2 - Objetivo Ajustar inconsistências encontradas na rotina de alocação de Veículos próprios.
3 - Alteração Ajustado as seguintes inconsistências encontradas na rotina de alocação de veículos próprios no Petroshow Gerencial:
Data da venda ambulante a partir da alocação de pedidos deve ser a data definida na alocação;
Somente quando tiver um pedido que em suas configuração está parametrizado para gerar a venda ambulante, ou seja, se não tiver nenhum pedido na alocação que gere venda ambulante, não cairá nas validações referente a configuração do pedido ser apto a gerar venda ambulante, já que não será gerada, por se tratar de uma carga fechada.
Ajustar para que ao realizar a transmissão de uma nota fiscal pelo aplicativo, a nota seja autorizada corretamente e os seus dados sejam sincronizados automaticamente para o retaguarda.
3 - Alteração Ajustado para que ao realizar a transmissão de uma nota fiscal pelo aplicativo, a nota seja autorizada corretamente e os seus dados sejam sincronizados automaticamente para o retaguarda quando a nota é gerada de forma online. Sendo que, ao realizar a geração da nota de forma offline, a nota também é gerada devidamente, contudo, os dados são sincronizados ao retaguarda apenas após o aplicativo encontrar o acesso à internet e assim ser realizada a sincronização pelo usuário do aplicativo.
2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar a consulta do saldo em estoque de um determinado produto, seja apresentado na coluna Saldo 20, o saldo do item considerando todos os locais de estoque ao qual ele está vinculado.
3 - Alteração Ajustado para que ao realizar a consulta do saldo em estoque de um determinado produto, seja apresentado na coluna Saldo 20, o estoque do item considerando todos os locais de estoque ao qual ele está vinculado.
1 - Menu PSPDV >> Vendas >> Venda com Acerto em Duplicata >> Sincronização
2 - Objetivo Ajustar o processo de geração de duplicatas originadas de vendas no PSPDV, para serem gravadas corretamente com a origem 0, evitando inconsistências no processo de faturamento automático.
3 - Alteração: Ajustada o processo de serialização e desserialização dos acertos em duplicata a receber, para serem registradas corretamente com valor 0.
2 - Objetivo Desenvolver a mesma regra de edição de quantidades de casas decimais para notas de saída, aplicada na retaguarda, para o Petroshow Mobile a fim de permitir a edição da quantidade de casas decimais enviadas para os campos I10a e I14a nos documentos fiscais das notas de saída. A inclusão é uma resposta à manifestação do Fisco Paulista conforme o Comunicado CAT nº 22/2008. Vale ressaltar que esta alteração não afetará as notas de entrada, que continuarão utilizando 10 casas decimais no campo de Valor unitário do item.
3 - Alteração Desenvolvido no Petroshow Mobile a mesma regra de casas decimais conforme configurado no PSGerencial. Com esta configuração, será possível definir a quantidade de casas decimais para o Valor unitário do produto nos documentos de saída. Esta nova opção está localizada na rotina de "Conf. Documentos Eletrônicos" e, por padrão, está definida para 10 casas decimais, garantindo que não haverá impacto para os clientes que já utilizam este processo de emissão. O sistema permitirá a alteração das casas decimais nas rotinas de Pedido e Nota Fiscal conforme especificado nas configurações do sistema. Na emissão de uma nota fiscal de saída para a Receita Federal, esta informação será enviada através da tag <vUnCom> no XML.
Configurações Necessárias: Para configurar a quantidade de casas decimais nas notas de saída, é necessário acessar a rotina "PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos" e informar a quantidade desejada, sincronizar posteriormente a venda ambulante com o Petroshow Mobile para o sistema utilizar esta quantidade de casas decimais para os processos.
2 - Objetivo Ajustar a rotina de aprovação de pedidos bloqueados para exibir a mesma quantidade de casas decimais do valor unitário informado no cadastro do pedido.
