Agrotitan - 4.0.2112.1001 - Lote 729
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
Campo não encontrado(NFCI) ao realizar apontamentos pelo módulo indústria | 0 | 1- Menu Módulo Indústria » Processos » Apontamento 2- Objetivo Deixar salvar o apontamento sem apresentar nenhuma tela de erro. 3- Alteração Realizada a correção na rotina de apontamentos, agora permitindo que o usuário possa realizar os apontamentos sem o erro mencionado. | |
Campo TOTAL não apresenta o valor correto ao abrir a duplicata. | 0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que o campo TOTAL exiba o valor líquido da duplicata corretamente. E que o mesmo não sofra alteração ao clicar sobre ele. 3 - Alteração Corrigido para que ao entrar na tela da duplicata o campo TOTAL exiba o valor corretamente, considerando os acréscimos e descontos os quais foram cadastrados anteriormente. | |
Integração fiscal 3.0 » Divergencia entre as casas decimais da integração TXT x JSON | 350039 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Integração fiscal 3.0 2 - Objetivo Arredondamento na exportação de notas fiscais para o fiscal 3 - Alteração Foi ajustado via consulta para que os valores de ICMS sejam exportados para o fiscal de forma arredondada, conforme a lógica que era na integração via txt | |
0 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Ajustado evento do botão para o padrão que é utilizado em outros componentes, assim não ira apresentar a mensagem de erro ao fazer a consulta. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. 3 - Alteração Implementado para que seja apresentado corretamente a imagem do Botão. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes para que o sistema volte a salvar as ordens de produção 3 - Alteração Ajustado o sistema para que seja possível salvar ordens de produção em Oracle. | ||
| 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Quando a duplicata possuir moeda indexadora, o campo TOTAL FATURA não pode sofrer alteração no seu valor. 3 - Alteração Corrigido para não ocorrer alteração do valor no campo TOTAL FATURA referente ao arredondamento de valores, quando possuir moeda indexadora | ||
NF de remessa de suínos não leva o custo do lote como valor total do item | 264465 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar os valores na aba Destinatário da rotina_,_ para que apareça corretamente o mesmo valor apresentado na aba Cedente de acordo com os Resultados do cadastro do Lotes do Animais. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que apareça o mesmo valor (custo) apresentado na aba Cedente para a aba Destinatário de acordo com os valores apresentados na aba 10-Resultados do cadastro: Cadastro » Lotes » Lotes de Animais. | |
Inconsistência » Erro Parâmetro BASE ao consultar ou enviar redução Z do Bloco X (PAF ECF) | 0 | 1 - Menu PAF ECF » Menu Geral » 51 - Consultar 2 - Objetivo rotina possibilita com que um usuário com as devidas liberações necessárias possa realizar a sincronização de informações entre o AGRO sendo o sistema gerencial e o PAF sendo o sistema de frente de caixa dentre as informações mais comuns podemos citar cadastros de pessoas, produtos, estoque e a principal delas as vendas pois o PAF é um sistema emissor de cupons fiscais com isso após a finalização das vendas realizadas os cupons são incluídos no Agro através da sincronização existente entre os dois sistemas, entretanto, existem algumas operações fiscais que ficam a cargo do próprio PAF realizar, como por exemplo, enviar pendências das reduções Z do bloco X para a secretaria da fazenda que pode ser feita acessando o Menu Geral do PAF 3 - Alteração Ajustado consultas no banco de dados, a fim de corrigir o problema mencionado. | |
Impressão da Classificação Toxicológica incompleta no Receituário Agronômico | 346426 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a impressão do receituário para que a mesma mostre a classificação do agrotóxico completa. 3 - Alteração Foi ajustado o layout do receituário para que o mesmo liste corretamente a classificação dos agrotóxicos sem cortar. | |
0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar a nota a partir do romaneio pelo servidor (Gerar NF em Tela = ‘Não’) e a nota gere acerto financeiro diferente de 10 - Sem valor comercial, não retorne erros. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção correção para que ao gerar a nota a partir do romaneio pelo servidor (Gerar NF em Tela = ‘Não’) e a nota gere acerto financeiro diferente de 10 - Sem valor comercial, não retorne erros. | ||
Transferência de cheque entre estabelecimentos, permitindo transferir para portadores inativos | 342544 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões; 2 - Objetivo Realizar ajustes na validação do portador durante o processo de transferência de cheque recebido entre estabelecimentos, de modo que não seja permitido concluir a transferência caso o portador esteja com cadastro inativo. 3 - Alteração Foi realizado ajustes na validação do portador durante o processo de transferência de cheque recebido entre estabelecimentos, de modo que não seja permitido concluir a transferência caso o portador esteja com cadastro inativo. | |
Sistema não respeita a reutilização de receitas = "Não" para a última receita emitida | 345621 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para reutilizar corretamente a numeração dos receituários 3 - Alteração Foi ajustado a utilização de numeração dos registros de responsabilidade técnica para que ao emitir receituários os mesmos utilizem a numeração disponível corretamente. | |
