Petroshow 2.0.2403.1002
- Thaís Vanessa Bolzan da Cunha
Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS Armazenadora - Conclusão de Ordens de Operação Servidor REST/TMS | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
594737 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Emitir Relatório de Duplicatas a Receber | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
589422 | PSGerencial - Descrição da linha do item incorreta ao cadastrar item na tabela de preço | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
| Adequar Usuário de Conexão com o Fiscal para Atender Clientes com Estrutura Diferente | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
596547 | 1 – Menu
2 – Objetivo 3 – Alteração Foi alterada a montagem de marcadores personalizados no mapa, como marcadores coloridos e com numerações. Para criar esses marcadores personalizados utilizávamos a API do Google Charts, mas a mesma foi descontinuada. Por exemplo, ao chamar a API https://chart.apis.google.com/chart?chst=d_map_pin_letter&chld=0000FF|%E2%80%A2 deveria ser exibido um marcador azul, mas agora a API retorna o erro 404 - Not Found. Diante disso, implementamos uma melhoria no Petroshow para não utilizar mais essa API para gerar os marcadores personalizados, gerando uma imagem SVG personalizada. É importante destacar que a exibição do mapa e suas funcionalidades continuam utilizando todo o mecanismo do Google, apenas a criação de alguns marcadores é que foi alterada. | ||
585054 | PSFinanceiro - Exclusão de lançamentos na conciliação bancária não ficando salvos | 1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que grave corretamente as inclusões e exclusões manuais realizadas na rotina. 3 – Alteração Aplicado o ajuste para que ao excluir ou incluir um registro no grid de extrato do portador, o processo seja gravado corretamente e apresentado da forma correta nas próximas buscas. | |
| 1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes 2 – Objetivo Desenvolver no sistema uma configuração para aprimorar a configuração de origem de combustíveis para tributação monofásica, ao considerar o processo de entrada de notas fiscais no sistema, permitindo configurar tal informação de acordo com o XML, UF do Fornecedor ou cadastro do item. 3 – Alteração No sistema, foram implementadas algumas alterações relacionadas à tributação monofásica. A primeira configuração foi desenvolvida nas configurações específicas do estabelecimento, localizadas em PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração >> Gerencial >> SIMP e SCANC. Esta configuração inclui um campo denominado "Envio Origem de Combustíveis", com as seguintes opções: 0 - XML 1 - UF Fornecedor 2 - Cadastro do Item O valor padrão para este campo é 2 - Cadastro do Item. Além disso, foi adicionado um botão de ajuda ao lado do campo, fornecendo informações adicionais. Ao modificar a configuração acima, o comportamento relacionado à gravação das informações de origem de combustível durante a entrada de notas fiscais será alterado da seguinte maneira: 0 - XML: Ao realizar a entrada de notas fiscais utilizando um XML que contenha as informações de origem de combustível (tag <origComb>), o sistema irá ler essa tag e gravar as informações de acordo com o XML. Se a operação não possuir um XML ou se o XML não conter as informações de combustível e for uma operação monofásica (CSTs 02, 15, 53 ou 61), as informações de origem de combustível serão gravadas por padrão como 100% para a UF do fornecedor. 1 - UF Fornecedor: Ao realizar a entrada de notas fiscais utilizando as rotinas Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e, Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) ou Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes envolvendo operações monofásicas, as informações de origem de combustível serão gravadas por padrão como 100% para a UF do fornecedor. 2 - Cadastro do Item: O comportamento permanece inalterado, com as informações de origem de combustível sendo gravadas conforme o cadastro do Item. As rotinas Notas Fiscais e Entradas Pendentes operam com a mesma lógica. Quando a configuração estiver definida como 0 ou 1, as informações de origem de combustível serão registradas como 100% para a UF do fornecedor. Quando a configuração estiver definida como 2, as informações de origem de combustível serão obtidas do cadastro do item conforme o funcionamento padrão. As rotinas de Importação NF-e e NF-e por etapas funcionam da seguinte maneira: se a configuração estiver definida para extrair as informações do XML e o XML não contiver as tags necessárias, as informações de origem de combustível serão geradas como 100% para a UF do fornecedor. Se o XML contiver as tags necessárias, as