetivo Exibir uma mensagem amigável quando for emitida uma nota fiscal cuja série não está cadastrada no sistema. 3-Alteração Ajustado para que apresente uma mensagem amigável ao usuário, sendo esta: Não existe uma Config. Série Layout cadastrada para a Config. de Nota xx e Série xx. | |
Legislação » Adequação dos dados apresentados no complemento da Nota Fiscal e nos arquivos SIAGRO | 1 - Cenárioa) Quando uma nota fiscal (NF) é gerada, é gravado logo abaixo do item da nota o conteúdo do campo “Complemento” pertencente ao Cadastro do Agrotóxico no Reag3C, as informações geradas neste campo quando é salvo o agrotóxico estavam fora de padrão, seguindo o modelo: Classe Toxicológica: 0, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., Nome Científico: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Número da ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS., Grupo de Embalagem: III. b) O usuário gera um arquivo de integração do estado do Paraná e o campo destinado no arquivo de destino é o do campo “EPI” na aba “Ficha de Emergência” do Cadastro do Agrotóxico, sendo que o correto seria utilizar o campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” do mesmo cadastro. 2 - Pré-condiçãoa) Realização de uma NF de venda para a visualização da DANFE. b) Gerar o arquivo de integração do estado do Paraná (SIAGRO). 3 - Localização/RotinaAgro3C » Notas » Manutenção Reag3C » Cadastros » Agrotóxico » Agrotóxico Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 4 - Procedimentoa) Nova forma de apresentação do campo “Complemento”
b) Arquivo SIAGRO
5 - Resultado esperadoa) Trazer as informações as informações corretas do complemento no modelo: ONU: 3082, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Subclasse 9, (Classe 0), GE III. b) Gerar o arquivo do SIAGRO com o campo de EPI trazendo as informações do campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” no Cadastro do Agrotóxico. | |
1-Menu Pessoas » Acerto Unificado » Iniciar Renegociação de Dívida e Finalizar Renegociação de Dívida 2-Objetivo Permitir que as duplicatas geradas através da renegociação de dívidas sempre gerada corretamente. 3-Alteração Foi ajustado a rotina de renegociação de dívidas para gravar corretamente o cliente da renegociação de divida. | ||
1- Menu Aro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2-Objetivo Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas. 3-Alteração Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente. | ||
1- Menu Aro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2-Objetivo Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas. 3-Alteração Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente. | ||
1- Menu Aro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2-Objetivo Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas. 3-Alteração Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente. | ||
1- Menu Aro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2-Objetivo Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas. 3-Alteração Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente. | ||
Inconsistência » Receituário assumindo o mesmo código em notas diferentes. | 1- Menu Aro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2-Objetivo Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas. 3-Alteração Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente. | |
Teste 1 > AG-5692 - Ajustar Centro de custo na contabilização dos documentos | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » CTRC » Emissão de Conhecimentos Agro3C » CTRC » Emissão de RPA 2 - Objetivo Realizar a contabilização dos lançamentos de Notas, CTRC, Conhecimentos, Contratos e RPA no sistema Agrotitan, configurando para que esses lançamentos sejam emitidos contendo Centro de Custos, e também para esses utilizar máscaras de Centro de Custos. 3 - Alteração Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos. 4 - Configuração No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis. | |
Melhorias » Cobrança de taxas de serviço - automatização da geração notas | 1 - Menu Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Gerar notas de taxa de serviço em lote 3 - Alteração Foi adicionado um check box chamado “Gerar em lote”, essa opção só será habilitada quando o check box “Físico“ estiver selecionado e também o check box “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado; Adicionado uma nova guia chamada “Pendência“, nessa guia tem um grid onde é armazenadas as inconsistências que ocorrem durante a geração de notas, quando for geradas em lotes; Quando o check box “Gerar em lote” estiver desmarcado, o sistema passa a se comportar normalmente; Quando o check box “Gerar em lote” estiver marcado, o sistema passa criar e salvar as notas sem mostrar a tela de nota fiscal; Atenção, essa rotina utiliza diretamente a tela de nota fiscal, então algumas mensagens de validação ou autorizações continuarão a ser exibidas; Mensagens de alertas que são exibidas nesse processo, geralmente não são possíveis de armazenar no grid de inconsistências, então foi criada uma mensagem genérica da seguinte forma “Durante a execução do processo ocorreu um erro não identificado.“; | |
Inconsistência » Sistema utilizando a data e hora da contingência do CT-e para a impressão de NF-e | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo O sistema devera apresentar na DANFE a data e hora da nota de contingencia. 3 - Alteração Ajustado a consulta SEL_DANFE para que se baseie na coluna DTHRENTCONT e não na coluna DHCONTCTE como era feito até então. | |
Inconsistência » Quebra de linha da DANFE sobrepondo informações | 1 - Menu Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e /NFC-e » Configurações para DANFE » Principal » Usa quebra de linha = “SIM”; Agro3C » Notas » Manutenção; 2 - Objetivo Formatar a caixa de texto, para que não haja sobreposição das linhas sobre o conteúdo informado no campo “Descrição do Produto/Serviço” na nota fiscal. 3 - Alteração:
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1 - Menu Reag3C » Relatórios » Guia de Aplicação 2 - Objetivo Quando na Guia de aplicação for selecionado um endereço alternativo, todos os dados deste endereço devem estar em concordância com os informados no cadastro do consulente. 3 - Alteração Para atender a regra mencionada foi necessário ajustar a consulta SEL_RECEITACAB_GUIA e a unit uRelGuia.pas | ||
1 - Menu Reag » Receituário » Receituário » Observação 2 - Objetivo Permitir o bloqueio das observações da receita 3 - Alteração Foi criado um parâmetro nas configurações do Reag / Receita
Refatorada a consulta que puxa as configurações da Receita, criei uma chamada SEL_PEGACONFREAGE;. | ||
Verificar na tarefa pai | ||
Melhoria » Gravar o número do recibo para todos os lançamentos da tabela CONTAMOVLAN | 1 - Menu FinAgro3C » Conta movimento » Lançamento em conta movimento 2 - Objetivo Quando utilizado a opção de ‘Gerar diversos lançamentos a partir deste’ ao realizar um lançamento de conta movimento, deve ser gravado em todos os lançamentos gerados o número do recibo. 3 - Alteração Realizado ajuste no processo gerar diversos lançamentos a partir de um único, para lançamentos de Conta Movimento. Que ao salvar será gravado o número do recibo para todos os lançamentos. | |
