Petroshow 2.0.2409.1001

PS-6514

PSGerencial - Erro ao faturar pedidos (Informações Complementares)

1 - Menu
PSGerencial - Pedidos >> Faturar

2 - Objetivo
Ajustar a rotina de faturamento de documentos em massa, com informações complementares e informações para o fisco.

3 - Alteração
Aplicado o ajuste na geração de documentos Faturamento para quando realizado tal procedimento e a configuração de nota envolvida possua parametrizado os campos Informações Complementares para Nota e Informações Complementares para Fisco, que o documento seja gerado corretamente, o documento pertinente autorizado junto a SEFAZ e as informações necessárias enviadas corretamente.

PS-6509

PSGerencial- Importação de NFE com Valor de frete CTRC com inconsistência

1 – Menu

PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais>> Importação NF-e

2 – Objetivo

Ajustar a rotina para que quando a nota se enquadra na validação de Frete CTRC, os valores de frete CTRC sejam aplicados corretamente para ambos os itens da nota.

3 – Alteração

Aplicado o ajuste na rotina para que quando a nota se enquadrar na regra de Obrigatoriedade de informação de Frete CTR:

• Nota for de terceiros;

• Tipo de frete for FOB ou TPD;

• Modal rodoviário.

Ao informar o valor de frete CTRC nos itens da nota, seja aplicado corretamente e a nota salva com sucesso.

655278

PS-6502

PSFinanceiro - Inconsistência na Visualização do Boleto

1 - Menu:
PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a receber
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais

2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de visualização e impressão de boletos ao gerar duplicatas vinculadas a uma remessa bancária.

3 - Alteração:
Aplicado os ajustes para aprimorar a tecnologia de visualização e impressão de boletos, otimizando o funcionamento das rotinas impactadas.

PS-6501

PSGerencial- Servidor de Integração não Respeitando Licenciamento

1 - Menu

PSGerencial » Gerente » Petroshow Web » Config. de Usuário

2 - Objetivo

Ajustar o serviço de integração REST para que valide corretamente a quantidade de usuários liberados para o módulo Vendas WEB.

3 - Alteração

Aplicado o ajuste no tratamento de licenciamento do servidor de integração REST para estar apto a atender as necessidades do módulo Vendas WEB. Ao ser licenciado, no momento do login no Vendas WEB será tratado corretamente o número de licenças disponíveis para esse módulo.

PS-6479

PSGerencial/PSPDV- Recepção dos Retornos das notas "Denegadas" NT 2024.001

1 – Menu

PSPDV » Vendas NF-e/NFC-e

PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais

JOB - Envia Documentos Pendentes

PSPDV>> Sincronização das Vendas do PDV para o Retaguarda

Todas as rotinas que fazem transmissão de Notas Fiscais (Alocação, Central de Faturamento, NF-es Pendentes de Envio, etc)

2 – Objetivo

Desenvolver melhorias nas rotinas de emissão de documentos fiscais, para tratar a condição do status Denegado, passando de apenas um status para de fato uma rejeição, conforme NT 2024.001.

3 – Alteração

Desenvolvido melhorias necessárias para atender a NT 2024.001, que trata as Denegações para Rejeições. Ou seja, notas que antes eram denegadas com o motivo de Irregularidade Fiscal do destinatário, por exemplo, e nada mais podia se fazer na nota, o estoque não era considerado e o financeiro era cancelado, agora tais situações de denegação serão tratadas como uma rejeição, onde o financeiro ainda permanecem, e a nota é gravada no sistema como rejeição, podendo ser ajustada as devidas informações e reenvio para receita, igual ocorre com as rejeições normais.

650597

PS-6478

PSPDV- Atender a Nova API de Envio de Notificações para o Google Firebase

1 - Menu

PSPDV » Processo de Venda em Geral
PSPDV » Documento » Notas Fiscais » Manutenção de Assinaturas

2 - Objetivo

Adequar envio de notificações ao coletor de assinaturas atendendo as novas especificações de segurança do Google.