informações de origem de combustível serão extraídas do XML. Com a configuração definida como UF do fornecedor, as informações de origem de combustível serão registradas como 100% para a UF indicada no cadastro do fornecedor no endereço principal. E com a configuração definida como Cadastro do item, as informações de origem de combustível serão obtidas do cadastro do item no sistema. Para facilitar o acesso às informações de origem de combustível das notas fiscais, foi implementada a adição de um grid à tela de Manutenção de Impostos, acompanhado da aba Monofásico. O comportamento deste grid é análogo ao do cadastro de Item, permitindo a edição das origens de combustível durante as operações de Entrada e aplicando as mesmas validações. Para as operações de Saída e geração do SCANC, nenhum ajuste foi realizado, uma vez que a geração do SCANC já incorpora a informação proveniente da tabela mencionada anteriormente. Vídeo explicando o funcionamento e mostrando um exemplo de lançamento: https://drive.google.com/file/d/1LXcebfzJyapltGjR5gL0wl07ky4BDlnz/view?usp=sharing Para as operações de Saída e geração do SCANC, nenhum ajuste foi realizado, uma vez que a geração do SCANC já incorpora a informação proveniente da tabela mencionada anteriormente. | ||
573324 | PSGerencial - Arquivo de estoque diários ANP com a nomenclatura incorreta | 1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP; 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao salvar o arquivo de saldos diários de estoque de combustíveis para envio à ANP, a sequência atribuída para a nomenclatura do arquivo seja gerado corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que ao gerar o arquivo de saldo diário dos estoques de combustíveis dos estabelecimentos, a nomenclatura aplicado ao arquivo, siga a sequência corretamente. | |
| PSGerencial- Gerenciar Valores de ICMS ST com Inconsistências ao salvar edição - Mês não é válido | 1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Gerenciar Valores de ST e Monofásica 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que salve as informações corretamente sem apresentar inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que a data de ultima alteração seja gravada no formato de DD/MM/AAAA, assim ao salvar as informações, o processo será concluído com sucesso. | |
557809 | PSGerencial - Inconsistência na Movimentação de Item Quando Gerado Lançamento de Requisição | 1 – Menu PSGerencial » Relatórios » Fichas de Estoque 2 – Objetivo Ajustar a situação que ocorre quando é realizado o lançamento de uma requisição de materiais com o tipo de movimento 'Uso e Consumo', e a “ficha de estoque - documento” não exibir corretamente as informações referentes aos totalizadores 3 – Alteração Aplicado o ajuste na ficha de estoque por documento para garantir a apresentação correta dos totalizadores. | |
| 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração Ao realizar as implementações da tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-5979?searchObjectId=92933&searchContainerId=10018&searchContentType=issue&searchSessionId=d1da2f61-e737-4ff0-b8cd-2b9b4e137d41 , foi adicionado de forma equivocada alguns campos de REBOQUE 3 na consulta. Como correção e definição na tarefa anteriormente indicada, o 3º REBOQUE ficou definido que seria salvo no campo DOLLY que já existia, onde poderá ser vinculado tanto uma placa do tipo “dolly” quanto uma placa do tipo “reboque”. | ||
563873 | 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração O sistema buscará a tributação de ICMS conforme o endereço de entrega quando assim estiver parametrizado, respeitando as configurações do usuário e permitindo maior controle sobre a operação. Além disso, essa solução aplica-se a qualquer tipo de documento, USO e CONSUMO, ENTRADA ou SAÍDA, assim sucessivamente pois será utilizada a tributação de ICMS conforme configurado. | ||
589326 | 1 – Menu 2 – Objetivo Desabilitar a opção de cloud tributário disponível no cadastro de produto para que seja listado as alíquotas dos impostos. e a remoção dos JOB’s 10018 e 10019 vinculados a rotina de Cloud Tributario devido o projeto referente a isso ter sido descontinuado. 3 – Alteração Realizada a remoção da aba do cadastro de itens chamada Cloud Tributário. Além disso, foram excluídos os JOB’s que existem para essa finalidade, sendo o 10018 e o 10019. Removidos todos os fontes envolvidos em todos os projetos, e também foram excluídos os registros das tabelas JOBSERVER e AGENDADOR correspondente à esses JOBS. | ||
562438 | PSGerencial - Informação complementar nas tributações de PIS/COFINS | 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração
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