Agrotitan - 4.0.2112.1008 - Lote 729
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
Nota Fiscal com configuração que obriga Centro de Custo permite salvar sem C.C. - Validação 729 |
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
| |
386571 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para apresentar corretamente os impostos nas informações adicionais da DANFE 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, está apresentando corretamente as informações de impostos na DANFE | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao efetuarmos apontamentos de produções, e decomposições, e informar qualquer quantidade no campo “Qtd.”, após isso, salvar o processo, sem edições no grid das telas, o sistema não pode permitir o salvamento de Apontamentos, quando em sua composição as Matérias-Primas fiquem negativas em qualquer momento. Isso, quando o parâmetro do Cadastro do Setor “Aceita Saldo Negativo” estiver = Não, além de existir um saldo informado para ser validado.
3 - Alteração
| ||
Rotina de Faturamento de Produtor está obrigando impostos na Autorização de Compra | 385417 | 1 - Menu Agro » Cereais » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que quando na configuração da nota de autorização não estiver parametrizado nenhum imposto obrigatório, o sistema gere normalmente a nota de autorização sem imposto. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando na configuração da nota de autorização não estiver informado nenhum imposto obrigatório gerar a nota de autorização pela rotina de faturamento do produtor normalmente sem imposto. 4 - Configuração Não será necessário nenhuma nova configuração/parametrização. | |
Baixa de títulos em conta movimento está bloqueando se a pessoa estiver inativa em algum convênio. | 358929 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto unificado FinAgro » Pessoa » Convênio » Configuração de Convênios 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de vários títulos de um ou mais clientes em um único acerto. Rotina utilizada para lançamentos de Convênios, onde posso baixar duplicatas ou gerar vendas na forma de pagamento Conta Movimento transformando as mesmas em Convênios. 3 - Alteração Foi implementado para que ao realizar baixa de duplicatas em Conta Movimento do Tipo Convênio, possa ser baixadas pelas rotinas de baixa de duplicatas e também no acerto unificado. | |
383969,388025,387876 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Aprovação 2 - Objetivo Ajustar para que quando feito mais de um cancelamento no pedido, as quantidades canceladas deverão serem somadas para que o Saldo fique zerado. 3 - Alteração Ajustado para que ao realizar mais de um cancelamento no pedido na própria tela do pedido, análise comercial, análise financeira ou na rotina de aprovação/cancelamento de pedidos, as quantidades canceladas serão somadas para que o Saldo fique zerado. | ||
Rotina de Transferência Entre Produtores não está gerando romaneio de entrada. | 384192,376193 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Transferência Entre Produtores 2 - OBJETIVO Ajustar para quando configurado para gerar romaneio de entrada, ao transferir saldo de mais de uma nota de origem com classificações diferentes, seja gerado um romaneio de entrada para o destinatário e vinculado a uma nota de entrada realizada pela Transferência entre Produtores. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao transferir saldo de mais de uma nota de origem com classificações diferentes seja gerado um romaneio de entrada para o destinatário para cada classificação. E este seja vinculado com a nota de transferência de entrada. 4 - CONFIGURAÇÃO
| |
382904 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Transferências de Romaneios 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar estorno de um romaneio que foi totalmente transferido, o sistema não deverá dobrar os pesos ao retornar para o romaneio de origem. E o estorno apenas some ao romaneio de origem quando for realizado uma transferência parcial. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao realizar a transferência total do romaneio de origem, o sistema deverá marcá-lo como estornado e zerar os pesos já que não há mais saldos, assim, ao estornar o romaneio que foi totalmente transferido, não deve alterar o valor original dos pesos. E apenas deverá somar quando o romaneio estornado tenha sido feito a partir de uma transferência parcial. | ||