Inconsistência » Validação de campos incorreta ao salvar a configuração de OS de Liga/Preparo | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Após realizar a importação do xml na compra ocorre um erro ao tentar salvar | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Melhoria » Imprimir dados da caixa/lacre nos dados do item na DANFE. | documentação na tarefa principal. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar o lançamento de uma nota e envia-la para a Sefaz os impostos e o processo deve ser realizado com sucesso. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o lançamento e envio das notas a Sefaz o retorno deve ser realizado corretamente e os descontos devem ser apresentados corretamente | ||
1 - Menu
2 - Objetivo Permitir a Multi seleção de filial na configuração contábil 3 - Alteração Ajustado para permitir a multi seleção de estab nos locais citados abaixo:
4 - Configuração Permitir a inclusão de mais de um estab nos seguintes locais:
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PT2 - Ajustar a exibição de páginas em branco na impressão em Modo Sintético | Descrito na tarefa principal. | |
Melhoria » Retirar Obrigatoriedade de validação para nova tela de tributação. | 1 - Menu Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção 2 - Objetivo Retirar obrigatoriedade de validação para nova tela de tributação 3 - Alteração Foi adicionado um novo campo nas configurações do Agro, que pode ser acessado através do caminho Agro3C > Configurações > Configuração > Agro, guia Impostos, chamado Valida impostos da Tributação. Esse novo campo vem com 2 (duas) opções, sendo: "0-Não" e "1-Sim". Por padrão vem como "1-Sim". Quando marcado como "0-Não" então o sistema retira a obrigatoriedade de validação para a nova tela de tributação, que pode ser acessada através do caminho Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção. | |
Descrito na tarefa principal. | ||
Documentação esta na tarefa pai | ||
1-Menu Agro3C » Notas » DAP » Cadastro Pronaf 2-Objetivo Ajustar cadastros de dados do pronaf e DAP 3-Alteração Adicionado esse novo menu; Adicionada a tela de cadastro do pronaf; Campos de informações pronaf são os mesmos campos encontrados no cadastro da pessoa (Agro3C > Cadastros geras > Pessoas > Manutenção > Guia Adicionais > Guia Pronaf); Os campos de cabeçalho do pronaf serão salvos na tabela DAPCTMOV; Foi adicionado uma grid de safra e um grid de laudos, Toda vez que inserir uma safra, os laudos serão inclusos automaticamente, conforme quantos laudos estiverem configurado no campo “Número de laudos” do cabeçalho; No grid de laudos há dois campos “Laudo download” e “Laudo upload“, onde respectivamente o 'Laudo download” faz a importação do arquivo do banco para a maquina do usuário, e o “Laudo upload” faz a importação do arquivo para o banco; | ||
Oc ja corrigida, duplicada | ||
1 - Menu ExpImp3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Fazer a contabilização do cheque quando realizado a transferência entre estabelecimentos. 3 - Alteração Foi realizado uma alteração no código fonte devido a diferença no nome do campo Eminente entre diferentes tabelas para fazer a contabilização. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Critério 3.6 - Criar a tela de cadastro de “Sub-Família Mercadológica” | 1 - Menu Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Sub-Família Mercadológica 2 - Objetivo Realizar a criação do sub-menu “Sub-Família Mercadológica” para a manutenção das Sub-Famílias da estrutura mercadológica 3 - Alteração Criado um sub-menu de sub-família mercadológica e as funções para a manutenção da sub-família | |
Critério 3.5 - Criar a tela de cadastro de “Família Mercadológica” | 1 - Menu Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Família Mercadológica 2 - Objetivo Realizar a criação do sub-menu “Família Mercadológica” para a manutenção das Famílias da estrutura mercadológica 3 - Alteração Criado um sub-menu de família mercadológica e as funções para a manutenção da -família mercadológica (inserção, pesquisa, alteração e exclusão) 4 - Configuração Não se aplica | |
Critério 3.4 - Criar a tela de cadastro de “Grupo Mercadológico” | 1 - Menu
2 - Objetivo Validar a utilização do campo grupo na aba geral no cadastro de item como uma informação vinculada com a estrutura mercadológica 3 - Alteração Validado a utilização do campo grupo na aba geral no cadastro de item como uma informação vinculada com a estrutura mercadológica 4 - Configuração Não se aplica | |
Critério 3.3 - Criar a tela de cadastro de “Setor Mercadológico” | 1 - Menu Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Setor Mercadológico 2 - Objetivo Criação do campo setor mercadológico para a estrutura mercadológica 3 - Alteração Criado o campo setor mercadológico para a estrutura mercadológica 4 - Configuração Não se aplica | |
Critério 3.2 - Criar a tela de cadastro de “Departamento Mercadológico” | 1 - Menu Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Departamento Mercadológico 2 - Objetivo Criação do campo Departamento mercadológico para a estrutura mercadológica 3 - Alteração Criado o campo Departamento mercadológico para a estrutura mercadológica 4 - Configuração Não se aplica | |
Critério 3.1 - Criar um menu para os cadastros da classificação mercadológica no Agrotitan | 1 - Menu
2 - Objetivo Criação dos menus que vão compor a classificação mercadológica 3 - Alteração Criado os menus que vão compor a classificação mercadológica 4 - Configuração Não se aplica | |
Inconsistência » Bancos não disponíveis na leitura do arquivo de retorno de pagamentos. (PT1) | 1 - Menu Finagro3C > Caixas/Bancos > Cobrança Bancaria > Processa arquivo de retorno (Pagamento Bancário) 2 - Objetivo Não mostrar a mensagem de validação "O banco X não está disponível". 3 - Alteração Foi alterado para que não mostre a mensagem de validação "O banco X não esta disponível" na importação do arquivo de retorno dos pagamentos. | |
PT2 - Ler valores de ICMS SN na rotina de Importação de XML NFe | Documentação esta na tarefa pai. | |
PT1 - Criar novas colunas no Grid de Impostos da Nota Fiscal | Documentação esta na tarefa pai. | |
Inconsistência » Desconto concorrente não está sendo impresso no romaneio | 1- Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneio Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicionais » Aba Leitura de Peso 2-Objetivo Ajustar a impressão de romaneios, quando está configurado para utilizar desconto concorrente 3-Alteração Foi implementado para que quando configurado o desconto concorrente que o mesmo seja impresso no romaneio, respeitando a mesma regra que está determinada na configuração para o desconto que será substituído. | |
Inconsistência » Tabela RECEITASEXCLUIDAS não apresentando os registros. | Documentação na tarefa principal AG-3475 | |
Na tarefa pai | ||
PT1 - Requisito 3.1 - Retirar validação da configuração “Ignorar Configuração CND“ | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar a validação de Certidão Negativa de Débitos (CND) quando a operação for de Entrada, igual ocorre quando a operação é de Saída. 3 - Alteração Quando o estabelecimento é do Mato Grosso (MT), que tem a necessidade da validação de CND devido ao art 577 e a configuração de nota fiscal esta parametrizada para não ignorar o CND então ao cadastrar uma nota fiscal de entrada e informar uma pessoa o sistema passa a validar a Certidão Negativa de Débitos (CND) assim como é validado quando é uma nota fiscal de saída. | |
