Agrotitan - 4.0.2112.1009 - Lote 729
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
Validação da AG-13448 para o Lote 729 - Priorização de conta contábil informada no RATCC | 310007 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Alterada a consulta | |
Rel Controle de Depositos de terceiros listando notas sem saldo no filtro Pendentes. | 391518, 395976 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Poder de Terceiros 2 - Objetivo Realizar correção para que quando 3 - Alteração Foi realizado correção para que 4 - Configuração | |
361176 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
Com estes dois ajustes, as informações levadas passam a estar novamente separadas corretamente, fazendo com que seja efetuada a correta divisão das informações. Também é importante ressaltar que o funcionamento é destinado exclusivamente para Contabilidade Online, em virtude do trecho de código abaixo dentro do método. | ||
Cobrança bancária - Banco 104 - CAIXA - Ajustar código e valores de desconto nos segmentos P e R | 308432 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gera arquivo de Cobrança 2 - Objetivo Rotina destinada a ser gerado os arquivos de remessa de cobrança. 3 - Alteração Realizado ajuste nas posições 42-42, 142-142 quando utilizado. Ajuste realizado devido a alterações do layout do banco 104 - CEF. | |
Sistema está aplicando desconto indevido ao importar arquivo DDA | 391780 | 1 - Menu
2 – Objetivo Realizar ajustes para não deixar inserir valores de descontos e juros quando processar o arquivo do DDA. 3 - Alteração
4 - Configuração Não se aplica. | |
0 | 1 - Menu Agro » Estoque » Cadastro Peso de Destino 2 - Objetivo Realizar o ajuste na rotina de Cadastro Peso Destino, para que seja listado os romaneios, e que tenha uma coluna chamada Romaneio Porto. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na rotina de Cadastro Peso Destino, para que seja listado os romaneios, e que tenha uma coluna chamada Romaneio Porto. 4 - Configuração | ||
Controle de Concorrência não funciona ao aprovar pedidos nas etapas | 390153 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Aprovação > Análise Comercial 2 - OBJETIVO Criar um controle de concorrência para que dois ou mais usuários não possam realizar liberações e bloqueios do mesmo pedido. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado um controle de concorrência para que dois ou mais usuários não possam realizar liberações/bloqueios do mesmo pedido. Quando o pedido estiver aberto na tela de aprovação para um usuário, não deverá permitir que outro usuário realize manutenção do pedido por esta mesma tela em aberto. 4 - CONFIGURAÇÃO
Agro3C » Configurações » Configuração Agro » Pedidos » Tipo Aprovação Pedido » informar ‘Etapas'.
Agro3C » Configurações » Configuração Agro » Pedidos » Tipo de Liberação por Etapas » informar ‘Parcial’ ou ‘Total’.
Agro3C » Configurações » Usuário (Parâmetros) » selecionar usuário » Adicional » Aprovação por Etapas » marcar os campos para permissão.