Campo VALOR na aba Indexador na duplicata é zerado quando clicar sobre ele. |
| 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que o campo VALOR na aba Indexador, exiba o valor correto de cotação da moeda na data informada. E que o mesmo não sofra alteração ao clicar sobre ele. 3 - Alteração Corrigido para que ao clicar sobre o campo VALOR na aba Indexador, a informação apresentada não seja alterada. | |
344880 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina onde o usuário pode realizar a emissão de pedidos de entrada e/ou saída que posteriormente serão vinculados as movimentações fiscais da empresa. 3 - Alteração Ajustado para que, ao realizar a emissao de um pedido com a forma de pagamento em Carteira Digital, ao realizar a emissao da nota fiscal buscando o pedido como origem, o sistema busque o portador ligado a forma de pagamento na configuração da Nota emitida. | ||
Abrindo tela de nota de origem indevidamente ao finalizar Leitura de Peso | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso. 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao fazer uma nova pesagem não sejam carregados dados da configuração utilizada anteriormente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Leitura de Peso, para que ao fazer uma pesagem de retirada (devolução) e logo em seguida fazer uma nova leitura não sejam carregados dados da configuração utilizada anteriormente. | |
Validações nas rotinas de cadastros gerais e importação de dados do SIGEN | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes para melhor funcionamento das rotinas no módulo REAG 3 - Alteração Foi ajustado alguns detalhes nas rotinas do módulo REAG, a fim de que as mesmas funcionem corretamente, sem apresentar erros. | |
Romaneios Estornados sendo considerados na rotina de Autorização de Embarque | 342286,343384 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao estornar um romaneio a sua quantidade dessa desconsiderada da quantidade embarcada na autorização de embarque/retirada. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de autorização de embarque/retirada, para que ao estornar um romaneio a quantidade seja desconsidera também da autorização, para que possibilite que o usuário faça nova pesagem. | |
0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que os campos de VALOR, TOTAL e TOTAL FATURA não sofram alterações ao clicar sobre os mesmos. 3 - Alteração Corrigido para que ao abrir as duplicatas, cada campo exiba seu valor corretamente, e que ao clicar sobre os mesmos, as informações apresentadas não sofram alterações. | ||
Na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) o filtro do produtor está ficando salvo | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo. Implementar correção para que o filtro de produtor não fique salvo na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s). 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que o filtro de produtor não fique salvo na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s). | |
Erro na sincronização da balança off quando chega em 68%, o server XE fecha sozinho | 340990 | 1 - Menu. Balança Agro » Processos » Status da Sincronização 2 - Objetivo. Implementar correção para que a sincronização dos dados entre a balança offline e o banco online ocorra sem erros. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de sincronização entre a balança offline e o banco online para que ocorra sem erros. 4 - Configurações necessárias. | |
SIGEN JSON de Receituário utilizando item da última receita emitida em todos os arquivos | 343179 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para o mesmo gerar corretamente o JSON ao enviar os receituários ao SIGEN 3 - Alteração Foi alterada a forma que o JSON dos receituários é gerado, no momento de exportar as informações ai SIGEN para que os mesmos sejam enviados de forma correta. | |
Compartilhamento de ART/TRT não respeita seleção de documento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes no compartilhamento das ART/TRT entre estabelecimentos, para que sejam compartilhadas apenas as informadas na rotina. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina de compartilhamento de responsabilidades técnica para que o mesmo liste apenas os registros compartilhados. | |
341710 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a geração dos arquivos do SIG@ - RS para que os mesmos tragam corretamente os números dos receituários agronômicos, conforme cada agrotóxico vendido 3 - Alteração Foi ajustado o sistema agora o mesmo passa a informar corretamente no livro de estoque SIG@ o número dos receituários. | ||
Adequar validação da Porcentagem Total no rateio de Centro de Custo da Nota Fiscal | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
Sistema não exclui diagnóstico e equipamento de aplicação ao trocar o item na nota fiscal | 340335 | 1 - Menu
2 - Objetivo Para que não ocorra a situação de manter a mesma Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação do item anterior informado ao substituir o item na nota fiscal, é necessário o ajuste para que não salve a nota fiscal com informações divergentes. 3 - Alteração Ajustado para que não fique com as informações (Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação) do item anterior ao substituir por outro item que possua esses dados diferentes, atualizando conforme o novo item informado. | |
0 | 1 - Menu. Agro3C: Cereais > Taxas de Serviço > Cobrança Taxas de Serviços. 2 - Objetivo.
