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| PS-6084 | PSLogística- Inconsistência ao Rodar Tarefa Agenda 'GERACTEAUTOMATICO' | 1 – Menu PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Agendador>> GERACTEAUTOMATICO 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que gere os cadastros de Ct-e Corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste no Job para geração do CT-e automaticamente de forma correta. |
| PS-6083 | PSGerencial - Corrigir Listagem dos Cadastros de Pessoas | 1 - Menu
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares 2 - Objetivo
Ajustar a listagem do total de cadastros das pessoas, independente de qual estabelecimento esteja configurado o usando de. 3 - Alteração
Ajustada a listagem do total de cadastros das pessoas, independente de qual estabelecimento esteja configurado o usando de. |
| PS-6082 | PSGerencial - Inconsistência ao Realizar Exclusão de Ticket CTSPlus | 1 - Menu
PSGerencial>> Processos>> Integração CTAPlus>> Tickets Cadastrados 2 - Objetivo
Ajustar inconsistência ao realizar exclusão do cadastro de Tickets 3 - Alteração
Ajustado inconsistência ao realizar exclusão do cadastro de Tickets |
579532 | PS-6067 | PSComodato - Relatório Margem de lucro | 1 - Menu: PSComodato - Relatórios Padrões
VSRELL 2 - Objetivo: Desenvolver um relatório de Margens de Lucro por Cliente com Comodatos, visando fornecer uma visão detalhada das margens brutas, resultados brutos, despesas totais e lucros de cada cliente vinculado a comodatos. O relatório também deve incluir totalizadores para resultados brutos, despesas totais e lucros de todos os clientes listados individualmente. 3 - Alteração:
Foi implemento um relatório detalhado de Margens de Lucro por Cliente com Comodatos. Isso envolve a captura e integração de dados dos clientes vinculados, incluindo margens brutas, resultados brutos e despesas totais, com totalizadores para análise geral. A interface amigável permite uma visualização eficiente, fornecendo aos gestores informações precisas para tomada de decisões estratégicas embasadas em dados concretos. |
600340 | PS-6066 | PSPDV - Erro envio de NFe com acerto financeiro em Carteira Digital | 1 - Menu
PSPDV >> Vendas 2 - Objetivo
Ajustar a inconsitencia apresentada na montagem de XML sobre vendas que possuem acerto financeiro em Carteira Digital. 3 - Alteração
Ajustado a inconsitencia apresentada na montagem de XML sobre vendas que possuem acerto financeiro em Carteira Digital. |
| PS-6062 | PSComodato - Relatório Cliente Com Comodatos | 1 - Menu: PSComodato - Relatórios Padrões
VSRELL 2 - Objetivo: O objetivo principal é desenvolver um relatório padrão no ERP Petroshow que permita aos usuários acompanhar e gerenciar os comodatos ativos de forma eficiente. 3 - Alteração:
Foi implementado um novo relatório no ERP Petroshow para rastrear os comodatos ativos, fornecendo uma visão abrangente desses contratos. Este relatório visa melhorar a gestão e controle dos comodatos, oferecendo funcionalidades de filtragem para facilitar a busca e visualização das informações necessárias. |
599524, 582450, 590188, 589649, 586663, 585693, 597454 | PS-6055 | PSFinanceiro - Contabilização Impostos retidos Regime Competência/Caixa | 1 – Menu PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Pagar PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Receber 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o processo de contabilização dos impostos retidos sejam efetuados de forma correta respeitando o tipo de regime de tributação de impostos retidos configurado na configuração do estabelecimento. 3 – Alteração Aplicado o ajuste ao no processo que envolve impostos retidos. Após a aplicação do ajuste no processo que abarca impostos retidos, verifica-se o seguinte procedimento: Em casos de entrada ou saída de nota fiscal que inclui retenção de impostos e cujo regime de tributação de impostos retidos é configurado como regime de COMPETÊNCIA, a contabilização dos impostos retidos ocorrerá no momento da entrada ou saída da nota. Ao realizar a baixa da duplicata vinculada à nota, apenas o valor líquido efetivamente pago ou recebido será contabilizado. Por outro lado, quando o tipo de regime está configurado como CAIXA, a contabilização dos impostos retidos ocorrerá no momento da baixa da duplicata, não mais na nota fiscal. |
| PS-6053 | PS Financeiro - Agrupamento do relatório de duplicatas a pagar por estabelecimento | 1 - Menu
Relatórios >> Duplicatas a pagar 2- Objetivo
Ajustar para que seja respeitado a informação de ordem por estabelecimento para apresentação correta sobre qual é o estabelecimento responsável pela dívida listada. 3 - Alteração
Ajustado para que seja respeitado a informação de ordem por estabelecimento para apresentação correta sobre qual é o estabelecimento responsável pela dívida listada. |
interno | PS-6050 | PSGerencial - Filtros Grid da NF | 1 - Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais. 2 - Objetivo:
Implementar um mecanismo de salvamento de filtros para garantir que as colunas ocultas e os filtros aplicados sejam mantidos para a próxima sessão do usuário. 3 - Alteração:
