Agrotitan - 4.0.2112.1008 - Lote 729
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Nota Fiscal com configuração que obriga Centro de Custo permite salvar sem C.C. - Validação 729 |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
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386571 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para apresentar corretamente os impostos nas informações adicionais da DANFE 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, está apresentando corretamente as informações de impostos na DANFE | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao efetuarmos apontamentos de produções, e decomposições, e informar qualquer quantidade no campo “Qtd.”, após isso, salvar o processo, sem edições no grid das telas, o sistema não pode permitir o salvamento de Apontamentos, quando em sua composição as Matérias-Primas fiquem negativas em qualquer momento. Isso, quando o parâmetro do Cadastro do Setor “Aceita Saldo Negativo” estiver = Não, além de existir um saldo informado para ser validado.
3 - Alteração
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Rotina de Faturamento de Produtor está obrigando impostos na Autorização de Compra | 385417 | 1 - Menu Agro » Cereais » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que quando na configuração da nota de autorização não estiver parametrizado nenhum imposto obrigatório, o sistema gere normalmente a nota de autorização sem imposto. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando na configuração da nota de autorização não estiver informado nenhum imposto obrigatório gerar a nota de autorização pela rotina de faturamento do produtor normalmente sem imposto. 4 - Configuração Não será necessário nenhuma nova configuração/parametrização. | |
Baixa de títulos em conta movimento está bloqueando se a pessoa estiver inativa em algum convênio. | 358929 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto unificado FinAgro » Pessoa » Convênio » Configuração de Convênios 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de vários títulos de um ou mais clientes em um único acerto. Rotina utilizada para lançamentos de Convênios, onde posso baixar duplicatas ou gerar vendas na forma de pagamento Conta Movimento transformando as mesmas em Convênios. 3 - Alteração Foi implementado para que ao realizar baixa de duplicatas em Conta Movimento do Tipo Convênio, possa ser baixadas pelas rotinas de baixa de duplicatas e também no acerto unificado. | |
383969,388025,387876 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Aprovação 2 - Objetivo Ajustar para que quando feito mais de um cancelamento no pedido, as quantidades canceladas deverão serem somadas para que o Saldo fique zerado. 3 - Alteração Ajustado para que ao realizar mais de um cancelamento no pedido na própria tela do pedido, análise comercial, análise financeira ou na rotina de aprovação/cancelamento de pedidos, as quantidades canceladas serão somadas para que o Saldo fique zerado. | ||
Rotina de Transferência Entre Produtores não está gerando romaneio de entrada. | 384192,376193 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Transferência Entre Produtores 2 - OBJETIVO Ajustar para quando configurado para gerar romaneio de entrada, ao transferir saldo de mais de uma nota de origem com classificações diferentes, seja gerado um romaneio de entrada para o destinatário e vinculado a uma nota de entrada realizada pela Transferência entre Produtores. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao transferir saldo de mais de uma nota de origem com classificações diferentes seja gerado um romaneio de entrada para o destinatário para cada classificação. E este seja vinculado com a nota de transferência de entrada. 4 - CONFIGURAÇÃO
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382904 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Transferências de Romaneios 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar estorno de um romaneio que foi totalmente transferido, o sistema não deverá dobrar os pesos ao retornar para o romaneio de origem. E o estorno apenas some ao romaneio de origem quando for realizado uma transferência parcial. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao realizar a transferência total do romaneio de origem, o sistema deverá marcá-lo como estornado e zerar os pesos já que não há mais saldos, assim, ao estornar o romaneio que foi totalmente transferido, não deve alterar o valor original dos pesos. E apenas deverá somar quando o romaneio estornado tenha sido feito a partir de uma transferência parcial. | ||