1 - Menu Notas » Configurações » Configuração Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar as configurações necessárias para o bloqueio de estabelecimentos, o processo deve ser realizado com sucesso e o bloqueio deve ser realizado com sucesso 3 – Alteração Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento de notas de saída com transferência entre filiais para um estabelecimento, cuja a configuração de entrada esteja bloqueada para este estabelecimento, o sistema realize o bloqueio e não aceite a transferência. | ||
Ajustar centro de custo na entrada de notas oriundas do mercado | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a integração de uma nota fiscal vinda do sistema Viasuper e Petroshow, adicionando a mesma vários tipos de Máscaras de Centro de Custos. 3 - Alteração Ajustado no processo de recebimento de Notas Fiscais vindas do Viasuper, a utilização de Máscaras para o Centro de Custos, utilizando diversos tipos de Centro de Custos, e recebendo esses vindos dos Sistemas Viasuper e Petroshow. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » CTRC » Emissão de Conhecimentos FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento FinAgro3C » Pessoa » Acerto Unificado FinAgro3C » Contas a Receber » Baixa de Titulos a Receber FinAgro3C » Contas a Pagar » Baixa de Titulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar a Contabilização de documentos contendo vários tipos de Máscaras de Centro de Custos. 3 - Alteração Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos. 4 - Configuração No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis. | ||
As documentações estão em cada sub-tarefa relacionada | ||
1-Menu Agro3c » Produção » Ração » Consulta planejamento da carga 2-Objetivo Permitir informar o lacre na tela de consulta de planejamento de carga. 3-Alteração Foi adicionado um campo chamado Lacre no Grid da Consulta Planejamento de carga. Neste campo é permitido adicionar o valor do lacre, caso tenha mais de uma caixa com o mesmo código, o valor digitado no lacre vai mudar para todas as Caixas. Caso seja um veículo sem caixa, não será permitido adicionar/editar um lacre. Após feita a pesagem da ração, não será permitida a edição do campo lacre na tela de Consulta de carga. | ||
1 - Menu Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Validar a placa do veículo no momento de consumir o saldo da autorização de embarque. 3 - Alteração Foi ajustado para que valide a placa do veículo no momento de consumir o saldo da autorização de embarque na rotina de leitura de peso. | ||
validacao berlin | ||
PT2 - (3.2 - Critério: Adicionar funcionalidade na regra de valida imposto) | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro. 3 – Alteração Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas: 0 - Por Fora; 1 - Por Dentro; Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual. Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro. | |
PT1 - (3.1 - Critério: Criar parâmetro forma de cálculo difal) | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro. 3 – Alteração Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas: 0 - Por Fora; 1 - Por Dentro; Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual. Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhoria » Mostrar valores unitários igual da nota na autorização de desconto. | 1 - Menu Agro3c >> Notas >> Manutenção Agro3c >> Notas >> Autorizações Unificadas 2 - Objetivo Implementar ajuste para que se tenha as mesmas casas decimais no valor unitário do item tanto na nota fiscal, como na autorização unificada para que não haja divergências com relação ao arredondamento. 3 - Alteração Modificada a quantidade de caracteres que serão exibidos na tela de autorização unificada, para que se tenha casas decimais que o arredondamento não modifique o valor unitário deixando ambos os lugares com o mesmo valor. | |
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
1 - Menu Agro3C » Contratos » Modelo para Impressão 2 - Objetivo Ajustar na rotina Modelo para Impressão que ao informar uma “Quebra de Página” na impressão do Layout pela rotina Emissão de Contrato que seja impresso corretamente. 3 - Alteração
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Descrito na tarefa principal | ||
Analise de testes | ||
Descrito na tarefa principal | ||
PT2 - Realizar a Manifestação dos documentos pendentes na tabela MDE | Descrito na tarefa principal | |
Descrito na tarefa principal | ||
Melhoria » Permitir a formação do preço do leite filtrando por mais que uma Rota de coleta | 1 - Menu Leite3C » Processos » Formação do Preço do Leite 2 - Objetivo O processo de Formação do Preço do Leite pode ter o preço base alterado conforme a rota feita, desta forma para que a Formação do Preço do Leite fique correta, é necessário realizar a Formação de Rota por Rota, onde economiza tempo para manutenção no sistema. 3 - Alteração Adicionado grade para que se torne possível selecionar as rotas na Formação do Preço do Leite, de forma que o processo se torne mais rápido. Neste grid poderá ser mantido o padrão como era feito anteriormente, mas também poderá fazer neste novo formato onde é aceito várias rotas ao gerar o preço base na formação do preço do leite. | |
1- Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC 2-Objetivo Informar ao SIGEN quando uma nota de entrada ou saída é realizada como uma correção de estoque 3-Alteração Na rotina descrita, aba “Movimentação”, foi implementado um checkbox “Enviar como correção de saldo?”, quando marcado, será enviada a nota com o tipo de operação CE para o SIGEN, tanto para notas de entrada, tanto para notas de saída | ||
Inconsistência » Bancos não disponíveis na leitura do arquivo de retorno de pagamentos. | 1 - Menu Finagro3C > Caixas/Bancos > Cobrança Bancaria > Processa arquivo de retorno (Pagamento Bancário) 2 - Objetivo Não mostrar a mensagem de validação "O banco X não está disponível". 3 - Alteração Foi alterado para que não mostre a mensagem de validação "O banco X não esta disponível" na importação do arquivo de retorno dos pagamentos. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a baixa dos itens corretamente 3 - Alteração Foi corrigido para que seja carregado apenas os itens do pedido caso os mesmos tenham saldo, caso contrario vai entregar o item similar igual o sistema já faz. | ||
Inconsistência » Dose aérea do receituário é carregada zerada e não permite alteração | 1- Menu Reag3C > Receituário > Receituário 2-Objetivo Habilitar a seleção da dose aérea pelo grid para o retorno correto no campo “Dose”, quando a dose máxima e mínima são a mesmas, na emissão de um novo receituário. 3-Alteração Foi corrigido a inconsistência da seleção da dose aérea, que anteriormente não estava selecionando a quantidade desejada. | |
1 - Menu Configuração de integração: Configurações > Configuração > Empresas, na aba “Integrações/Web Services” Local do campo “Sinc. Grupo para o ViaSuper?”: Estoque > Item > Grupo e na aba “Principal 2 - Objetivo Ocultar o campo SINCGRUPOVIASUPER na tela de cadastro de grupos de produtos no AGRO a partir da Versão da integração = 3 3 - Alteração Ocultar o campo SINCGRUPOVIASUPER na tela de cadastro de grupos de produtos no AGRO a partir da Versão da integração = 3 e com integração com o VIASUPER 4 - Configuração Não se aplica | ||