Foram implementadas melhorias na rotina de Notas Fiscais para manter as configurações de colunas visíveis/ocultas e filtros aplicados entre sessões do usuário. |
| PS-6043 | PSGerencial - Melhoria de Usabilidade da tarefa PS-6013 Critérios para ICMS Ad Rem média ponderada para tributação monofásica | 1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Gerenciar Valores de ST e Monofásica 2 – Objetivo Desenvolver melhorias de usabilidade na rotina. 3 – Alteração Desenvolvido algumas melhorias na usabilidade da rotina. Adicionado campos “A partir de” e “Data Final” no grupo de dados de alterações em massa, para a aba de “Entrada Monofásica” Adicionado campos “A partir de” e “Data Final” no grupo de dados de alterações em massa, para a aba de “Saída Monofásica” Adicionado nas grid de “Entrada Monofásica” e “Saída Monofásica” o campo “Grupo do Item”; Retirado validações referente ao Estabelecimento, Item e Fornecedor como sendo campos obrigatórios, agora somente será obrigatório informar ou o item ou o grupo de item, mas não necessariamente os dois. O Campo Estabelecimento e Fornecedor se for deixado em branco, aplicará a tributação para qualquer fornecedor e estabelecimento na nota; O filtro e a coluna de “Estabelecimento” somente apresentará os estabelecimentos que usam o Usando De do estabelecimento configurado, o mesmo se aplica para a Configuração de nota na aba “Saída monofásica” somente serão apresentadas as configurações de notas que pertencem ao estabelecimento que é configurado no USANDODE para configurações de notas.. Criado botão ao lado do filtro “Estabelecimento” com ícone de ajuda para instruir o usuário de quais os estabelecimentos que poderão ser filtrados e manipulados consequentemente.
A hierarquia aplicada nessa rotina seguirá: Estabelecimento>> Item>> Grupo do Item>> Fornecedor. |
595094 | PS-6034 | PSLogística - Inclusão de múltiplos Condutores (Motoristas) para envio de MDF-e | 1 - Menu
PSLogística >> Conhecimento de Transporte » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro 2 - Objetivo
Atualizar o sistema para permitir a inclusão de mais de um motorista para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), conforme estabelecido pela legislação brasileira, que prevê a possibilidade de incluir múltiplos condutores no documento. Isso envolve ajustes na estrutura do XML do MDF-e para acomodar os dados dos condutores adicionais dentro da tag <condutor> de acordo com o Manual de Integração do Contribuinte do MDF-e. 3 - Alteração
Atualizado o sistema para permitir a inclusão de mais de um motorista para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), conforme estabelecido pela legislação brasileira, que prevê a possibilidade de incluir múltiplos condutores no documento. Isso envolve ajustes na estrutura do XML do MDF-e para acomodar os dados dos condutores adicionais dentro da tag <condutor> de acordo com o Manual de Integração do Contribuinte do MDF-e. |
589063 | PS-6025 | PSFinanceiro - Ajustes nas operações com a Rodobank | 1 - Menu
Contabilização de Acerto de Troco em Outros Contabilização de Bonificação - Rodobank 2 - Objetivo
Ajustar a contabilização do troco em outros para refletir corretamente a transação financeira. Garantir que a conciliação de baixas seja realizada de forma precisa, mesmo com analíticas divergentes. Corrigir a contabilização das bonificações da Rodobank na central de contabilização para proporcionar uma visão mais precisa da situação financeira. 3 - Alteração
A contabilização do troco em outros foi ajustada para gerar o histórico como “troco em outros”, utilizar a analítica correta e contabilizar na coluna de crédito.
Foi implementada uma "trava" para impedir a baixa de documentos com analíticas divergentes na conciliação de baixas.
A contabilização dos outros gerados a partir da bonificação Rodobank foi corrigida para ser contabilizada através do protocolo "Outros Acerto". |
580157 | PS-5997 | PSGerencial - Inclusão de código de instalação via Gerencial (Usuário Normal) | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Tabelas ANP >> Código de Instalação. 2 - Objetivo:
Permitir que usuários do tipo NORMAL também possam incluir e editar dados na rotina de Código de Instalação 3 - Alteração:
Alterado para permitir que usuários do tipo NORMAL possam incluir e editar dados na rotina de Código de Instalação. |
| PS-5897 | PSFinanceiro - Habilitar a inclusão de Cadastro de Bancos para usuários normais do ERP | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Bancos. 2 - Objetivo:
Permitir que usuários normais do ERP cadastrem bancos. 3 - Alteração:
Alterado para permitir que usuários normais cadastrem bancos, lembrando que usuários normais não podem excluir bancos. |
544744 | PS-5813 | PSGerencial - Falha na Vinculação de Mesmo Contrato Quando há Registros Duplicados Associados ao Mesmo Item | 1 - Menu:
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF- 2 - Objetivo:
Permitir a vinculação do mesmo contrato de compra a itens duplicados em notas fiscais, desde que o saldo disponível do contrato seja suficiente. 3 - Alteração:
Alterado para permitir vincular o mesmo contrato de compra a itens duplicados em notas fiscais, desde que o saldo disponível seja suficiente. |