Violação de acesso e dados do grid dos lotes de sementes de um item na NF de transf. de entrada | 372514 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que não ocorra mais acess violation ao consultar lotes, das notas de transferência entre filiais / estabelecimentos 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não apresenta mais erros de access violation ao consultar os lotes das notas de transferência entre filiais. | |
Criar campos na rotina do DDA para melhorar o processo de busca dos títulos | 0.0 | 1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 – Objetivo 3 - Alteração Criado novos filtros para a identificação exata e parcial e corrigido situação para trazer os registros do DDA de forma mais assertiva 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados | |
0 | 1 - Menu: Integração Salesforce 2 - Objetivo: Exportar de maneira adequada os estoques para a integração. 3 - Alteração: Ajustado para considerar de maneira adequada o departamento, família e dosagem dos produtos para a sincronização. | ||
"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C | 382534 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 3 - Alteração Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos | |
Falha catastrófica ao carregar notas de autorização pela rotina de Faturamento de Produtor | 0 | 1 - Menu Agro » Cereais » Faturamento do Produtor Agro » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando houver notas de outros estabelecimentos a fixar para geração de autorização e nota de fixação não retorne falha catastrófica. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que quando houver notas a fixar de outros estabelecimentos na rotina de faturamento do produtor, não retornar a falha catastrófica na geração da autorização e nota de fixação. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização | |
Ajustar para permitir inutilizar sequências de NF através da rotina de Inutilização em Lotes | 382685 | 1 - Menu Agro3C » Envio em Lote Inutilizações de sequências NF-e 2 - Objetivo Permitir inutilizar sequências de NF através da rotina de Inutilização em Lotes 3 - Alteração Existe uma rotina no sistema para supervisores em que ao abrir o Agro3C é mostrado a tela "Envio em Lote Inutilizações de sequências NF-e" quando há notas fiscais canceladas mas sem ter realizado as inutilizações, que traz as informações das notas fiscais canceladas para marcar e enviar a inutilização para a SEFAZ. Nessa tela houve a correção de uma situação em que ao clicar para enviar as inutilizações a SEFAZ estava ocorrendo um erro de sistema. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Validar carregamento os Saldos cancelados nos Pedidos Pré - Alocados, assim quando realizado o carregamento parcial, ou cancelamento dos itens utilizados, os mesmos não devem ser considerados . 3 - Alteração Realizados ajustes no processo de consulta dos saldo dos itens para a Pré - alocação, de modo que considere o saldo que foi cancelado através das rotinas de faturamento do saldo . | ||
Client exibe mensagem de erro após queda de conexão e não encerra aplicação | 382946, 384854, 384341, 384356 | 1 - Menu Todos os módulos Agro 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite o tempo de time out definido e feche as aplicações. 3 - Alteração Foi realizado correção para que os módulos do agro fechem corretamente respeitando o time out do sistema. . | |
379055 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema importe do XML as informações do imposto ICMS. 3 - Alteração Ajustado o sistema para importar a base do ICMS de acordo com o XML. Obs: Caso a base importada seja diferente do valor total do CTRC e o sistema apresente a validação, o parâmetro ‘Valida valor Imposto’ deve ser configurado como ‘0-Não’; | ||
Valor do CTRC desproporcional quando possuí duas ou mais notas fiscais | 362283 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC » Importação XML em lote – CTRC 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize o rateio do valor de CTRC proporcionalmente ao valor total dos produtos das notas vinculadas. 3 - Alteração Ajustado o sistema para ratear de forma correta o valor de CTRC quando o documento for importado via XML. Ajustado também a funcionalidade do botão ‘Ratear Valor CTRC’ para que caso o cliente modifique o rateio de forma incorreta, ao clicar no botão o sistema refaz rateio voltando ao padrão calculado pelo sistema. | |
Rotina de baixa de títulos não está atualizando o portador na quitação do título | 376876 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de títulos a pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de titulos no sistema. 3 - Alteração Ajustes na baixa de títulos a Receber para que atualize o portador do título para o portador da baixa quando o título for quitado em dinheiro. | |
376513 | 1 - Menu