1 - Menu Agro3C > Estoque > Item > Manutenção 2 - Objetivo Criação de aba de cadastro da classificação mercadológica na tela de cadastro de produto 3 - Alteração Na aba “Classificação Mercadológica” criado os campos para informar a estrutura mercadológica relacionada com o item: Departamento, Setor, Família e Sub-Família. Os campos Grupo e marca também se relacionam com a estrutura mercadológica 4 - Configuração Não se aplica | ||
Legislação » Implementar as novas formas de pagamento NT 2020.006 | 1 - Menu Agro3C > Cadastros Gerais > Forma de Pagamento 2 - Objetivo Implementar as novas formas de pagamento NT 2020.006 3 - Alteração Foi adicionado mais meios de pagamento no campo "Meio de Pagamento DF-e" que são: 16 - Depósito Bancário Assim como os outros meios de pagamento anteriormente incluídos, esses novos itens, serão enviados para a SEFAZ através do envio de notas fiscais para a receita e para o fiscal através da geração do arquivo fiscal no módulo ExpImp3C. | |
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Fiscal 2 - Objetivo Gerar na exportação para o fiscal o registro PA para a Pessoa Consignatário 3 - Alteração Foi realizado uma alteração para que gere na exportação para o fiscal o registro PA para a pessoa consignatária | ||
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha de Produtor + Serviços 2 - Objetivo Não duplicar informações de quantidades, corrigir então o relatório de prestação de serviço e ficha financeira. 3 - Alteração Quando for da vontade do cliente realizar relatórios, os mesmos, tanto no modo sintético quanto no analítico não irão apresentar mais seus registros de forma duplicada, e também irão conter seus dados da maneira correta. | ||
Documentação na oc principal. | ||
Documentação na oc principal. | ||
Inconsistência » Falha no agrupamento e totalizador do Relatório de Contas a Pagar | 1 - Menu FinAgro3C - Relatórios » Contas a pagar » Contas a pagar 2 - Objetivo Ajustar impressão do relatório Contas a pagar para exibir corretamente os totais por dia na impressão em modo Analítico e não exibir páginas em branco na impressão em modo Sintético. 3 - Alteração Realizado ajuste na impressão do relatório, para exibir corretamente os totalizadores quando utilizada a impressão em modo Analítico, selecionando a opção “Totais por dia” e não gerar a impressão de páginas em branco no modo Sintético. | |
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Título a Pagar FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento 2 - Objetivo Apresentar barras de rolagens nas Rotinas de Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar e Lançamento de Conta Movimento, quando o tamanho da rotina não for o suficiente para ser apresentado na tela do Monitor do usuário. 3 - Alteração Na tela de lançamentos em Conta Movimento foi adicionado um panel que define o tamanho mínimo para inserir as barras de scroll. Nas telas de Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar foram adicionados um panel que engloba todos os componentes da tela e um TScrollBox que adiciona as barras de scroll. O componente pnInformacoesNormais é que define o tamanho mínimo para que o TScrollBox possa adicionar as barras. 4 - Configuração Não existe pré-condição para apresentação das barras de rolagens, apenas utilização de monitor com baixa resolução ex (800x600). | ||
1 - Menu Viasoft3C » Plug-ins » Configuração Clarivi 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Melhoria » Ajustar a tela RATCC para usar a Mascara Centro de custo | Os testes foram realizados em Bancos Oracle (Oracle) e Firebird (Firebird) Data Executável: 13/04/2021 Versão do Executável: 4.0.2103.1001 Versão do Banco: 4021021001 Lote:726 1 - Cenário Realizar lançamentos de Notas e Documentos (duplicatas e lançamentos financeiros) definindo um centro de custo para cada lançamento (o centro de custo deve ser informado com uma máscara), o lançamento deve ser feito pelo campo Centro de Custo e também pelo rateio de Centro de Custo. 2 - Pré-condição Utilizar o cadastro de Centro de Custo, definindo no cadastro todos os tipos de Máscaras para Centro de Custos. 3 - Localização/Rotina
4 - Procedimento
5 - Resultado esperado Ao gravar as informações de Centro de Custos nas rotinas citadas, validar se os dados foram salvos corretamente, permanecendo os valores nas rotinas. | |
Inconsistência > Alterações de Notas Fiscais com itens similares ficam com a conversão incorreta | 1 - Menu Agro >> Estoque >> Item >> Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar o processo de notas de compras informando um pedido de compra e alterar a quantidade através do grid de produtos o processo deve ser realizado com sucesso e também deve gerar a baixa no pedido selecionado. 3 – Alteração Alterado o sistema para que ao gerar um pedido de compra com A partir de informado, o sistema realize a baixa do pedido ao alterar no grid de itens, e quando alterar através do pedido o sistema também realize a baixa no grid de itens | |
Inconsistência » Não está anexando a nota filtrada na aba Documentos Vinculados, no MDF-e | 1-Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e 2-Objetivo Permitir a correta seleção de documentos na tela de vinculo de documentos na rotina de MDF-e. 3-Alteração Ajustada rotina de adição de documentos na tela de vínculos de documentos na rotina de MDF-e. | |
1 - Menu AgroCafé3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Reimpressão de Ordem de Serviço. 2 - Objetivo Implementar a reimpressão de Ordem de Serviço gerada ao finalizar a geração da Ordem de Serviço de Devolução. 3 - Alteração Criada a nova tela para reimpressão de Ordem de Serviço pela rotina descrita no item 1, onde na Aba 1 - Principal, poderá filtrar as ordens por data de entrada, produtor, Nro. Ordem e placa de forma que poderá filtrar por uma ou mais Ordens por pesquisa. A Aba 2 - Estabelecimentos é usada para definir quais estabelecimentos serão considerados para filtrar as Ordens de Serviço. | ||
Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 3) |  documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA | |
Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 2) | documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA | |
Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 1) | documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA | |
Legislação » Validação de CND do cliente na entrada da nota fiscal. | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar a validação de Certidão Negativa de Débitos (CND) quando a operação for de Entrada, igual ocorre quando a operação é de Saída. 3 - Alteração Quando o estabelecimento é do Mato Grosso (MT), que tem a necessidade da validação de CND devido ao art 577 e a configuração de nota fiscal esta parametrizada para não ignorar o CND então ao cadastrar uma nota fiscal de entrada e informar uma pessoa o sistema passa a validar a Certidão Negativa de Débitos (CND) assim como é validado quando é uma nota fiscal de saída. | |
1-Menu Agro » Romaneios » Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença) 2-Objetivo Melhor a mensagem apresentada na tela de Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença). 3-Alteração Alterada a mensagem apresentada na tela de Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença) para informar ao usuário para verificar as naturezas de operação vinculadas nas operações. | ||