Agro3C » Pedidos » Configuração » selecionar configuração » 1 - Principal » informar ‘Sim’ no campo Necessita de Autorização?. | |
Relatório Custo Final da Variedade considerando romaneio estornado | 388897 | 1 - MENU Lavoura » Relatórios » Custo da Lavoura 2 - OBJETIVO Ajustar para que relatório não liste romaneios estornados, e que os totalizadores de Peso Efetivo e Custo Estimado não considerem os valores do romaneio estornado. 3 - ALTERÇÃO Foi ajustado para que o relatório não liste romaneios estornados e também não considere-os nos totalizadores de Peso Efetivo e Custo Estimado. | |
Erro ao realizar processos de CRUD do sistema quando o serviço do Auditoria está parado | 0 | 1 - Menu Auditoria 2 - Objetivo Adequar os procedimentos responsáveis pela gravação de dados no sistema, de modo a permitir a persistência de dados no sistema Agrotitan independentemente do estado do serviço de Auditoria. 3 - Alteração Realizado tratamento nos processos responsáveis pelos controles de transações do sistema e conexão com o serviço de auditoria, mantendo os dados de auditoria na fila do serviço de mensageria(ActiveMQ) até a reabilitação do mesmo. | |
Relatório de Custos de Lavoura por Atividade considerar apontamentos de patrimônio. | 390432, 392691 | 1 - MENU Lavoura3C » Relatórios » Custos da Lavoura » Tipo 4 - Custos por Atividade 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando utilizado o tipo ‘4 - Custos por Atividade’, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E deverá listar quantidade no totalizador ‘Resumo dos itens/bens por atividade’. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando utilizar o tipo ‘4 - Custos por Atividade’ no relatório de apontamentos, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E será listado a quantidade no totalizador ‘Resumo dos itens/bens por atividade’. | |
Layout de contrato não está criando a TAG de e-mail da empresa | 353410 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Modelo para impressão Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando utilizar a tag <<EMAIL_EMP>> a mesma grave no contrato e mostre informação corretamente na impressão do mesmo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando utilizar a tag <<EMAIL_EMP>> a mesma grave no contrato e mostre informação corretamente na impressão do mesmo. 4 - Configuração | |
388044 | 1 - Menu Agro » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Realizar correção para que quando gerar uma nota de devolução pela rotina de cobrança de serviços 'gerar em tela',cobrança de serviços 'gerar em lote', cobrança de serviços manual e geração manual a partir de, gerar o número da nota se assim configurado na configuração da nota campo: ‘Gerar Nro na Impressão? = 2-Ao Salvar a Nota Fiscal’. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando gerar uma nota de devolução pela rotina de cobrança de serviços 'gerar em tela',cobrança de serviços 'gerar em lote', cobrança de serviços manual e geração manual a partir de, gerar o número da nota se assim configurado na configuração da nota campo: ‘Gerar Nro na Impressão? = 2-Ao Salvar a Nota Fiscal’. 4 - Configuração | ||
386688 | 1- Menu Notas > Manutenção 2- Objetivo Analisar e resolver o motivo do elevado tempo de salvamento de uma nota fiscal. 3- Alteração Após a alteração realizada, não ocorre mais lentidão indevida nas rotinas do sistema. | ||
383965 | 1- Menu Leite » Processos » Convênio CCGL » NF' s de Produtor Rural Leite » Processos » Convênio CCGL » Importar Arquivo com o Total das Coletas (CCGL) Leite » Processos » Convênio CCGL » Gera NF de compra das Coletas Importadas FinAgro3c » Configurações » Gerais 2- Objetivo A rotina de Gera NF de compra das Coletas Importadas deve respeitar as parametrizações realizadas em FinAgro3c » Configurações » Gerais, aba 12 - Centros de Custo, não podendo dar erro caso os campos estejam vazios. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao gerar uma nota atraves da rotina de Processos > Convênio CCGL > Gerar NF de compra das coletas, não aparece mais um erro impedindo a ação, respeitando o que foi devidamente configurado em FinAgro3c » Configurações » Gerais, aba 12 - Centros de Custo. | ||
Identificar o motivo do saldo em poder de terceiros não exportar para fiscal na integração 3.0. | 375866 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o saldo de poder em posse de terceiros para a integração fiscal 3.0 realizando o tratamento de notas em que foram realizados o a partir de de vários itens 3 - Alteração Realizado ajuste em uma consulta SQL em que não estava exportando o saldo de poder em posse de terceiros para a integração fiscal 3.0 porque não estava considerando algumas notas em que havia itens incluído através da funcionalidade de a partir de | |