3 - Alteração

Adequado o módulo PSPDV para que atenda à nova versão API do Google Firebase Cloud Messaging, API do Google responsável por enviar notificações aos dispositivos mobile. Com a adequação, o PDV está apto a notificar os aplicativos novamente, possibilitando a coleta da assinatura.

Foi adequado também o JOB que envia as notificações para o aplicativo Gestor Mobile, atendendo a nova versão da API também.

650007

PS-6469

PSFinanceiro- Erro ao Importar Arquivo da Folha no Módulo Financeiro

1 - Menu

PSFinanceiro » Processos » Importação » Importação Folha (Viasoft)

2 - Objetivo

Ajustar inconsistência ao importar registros que vêm do módulo Folha Viasoft.

3 - Alteração

Aplicado o ajuste no processo de importação de arquivos do Folha, para que, quando alguns valores vierem nulos, o Petroshow consiga importá-los como nulos, sem apresentação de inconsistências.

645331

PS-6468

PSGerencial- Importação de NF-e Listando DF-e's que não são do Estabelecimento

1 - Menu

PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e

2 - Objetivo

Ajustar listagem dos documentos baixados através da manifestação do destinatário disponíveis para importação no sistema, na rotina “Importação NF-e“.

3 - Alteração

Ajustada a rotina de importação de NF-e para que, na listagem de documentos baixados pela manifestação do destinatário, sejam desconsiderados documentos com a mesma chave que são de outros estabelecimentos. Assim, caso esse documento tenha sido baixado em outro estabelecimento pelo fato de ele ser o transportador, não serão apresentados em outros locais indevidamente.

634820

PS-6458

PSGerencial/PSPDV- Devolução de Nota Mãe de Remessa não Desconta do Saldo

1 - Menu

PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » NF Remessa
PSPDV » Documento » Notas Fiscais » NF-e de Remessa

2 - Objetivo

Ajustar o cálculo do saldo da nota de remessa, considerando as devoluções da nota mãe.

3 - Alteração

Aplicado o ajuste no cálculo do saldo da nota de remessa para que considere também notas de devolução vinculadas na nota mãe. Dessa forma, caso a quantidade acordada inicialmente não seja totalmente entregue, pode ser feita uma nota de devolução da venda para entrega futura para que os saldos sejam zerados.

PS-6409

PSGestor Mobile - Inconsistência na utilização do APP

1 - Menu

PSGestor Mobile>>Menu Lateral>>Aprovar/Reprovar pedidos.

PSGestor Mobile>>Menu Lateral>>Aprovar ordens de compra.

2 - Objetivo

Ajustar problemas de travamentos na rotina de Aprovar/Reprovar pedidos, os quais estavam impedindo a aprovação dos pedidos e a inconsistência ao acessar a rotina de Aprovar ordens de compra*,* quando a ordem possuía valor de frete.

3 - Alteração

Ajustado as inconsistências encontradas no processo de Aprovar/Reprovar pedidos, e na rotina de Aprovar ordens de compra, quando a mesma possuía valor de frete.

633665

PS-6394

PSLogística - Inclusão da data de Emissão para o Canhoto do Documento de CT-e

1 - Menu
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte.

2 - Objetivo
Ajustar a impressão de DACTe incluindo a "Data de Emissão" no canhoto do DACTe gerado a partir do CT-e.

3 - Alteração
Aplicado o ajuste nos campos referentes à "Data de Emissão" no DACTe, ajustando a exibição no canhoto e no corpo do documento.

597002

PS-6382

PSGerencial- Inconsistência para gerar a entrega automática na ordem de compra

1 - Menu
PSLogística >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra;
PSGerencial >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra;

2 - Objetivo
Corrigir para que quando estiver parametrizado para gerar a entrega automática e houver a previsão de entrega informada na ordem. Ao filtrar pela coluna de Sit. da rotina em questão e realizar a ação de aprovar a ordem, que a entrega automática seja gerada corretamente.