Melhoria » Ordenação para Impressão de Recibos de Pagamentos | Analise de testes realizada. | |
1 - Menu Agro » Romaneio » Leitura de Peso 2 - Objetivo Ao realizar o processo de leitura de pesos a aba 42“Pesagens pendentes” haverá a placa pendente, a cor lá inclusa terá as seguintes definições: Preto – Leituras de peso liberadas que não obrigam descontos; A legenda e dados lá inclusos devem estar corretos 3 – Alteração Alterado o sistema para que ao gerar a Leitura de Pesos a legenda da aba “Pesagens pendentes” se comporte corretamente, conforme descrito acima. | ||
Inconsistência » Debug » Relatório saldo das contas não gera quando setado o check box analitico. | 1 - Menu Finagro3C - Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas 2 - Objetivo Gerar o relatório de saldo de contas tanto no modo analítico quanto no modo sintético, corretamente sem que trave o sistema e não demore para gerar o relatório. 3 – Alteração Alterado para que o relatório seja gerado corretamente e não trave. | |
Melhoria » Na Leitura de Peso pesquisar as NF's de Transporte para o produtor informado [1/1] | 1 - Menu AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Implementar o campo para pesquisa das chaves de acesso das Notas Fiscais no momento de fazer a Leitura de Peso de forma que facilite o processo. 3 - Alteração Foi desenvolvido o campo para pesquisa das chaves de acesso na rotina de Leitura de Peso, onde é possível filtrar o produtor, listar as notas dele e selecionar qual é a chave de acesso a ser usada. OBS: O botão apenas será habilitado para Romaneios de Entrada. Ao salvar um registro, quando for feita a inclusão de novo registro, ao abrir a tela, serão trazidas as notas do produtor em que foi salva a leitura anterior. Deve-se lembrar que não é permitido alterar o produtor após carregada a chave da Nota Fiscal do Produtor, de forma que caso seja alterado o campo do Produtor na Leitura de Peso, a chave de acesso será apagada onde será necessário carregar novamente a chave de acesso. | |
Inconsistência » Itens da nota carregados a partir de um receituário | 1 - Menu Reag » Receituarios » Receituarios Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo O sistema devera carregar na nota dois itens um para cada cultura, independente da configuração parametrizada no campo Permite itens duplicado localizado em Agro3C » Notas » Configuração » Configuração » Aba itens. Isso deve ser feito pelo fato de nas integrações estaduais e nos relatórios ser validado o campo cultura na nota 3 - Alteração Foram alteradas as consultas principalmente devido a necessidade de adicionar o campo CULTURAID e DIAGNOSTICOID SEL_VINCULAR_RECEITA_NOTA_DET SEL_VINCULAR_RECEITA_ITE_RESERVA | |
1 - Menu FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens. 2 - Objetivo Apresentar corretamente os valores do relatório Duplicatas a pagar com itens, independente da ordem selecionada. 3 – Alteração Alterado para que apresente corretamente os valores do relatório independente da ordem de filtro informada.
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Inconsistência » Ajustar geração do arquivo do CREA - SP para que gere uma linha por contrato | 1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » CREA - SP 2-Objetivo Realizar a correta emissão do arquivo de receituários do CREA - SP, gerando uma linha por contrato. 3-Alteração Ajustada a emissão do arquivo de receituários CREA - SP, para que ao gerar o mesmo, seja criada uma linha para cada contrato, independentemente de quantas receitas foram feitas para aquele contrato. | |
Inconsistência » Mensagem do saldo negativo validando o saldo incorreto. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Critério 3.6 - Criação da coluna "Finalizadora PDV/PAF" no grid da tela de forma de pagamento | Documentada na oc original | |
Critério 3.5 - Criação do campo de vinculação da finalizadora na tabela de pedido do Agro | Documentada na oc original | |
Critério 3.4 - Criação de aba "Integração" na tela de forma de pagamento. | Documentada na oc original | |
Critério 3.3 - Criação de campo "Finalizadora PDV/PAF" e vinculação na tabela de forma de pagamento. | Documentada na oc original | |
Inconsistência » Data de prazo de pagamento do pedido, sendo alterada automaticamente. | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar a consulta da forma de pagamento do pedido sem que o sistema altere automaticamente o campo “Dt. Prazo Pagto”. 3 - Alteração Ajustado na tela de Manutenção de Pedidos a consulta da formas de pagamento do Pedido, para que nesse momento o sistema não faça a alteração das informações no campo “Dt. Prazo Pagto”. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Sistema não permite fazer a exclusão de item sem movimentação | 1-Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2-Objetivo Apresentar uma melhor mensagem para o usuário na exclusão do item quando o mesmo tiver vínculo com tabelas de preço x item 3-Alteração Alterada a mensagem na exclusão de itens que possuem vínculo com tabela de preço x item. Alterada mensagem para “Esse item possui vínculo com tabelas de preços e portanto não pode ser excluído. Validar em Notas/Tabelas/Tabelas de Preços - Item x Preço“ | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro. 3 – Alteração Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas: 0 - Por Fora; 1 - Por Dentro; Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual. Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro. | ||
1-Menu Finagro3C » Pessoas » Estorno Unificado Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Estornar Baixa de Título a Pagar Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estornar Baixa de Título a Receber 2-Objetivo Estornar o acerto unificado entre contas pela rotina destinada para essa operação, que é a rotina de estorno unificado, pois assim não ficarão documentos pendentes. 3-Alteração Ajustado o método para que todas as classes se comportem de maneira coerente ao esperado, ou seja, validava quando possuísse conta movimento e duplicata no mesmo acerto. Quando o acerto possuir mais de um tipo em suas baixas (exemplo: conta movimento e duplicata a pagar), ao marcar um registro na tela de Estorno Unificado, automaticamente o sistema marcará todos os registros vinculados ao mesmo. Sendo assim, aborta a possibilidade de estornar apenas um desses registros. | ||
Melhoria » Na Leitura de Peso pesquisar as NF's de Transporte para o produtor informado | 1 - Menu AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Implementar o campo para pesquisa das chaves de acesso das Notas Fiscais no momento de fazer a Leitura de Peso de forma que facilite o processo. 3 - Alteração Foi desenvolvido o campo para pesquisa das chaves de acesso na rotina de Leitura de Peso, onde é possível filtrar o produtor, listar as notas dele e selecionar qual é a chave de acesso a ser usada. OBS: O botão apenas será habilitado para Romaneios de Entrada. Ao salvar um registro, quando for feita a inclusão de novo registro, ao abrir a tela, serão trazidas as notas do produtor em que foi salva a leitura anterior. Deve-se lembrar que não é permitido alterar o produtor após carregada a chave da Nota Fiscal do Produtor, de forma que caso seja alterado o campo do Produtor na Leitura de Peso, a chave de acesso será apagada onde será necessário carregar novamente a chave de acesso. | |