Violação de acesso e dados do grid dos lotes de sementes de um item na NF de transf. de entrada | 372514 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que não ocorra mais acess violation ao consultar lotes, das notas de transferência entre filiais / estabelecimentos 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde o mesmo, não apresenta mais erros de access violation ao consultar os lotes das notas de transferência entre filiais. | |
Criar campos na rotina do DDA para melhorar o processo de busca dos títulos | 0.0 | 1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 – Objetivo 3 - Alteração Criado novos filtros para a identificação exata e parcial e corrigido situação para trazer os registros do DDA de forma mais assertiva 4 - Configuração Ter um arquivo de varredura para processar no banco de dados | |
0 | 1 - Menu: Integração Salesforce 2 - Objetivo: Exportar de maneira adequada os estoques para a integração. 3 - Alteração: Ajustado para considerar de maneira adequada o departamento, família e dosagem dos produtos para a sincronização. | ||
"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C | 382534 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 3 - Alteração Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos | |
Falha catastrófica ao carregar notas de autorização pela rotina de Faturamento de Produtor | 0 | 1 - Menu Agro » Cereais » Faturamento do Produtor Agro » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que quando houver notas de outros estabelecimentos a fixar para geração de autorização e nota de fixação não retorne falha catastrófica. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que quando houver notas a fixar de outros estabelecimentos na rotina de faturamento do produtor, não retornar a falha catastrófica na geração da autorização e nota de fixação. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização | |
Ajustar para permitir inutilizar sequências de NF através da rotina de Inutilização em Lotes | 382685 | 1 - Menu Agro3C » Envio em Lote Inutilizações de sequências NF-e 2 - Objetivo Permitir inutilizar sequências de NF através da rotina de Inutilização em Lotes 3 - Alteração Existe uma rotina no sistema para supervisores em que ao abrir o Agro3C é mostrado a tela "Envio em Lote Inutilizações de sequências NF-e" quando há notas fiscais canceladas mas sem ter realizado as inutilizações, que traz as informações das notas fiscais canceladas para marcar e enviar a inutilização para a SEFAZ. Nessa tela houve a correção de uma situação em que ao clicar para enviar as inutilizações a SEFAZ estava ocorrendo um erro de sistema. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Validar carregamento os Saldos cancelados nos Pedidos Pré - Alocados, assim quando realizado o carregamento parcial, ou cancelamento dos itens utilizados, os mesmos não devem ser considerados . 3 - Alteração Realizados ajustes no processo de consulta dos saldo dos itens para a Pré - alocação, de modo que considere o saldo que foi cancelado através das rotinas de faturamento do saldo . | ||
Client exibe mensagem de erro após queda de conexão e não encerra aplicação | 382946, 384854, 384341, 384356 | 1 - Menu Todos os módulos Agro 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema respeite o tempo de time out definido e feche as aplicações. 3 - Alteração Foi realizado correção para que os módulos do agro fechem corretamente respeitando o time out do sistema. . | |
379055 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema importe do XML as informações do imposto ICMS. 3 - Alteração Ajustado o sistema para importar a base do ICMS de acordo com o XML. Obs: Caso a base importada seja diferente do valor total do CTRC e o sistema apresente a validação, o parâmetro ‘Valida valor Imposto’ deve ser configurado como ‘0-Não’; | ||
Valor do CTRC desproporcional quando possuí duas ou mais notas fiscais | 362283 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC » Importação XML em lote – CTRC 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema realize o rateio do valor de CTRC proporcionalmente ao valor total dos produtos das notas vinculadas. 3 - Alteração Ajustado o sistema para ratear de forma correta o valor de CTRC quando o documento for importado via XML. Ajustado também a funcionalidade do botão ‘Ratear Valor CTRC’ para que caso o cliente modifique o rateio de forma incorreta, ao clicar no botão o sistema refaz rateio voltando ao padrão calculado pelo sistema. | |
Rotina de baixa de títulos não está atualizando o portador na quitação do título | 376876 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de títulos a pagar 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa de titulos no sistema. 3 - Alteração Ajustes na baixa de títulos a Receber para que atualize o portador do título para o portador da baixa quando o título for quitado em dinheiro. | |