Integração Fiscal 3.0 » Melhorias na lógica de integração fiscal | - | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Melhorar a lógica na integração fiscal 3.0 para melhor funcionamento da mesma. 3 - Alteração Foram realizadas implementações na integração fiscal para que fique mais performático de modo geral. Foram implementados vários logs no debug 6 do servidor, fazendo com que mostre mais detalhadamente sobre cada documento que está sendo processado. Realizada uma mudança para que quando for parado o serviço do ActiveMQ ao iniciar novamente ele continue processando os documentos de onde parou, caso alguns documentos fiquem com a situação 'Exportados', todos devem ser selecionados e reenviados para integrar. | |
Erro ao estornar baixa de conta movimento realizada pela nota fiscal (Baixa de Documentos Pendentes) | 384814 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar o ajuste no estorno de baixa em conta movimento através de notas fiscais. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que caso o documento a ser estornado esteja dentro do período contábil, o sistema permita o estorno do mesmo, e caso esteja fora do período contábil apresente a validação ao usuário e não prossiga com o processo de estorno. | |
Campo Data sendo cortado nos relatórios Romaneios de Entrada e Romaneios de Saída | 386148 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Entrada Agro3C » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Saída 2 - Objetivo Ajustar para que o campo Data do relatório de Romaneios de Entrada e Saída seja mostrada corretamente. 3 - Alteração Foi ajustado o tamanho do campo Data do Romaneio de Entrada e Saída, para que quando impresso, a data seja mostrada corretamente. | |
383426 | 1 - Menu Agro » Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para quando informar a configuração de contrato o mesmo carregue rapidamente/instantaneamente para dar continuidade no cadastro do novo contrato. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando informar a configuração do contrato no cadastro de um novo contrato, o mesmo carregue rapidamente/instantaneamente. 4 - Configuração | ||
Exportando valor do bloco K100 quando pessoas não possuem mais saldo no livro inventário | 365050,291648,325658 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Não exportar valor do bloco K100 quando clientes não possuem mais saldo no livro inventário 3 - Alteração Na exportação de informações sobre Produção e Estoque para o sistema Fiscal estava sendo exportado saldo de itens para alguns associados que haviam realizado movimentações na cooperativa mas que a soma de movimentações de entrada e saída das quantidades estava zerada no livro inventário. A situação foi corrigida. | |
383295 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao incluir uma nota fiscal é possível utilizar o rateio de centro de custo, foi verificado que mesmo quando informado, 100% do valor do produto o totalizador estava trazendo a informação incorreta informando que o valor totaliza mais que 100%. 3 - Alteração Realizado ajuste para apresentar o campo ‘Total %’ na tela de rateio de centro de custo correto.  | ||
Ajustar baixa de duplicata a pagar vinculada com CTRC para buscar o centro de custo filho da origem | 372174 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema não permita contabilizar o CTRC sem centro de custo. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que caso seja cadastrado um CTRC que não atenda nenhuma hierarquia do sistema, em último caso será utilizado o centro de custo informado nas configurações gerais do FinAgro3C. | |
Adequar os relatórios para atender a movimentação de custo e saldo posterior a execução do Backflush | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Status dos pedidos não alterando pela rotina de "Cancelamento de Pedidos Vencidos" | 0 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção Agro » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos Agro » Pedidos » Cancelamentos de pedidos vencidos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for realizada a baixa parcial do pedido e cancelamento residual da quantidade do mesmo pela rotina de ‘Cancelamentos de pedidos vencidos', o mesmo altere o ‘status = baixado’ e os campos ‘Cancelado’,’Baixado' e 'Saldo Item' corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for realizada a baixa parcial do pedido e cancelamento residual da quantidade do mesmo pela rotina de ‘Cancelamentos de pedidos vencidos', o mesmo altere o ‘status = baixado’ e os campos ‘Cancelado’,’Baixado' e 'Saldo Item' corretamente. 4 - Configuração | |