Inconsistência » Tratar mensagem na importação de CTRC por XML | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Melhoria » Melhorias na integração de produtos (nova integração) AGRO e VIA SUPER | As melhorias estão documentadas em cada uma das sub-tarefas | |
Legislação » Ajustes no relatório Mapa de Produção e Comercialização de Sementes | 1-Menu Relatórios » MAPA » Mapa de Produção e Comercialização de Sementes 2-Objetivo Emitir o relatório de MAPA de armazenamento de sementes e apresentar corretamente o valor na coluna Saldo(t) que deve ser o resultado do cálculo Aprovada - ( Na UF +Outra UF + Exportada +Plantio Próprio + Outras Destinações) 3-Alteração Foi ajustado para o mapa de produção e comercialização de sementes considere o campo quantidade aprovada ao invés de considerar o campo quantidade beneficiada. | |
1 - Menu Agro » Notas » Relatórios » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo O relatório Analítico de Vendas é utilizado para verificar as movimentações que ocorreram em um determinado período. O referido relatório permite diversos tipos de filtragens, dentre elas, o filtro de "Tipo de Relatório", que permite uma visualização resumida ou detalhada 3 - Alteração Ajustada a consulta para validação do Relatório, onde para apresentar as decimais da quantidade do item primeiramente sera verificado a configuração da nota que onde o campo `buscar a decimal na unidade do item` estava como "SIM", então deverá ser utilizada a quantidade de decimais conforme consta no cadastro de unidade de medidas. Caso o referido campo seja "NÃO", então deverá utilizar a quantidade de decimais de acordo com o que está cadastrado na configuração de nota. | ||
Inconsistência » Nome do Cliente não sendo carregado na visualização da NF Modo Rascunho Gráfico | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar "Endereço: (Não Informado)" invés de deixar em branco quando não haver o nome do endereço alternativo informado ao imprimir a nota fiscal em Modo Rascunho Gráfico. 3 - Alteração Foi alterado para que quando a nota conter endereço alternativo mas não conter a coluna do nome do endereço preenchida mostre o seguinte texto "Endereço: (Não informado)”, já quando a coluna estiver preenchida mostre "Endereço: nome do endereço". | |
1 - Menu Agro3C - Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Possibilitar a identificação dos itens do tipo Cesta Básica, para não considerarem o valor do ICMS no cálculo do custo. 3 - Alteração Adicionado ao Cadastro de Produtos o campo “Cesta Básica?“, que quando parametrizado como “Sim”, modificará o cálculo do custo de aquisição do produto, passando a não considerar o valor do ICMS, mesmo que este parâmetro faça parte da fórmula do custo. | ||
1-Menu Agro » Notas » Impressão de Notas Fiscais 2-Objetivo Permitir que o usuário tenha um melhor entendimento da mensagem apresentada referente ao layout de nota. 3-Alteração Ajustado a mensagem de orientação ao usuário na rotina de Impressão de Notas Fiscais quando não possui nenhum layout de nota cadastrado. | ||
Inconsistência » Rotina de Solicitação de Amostras pendentes não está respeitando o remetente | 1-Menu Sementes » LAS » Gerar solicitação a partir de Amostra Pendentes 2 - Objetivo Permitir alterar o remetente na rotina Gerar Solicitação a Partir de Amostras Pendentes, e que ele se mantenha até o final do processo LAS - Laboratório 3 - Alteração Alterado para que o remente da solicitação seja o mesmo selecionado até o final do processo LAS-Laboratório. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
1 - Menu Agro3C > Pedidos > Manutenção 2 - Objetivo Mostrar com "Sim" quando cliente for Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não". 3 - Alteração Foi ajustado no código fonte para que mostre "Sim" quando a pessoa é Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não" ao criar um novo pedido ou uma nova emissão de contrato. | ||
Inconsistência » Ajustar para carregar corretamente as rotas agendadas no CRM Mobile | 1 - Menu:
2 - Objetivo:
3 - Alteração:
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Inconsistência » Campo de limite de crédito apresentando de maneira incorreta no CRM Mobile | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
1 - Menu: Agro3C » Estoque » Item » Manutenção ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox 2 - Objetivo: Ajustado ainda para no módulo ExpImp ser possível realizar as configurações iniciais da integração com o Farmbox. 3 - Alteração: | ||
Melhoria » Integração e-commerce » Controle de acesso por reset | 1-Menu EXPIMP » Processos » Integração E-commerce » Configurações 2-Objetivo Liberação/bloqueio do modulo de integração e-commerce. 3-Alteração Possibilitar o bloqueio ou liberação a configurações especifica para uso da integração com e-commerce. | |
Inconsistência » Aviso indevido ao realizar NF que está baixando saldo do contrato. | 1-Menu Agro3C » Contrato » Emissão de Contrato Agro3C » Notas » Manutenção 2-Objetivo Permitir salvar notas fiscais baixando contratos. 3-Alteração Foi corrigido para que seja mensagem apresente somente se o item do contrato for diferente caso a configuração do contrato "Grupo do Item Baixa do Contrato" for igual a "NÃO" | |
Inconsistência » Tabela RECEITASEXCLUIDAS não apresentando os registros. | 1- Menu Reag3C » Receituário » Receituário / Agro3C » Notas » Emissão de Receituário Agro3C » Notas » Manutenção 2-Objetivo Realizar as ações de exclusão e utilização ou não da numeração foram gravados corretamente na tabela RECEITASEXCLUIDAS, tanto quando utilizado 3-Alteração Foi corrigido para que quando sejam excluídas os receituários agronômicos, os mesmos constem na tabela RECEITASEXCLUIDAS, informando se as numerações foram utilizadas ou não. Caso esteja parametrizado para reutilizar o número de receituário, será reutilizado o primeiro que foi excluído da ART/TRT. | |
Inconsistência » Não está imprimindo o FN na segunda via do romaneio | 3 - MENU 4 - OBJETIVO | |
Inconsistência » Não gravando corretamente as informações de Nota vindas do Petroshow e Viasuper | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Gravar no sistema Agrotitan o campo IPISTOUT na tabela NFITEMIMPOSTO, gravando os dados do campo enviados pelo JSON dos sistemas Viasuper e Petroshow. 3 - Alteração Ajustado o recebimento da Nota fiscal, gravando os dados do campo IPISTOUT vindos no JSON das notas fiscais. | |
1 - Menu Nota ➝ Configuração ➝ Configuração - aba "Tributação" 2 - Objetivo Ao adicionar o campo “Carga Tributária” no lançamento de notas, o campo “Valor Carga Trib.” presente no lançamento de novas notas, deve trazer os dados corretamente 3 – Alteração Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento uma nova nota fiscal, com o campo “Carga Tributária” (informado na configuração) esteja preenchido, o campo “Valor Carga Trib.” seja trazido corretamente, igual o informado na configuração. | ||
1-Menu Semente » TSI » Liberação de Pedidos com TSI 2-Objetivo Deve realizar a liberação de pedidos com TSI sem que o saldo tratado não seja alterado para um valor negativo após a etapa de vínculo de lotes na rotina de montagem de carga e faturamento. 3-Alteração Foi necessário ajustar a procedure SALDOPILHASITEMTSI em ORACLE e FIREBIRD. | ||