3 - Alteração Ajustado a rotina de aprovação de pedidos bloqueados para exibir o valor unitário com o mesmo número de casas decimais informado no cadastro do pedido.
1 - Menu PSPDV/Comanda>> Sincronização Inicial do PSPDV e PSComanda
2 - Objetivo Ajustar para que o PSPDV inicie normalmente, mesmo sem comunicação com o servidor retaguarda, mas exiba uma mensagem informativa.
3 - Alteração Ajustado o PSPDV e PSComanda, quando os mesmos não possuírem comunicação com o servidor retaguarda, para exibir uma mensagem de falha na conexão, mas permitir o login e operação sem comunicação com a retaguarda.
PSGerencial >> Processos >> Gerenciar Valores de ST e Monofásica
2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que no filtro configuração de nota seja possível selecionar diversas configurações de notas, e que no grid de saída monofásica o campo Nota configuração não seja obrigatório.
3 – Alteração
Aplicado os seguintes ajustes na rotina Gerenciar Valores de ST e Monofásica:
O campo _“Conf. de Nota”_ do grupo de filtros passa a permitir a seleção de mais de uma configuração de nota, sendo que as configurações de nota exibidas para seleção serão as do estabelecimento logado no momento, da mesma forma dos outros campos similares.
Na aba Saída Monofásica, a coluna _“Nota Conf.”_ Volta a permitir ser deixado em branco, assumindo a descrição Qualquer.
As alterações realizadas na rotina não alteraram o funcionamento das operações monofásicas, ou seja, permanece o mesmo comportamento ao realizar as operações, onde as regras configuradas na rotina Gerenciar Valores de ST e Monofásica tem prioridade sobre a tributação de ICMS.
2 - Objetivo Ajustar para que ao lançar uma nota com abastecimento pela rotina de Gerar NF-e, o estoque descontado seja referente ao local de estoque vinculado ao tanque de onde saiu o combustível referente à abastecida.
3 - Alteração Ajustado para que ao lançar uma nota com abastecimento pela rotina de Gerar NF-e, o estoque descontado seja referente ao local de estoque vinculado ao tanque de onde saiu o combustível referente à abastecida.
1 - Menu PSPDV >> Confirmação dos dados do Pré-Abastecimento
2 - Objetivo Ajustar inconsistência apresentada ao finalizar um abastecimento com vínculo a um pré-abastecimento.
3 - Alteração Ajustado o filtro do campo “Bico” da rotina “Confirmação dos dados do Pré-Abastecimento”, para considerar também os bicos que não estejam configurados para abastecimento manual.
A tela em questão é exibida ao tentar finalizar um abastecimento que possua um pré-abastecimento vinculado, e deve exibir as informações conforme foi registrado no pré-abastecimento.
1 - Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra
2 - Objetivo Ajustar inconsistência ao tentar vincular um Contrato de Compra à uma NFe.
3 - Alteração Ajustado o processo de vínculo de contrato de compra a uma NF-e, sendo aplicado as seguintes validações:
Adicionada uma validação ao salvar a rotina para que quando o Tipo de Acerto do contrato for C - Duplicata no Contrato não permita salvar o contrato caso o campo valor total diferir do total acertado no contrato, exibindo uma mensagem de inconsistência para o usuário.
Corrigida a exibição do campo Valor de Sobra para que quando o Tipo de Acerto do contrato for C - Duplicata no Contrato exiba o valor de sobra considerando o valor das duplicatas a pagar vinculadas ao contrato ao invés do campo Valor Total.
Quando o Tipo de Acerto do contrato for C - Duplicata no Contrato, ao realizar o acerto do contrato, o valor do campo Valor de Sobra será atualizado automaticamente.
A validação ao vincular o contrato de compra na rotina de Importação de NF-e já estava correta, ou seja, quando o Tipo de Acerto do contrato for C - Duplicata no Contrato o valor a ser considerado para o contrato é o valor das duplicatas vinculadas e ele. As alterações dessa tarefa são apenas para corrigir a exibição da informação na rotina Contrato de Compra.
