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Petroshow 2.0.2403.1003

Petroshow 2.0.2403.1003

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

 

PS-6084

PSLogística- Inconsistência ao Rodar Tarefa Agenda 'GERACTEAUTOMATICO'

1 – Menu

PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador>> GERACTEAUTOMATICO

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que gere os cadastros de Ct-e Corretamente.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste no Job para geração do CT-e automaticamente de forma correta.

 

PS-6083

PSGerencial - Corrigir Listagem dos Cadastros de Pessoas

1 - Menu
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares

2 - Objetivo
Ajustar a listagem do total de cadastros das pessoas, independente de qual estabelecimento esteja configurado o usando de.

3 - Alteração
Ajustada a listagem do total de cadastros das pessoas, independente de qual estabelecimento esteja configurado o usando de.

 

PS-6082

PSGerencial - Inconsistência ao Realizar Exclusão de Ticket CTSPlus

1 - Menu
PSGerencial>> Processos>> Integração CTAPlus>> Tickets Cadastrados

2 - Objetivo
Ajustar inconsistência ao realizar exclusão do cadastro de Tickets

3 - Alteração
Ajustado inconsistência ao realizar exclusão do cadastro de Tickets

579532

PS-6067

PSComodato - Relatório Margem de lucro

1 - Menu:

PSComodato - Relatórios Padrões
VSRELL

2 - Objetivo:

Desenvolver um relatório de Margens de Lucro por Cliente com Comodatos, visando fornecer uma visão detalhada das margens brutas, resultados brutos, despesas totais e lucros de cada cliente vinculado a comodatos. O relatório também deve incluir totalizadores para resultados brutos, despesas totais e lucros de todos os clientes listados individualmente.

3 - Alteração:
Foi implemento um relatório detalhado de Margens de Lucro por Cliente com Comodatos. Isso envolve a captura e integração de dados dos clientes vinculados, incluindo margens brutas, resultados brutos e despesas totais, com totalizadores para análise geral. A interface amigável permite uma visualização eficiente, fornecendo aos gestores informações precisas para tomada de decisões estratégicas embasadas em dados concretos.

600340

PS-6066

PSPDV - Erro envio de NFe com acerto financeiro em Carteira Digital

1 - Menu
PSPDV >> Vendas

2 - Objetivo
Ajustar a inconsitencia apresentada na montagem de XML sobre vendas que possuem acerto financeiro em Carteira Digital.

3 - Alteração
Ajustado a inconsitencia apresentada na montagem de XML sobre vendas que possuem acerto financeiro em Carteira Digital.

 

PS-6062

PSComodato - Relatório Cliente Com Comodatos

1 - Menu:

PSComodato - Relatórios Padrões
VSRELL

2 - Objetivo:

O objetivo principal é desenvolver um relatório padrão no ERP Petroshow que permita aos usuários acompanhar e gerenciar os comodatos ativos de forma eficiente.

3 - Alteração:
Foi implementado um novo relatório no ERP Petroshow para rastrear os comodatos ativos, fornecendo uma visão abrangente desses contratos. Este relatório visa melhorar a gestão e controle dos comodatos, oferecendo funcionalidades de filtragem para facilitar a busca e visualização das informações necessárias.

599524, 582450, 590188, 589649, 586663, 585693, 597454

PS-6055

PSFinanceiro - Contabilização Impostos retidos Regime Competência/Caixa

1 – Menu

PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Pagar

PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Receber

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que o processo de contabilização dos impostos retidos sejam efetuados de forma correta respeitando o tipo de regime de tributação de impostos retidos configurado na configuração do estabelecimento.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste ao no processo que envolve impostos retidos.

Após a aplicação do ajuste no processo que abarca impostos retidos, verifica-se o seguinte procedimento: Em casos de entrada ou saída de nota fiscal que inclui retenção de impostos e cujo regime de tributação de impostos retidos é configurado como regime de COMPETÊNCIA, a contabilização dos impostos retidos ocorrerá no momento da entrada ou saída da nota. Ao realizar a baixa da duplicata vinculada à nota, apenas o valor líquido efetivamente pago ou recebido será contabilizado. Por outro lado, quando o tipo de regime está configurado como CAIXA, a contabilização dos impostos retidos ocorrerá no momento da baixa da duplicata, não mais na nota fiscal.

 

PS-6053

PS Financeiro - Agrupamento do relatório de duplicatas a pagar por estabelecimento

1 - Menu
Relatórios >> Duplicatas a pagar

2- Objetivo
Ajustar para que seja respeitado a informação de ordem por estabelecimento para apresentação correta sobre qual é o estabelecimento responsável pela dívida listada.

3 - Alteração
Ajustado para que seja respeitado a informação de ordem por estabelecimento para apresentação correta sobre qual é o estabelecimento responsável pela dívida listada.

interno

PS-6050

PSGerencial - Filtros Grid da NF

1 - Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais.

2 - Objetivo:
Implementar um mecanismo de salvamento de filtros para garantir que as colunas ocultas e os filtros aplicados sejam mantidos para a próxima sessão do usuário.