Desmembramento de pedidos quando usada aprovação direta fica incorreto em determinados casos | 0 | 1 - Menu Agro » Configurações » Agro » Aba PedidosAgro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Agro » Configurações » Gerais » Aba 10-Aprovação de Pedidos Agro » Pedidos » Desmembramento de Pedidos Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for realizado o desmembramento de um pedido e posteriormente o faturamento do mesmo não apresente erros, as quantidades,saldos do pedido e no A Partir De apresente corretamente os dados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for realizado o desmembramento de um pedido e posteriormente o faturamento do mesmo não apresente erros, as quantidades,saldos do pedido e no A Partir De apresente corretamente os dados. 4 - Configuração | |
Erro Manutenção de Contrato - Valor Total Menor que as baixas | 375370 | 1 - Menu Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar uma devolução ou cancelamento no contrato, o sistema trará o saldo correto do contrato. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema mostre o saldo correto do contrato, após ser realizado devolução e cancelamento. E assim, permita alterar datas de vencimento, faturamento e acerto financeiro. | |
369842 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros 2 - Objetivo Realizar correção para ajuste na performance do relatório de Controle de Depósito em Terceiros. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste na performance do relatório Controle de Depósito em Terceiros, abaixo a planilha de minutos para carregamento do relatório de acordo com o backup: Testes Lote 729 4 - Configuração | ||
Inserir o filtro Endereço no relatório Movimentação Sintética dos Estoques | 348276 | 1 - MENU Relatórios » Estoques » Movimentação Sintética de Estoque 2 - OBJETIVO No relatório de Movimentação Sintética de Estoque permitir filtrar e totalizar por Endereço. 3 - ALTERAÇÃO Inserido o filtro de Endereço no relatório e também criado uma flag que permite totalizar por Endereço. | |
352851 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar Endereços Alternativos com Inscrição Estadual inativa, quando a pessoa é informada no campo "Cliente Impressão" da Nota Fiscal. 3 - Alteração Realizada uma melhoria no sistema Agrotitan para que valide os endereços alternativos do cliente impressão na tela de Nota Fiscal. | ||
236584 , 375449 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/bancos » Cobrança Bancaria » Processa Arquivo de retorno. 2 - Objetivo Rotina destinada a ser processado os arquivos de retorno bancário, para assim realizar as baixas referentes aos boletos emitidos no sistema. 3 - Alteração Realizado ajustes em algumas posições de leitura do arquivo de retorno que estavam divergentes do layout padrão Febraban. | ||
Erro Could Not Convert variant of type (OleStr) into type (Double) na tela de Romaneios | 0 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita a leitura de peso e em seguida a geração do romaneios de forma automática, quando retornar para o grid de romaneios ou auto-ajustar o grid não retorne erro. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feita a leitura de peso e em seguida a geração do romaneios de forma automática, quando retornar para o grid de romaneios ou auto-ajustar o grid não retorne erro. 4 - Configuração | |
Cadastro do conceito não bloqueando venda, quando a pessoa não tem limite de crédito. | 334276 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Pessoa » Manutencao 2 - Objetivo Rotina utilizada para controle de Limite de Credito de todos os clientes, onde pode ser definido um valor X para cada pessoa, e o sistema ira fazer o controle desse valor conforme vendas e lançamentos são realizados. 3 - Alteração Implementado para que na nota fiscal passe a validar o limite de crédito geral, quando estiver informado 0; Implementado para que no pedido passe a validar o limite de crédito geral quando estiver informado 0; Implementado para que no lançamento em conta movimento passe a validar o limite de crédito geral quando estiver informado 0. | |
Relatório de Apuração de Impostos de Entrada não respeitando o período selecionado | 365870 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Entrada 2 - Objetivo Relatório de Apuração de Impostos de Entrada respeitar o período selecionado no filtro quando tem ao menos 2 CTRCs com mesmo número de CTRC mas diferentes datas 3 - Alteração Ao gerar o relatório de Apuração dos Impostos de Entrada, que pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Entrada ocorreu a soma do valor PIS e COFINS de um outro CTRC em que a data de emissão não estava dentro do período informado, ficando assim divergente com o valor total dos impostos do CTRC no relatório. Isso ocorreu, porque havia 2 CTRCs com o mesmo número CTRC, sendo um no mês de Agosto (dentro do filtro para geração do relatório) e outro no mês de Fevereiro (fora do filtro para geração do relatório). Agora o sistema passa também a utilizar a informação da sequência dos CTRCs para melhorar o controle e buscar apenas do período selecionado quando existem 2 CTRCs com mesmo número. | |
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