3 - Alteração
Corrigido para que quando estiver parametrizado para gerar a entrega automática e houver a previsão de entrega informada na ordem. Ao filtrar pela coluna de Sit. da rotina em questão e realizar a ação de aprovar a ordem, a entrega automática seja gerada corretamente.

638900

PS-6289

PSArmazenadora - Problema de Tanque no Lançamento de Ordem de Operação

1 - Menu
PS Armazenadora >> Processos >> Ordem de Operação

2 - Objetivo
Garantir que o sistema respeite a seleção de tanques personalizados durante a alteração da situação da ordem de operação.

3 - Alteração
Implementada validação para assegurar que o tanque selecionado seja mantido conforme a escolha do usuário, desde que ainda seja válido para o item

630220

PS-6239

PSLogística- Lançamentos de pedágios duplicados

1 - Menu
PSLogística >> Processos >> Pedágio >> Lançamento de Pedágios.

2 - Objetivo
Ajustar a rotina para que o sistema importe registros de pedágios mesmo ao identificar duplicidades, permitindo que o usuário defina ações para esses casos.

3 - Alteração
Ajustado a rotina, incluindo a tela de ação para lidar com duplicidades, adicionadas opções no combobox para "Importar mesmo assim" ou "Ignorar duplicado", ajustadas as validações e cores no grid para indicar registros duplicados.

650221

PS-6460

PSLogistica- Inconsistência na pré-Visualição da DACTE

1 - Menu
PSLogistica >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte.

2 - Objetivo
Alterar para garantir que a pré-visualização da DACTE exiba corretamente os dados inseridos no CTe antes da transmissão para a SEFAZ.

3 - Alteração
Alterado para permitir a exibição dos dados do CTe na pré-visualização da DACTE antes da transmissão.

PS-6519

PSGerencial- Erro ao alterar a movimentação de documentos- Server Rest

1 - Menu
Processos >> Movimentação de Documentos

2 - Objetivo
Aprimorar o controle de período de datas do ERP, a partir, de definições individuais sobre o controle válido de movimentação de documentos.

3 - Alteração
Aprimorado o nível de segurança na aplicação do período válido de movimentação, para nos casos das manutenções individuais e entre estabelecimentos, o sistema respeitar a definição inserida pelo usuário e gravar determinada alteração para consulta em tela e auditoria.

625877

PS-6413

PSArmazenadora - Validação sobre a quantidade solicitada de produto sobre os tanques da armazenadora

1 - Menu
PSArmazenadora>>Processos>>Operação Dutoviária.

2 - Objetivo

Desenvolver melhorias no processo dutoviario:

• Apresentar validação no momento em que for realizada a medição do tanque ANTES do primeiro bombeio referente ao fluxo que se iniciará, comparando o total solicitado pelos parceiros sobre o referido produto, no referido tanque.

• Criar relatório sobre toda a operação de bombeio, o qual deverá ser montado com as informações existentes na rotina.

3 - Alteração

Desenvolvido as seguinte melhorias no processo dutoviario:

• Implementado no sistema validação no momento em que for realizada a medição do tanque ANTES do primeiro bombeio referente ao fluxo que se iniciará, comparando o total solicitado pelos parceiros sobre o referido produto, no referido tanque.
  Essa validação irá verificar se a quantidade solicitada excede a capacidade dos tanques e em caso afirmativo irá apresentar a seguinte mensagem: "A quantidade solicitada supera a capacidade de armazenamento do tanque. Realize o rateio entre os tanques para continuar o processo de bombeio! Tanque X - Capacidade de Armazenamento XXX - Quantidade de Bombeio solicitado YYYY". Impedindo dessa forma que seja possível seguir com a medição de bombeio, até que seja ajustada a quantidade excedida em um outro tanque.

• Criado o relatório Processo de Bombeio com todas as informações da operação de bombeio, sendo possível acessá-lo clicando sobre a ordem de operação desejada no grid a esquerda da tela, e em seguida, clicando na impressora na parte superior da rotina.