3 - Alteração. Foi ajustada a rotina para que os filtros fiquem em vermelho apenas quando houver informações filtradas e melhorada a performance para carregar as informações em tela, ao executar o carregamento das notas. | ||
Falha no log do usuário ao realizar Acerto unificado de uma conta movimento com variação cambial | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de acerto unificado, quando na baixa de Conta Movimento com variação cambial, ocorra a quitação corretamente e não apresente mensagens de erro no log do Server Agro. 3 - Alteração Corrigido a consulta para não apresentar mais as mensagens de erro no log do Server Agro. | |
0,0 | 1 - Menu Parametrizações do Servidor Agrotitan Configuração > Outras Configurações > Auditoria, opção para informar o tipo de protocolo a ser usado. 2 - Objetivo Possibilitar utilizar outro protocolo de comunicação com o serviço do ActiveMQ que enfileira mensagens para a auditoria. 3 - Alteração Adicionamos um novo protocolo de comunicação do server agrotitan ao serviço de auditoria, agora é possível conectar também via TCP utilizando o modelo tcp (STOMP). As portas padrões são as seguintes:
| ||
Validação equivocada de cultura/diagnóstico em nota a partir de pedido, quando a empresa é de SC | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a validação de emissão de agrotóxicos para empresas do estado de SC. 3 - Alteração Foi ajustado, para que o sistema, passe a apresentar a validação de agrotóxicos iguais,com culturas e diagnósticos diferentes na nota só para quando existir mais de 1 item com o mesmo registro MA, porem com cultura ou diagnósticos distintos e a empresa for do estado de SC. | |
331450 | 1 - Menu Agro » Nota » Manutenção Agro » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos itens - contábil 2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e movimentação do item atualizado o valor de custo atual é realizado o recálculo e ajustando baseado na data na nota quando selecionado o filtro equivalência inventário calculando pela a data de emissão e quando desmarcado o filtro baseado na data de entrada/saída. 3 - Alteração Alteração na consulta no relatório de ‘Relatório dos itens - contábil’ e o campo de valor custo baseando a última movimentação do item, e verificando a movimentação e o tipo de natureza da operação. Então o sistema deve considerar as movimentações da NFITEMCUSTO, da mesma forma conforme os saldos da PCUSTO, ajustados na consulta. | ||
Notas de Transferência não carregando os ITENS na exportação para o SISDEV | 336392 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que ao enviar para o SISDEV quando não houver Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação informada na nota de transferência, não considere essas informações e que permita o envio. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que ao gerar os arquivos de exportação do SISDEV, quando houver uma nota de transferência de defensivos agrícolas onde não apresente Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação, o sistema permita enviar ao SISDEV. | |
83756 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Ajustar correção no saldo inicial dos relatórios de razão de contratos para não listar saldo negativo 3 - Alteração Alterado na VsConsulta para que as quantidades canceladas não afetem o saldo inicial em duplicidade no relatório, deixando-o negativo. | ||
Modo de impressão do Receituário não gera o número de VIAS selecionadas | 336483 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a impressão dos receituários para que o sistema passe a imprimir múltiplas vias nos modos de impressão “frente verso (suporte duplex)” e “Verso com pausa na impressão”, onde anteriormente essa opção estava disponível apenas para impressão em arquivo PDF. 3 - Alteração Foi implementada a funcionalidade de impressão de múltiplas vias, do receituário agronômico, para os modos de impressão “frente verso (suporte duplex)” e “Verso com pausa na impressão”. | |
Reutilização de receituário tentando utilizar número não excluído | 338037, 338930, 339181, 339186, 339291, 340771, 345835, 346392, 348854, 350435, 353340, 353950 | 1 - Menu
2 - Objetivo Necessário identificar porque a rotina está tentando reutilizar números ativos no sistema, ou seja, possuem receitas emitidas, e ajustar, para que, reutilize somente números de receituários excluídos, permitindo ao usuário reaproveitar as numerações 3 - Alteração Foi ajustado a reutilização de numeração de receituários para que a mesma não tente utilizar numerações já existentes. | |