2 - Objetivos A seguinte tarefa tem por objetivo garantir que os impostos atribuídos para as notas de transferência e de faturamento que realizam triangulação sejam descontados de forma correta e assertiva, assim garantido o funcionamento do processo. 3 - Alteração Correção realizada, para que o objeto do cabeçalho do item receba o o valor do estabelecimento que a nota será emitida, assim a propriedade do estabelecimento será trazida corretamente, logo a geração de impostos será a mesma na nota de transferência de entrada do item desejado. | ||
Não respeitando filtro multi-seleção de "Config. Notas" no relatório razão dos itens contábil | 65446 | 1- Menu Agro3c » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 2- Objetivo Por meio do relatório de Razão de Itens - Contábil, pode-se realizar a avaliação de movimentações ocorridas no sistema de uma visão analítica, ou seja, conferindo a Data e Hora de Entrada/Saída dos documentos, de acordo com o custo de entrada, custo médio da mercadoria vendida, dentre outros. 3- Alteração Após a alteração realizada, o relatório de Razão dos Itens Contábeis respeita os filtros informados, sem 'misturar' as informações, garantido a eficácia do relatório emitido. | |
ORA-01795: o número máximo de expressões em uma lista é de 1000 na execução do Backflush | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Inibir a existência do erro ORA-01795 na execução e/ou estorno do Backflush. 3 - Alteração Aplicadas tratativas via código-fonte do sistema para movimentações que, no momento de sua consulta em banco de dados, excedam a quantidade de 1000 caracteres nas condições (WHERE ou AND). | |
377417 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gera Titulos a Receber » Cartoes de Credito 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a emissão de todas duplicatas vindas de lançamentos de cartões de Crédito 3 - Alteração Alterada rotina de geração de duplicatas a receber com cartão de crédito para realizar controle de concorrência, evitando que a mesma duplicata seja manipulada simultaneamente em duas sessões diferentes. | ||
Permissão para usuário mudar data de vencimento das duplicatas a receber | 376171 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber 2 - Objetivo Visando manter a integridade de algumas informações nos títulos, podem ser definidos parâmetros específicos para cada usuário, delimitando o que ele pode ou não alterar, através da rotina Usuários(Parâmetros). Uma das opções para bloqueio é referente a data de vencimento do título, onde o usuário só poderá alterar a data de vencimento do título quando está parâmetro estiver marcado. 3 - Alteração Foi implementado uma função para definir se habilitara ou nao o componente da data base de juros conforme configuração feita no cadastro de usuario. Não havia validação para bloquear a edição da data de vencimento de Duplicatas a receber como já existia na rotina de Duplicatas a pagar. Realizado implementação de acordo com esta rotina validando o respectivo parâmetro Alterar Data Vencto Duplicatas a receber. | |
Nota Fiscal com configuração que obriga Centro de Custo permite salvar sem C.C. | 375065 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
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375213, 386382 | 01- Menu Frota3C > Relatórios > Extrato de Veículos. 02- Objetivo Ao criar um veículo e lançar despesas relacionadas ao mesmo, é possível extrair relatórios, um deles sendo localizado na rotina de Extrato de Veículos, que permite realizar extratos das movimentações dos veículos, podendo ser filtrada por placa, estabelecimento e período. 03- Alteração Após a alteração realizada, ao utilizar os filtros de estabelecimento na rotina de Extrato de Veículos, virá corretamente os valores conforme parametrizado. | ||
Nota de devolução de venda futura descontando comissão em duplicidade | 373996 | 1 - Menu Pessoas » Comissões » Gera comissões Pessoas » Comissões » Consultas comissões 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar os valores para comissões dos representantes da empresa. 3 - Alteração Ajustado o trecho da consulta referente ao NFITEMAPARTIRDE da nota de devolução para que o vínculo seja feito com a NFITEM da nota devolvida, desta forma elimina-se a duplicidade de registros. | |
374215 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste para que seja listada as pilhas de destino para troca de embalagens, quando se decidir realizar a troca de embalagens de um item que já possui tratamento 3 - Alteração Realizado ajuste onde agora é possível realizar a troca de embalagens de itens que possuem tratamento de sementes. | ||