1 - Menu PSLogística >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> Ps Logística >> Abastecimentos X Placa.
2 - Objetivo Ajustar para aprimorar o cálculo de média no relatório "Abastecimento x Placa" para que o totalizador geral de KM/L seja preciso e exiba valores com 4 casas decimais.
3 - Alteração Ajustado o cálculo da média geral dividindo a "Diferença KM" pelo total de "Litros", garantindo que o valor exibido na coluna KM/L esteja em 4 casas decimais.
1 - Menu PSFinanceiro >> Relatórios >> Relatórios padrões >> Petroshow >> PS Financeiro Pessoas X Limite X Saldo Disponível.
2 - Objetivo Ajustar para aprimorar o relatório "Pessoas x Limite x Saldo Disponível" para incluir os valores de cheques pendentes no cálculo do saldo.
3 - Alteração Ajustado o cálculo do saldo disponível no relatório, somando os cheques pendentes para refletir o valor correto.
1 - Menu PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa
2 - Objetivo Otimizar o desempenho das consultas na rotina de Controle de Caixa, devido à identificação de lentidões que estavam impactando a eficiência operacional.
3 - Alteração Otimizado a rotina de controle de caixa, para isso foram criados novos índices para melhorar o desempenho das consultas realizadas durante o processo de consulta e fechamento de caixas. Essas alterações resultaram em um desempenho significativamente melhor nos processos financeiros, sem modificar o comportamento das rotinas, apenas aprimorando sua performance.
1 - Menu Processos >> Notas Fiscais >> Importação de NF-e >> Ordem de Compra X Nota Fiscal
2 - Objetivo Ajustar para que as casas decimais não influenciem para o vínculo da ordem com a nota, visando que os usuários não têm acesso aos XML's no momento da inclusão da OC, pois na teoria a OC é um orçamento prévio que o colaborador vai fazer com os fornecedores.
3 - Alteração Ajustado para que as casas decimais não influenciem para o vínculo da ordem com a nota, visando que os usuários não têm acesso aos XML's no momento da inclusão da OC, pois na teoria a OC é um orçamento prévio que o colaborador vai fazer com os fornecedores.
2 - Objetivo Desenvolver no sistema a possibilidade de definir o número de casas decimais para Saídas, enviadas para os campos I10a e I14a nos documentos fiscais das notas de saída. Esta modificação é uma resposta à manifestação do Fisco Paulista conforme o Comunicado CAT nº 22/2008. Vale ressaltar que esta alteração não afetará as notas de entrada, que continuarão utilizando 10 casas decimais no campo de Valor unitário do item.
3 - Alteração Desenvolvido no sistema uma nova configuração para documentos de saída chamada "Decimais do Vlr. Unitr. p/ Saídas". Com esta configuração, será possível definir a quantidade de casas decimais para o Valor unitário do produto nos documentos de saída. Esta nova opção está localizada na rotina de “Conf. Documentos Eletrônicos” e, por padrão, está definida para 10 casas decimais, garantindo que não haverá impacto para os clientes que já utilizam este processo de emissão. O sistema permitirá a alteração das casas decimais nas rotinas de Pedido e Nota Fiscal conforme especificado nas configurações do sistema. Na emissão de uma nota fiscal de saída para a Receita Federal, esta informação será enviada através da tag <vUnCom> no XML.
Configurações Necessárias: Para configurar a quantidade de casas decimais nas notas de saída, é necessário acessar a rotina "PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos" e informar a quantidade desejada.
2 - Objetivo Ajustar para quando realizado vendas no PDV onde a empresa controla limite de autorizado, seja realizado as validações corretamente conforme definido no cadastro da pessoa.
3 - Alteração Ajustado para quando realizado vendas no PDV onde a empresa controla limite de autorizado, seja realizado as validações corretamente conforme definido no cadastro da pessoa.