331011 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar para que o valor do desconto seja impresso corretamente de acordo com a quantidade cancelada. 3 - Alteração. Foi ajustado para que o valor do desconto seja impresso corretamente de acordo com a quantidade cancelada. | ||
Inconsistência » Unidade de medida da Pressão do Bico, não é impressa no Receituário | 336370 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo imprima a unidade de medida da pressão dos bicos (PSI - Lb/Pol²) 3 - Alteração Foi ajustado a impressão dos receituários para que a unidade de medida da pressão dos bicos de aplicação (PSI - Lb/Pol²) seja exibida logo antes do valor da pressão. | |
Inconsistência » Ajustar ordenação do relatório Vendas por representante | 0 | 1 - Menu Relatório> Notas> Saída> Vendas por Representante 2 - Objetivo Implementar correções no relatório de vendas por representante para que seja possível gerar o relatório com as ordenações informadas no momento do filtro e geração. 3 - Alteração Implementar correções no relatório de vendas por representante para que seja possível gerar o relatório com as ordenações informadas no momento do filtro e geração. | |
Inconsistência » Notas sendo transmitidas sem retorno de lotes do Forlog | 317440 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
329173 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção de erro de violação de acesso ao realizar a quitação de diversos títulos a pagar, pela rotina de ‘Pagamentos/Exclusões de títulos e contas’ utilizando o sistema através do RemoteApp. 3 - Alteração Foi realizado correção de erro de violação de acesso ao realizar a quitação de diversos títulos a pagar, pela rotina de ‘Pagamentos/Exclusões de títulos e contas’ utilizando o sistema através do RemoteApp. | ||
Inconsistência » Peso total dos lotes no relatório MAPA de reembalagens de sementes | 331619 | 1 - Menu Sementes » Relatórios » MAPA » Mapa de Reembalagem de Sementes 2 - Objetivo Gerar o relatório do MAPA de reembalagem de sementes, quando a rotina de produção interna utilizar um setor do tipo “Reembalagem”, o campo Total deve ser a soma de: ‘Nº Embalagens/Lote’ * 'Peso Por Embalagem (KG)' de cada lote. 3 - Alteração
| |
Inconsistência » Permitindo Salvar Pedido com Item sem Tabela Vinculada | 331079 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Corrigir a emissão do pedido em inclusão, quando altera a tabela de preço para que ao ativar o item na tabela, que o usuário consiga continuar o pedido sem necessidade de cancelar e incluir novamente. 3 - Alteração. Corrigido na tela do pedido para carregar os dados da tabela de preço atualizado. | |
Inconsistência » Ao transferir romaneio de lenha, as medidas não estão sendo carregadas | 324883 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Transferência de Romaneios 2 - Objetivo Implementar correção na geração de romaneios com lenha, para que ao fazer uma transferência de romaneio de Lenha, no romaneio gerado seja levado as medidas informadas no romaneio de origem. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na geração de romaneios com lenha, para que ao fazer uma transferência de romaneio de Lenha, no romaneio gerado seja levado as medidas informadas no romaneio de origem. | |
Inconsistência » Baixando saldo maior que a origem, na tela de a partir de. | 326381 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando tenha mais de uma nota de origem, ao marcar a opção ‘Baixar Tudo’, clicar na quantidade e apertar a tecla ‘Enter’ o sistema distribua o quantidade corretamente, de acordo com o saldo disponível na nota de origem. 3 - Alteração. Implementada correção para que quando tenha mais de uma nota de origem, ao marcar a opção ‘Baixar Tudo’, clicar na quantidade e apertar a tecla ‘Enter’ o sistema distribua o quantidade corretamente, de acordo com o saldo disponível na nota de origem. | |
Ajuste na contabilização de acerto unificado com todos os documentos | 254878 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste do valor gerado na conta de cheques a compensar e de adiantamento de clientes quando realizado um acerto unificado envolvendo duplicata a receber, duplicatas a pagar, conta movimento de débito e crédito recebimento em cheque com troco em dinheiro. 3 - Alteração Foi ajustado o valor gerado na conta de cheques a compensar e de adiantamento de clientes. | |
