Agrotitan - 4.0.2112.1013 - Lote 729
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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412017 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o estornar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar e contas movimento. 3 - Alteração Foi ajustada a procedure | ||
459825 | 1 - Menu
2 - Objetivos A tarefa tem como objetivo corrigir o processo de carregamento de cargas pela Lenke, de forma que ao fatura-las o saldo de seus lotes sejam consumidos de forma correta, assim evitando situações de falhas e mal entendimento dos processos de integração com a Lenke. 3 - Alteração Alterada as consultas que realizam o processo de carregamento, para verificarem corretamente os lotes dos pedidos carregados, e consequentemente validar as notas que foram geradas a partir do faturamento do pedido. | ||
Melhorias e correções diversas no Plug-in Integrador Thread Lenke | 0 | 1 - Menu IntegradorLenke.exe 2 - Objetivo Resolver atritos envolvendo a integração com a Lenke, sendo maiores detalhes descritos abaixo:
3 - Alteração
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Apresentando erro de arredondamento no calculo de imposto em determinada Nota Fiscal | 452458 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Valor de fixação não retorna ao valor original quando o preço a maior é informado no A PARTIR DE. | 450001 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Cotação de Preço » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for feita uma nota puxando pelo a partir de o sistema valide a cotação a maior caso o valor unitário do item seja alterado na rotina do a partir de. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando for feita uma nota puxando pelo a partir de o sistema valide a cotação a maior caso o valor unitário do item seja alterado na rotina do a partir de.. 4 - Configuração | |
0 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP 2 - OBJETIVO Ajustar para listar notas do tipo 'N' na consulta e alterar filtro de configuração de nota na rotina de Gera financeiro DAP. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando é feito uma compra de produtor, a natureza de operação do tipo ‘X - Nota de Fixação' e do tipo 'N - Nota’ sejam listadas na rotina de Gera Financeiro DAP. Também foi alterado para que o filtro de configuração que anteriormente estava na tela de Gera Financeiro DAP, fosse adicionado na configuração financeira da DAP. | ||
Geração de comissão com transferência de cheque está duplicando | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada especifico. 3 - Alteração Identificado que quando o cheque recebido em uma nota fiscal foi transferido mais de uma vez a consulta está duplicando os registros, fazendo com que a comissão gere duplicada. Realizado ajuste na consulta para que não duplique os dados da baixa do cheque no momento da geração da comissão para o representante | |
Bloqueio de alteração de Dados do Transportador após autorização da nota | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Dados do Transportador 2 - Objetivo Bloquear alteração de Dados do Transportador após autorização da nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para bloquear a edição dos Dados do Transportador após a autorização da Nota Fiscal. Acessando pela tela 'Impressão de Notas Fiscais Eletrônicas' já bloqueava a edição automaticamente, porém permitia editar acessando a opção Dados do Transportador através do atalho 'Imprimir' na nota fiscal, mesmo que estivesse autorizada. Agora sempre que a nota fiscal está autorizada irá bloquear a edição dos campos da tela 'Dados do Transportador', caso a nota fiscal não esteja autorizada poderá ser editada e salva normalmente. | |
0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Realizar correção para que na rotina de leitura de peso a opção de gerar pedido seja desativada e obrigar que a primeira pesagem seja feita antes da segunda, caso parametrizado na configuração do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que na rotina de leitura de peso a opção de gerar pedido seja desativada e obrigar que a primeira pesagem seja feita antes da segunda, caso parametrizado na configuração do romaneio. 4 - Configuração | ||
Permitir inativar contrato após alterar o campo Associado (Sim/Não) | 0 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que possa realizar a inativação de contratos quando ocorrer troca de associação, onde o contrato fica totalmente bloqueado. Nesses casos o contrato não é mais listado para fazer a baixa pela nota fiscal, então é necessário que permita a inativação do mesmo, respeitando o direito de acesso do usuário. 3 - ALTERAÇÃO Visto que posso ter configurações diferentes para associados e terceiros, quando emitir um contrato com a configuração de terceiros, mas ocorrer da pessoa se associar após a emissão, o sistema permitirá inativar o contrato desde que o usuário tenha permissão para inativar contratos. Para isso, foi criado um botão chamado ‘Inativar por troca de Associação’ que está presente na tela de Emissão de Contratos, e ao clicar nele abrirá a tela de 'Inativar Contratos' onde será listados os contratos que podem ser inativados. O botão seguirá as seguintes regras:
 AG-17717 | |
Gravar campos corretamente na tabela NFITEM ao vincular nota e romaneio manualmente | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - Objetivo Realizar a implementação das validações dos campos RENDARROZGRAOINT, RENDARROZGRAOQUE, RENDARROZCASCA, RENDARROZFARELO,ROMACLASS, 3 - Alteração Foi realizado a implementação das validações dos campos RENDARROZGRAOINT, RENDARROZGRAOQUE, RENDARROZCASCA, RENDARROZFARELO,ROMACLASS, GERCEVADA, FINATIPOROMA e PH na tabela NFITEM quando for feito o vínculo manual da nota no romaneio. 4 - Configuração | |
Valor Total não é atualizado quando não é confirmada a baixa de contratos. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao informar ‘Não’ para baixar contrato na nota fiscal, além do valor unitário o valor total também deverá ser recalculado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao informar ‘Não’ para baixar contrato na nota fiscal, além do valor unitário o valor total será recalculado. | |
Acréscimos/Descontos carregando incorretamente quando o pedido é gerado pelo Barter. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Programa de Troca » Programa de Troca(Barter) Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para quando for gerado o pedido a partir do barter retorne corretamente os Descontos/Acréscimos de acordo com a parametrização de associado ou não associado. 3 - Alteração Foi realizado correção para quando for gerado o pedido a partir do barter retorne corretamente os Descontos/Acréscimos de acordo com a parametrização de associado ou não associado. 4 - Configuração | |
Gerar uma carga para cada registro de roteiro selecionado no Ravex | 444627 | 1 - Menu
2 - Objetivos As cargas de Faturamento devem ser geradas de forma correta para os roteiros dos pedidos selecionados gerados pela Integração com a Ravex, assim respeitando o critérios do sistema ; 3 - Alteração Anteriormente estava sendo gerada as cargas somente para o(s) pedido(s) do primeiro roteiro selecionado. Agora, será gerado para todos os pedidos de todos os roteiros selecionados | |
Ajustes de arredondamento na tela de programação de pagamento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alteração na rotina de leitura de retorno de cobrança para que insira os registros referentes à mesma duplicata mais de uma vez quando se trata de programações/baixas diferentes. Quando a empresa utiliza programação de pagamento e a remessa é controlada por sequencial único, este sequencial será utilizado também para o processamento do retorno. Ajustado também a tipagem dos campos valores para não apresentarem erro de arredondamento de valores. | |
Permitindo gerar nota com quantidade maior que o peso liquido do romaneio | 449495 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que bloqueie a geração de nota com quantidade maior que o peso líquido do romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que bloqueie a geração de nota com quantidade maior que o peso líquido do romaneio.. 4 - Configuração | |
Ajustar o carregamento das informações da configuração no lançamento do item no contrato | 444129 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando for alterada a vigência do item, ao voltar no lançamento do contrato e incluir o item novamente, todas as informações sejam carregadas corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando for alterada a vigência do item, ao voltar no lançamento do contrato e incluir o item novamente, todas as informações serão carregadas corretamente. | |
441629, 445742 | 1 – Menu EXPIMP » Ajuda » Sobre… 2 – Objetivo 2.1 - Ao abrir o sistema ou trocar de estabelecimento não deve ser retornado nenhum tipo de erro. 2.2 - Ao abrir a tela ‘Sobre o Agro’ os textos da tela devem estar sem nenhum caractere especial. 3 – Alteração 3.1 - Ao abrir o sistema ou trocar de estabelecimento, não são mais exibidas mensagens de erro. 3.2 - Na Rotina “EXPIMP » Ajuda » Sobre…” quando é exibida a tela “Sobre o Agro” a mesma deve retornar as informações sem nenhum caractere especial. | ||
Permitir informar na mesma nota mais que um CTRC na rotina Importação XML em Lote - CTRC | 441960, 446425, 447021 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 – Objetivo Fazer com que a mesma NF possa ser lançada em diferentes CTRCs. 3 – Alteração O sistema agora permite com que o cliente lance um CTRC com uma nota que já foi lançada por outros(s) CTRCs diferentes. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alteração na rotina de leitura de retorno de cobrança para que insira os registros referentes à mesma duplicata mais de uma vez quando se trata de programações/baixas diferentes. Quando a empresa utiliza programação de pagamento e a remessa é controlada por sequencial único, este sequencial será utilizado também para o processamento do retorno. | ||
440419 | 1- Menu Exped3C » Configurações » Configuração » Exped 2- Objetivo Utilizando o modulo Exped3C podemos gerar um carregamento, e vincular diversos pedidos que irão compor uma determinada carga, agilizando assim o processo de faturamento da empresa. Com essa carga montada, realizamos os carregamentos conforme a necessidade da empresa. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que não mais ocorra o bug visual no campo cliente da tela ordem de carga. | ||