Sistema mostrando o IDOF no lugar do CODOF na execução do Backflush | 374225 | 1- Menu Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush. 2- Objetivo Na rotina de Backflush (Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush), ao incluir uma ordem de produção e o saldo estiver negativo, quando a tela de aviso de saldo negativo aparecer, o código da Ordem de Fabricação corresponde ao código correto. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao fazer o processo de Backflush e o item for ficar com o saldo negativo, ao aparecer a tela de aviso, o código da ordem de fabricação está correto. | |
374358 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Permitir exportar Base de cálculo DIFAL da Nota Fiscal para o Módulo Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada a implementação para permitir exportar Base de Cálculo DIFAL da Nota Fiscal para o módulo Fiscal através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. | ||
368270 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens. 2 - Objetivo Ajustar para que totalizadores por Item e Estabelecimento, considerem o que foi informado na movimentação do Saldo e não apenas se é Entrada/Saída. 3 - Alteração Ajustado para que os totalizadores de Item e Estabelecimento não considerem apenas se é Entrada ou Saída mas o que foi informado na movimentação do Saldo (Soma, Diminui, Soma Origem, Diminui Origem). | ||
349858 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa dos titulos a receber, essa baixa pode ser de varias formas: Dinheiro, Cheque, Cartao ou Conta Movimento 3 - Alteração Correção no cálculo dos valores de descontos e acréscimos da duplicata, ao editar valores do grid, para considerar os dias de carência corretamente. | ||
369097, 369252 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita editar situação, observação e obs. interna após o pedido estar totalmente baixado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o usuário tiver permissão para 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’, permita editar situação, observação e obs. interna de pedido já baixado. 4 - CONFIGURAÇÕES Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) aba Adicional. Gerais » Pedidos » ✅ marcar a opção 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’. | ||
Inconsistência » Limite de crédito vencido sendo enviado ao viasuper e petrshow (Integração 2.0) | 313854 | 1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Financeiro » Limite de Crédito 2 - Objetivo Rotina que possibilita ao usuário responsável pelas manutenções financeiras definir por exemplo os limite de crédito que determinado cliente irá possuir para consumo junto a empresa em questão. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o limite de crédito cujo esteja com data fora da vigência não seja enviado aos demais sistemas (Viasuper e Petroshow). 4 - Configuração Possuir a integração 2.0 devidamente configurada. . | |
Autorizações Pendentes notificando usuários que não tem permissão para aprovar pedidos | 347318, 361010,367925 | 1 - Menu Agro3C » Configuração » Configurações » Usuário (Parâmetros) Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Autorizações Pendentes 2 - Objetivo Ajustar para que o usuário receba Mensagem de Pedido Pendente apenas se tiver autorização para aprovar o motivo da mensagem. Estas permissões para autorização, serão informadas nos campos de autorizações localizado na Configuração do Usuário (Parâmetros). 3 - Alteração Foi ajustado para que o usuário receba Mensagem de Pedido Pendente caso tenha permissão para autorizar o motivo da mensagem. Estas permissões para autorização, são informadas nos campos de Autorização na Configuração do Usuário (Parâmetros), e não mais direto no banco de dados. | |
Nota de fixação vinculando origem incorreta na rotina de Faturamento do Produtor | 362935 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutençao Agro » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar o ajuste para quando fazer a nota de fixação pela rotina de faturamento do produtor com a opção na config da nota ‘Apenas ref. a primeira Nota de Origem, Qtde=0’ montar corretamente a tag <NFref>. 3 - Alteração Ajustado para quando fazer a nota de fixação pela rotina de faturamento do produtor com a opção na config da nota ‘Apenas ref. a primeira Nota de Origem, Qtde=0’ montar corretamente a tag <NFref> com a chave da nota a fixar. 4 - Configuração | |
Recalculando o valor dos produtos indevidamente quando tem tabela de preço e ICMS Dispensado. | 361510 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não recalcular os impostos indevidamente quando for utilizada tabela de preço e ICMS Dispensado na geração da Nota Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação para que não recalcule os impostos de maneira incoerente quando for utilizada tabela de preço e ICMS Dispensado na geração da Nota Fiscal. | |