Inconsistência » Ajustes nos cálculos e na tela de resultados de PMS | 323825 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhoria no processo de cálculo de PMS para que o mesmo, respeite os padrões exigidos, na legislação, vigente 3 - Alteração Foi alterado o calculo de PMS para se adequar a Legislação vigente, esta presente na normativa: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes-insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf | |
332541 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores Manual 2 - Objetivo Realizar correção da visualização/impressão do relatório de conta a receber Vencidas/A Vencer x Pessoa para que o posicionamento dos campos juros, desconto, multa e telefone sejam exibidos corretamente, bem como os valores dos totalizadores deverão ser calculados corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção da visualização/impressão do relatório de conta a receber Vencidas/A Vencer x Pessoa para que o posicionamento dos campos juros, desconto, multa e telefone sejam exibidos corretamente, bem como os valores dos totalizadores deverão ser calculados corretamente. | ||
Melhoria » Criar totalizador nas paginas de seleção dos documentos na rotina de Acerto Unificado | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado; 2 - Objetivo Ao realizar uma baixa em acerto unificado o sistema traga já na seleção dos lançamentos as somas do mesmo. 3 - Alteração Foi realizada melhoria para que ao selecionar lançamentos no acerto unificado o sistema traga a soma já na seleção.
| |
Ajuste na contabilização de lançamento auxiliar de cheque recebido em base Firebird | 0 | 1 – Menu ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que o sistema não gere lançamentos auxiliares para portadores na baixa de cheques recebidos. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que independente da contabilidade online estar ativada ou não, os lançamentos auxiliares na baixa de cheques recebidos não serão gerados. | |
329313 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento Financeiro » Resultados dos Orçamentos Financeiros 2 - Objetivo Ao exibir na tela de resultado orçamentário, os valores das no centro de custo não são apresentados corretamente, quando o mesmo está presente em outras analíticas do mesmo Orçamento. 3 - Alteração Adequado as funções responsáveis pelo cálculo dos valores totais de previsão orçamentaria de cada mês informado em uma analítica de um Orçamento, quando o mesmo possui um mesmo centro de custo vinculado à outras analíticas. | ||
Inconsistência » Saldo financeiro de antecipação, dobrando valor antecipado após baixa da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos; FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento; Semente » Comercial » Pedido; Semente » Comercial » Antecipação Financeira de Pedidos; Semente » Comercial » Nota Fiscal; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao baixar o saldo de uma conta movimento em uma baixa de nota, o valor antecipado não seja dobrado, e que seja exibido de maneira correta, sem nenhuma divergência de valores. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que ao baixar o saldo de uma conta movimento em uma baixa de nota, o valor antecipado não seja dobrado, e que seja exibido de maneira correta, sem nenhuma divergência de valores. | |
Inconsistência » Erros ao copiar e colar registro de Tabela de Preço - Item x Preço | 328868 | 1 - Menu. Agro3c:
2 - Objetivo. Ajustar para que quando seja copiada uma tabela com variação de preço p/ cidade, não seja retornado nenhum erro ao colar o registro. 3 - Alteração. Foi ajustado para que seja possível copiar, colar e gravar uma tabela preço - item x preço, mesmo que a tabela pai controle variação de preço por cidade. | |
Inconsistência » Ficha Financeira mostrando campo valor zerado quando a conta movimento é baixada | 330980 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Corrigir para que na ficha financeira exiba os valores das contas movimento corretamente após as mesmas serem baixadas. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste para que na ficha financeira, aba 10-Conta Movimento, exiba o valor total da conta movimento mesmo após ela ter sido quitada. | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Acerto Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar ajuste na contabilização de baixa de duplicatas realizada pela rotina Acerto Unificado com recebimento em cheque, e troco em conta movimento. 3 - Alteração Ajustado para contabilizar de forma correta a baixa de duplicatas com recebimento em cheque e troco em conta movimento. | ||