Centro de Custo e Conta Contábil para Baixa da Conta Movimento entre Estabelecimento | 437207 | 1 – Menu ExpImp » Processos » Central da contabilidade 2 - Objetivo Implementar ajuste na baixa entre estabelecimentos de contas movimento 3 - Alteração Implementado o ajuste para que quando o cliente realizar a baixa de uma conta movimento fora do estabelecimento de origem, o sistema utilize a conta contábil e centro de custo definidas na origem do lançamento. | |
433876 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes no processo de Gerar Remessa de Pedido de Baixa, de modo que ao gerar remessa de vários títulos, todos eles sejam incluídos no arquivo de remessa. 3 - Alteração Realizado ajustes no processo de Gerar Remessa de Pedido de Baixa, de modo que ao gerar remessa de vários títulos, todos eles sejam incluídos no arquivo de remessa. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar a auditoria de todas as tabelas do Sistema 3 - Alteração Criado plugin que servirá para criar automaticamente triggers de auditoria de tabela. Onde sera possivel aos usuario definir quais tabelas irão ser auditadas. | ||
Falha ao estornar Títulos a Pagar (Field IDPROGPAGDET must have value) | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o estorno dos documentos baixados no Sistema Financeiro 3 - Alteração Adicionada verificação se existe programação de pagamento ao estornar baixa de duplicatas a pagar. O erro ocorria pois era feita uma tentativa de atualizar a baixa da programação de pagamento sem existir. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração Alterado o processo de geração de arquivo de remessa para gerar um id único para cada programação enviada. Na leitura do retorno será identificada a programação por esse id único. Desta forma a identificação é exata e não haverá problema se houver mais de uma programação na mesma remessa com os mesmos dados bancários e valor. | ||
Considerar o valor do Custo p/Estoque Negativo na Transferência Triangular | 437923 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Consulta NF's de Transferência Triangular Agro3C » Configurações » Configuração » Custo / Saldo » Cód. Custo p/Estoq. Negativo 2 - Objetivo Adequar o processo de Transferência Triangular para respeitar à regra de negócio do Custo para Estoque Negativo. 3 - Alteração Efetuada implementação para que a nota de transferência de saída, gerada automaticamente na rotina Consulta NF's de Transferência Triangular, caso atendida as regras do Custo para Estoque Negativo, registre sua saída com o valor unitário referente ao valor do custo negativo do estabelecimento na emissão. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar correção de erro ao que ocorre ao excluir título de remessa de pagamento de duplicata programada. 3 - Alteração Realizado correção de erro ao que ocorria ao excluir título de remessa de pagamento de duplicata programada. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo Visualizar a o Relatório Imposto de Renda do Produtor Rural de forma sintética, agrupamento os valores das movimentação de Receita e de Custeio por Nota. 3 - Alteração Criado um novo relatório disponível no Menu: | ||
Falha catastrófica em descrição de produto na programação de produção - Industria - AG | 435776 | 1- Menu Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição 2- Objetivo Corrigir o erro que ocorria quando era realizado uma programação de produção com um item que contém mais de 70 caracteres. 3- Alteração Após a alteração realizada, o erro 'Falha Catastrófica' não é mais exibido ao realizar uma programação de produção com um item onde a descrição contém de 70 caracteres. | |
Relatório Extrato de Conta Movimento altera os valores ao imprimir | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Reverter implementação da programação de pagamento nos relatórios do financeiro | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Reverter programação de Tarefas que realizaram tratativas em ambos os relatorios. 3 - Alteração Revertidas as alterações das tarefas[ |https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698][ https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698|https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14698|smart-link ] e[ |https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684][ https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684|https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-14684|smart-link ] que introduziram consultas referentes a duplicatas desmembradas pela programação de pagamento. | |
Permitindo salvar o cadastro da pessoa sem informar todos os dados do banco para depósito | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para criação dos cadastros dos clientes e fornecedores que farão movimentação Rotina utilizada para realizar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para fornecedores e produtores. O produtor solicita para a empresa a forma que deseja receber seu crédito, podendo ser enviado valores para contas bancárias diferentes, receber em dinheiro e cheque ou deixar como crédito na empresa para abatimentos de débitos junto a cooperativa. 3 - Alteração
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