376513 | 1 - Menu
2 - Objetivos A seguinte tarefa tem por objetivo garantir que os impostos atribuídos para as notas de transferência e de faturamento que realizam triangulação sejam descontados de forma correta e assertiva, assim garantido o funcionamento do processo. 3 - Alteração Correção realizada, para que o objeto do cabeçalho do item receba o o valor do estabelecimento que a nota será emitida, assim a propriedade do estabelecimento será trazida corretamente, logo a geração de impostos será a mesma na nota de transferência de entrada do item desejado. | ||
Não respeitando filtro multi-seleção de "Config. Notas" no relatório razão dos itens contábil | 65446 | 1- Menu Agro3c » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 2- Objetivo Por meio do relatório de Razão de Itens - Contábil, pode-se realizar a avaliação de movimentações ocorridas no sistema de uma visão analítica, ou seja, conferindo a Data e Hora de Entrada/Saída dos documentos, de acordo com o custo de entrada, custo médio da mercadoria vendida, dentre outros. 3- Alteração Após a alteração realizada, o relatório de Razão dos Itens Contábeis respeita os filtros informados, sem 'misturar' as informações, garantido a eficácia do relatório emitido. | |
ORA-01795: o número máximo de expressões em uma lista é de 1000 na execução do Backflush | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Inibir a existência do erro ORA-01795 na execução e/ou estorno do Backflush. 3 - Alteração Aplicadas tratativas via código-fonte do sistema para movimentações que, no momento de sua consulta em banco de dados, excedam a quantidade de 1000 caracteres nas condições (WHERE ou AND). | |
377417 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gera Titulos a Receber » Cartoes de Credito 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a emissão de todas duplicatas vindas de lançamentos de cartões de Crédito 3 - Alteração Alterada rotina de geração de duplicatas a receber com cartão de crédito para realizar controle de concorrência, evitando que a mesma duplicata seja manipulada simultaneamente em duas sessões diferentes. | ||
Permissão para usuário mudar data de vencimento das duplicatas a receber | 376171 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber 2 - Objetivo Visando manter a integridade de algumas informações nos títulos, podem ser definidos parâmetros específicos para cada usuário, delimitando o que ele pode ou não alterar, através da rotina Usuários(Parâmetros). Uma das opções para bloqueio é referente a data de vencimento do título, onde o usuário só poderá alterar a data de vencimento do título quando está parâmetro estiver marcado. 3 - Alteração Foi implementado uma função para definir se habilitara ou nao o componente da data base de juros conforme configuração feita no cadastro de usuario. Não havia validação para bloquear a edição da data de vencimento de Duplicatas a receber como já existia na rotina de Duplicatas a pagar. Realizado implementação de acordo com esta rotina validando o respectivo parâmetro Alterar Data Vencto Duplicatas a receber. | |
Nota Fiscal com configuração que obriga Centro de Custo permite salvar sem C.C. | 375065 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
| |
375213, 386382 | 01- Menu Frota3C > Relatórios > Extrato de Veículos. 02- Objetivo Ao criar um veículo e lançar despesas relacionadas ao mesmo, é possível extrair relatórios, um deles sendo localizado na rotina de Extrato de Veículos, que permite realizar extratos das movimentações dos veículos, podendo ser filtrada por placa, estabelecimento e período. 03- Alteração Após a alteração realizada, ao utilizar os filtros de estabelecimento na rotina de Extrato de Veículos, virá corretamente os valores conforme parametrizado. | ||
Nota de devolução de venda futura descontando comissão em duplicidade | 373996 | 1 - Menu Pessoas » Comissões » Gera comissões Pessoas » Comissões » Consultas comissões 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar os valores para comissões dos representantes da empresa. 3 - Alteração Ajustado o trecho da consulta referente ao NFITEMAPARTIRDE da nota de devolução para que o vínculo seja feito com a NFITEM da nota devolvida, desta forma elimina-se a duplicidade de registros. | |