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a integração das informações de tributação para o sistema Petroshow, no que se refere a informações da Modalidade da Base ST. 3 - Alteração Realizado um ajuste no envio da Modalidade da Base St para o Sistema Petroshow, onde foi criado mais uma opção, denominada ‘Nenhum’ para que seja enviado o campo como NULL para a tributação do Petroshow. | ||
Inconsistência » Falha catastrófica ao desmembrar pedido de sementes | 1 - Menu Sementes » Comercial » Desmembramento de Pedidos Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro 2 - Objetivo Ao tentar realizar o desmembramento do pedido sem uma configuração informada em Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro >> aba "Parâmetros Config. NF Sementes", o sistema deverá informar que será necessário informar as mesmas 3 - Alteração Ao realizar o desmembramento do pedido sem uma configuração informada em Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro >> aba "Parâmetros Config. NF Sementes", o sistema deverá apresentar a seguinte mensgem "Não é possivel realizar o desmembramento, parâmetros de config. NF Sementes, não configurados", mas quando ouver configurações cadastradas o lançamento deve ser realizado corretamente | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Configuração » Configurações Agro3C » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Realizar bloqueio nas configurações de notas e de pedidos dentro do Agrotitan, enquanto a mesma não ser ajustada corretamente no Sistema Viasuper. 3 - Alteração Implementado para que exista um bloqueio dentro do Agrotitan para Configurações de Notas e também configurações de Pedidos, até que a mesma seja configurada adequadamente dentro do sistema Viasuper. 4 - Configuração Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘3.0’. | ||
1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Não mostrar o alerta que itens com determinados CFOPs não possuem informação do documento de importação e deixar prosseguir com o cadastro da nota fiscal. 3 - Alteração Foi alterado para que ao clicar em Salvar não mostre a mensagem de validação e bloqueie a operação quando efetuado operação de devolução de mercadoria do exterior, sendo que essa mercadoria nem foi encaminhada para o exterior e não tem um documento de importação. Esse comportamento ocorre quando algum dos itens tem o CFOP igual a 3201, 3202, 3211, 3503 ou 3553. Caso algum dos itens tenha o CFOP diferente dos mencionados acima, e não esteja na lista de exceções, irá mostrar a mensagem de validação e bloquear o processo de cadastro. | ||
Melhoria » Atualização do Plugin de Integração SISPROD - Só Elétrica | 1 - Menu Plugin » Integração Só Elétrica - SISPROD 2 - Objetivo O plugin tem por objetivo a geração de arquivos contendo informações das Matérias Primas, Produtos Acabados e Fórmulas (Composição), para que possam ser importados no sistema SISPROD. A partir destas informações, o sistema SISPROD gerará as produções, que serão registradas em um arquivo de exportação que será posteriormente importado, por meio do plugin, para o sistema Agro, gerando assim as produções internas. 3 - Alteração Realizado a alteração de alguns hints do plugin, adicionando informações apenas referente ao próprio plugin não deixando informações de nomes de clientes. | |
Melhoria » Implementar parâmetro para imprimir relatório personalizado na rotina de Gerar Lotes | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Inconsistência » Divergências na rotina de Faturamento de Ração | 1 - Menu 2 - Objetivo Implementar correção para quando cadastrar um pedido e faturar através da rotina de faturamento de ração, para que atualize corretamente o status da etapa Faturamento nas etapas do pedido, deixando o status do pedido “Baixado” e o status da etapa de faturamento como Pedido em faturamento Aprovado e Pedido atendido Aprovado. Também deve corrigir o frete informado no pedido para que exiba corretamente nos dados do transportador e impressão da DANFE. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no cadastro do pedido para quando for faturado através da rotina de faturamento de ração, agora deve atualizar corretamente o status da etapa de faturamento nas etapas do pedido, deixando o status do pedido “Baixado” e o status da etapa de faturamento como Pedido em faturamento Aprovado e Pedido atendido Aprovado. | |
Inconsistência » Sistema não possibilita selecionar a embalagem/pilha do lote de sementes. | 1-Menu Agro » Notas » Manutenção 2-Objetivo Permitir abrir a tela de Embalagem/Pilhas e Área de Campo na tela de lotes na nota fiscal. 3-Alteração Ajustado para abrir a tela de Embalagem/Pilhas e Área de Campo na tela de lotes na nota fiscal. | |
Inconsistência » Erro ao alterar configuração de nota, coluna DEFCAMPOSPORCFGNF | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Ao salvar os dados as configurações devem ser lançadas corretamente 3 – Alteração Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento uma nova configuração de notas, com o campo "DEFCAMPOPORCFGNF" como sim e não, e as configurações devem ser lançadas corretamente. Ao realizar a exclusão, ela também deve ser realizada corretamente. | |
Melhoria » Parametrização para baixa documento pendente na nota. | 1 - Menu Agro3c >> Notas >> Manutenção. 2 - Objetivo Quando o cliente realizar uma fixação de compras, possui a opção para autorização salvar sem a baixa de pendencias do cliente, podendo ser informado SIM/ NÃO, podendo ser configurado os dias de vencimento dos títulos e também a % mínima de cobrança. o – Alteração Criado a configuração: Autorização Salvar sem Bx Pend, que fica nas configurações de nota aba 5- Acerto Financeiro, onde foram criados os seguintes campos a serem configurados Quantidade de dias para vencimento de títulos e % mínima de cobrança. | |
Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan | 1 - Menu Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado. 2 - Objetivo Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar. 3 - Alteração Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado. | |
Melhoria » Implementar rotina de impressão de relatório de Ordem de Serviço de Devolução | 1 - Menu AgroCafé3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Reimpressão de Ordem de Serviço. 2 - Objetivo Implementar a reimpressão de Ordem de Serviço gerada ao finalizar a geração da Ordem de Serviço de Devolução. 3 - Alteração Criada a nova tela para reimpressão de Ordem de Serviço pela rotina descrita no item 1, onde na Aba 1 - Principal, poderá filtrar as ordens por data de entrada, produtor, Nro. Ordem e placa de forma que poderá filtrar por uma ou mais Ordens por pesquisa. A Aba 2 - Estabelecimentos é usada para definir quais estabelecimentos serão considerados para filtrar as Ordens de Serviço. | |
Inconsistência » Ajustar para que sejam exibidos somente estabelecimentos ativos no CRM | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Inconsistência » Ajustar as descrições do HINT do relatório Extrato de Analíticas | 1 - Menu FINAGRO3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Total das Analíticas 2 - Objetivo Alterar a descrição do HINT do filtro "Cento de Custo dos Doctos. de Origem?" para a seguinte descrição: Informe Sim para buscar o Centro de Custo e a Analítica dos Doctos de origem ou Não para continuar buscando dos lançamentos.