352823,347977 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial 2 - Objetivo Realizar correção para que quando Bloquear Pedido na tela de Análise Comercial, a Situação Pedido na aba Pedido Selecionado e o Status na aba Todos os Pedidos estejam como Bloqueado. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao consultar na tela de Análise Comercial a Situação Pedido e o Status, estes campos estejam preenchidos com Bloqueado após realizar o bloqueio do Pedido. | ||
Melhoria » Possibilitar a replicação de classificações de café para lotes da mesma ordem de serviço. | 238937 | 1 - Menu AgroCafé » Cadastro » Laudo » Laudo de Classificação - Armazém 2 - Objetivo Ao Realizar uma OS do tipo 4 - Liga/Preparo, é possível configurar para informar diferentes produtores ou mesmo produtor porém com endereços diferentes, pois esse procedimento se torna mais barato para os produtores e mais eficiente para a Cooperativa. Após esta etapa é possível realizar a Execução da Ordem de serviço ,nela onde será definido o item para o lote a ser gerado e realizar inclusão dos pesos correspondem ao total dos lotes utilizados, por fim realizará a divisão proporcional com base nas pessoas/endereços utilizados no momento da inclusão da OS. Deste modo serão gerados os Lotes com a mesma nomenclatura fazendo referência a cada produtor dá OS pois pertencem ao mesmo padrão. Tendo em vista que após este procedimento, o usuário terá que realizar novamente o Laudo de Classificação de forma manualmente com as mesmas informações em todos lotes, o que acaba por tornar o processo moroso e repetitivo pois como os lotes pertencem a mesma classificação as informações serão as mesmas. Sendo assim criado uma função a onde possa replicar o laudo de uma classificação de café para mais de um lote que por sua vez esteja vinculado a uma determinada OS conforme houver a necessidade. 3 - Alteração Implementado a função Replicar Laudo onde possa replicar o laudo de uma classificação de café para mais de um lote que por sua vez esteja vinculado a uma determinada OS conforme houver a necessidade. 4 - Configuração Funcionalidade Replicar Laudo: Para apresentar este Botão é necessário seguir os seguintes passos. 01 - Ter executado uma OS do Tipo 04 - Liga/Preparo que contempla mais de um produtor, ou mesmo produtor com endereços diferentes, assim gerando X lotes para serem realizados os Laudos de Classificação. 02 - Realizar o Laudo de Classificação em pelo menos 1 dos Lotes que foram gerados pela Ordem de Serviço. 03 - Após Salvar o Laudo de Classificação em pelo menos 1 dos Lotes , basta Atualizar a tela clicando no botão Recarregar(F5) ou Fechar a Tela do laudo e abrir novamente. Seguindo esses passos irá apresentar o Botão “Replicar Laudo” conforme mostrado a imagem abaixo: Unable to embed resource: ti0PEkhuDdA62_2zc_krYUCM8eXNXMvQ17TPE5bReXHJ5lk4qwyUg0irVpni0WTTJDttfuWbQh24bJ7mJH8TH6y7_MES1e5Lg3pbwRC22IV6NNQeWP_ClxoteT7ylJ1dUmmPLCIl2xckRGRksoqzN5iX9sTBeNZt1ydAtSurb35fA15lHaHblwhe of type application/octet-stream Layout da Tela ‘Replicar Laudo de Classificação’: Após clicar neste Botão, o sistema irá abrir a tela contendo:
Unable to embed resource: Hbzy9qLWERi2yfUnDy9udepojS3TzxQ2plEo7mJd5X2V5MXS4dl19I54CY2q7XAxf2bk_HnEMkkMAgnFtt2zyaTlwmxIUAqW6zFQg_gM-vwJ6vhyCinupk2ttzT5w88KD-wHKAXnGoQgTX_PS2rmTFG_kn71ZJuFHAS21gBzfIn3RD2bYC2807xU of type application/octet-stream Já na Grid irá trazer os Lotes com as seguintes colunas
Unable to embed resource: 55O61lqimc7lLWZWxk5vIzzXJQmxjHDrKBTb-gtzkyuIY6MpxonW2bxR0mX-lw_CdQOTjjN8GYj8q-ummOLyWISMNVBk1pa4BH72T0CM85IsOqBESFnnCHBi4nDPkpSfEvdcs-pwPgBiZtCLUUYLS_-AUnWOOTFlkoR_iwJExTIAg8aRO_DTOkq2 of type application/octet-stream Sendo assim bastando marcar um ou mais lotes que irá ser contemplado a replicação e clicar em salvar, com isso o sistema irá gerar novos Registros de Laudo de classificação com as mesmas informações colocadas na Classificação porém de cada lote informado. | |
346638, 350993 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e faturamento de pedido por carga via Exped. Para o processo do faturamento terá quatro tipos de faturamento validando a configuração de nota na aba casa decimal e informando lote no grid no carregamento do pedido. 3 - Alteração Realizado ajustes para que ao gerar uma nota fiscal pelo faturamento de expedição com controle de carregamento de pedido por data de validade, e considere o parâmetro dos saldos na casa decimal e informando o lote com de item com controle de lote. | ||
Sistema não permite estorno de pagamento de Conta Movimento Crédito e Duplicata a pagar em cheque |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de titulos a Receber e a Pagar, e também lançamentos de Conta Movimento, também utilizada para encontro de Contas. 3 - Alteração Realizado ajuste na forma de estorno dos lançamentos, para que não seja feito a exclusão dupla do lançamento e assim não apresentar mensagem de erro ao fazer o processo. | |