374215 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste para que seja listada as pilhas de destino para troca de embalagens, quando se decidir realizar a troca de embalagens de um item que já possui tratamento 3 - Alteração Realizado ajuste onde agora é possível realizar a troca de embalagens de itens que possuem tratamento de sementes. | ||
Sistema mostrando o IDOF no lugar do CODOF na execução do Backflush | 374225 | 1- Menu Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush. 2- Objetivo Na rotina de Backflush (Industria » Processos » Backflush » Execução do Backflush), ao incluir uma ordem de produção e o saldo estiver negativo, quando a tela de aviso de saldo negativo aparecer, o código da Ordem de Fabricação corresponde ao código correto. 3- Alteração Após a alteração realizada, ao fazer o processo de Backflush e o item for ficar com o saldo negativo, ao aparecer a tela de aviso, o código da ordem de fabricação está correto. | |
374358 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Permitir exportar Base de cálculo DIFAL da Nota Fiscal para o Módulo Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada a implementação para permitir exportar Base de Cálculo DIFAL da Nota Fiscal para o módulo Fiscal através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. | ||
368270 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens. 2 - Objetivo Ajustar para que totalizadores por Item e Estabelecimento, considerem o que foi informado na movimentação do Saldo e não apenas se é Entrada/Saída. 3 - Alteração Ajustado para que os totalizadores de Item e Estabelecimento não considerem apenas se é Entrada ou Saída mas o que foi informado na movimentação do Saldo (Soma, Diminui, Soma Origem, Diminui Origem). | ||
349858 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a baixa dos titulos a receber, essa baixa pode ser de varias formas: Dinheiro, Cheque, Cartao ou Conta Movimento 3 - Alteração Correção no cálculo dos valores de descontos e acréscimos da duplicata, ao editar valores do grid, para considerar os dias de carência corretamente. | ||
369097, 369252 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita editar situação, observação e obs. interna após o pedido estar totalmente baixado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o usuário tiver permissão para 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’, permita editar situação, observação e obs. interna de pedido já baixado. 4 - CONFIGURAÇÕES Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) aba Adicional. Gerais » Pedidos » ✅ marcar a opção 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’. | ||
Inconsistência » Limite de crédito vencido sendo enviado ao viasuper e petrshow (Integração 2.0) | 313854 | 1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Financeiro » Limite de Crédito 2 - Objetivo Rotina que possibilita ao usuário responsável pelas manutenções financeiras definir por exemplo os limite de crédito que determinado cliente irá possuir para consumo junto a empresa em questão. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o limite de crédito cujo esteja com data fora da vigência não seja enviado aos demais sistemas (Viasuper e Petroshow). 4 - Configuração Possuir a integração 2.0 devidamente configurada. . | |
Autorizações Pendentes notificando usuários que não tem permissão para aprovar pedidos | 347318, 361010,367925 | 1 - Menu Agro3C » Configuração » Configurações » Usuário (Parâmetros) Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Autorizações Pendentes 2 - Objetivo Ajustar para que o usuário receba Mensagem de Pedido Pendente apenas se tiver autorização para aprovar o motivo da mensagem. Estas permissões para autorização, serão informadas nos campos de autorizações localizado na Configuração do Usuário (Parâmetros). 3 - Alteração Foi ajustado para que o usuário receba Mensagem de Pedido Pendente caso tenha permissão para autorizar o motivo da mensagem. Estas permissões para autorização, são informadas nos campos de Autorização na Configuração do Usuário (Parâmetros), e não mais direto no banco de dados. | |
Nota de fixação vinculando origem incorreta na rotina de Faturamento do Produtor | 362935 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutençao Agro » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar o ajuste para quando fazer a nota de fixação pela rotina de faturamento do produtor com a opção na config da nota ‘Apenas ref. a primeira Nota de Origem, Qtde=0’ montar corretamente a tag <NFref>. 3 - Alteração Ajustado para quando fazer a nota de fixação pela rotina de faturamento do produtor com a opção na config da nota ‘Apenas ref. a primeira Nota de Origem, Qtde=0’ montar corretamente a tag <NFref> com a chave da nota a fixar. |