3 – Alteração Alterado a descrição do HINT do filtro "Cento de Custo dos Doctos. de Origem?" para a seguinte descrição: Informe Sim para buscar o Centro de Custo e a Analítica dos Doctos de origem ou Não para continuar buscando dos lançamentos. | |
1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívidas 2-Alteração Bloquear inclusão e alteração de Renegociação de Dívidas na tela de consulta de Renegociação de Dívidas. 3-Objetivo Centralizar as operações de inclusão e exclusão apenas na tela de Acerto Unificado. | ||
Inconsistência » Descontos de impostos do CTRC de complemento no custo não está obedecendo o rateio. | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção Agro3C > CTRC > Manutenção 2 - Objetivo Implementar para que, quando existem notas fiscais que possuem CTRC, e este possui CTRC de Complemento, o sistema deve fazer o rateio das notas, dos CTRC e CTRC de complemento para o cálculo do custo. 3 - Alteração Ajustado a rotina de cálculo do custo dos itens, para carregar os CTRCs pela chave da nota e somar o valor dos impostos de todos os CTRC vinculados a nota. | |
Inconsistência » Erro ao realizar renegociação de dívidas utilizando lançamento em conta movimento | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dividas 2-Objetivo Realizar a renegociação de dívida com um acerto entre contas, títulos a receber com conta movimento de débito e crédito, sem que sejam disparadas mensagens de erro de banco de dados em tela. 3-Alteração Foi corrigido o erro que era apresentado em tela quando o acerto era finalizado, ale´m disso foi ajustado para que o campo “Média de Juros Cobrado” não exiba o valor “NAN”. | |
1-Menu Agro3c » Produção » Ração » Consulta planejamento da carga 2-Objetivo Permitir informar o lacre na tela de consulta de planejamento de carga. 3-Alteração Foi adicionado um campo chamado Lacre no Grid da Consulta Planejamento de carga. Neste campo é permitido adicionar o valor do lacre, caso tenha mais de uma caixa com o mesmo código, o valor digitado no lacre vai mudar para todas as Caixas. Caso seja um veículo sem caixa, não será permitido adicionar/editar um lacre. Após feita a pesagem da ração, não será permitida a edição do campo lacre na tela de Consulta de carga. | ||
Melhoria » Mostrar valores unitários igual da nota na autorização de desconto. | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar ajuste para que se tenha as mesmas casas decimais no valor unitário do item tanto na nota fiscal, como na autorização unificada para que não haja divergências com relação ao arredondamento. 3 - Alteração Modificada a quantidade de caracteres que serão exibidos na tela de autorização unificada, para que se tenha casas decimais que o arredondamento não modifique o valor unitário deixando ambos os lugares com o mesmo valor. | |
Inconsistência » Lentidão ao carregar pessoa na rotina de contas a pagar | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
1 - Menu Notas » Manutenção Notas » Carta de Depósito » Carta de Depósito 2 - Objetivo Quando estiver cartas de depósito vinculadas a nota que será cancelada, o sistema não poderá aceitar o cancelamento/exclusão desta nota. 3 - Alteração Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o cancelamento de uma nota que possua Carta de Depósito vinculado a nota selecionada, não seja possível realizar esse cancelamento/exclusão, ao realizar então a exclusão ou a liberação dessa carta de depósito seja possível cancelar ou excluir a nota selecionada. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Falha ao realizar a cópia da Tabela de Índices para Compras | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar rotina de geração de notas dos pedidos por carga, para que seja carregado o tipo de frete e valor correto para as notas geradas. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina Pedidos » Gera Nota(s) do Pedido (Carga), para carregar corretamente o tipo de frete e valor informado no pedido para a nota gerada. O mesmo comportamento ocorre no vínculo do pedido à nota diretamente na rotina Pedidos » Manutenção. | ||
1-Menu Sementes » LAS » Configuração laboratório » Definições de outras Determinações no BAS Sementes » LAS » documentos do laboratório » Termo de conformidade/ certificado de sementes 2-Objetivo Possibilitar a seleção de analises laboratoriais para apresentação nos campos 14, 15 e 16 do Boletim de analise de sementes; 3-Alteração Implementado definições de outras determinações no BAS, possibilitando a configuração do usuário na seleção das analises para apresentação no BAS. | ||
Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão | 1-Menu Sementes » LAS » Lançamento de resultados Sementes » LAS » Lançamento de resultados Lab. terceiros Sementes » LAS » Documentos do laboratório » Termo de conformidade/ Certificado de sementes / Boletim de análise de sementes 2-Objetivo Adequar o lançamentos de resultados laboratoriais para itens com cultura de feijão, conforme exigências do MAPA definidas na instrução normativa 45. 3-Alteração Foi realizado o cadastro de Análises Laboratoriais: 5 - Sementes Infestadas e 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes. Foi adicionado o cadastro de Análises Laboratoriais X Cultura 5 - Sementes Infestadas para a cultura feijão. Foi adicionado o cadastro 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes para a cultura feijão. Foi realizado o cadastro de Tipo de Análise X Cultura X Análises Laboratoriais 5 - Sementes Infestadas e foi adicionado o cadastro 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes para as analises cadastradas; Realizado o cadastro de Resultado tabela 14 - Sementes Infestadas e 15 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes Foi cadastrado os Resultados Padrões para Análises de Semente para os cadastros para a cultura feijão com o código de resultado : 14 Sementes Infestadas -> categorias : Básica, C1, C2, S1 e S2e para o código de resultado : 15 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes -> categorias : Básica, C1, C2, S1 e S2 Criado o Cadastro de Semente Infestada(Danificada por Insetos) menu : LAS -> Configurações Laboratório -> Semente Infestada (Danificada por Insetos). Tela de Resultado de Amostras. Ajustado para aparecer a aba "Sementes Infestadas" com os seus devidos campos. Ajustado para aparecer a aba "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif." com os seus devidos campos Na tela de Resultado de Amostras de Terceiros foi ajustado para ter o campo "Sementes Infestadas" e o campo "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif." Foi adequado a Impressão do Boletim/Certificado/Termo de Conformidade de Análise de Sementes para cultura Feijão para imprimir as "Sementes Infestadas" conforme a regra definida no Cadastro de Definição de outras determinações no BAS e foi ajustado a impressão dos documentos laboratoriais para quando for cultura feijão. Será impresso as "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif" conforme valores informados nas amostras. | |
1-Menu Foi implementado validação na tela de cadastro do grupo de item para que o botão de estabelecimentos ficará habilitado somente quando o campo “Permite Alterar Comp. Padrão?” estiver como SIM; | ||
1 - Menu
2 - Objetivo Implementar para que o usuário saiba a situação do pedido no momento que estiver fazendo uma análise financeira, tendo essa informação explicita em sua tela. E impedir que usuários de outro estabelecimento que não o qual efetuou o pedido possam alterá-lo. 3 - Alteração Antes o usuário não possuía uma forma de visualizar a situação do pedido, com isso esse ajuste foi feito para que no pedido seja inserido um campo onde o usuário informará a situação do pagamento do pedido. Dessa forma esse campo será exibido na análise financeira, para que nesse momento fique explicito essa situação fazendo com que o usuário não tenha que procurar em outros locais do sistema. Também foi implementado para que somente o usuário do estabelecimento em que o pedido foi feito possa alterar as informações do pedido. |