Troco em Conta Movimento Crédito não é excluído ao estornar a operação de origem. | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de titulos a Receber e a Pagar, e também lançamentos de Conta Movimento, também utilizada para encontro de Contas. 3 - Alteração Realizada implementação para que quando houver o estorno de um acerto que possua troco em conta movimento do tipo crédito, seja deletado do banco de dados todos os registros que pertencem a esse acerto. | |
Implementar controle de concorrência para duplicatas a pagar |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de Duplicatas geradas pelo sistema. Rotinas semelhantes uma para duplicatas a Receber outra para Duplicatas a Pagar. 3 - Alteração Para controlar a concorrência para baixa de títulos a receber foi criado o seguinte processo. Primeiro a criação de uma tabela para armazenar o controle de concorrência da duplicata. Tabela: CONCORRENCIADUP Esta tabela armazenará as informações referente a: duplicata, estabelecimento, usuário, ip do terminal e o tipo da duplicata. Assim ao marcar uma duplicata no grid, é realizada uma chamada no ViasoftServerAgro, em que primeiro é verificada a existência da duplicata no controle de concorrência. Se houver, o server retorna o usuário as informações referente a usário e terminal de uso. Caso não haja a concorrência, esta é cadastrada na tabela CONCORRENCIADUP. Ao salvar, localizar, fechar a tela ou desmarcar a duplicata, a concorrência é excluída do banco de dados liberando para outro usuário a duplicata. | |
Integração Agrosys: Exportação dos dados - Tela de Configuração |
| 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Configurações Agrosys 2 - Objetivo Criar um cadastro de configuração para a importação dos dados da Agrosys. 3 - Alteração Criado a tela para cadastro de configuração; Campos obrigatórios validando corretamente; Quando habilitado a opção ‘Enviar Produtos’, será habilitado para escolher se visualiza os saldos no campo ‘Visualiza saldo de Produtos’ Conforme for habilitando as opções, será aberto uma aba, como por exemplo, caso habilitar a opção ‘Enviar Produtos’, o sistema habilitará de forma automática uma aba para selecionar quais são os grupos de produtos à ser enviado. | |
Integração Agrosys: Importação dos dados - Agendador de Tarefas |
| 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas. 2 - Objetivo Realizar a importação dos Lotes enviados pela Agrosys de forma automática, sendo possível escolher data e horário da importação 3 - Alteração Os Lotes e Pedidos enviados pela Agrosys poderão ser importados de forma automática, de acordo com a configuração da rotina Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas. Para funcionar corretamente, é necessário também configurar e executar o programa ViasoftServerAgroXE.exe que fica dentro da pasta VIASOFT\SERVER\AGROXE do computador. | |
Integração Agrosys: Importação dos dados - Tela de Controle (Aba Lotes) |
| 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - Objetivo Realizar a importação dos Lotes enviados pela Agrosys, sendo possível escolher se importa para o sistema criar os Lotes ou excluir. 3 - Alteração Os Lotes enviados pela Agrosys são apresentados na rotina de ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys, sendo possível selecionar os pedidos a serem importados ou não para o sistema. É permitido selecionar um ou mais Lotes à serem importados ou excluídos, caso haja alguma divergência será mostrado na aba Log. | |
Integração Agrosys: Importação dos dados - Tela de Controle (Aba Pedidos) |
| 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - Objetivo Realizar a importação dos Pedidos enviados pela Agrosys, sendo possível escolher se importa para o sistema criar os pedidos ou excluir. 3 - Alteração Os pedidos enviados pela Agrosys são apresentados na rotina de ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys, sendo possível selecionar os pedidos a serem importados ou não para o sistema. É permitido selecionar um ou mais pedidos à serem importados ou excluídos, caso haja alguma divergência será mostrado na aba Log. | |
| 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - Objetivo Criar os campos ‘Galpão Agrosys’, ‘Lote Agrosys’ e ‘Ordem Agrosys’, para identificar o vinculo dos Lotes e Pedidos com a Agrosys. Realizar a importação dos Lotes, Parceria/Imovel e Pedidos. 3 - Alteração Criado uma opção para configurar um servidor de recepção dos dados, para que possa importar Lotes e Pedidos. | ||