3 - Alteração:
Foram implementadas melhorias na rotina de Notas Fiscais para manter as configurações de colunas visíveis/ocultas e filtros aplicados entre sessões do usuário.

 

PS-6043

PSGerencial - Melhoria de Usabilidade da tarefa PS-6013 Critérios para ICMS Ad Rem média ponderada para tributação monofásica

1 – Menu

PSGerencial >> Processos >> Gerenciar Valores de ST e Monofásica

2 – Objetivo

Desenvolver melhorias de usabilidade na rotina.

3 – Alteração

Desenvolvido algumas melhorias na usabilidade da rotina.

  1. Adicionado campos “A partir de” e “Data Final” no grupo de dados de alterações em massa, para a aba de “Entrada Monofásica”

  2. Adicionado campos “A partir de” e “Data Final” no grupo de dados de alterações em massa, para a aba de “Saída Monofásica”

  3. Adicionado nas grid de “Entrada Monofásica” e “Saída Monofásica” o campo “Grupo do Item”;

  4. Retirado validações referente ao Estabelecimento, Item e Fornecedor como sendo campos obrigatórios, agora somente será obrigatório informar ou o item ou o grupo de item, mas não necessariamente os dois. O Campo Estabelecimento e Fornecedor se for deixado em branco, aplicará a tributação para qualquer fornecedor e estabelecimento na nota;

  5. O filtro e a coluna de “Estabelecimento” somente apresentará os estabelecimentos que usam o Usando De do estabelecimento configurado, o mesmo se aplica para a Configuração de nota na aba “Saída monofásica” somente serão apresentadas as configurações de notas que pertencem ao estabelecimento que é configurado no USANDODE para configurações de notas..

  6. Criado botão ao lado do filtro “Estabelecimento” com ícone de ajuda  para instruir o usuário de quais os estabelecimentos que poderão ser filtrados e manipulados consequentemente.

A hierarquia aplicada nessa rotina seguirá: Estabelecimento>> Item>> Grupo do Item>> Fornecedor.

595094

PS-6034

PSLogística - Inclusão de múltiplos Condutores (Motoristas) para envio de MDF-e

1 - Menu
PSLogística >> Conhecimento de Transporte » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro

2 - Objetivo
Atualizar o sistema para permitir a inclusão de mais de um motorista para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), conforme estabelecido pela legislação brasileira, que prevê a possibilidade de incluir múltiplos condutores no documento. Isso envolve ajustes na estrutura do XML do MDF-e para acomodar os dados dos condutores adicionais dentro da tag <condutor> de acordo com o Manual de Integração do Contribuinte do MDF-e.

3 - Alteração
Atualizado o sistema para permitir a inclusão de mais de um motorista para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), conforme estabelecido pela legislação brasileira, que prevê a possibilidade de incluir múltiplos condutores no documento. Isso envolve ajustes na estrutura do XML do MDF-e para acomodar os dados dos condutores adicionais dentro da tag <condutor> de acordo com o Manual de Integração do Contribuinte do MDF-e.

589063

PS-6025

PSFinanceiro - Ajustes nas operações com a Rodobank

1 - Menu
Contabilização de Acerto de Troco em Outros

Contabilização de Bonificação - Rodobank

2 - Objetivo
Ajustar a contabilização do troco em outros para refletir corretamente a transação financeira.

Garantir que a conciliação de baixas seja realizada de forma precisa, mesmo com analíticas divergentes.

Corrigir a contabilização das bonificações da Rodobank na central de contabilização para proporcionar uma visão mais precisa da situação financeira.

3 - Alteração
A contabilização do troco em outros foi ajustada para gerar o histórico como “troco em outros”, utilizar a analítica correta e contabilizar na coluna de crédito.
Foi implementada uma "trava" para impedir a baixa de documentos com analíticas divergentes na conciliação de baixas.
A contabilização dos outros gerados a partir da bonificação Rodobank foi corrigida para ser contabilizada através do protocolo "Outros Acerto".

580157

PS-5997

PSGerencial - Inclusão de código de instalação via Gerencial (Usuário Normal)

1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Tabelas ANP >> Código de Instalação.

2 - Objetivo:
Permitir que usuários do tipo NORMAL também possam incluir e editar dados na rotina de Código de Instalação

3 - Alteração:
Alterado para permitir que usuários do tipo NORMAL possam incluir e editar dados na rotina de Código de Instalação.

 

PS-5897

PSFinanceiro - Habilitar a inclusão de Cadastro de Bancos para usuários normais do ERP

1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Bancos.

2 - Objetivo:
Permitir que usuários normais do ERP cadastrem bancos.

3 - Alteração:
Alterado para permitir que usuários normais cadastrem bancos, lembrando que usuários normais não podem excluir bancos.

544744

PS-5813

PSGerencial - Falha na Vinculação de Mesmo Contrato Quando há Registros Duplicados Associados ao Mesmo Item

1 - Menu:
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-

2 - Objetivo:
Permitir a vinculação do mesmo contrato de compra a itens duplicados em notas fiscais, desde que o saldo disponível do contrato seja suficiente.

3 - Alteração:
Alterado para permitir vincular o mesmo contrato de compra a itens duplicados em notas fiscais, desde que o saldo disponível seja suficiente.

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