Baixa de duplicata entre estabelecimentos com desconto e recebimento em cartão | 30925 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Contabilizar corretamente a conta débito na baixa de duplicata entre estabelecimentos com desconto e recebimento em cartão 3 - Alteração Foi ajustado uma inconsistência em que não estava atribuindo corretamente o valor de conta débito e conta crédito ao realizar baixa de duplicata entre estabelecimento com desconto e recebimento em cartão, ou seja, estava invertendo o valor de conta débito com conta crédito e vice versa. Esse problema encontrado internamente foi então corrigido. | |
Inconsistência » Saldo de entrega futura incorreto na ficha financeira | 313413 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Realizar correção de uma não conformidade ao visualizar os dados referentes a entrega futura na ficha financeira, onde quando é filtrado por grupo de conta movimento, o saldo não está sendo carregado corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção de uma não conformidade ao visualizar os dados referentes a entrega futura na ficha financeira, onde quando é filtrado por grupo de conta movimento, o saldo não estava sendo carregado corretamente. | |
Inconsistência » Validação da Situação ao gerar Nota a partir de pedido | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção nas rotina de acerto financeiro de pedidos e nota fiscal, para que quando a situação informada no pedido não estiver vinculada a forma de pagamento definida na nota, ao limpar a duplicata e gera-la novamente o campo situação seja iniciado com uma situação válida, vinculada a forma de pagamento. Caso na configuração de nota não tenha nenhuma situação vinculada a forma de pagamento utilizada, deverá permanecer a situação informada no pedido. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção nas rotina de acerto financeiro de pedidos e nota fiscal, para que quando a situação informada no pedido não estiver vinculada a forma de pagamento definida na nota, ao limpar a duplicata e gera-la novamente o campo situação seja iniciado com uma situação válida, vinculada a forma de pagamento. Caso na configuração de nota não tenha nenhuma situação vinculada a forma de pagamento utilizada, deverá permanecer a situação informada no pedido. | |
329798 | 1- Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Indústria » Engenharia de Produtos; 2 - Objetivo Permitir que sejam inseridos itens zerados na composição de produtos do módulo Indústria; 3 - Alteração Efetuada a criação do parâmetro "Permite itens da Composição com quantidade 0,00000?" no módulo Agro3C. | ||
Inconsistência » Saldo do lote na pilha ao realizar vínculo com ordem de tratamento | 0 | 1 - Menu Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes; 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando possuir uma pilha com quantidade em casas decimais o sistema não deixe o valor da pilha negativo. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que o mesmo limite no máximo a 4 casas após a vírgula, quando existir saldo decimal em uma pilha do armazém a fim de prevenir inconsistências como saldo negativo no momento de realizar o vinculo de lotes x TSI. | |
Melhoria » Desativar tela de Manutenção de Tributação, Parte 2/2 | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao acessar o Módulo Agro3c temos a rotina de cadastro de Tributação, a qual será desativada e substituída por uma nova tela. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte que possibilita a desativação da tela de Tributação antiga e a utilização da tela de Tributação nova. | |
322703 | 1 - Menu. Agro3C > Cadastro de Pesos 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gravar leituras de peso, o sistema grave a leitura com o sequencial correto, não permitindo gravar com o sequencial duplicado. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que ao gravar leituras de peso, o sistema grave a leitura com o sequencial correto, não permitindo gravar com o sequencial duplicado. | ||
0 | 1 - Menu.
|