| 1 - Menu CLAgro » Cadastros » Parcerias » Parcerias/Imóvel; CLAgro » Cadastros » Lotes » Lotes de Animais; CLAgro » Processos » Nota Fiscal » Nota Fiscal; CLAgro » Processos » Pedido » Pedido; 2 - Objetivo Criar os campos ‘Galpão Agrosys’, ‘Lote Agrosys’ e ‘Ordem Agrosys’, para identificar o vinculo dos Lotes e Pedidos com a Agrosys. 3 - Alteração Criado o campo ‘Galpão Agrosys’ no cadastro de Parcerias/Imóvel; Criado o campo ‘Lote Agrosys’ no cadastro de Lote de Animais; Os campos ‘Galpão Agrosys’ e ‘Lote Agrosys’ não permitirá edição, somente visualização, pois alimentará de acordo com o que a Agrosys enviará; Criado o campo Ordem Agrosys, para identificar o vínculo do Pedido com a Agrosys. Este campo não será exibido em tela. | ||
Integração Agrosys: Importação dos dados - Tela de Configurações |
| 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Integração Agrosys » Configurações Agrosys 2 - Objetivo Criar um cadastro de configuração para a importação dos dados da Agrosys. 3 - Alteração Criado a tela para cadastro de configuração; Campos obrigatórios validando corretamente; Não é possível inserir dados duplicados nos campos onde é informado o Estabelecimento, Tipo de Operação e Configuração de Pedido; Não é possível criar duas configurações (a não ser que exclua a existente e crie uma nova). | |
329249 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. Ajustar para que seja respeitado os acessos concedidos ao usuário e seja possível realizar manutenção no campo ‘Representante inativo’ quando configurado os privilégios. 3 - Alteração. Foi ajustado para que quando configurado os privilégios do usuário, sistema respeite os acessos concedidos ao usuário e seja possível realizar manutenção no campo ‘Representante inativo’. | ||
Acerto individual de conta movimento com erro ao acertar duplicata debito. | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo No ERP é possível realizar o acerto individual de uma conta movimento do tipo débito, podendo utilizar a forma de acerto de duplicata. Ao iniciar o acerto por duplicata, o sistema abre a tela para gerar o acerto, onde se deve inserir os parâmetros e gerar o recebimento com duplicata. 3 - Alteração Implementado para que quando a tela de recebimento de duplicata for exibida após a emissão do recibo, não fique visível os dados da duplicata e que esses também não fiquem disponíveis para edição. Ira mostrar a tela de duplicatas depois do recibo para que o usuario possa realizar a impressao do Titulo caso esse for necessario | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa de Duplicatas geradas pelo sistema. Rotinas semelhantes uma para duplicatas a Receber outra para Duplicatas a Pagar. 3 - Alteração Para controlar a concorrência para baixa de títulos a receber foi criado o seguinte processo. Primeiro a criação de uma tabela para armazenar o controle de concorrência da duplicata. Tabela: CONCORRENCIADUP Esta tabela armazenará as informações referente a: duplicata, estabelecimento, usuário, ip do terminal e o tipo da duplicata. Assim ao marcar uma duplicata no grid, é realizada uma chamada no ViasoftServerAgro, em que primeiro é verificada a existência da duplicata no controle de concorrência. Se houver, o server retorna o usuário as informações referente a usário e terminal de uso. Caso não haja a concorrência, esta é cadastrada na tabela CONCORRENCIADUP. Ao salvar, localizar, fechar a tela ou desmarcar a duplicata, a concorrência é excluída do banco de dados liberando para outro usuário a duplicata. | ||
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2 - Objetivo.
3 - Alteração. Foi realizado os ajustes para que seja aplicado o desconto, informado na aba ‘Totais’ da nota de origem, para a nota de baixa. Ajustado também o valor unitário do item no relatório, para que seja exibido corretamente aplicando o valor do desconto. Foi alterado o nome da coluna ‘Valor Unit.’ para ‘Vlr Unit. Liq’. | ||
Erros ao copiar e colar Tabela de Preço e na Replicação entre estabelecimentos | 384608 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar rotina para que não apresente erros ao copiar, colar e replicar as tabelas de preço - item x preço entre estabelecimentos. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina e criada uma validação de forma de pagamento e parcelamento, para que seja possível copiar, colar e replicar as tabelas de preço - item x preço entre estabelecimentos sem inconsistências. | |
Criar campo para visualizar os reajuste dos títulos nas telas de recebimento | 303364 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa dos titulos a receber, essa baixa pode ser de varias formas: Dinheiro, Cheque, Cartao ou Conta Movimento 3 - Alteração Criado nas rotinas de baixa de duplicatas a receber e acerto unificado, novo GroupBox onde devera ser listado todos os reajustes feitos para o Titulo a Receber. |