Petroshow 2.0.2409.1001

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
	PS-6514	PSGerencial - Erro ao faturar pedidos (Informações Complementares)	1 - Menu PSGerencial - Pedidos >> Faturar 2 - Objetivo Ajustar a rotina de faturamento de documentos em massa, com informações complementares e informações para o fisco. 3 - Alteração Aplicado o ajuste na geração de documentos Faturamento para quando realizado tal procedimento e a configuração de nota envolvida possua parametrizado os campos Informações Complementares para Nota e Informações Complementares para Fisco, que o documento seja gerado corretamente, o documento pertinente autorizado junto a SEFAZ e as informações necessárias enviadas corretamente.
	PS-6509	PSGerencial- Importação de NFE com Valor de frete CTRC com inconsistência	1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais>> Importação NF-e 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando a nota se enquadra na validação de Frete CTRC, os valores de frete CTRC sejam aplicados corretamente para ambos os itens da nota. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que quando a nota se enquadrar na regra de Obrigatoriedade de informação de Frete CTR: Nota for de terceiros; Tipo de frete for FOB ou TPD; Modal rodoviário. Ao informar o valor de frete CTRC nos itens da nota, seja aplicado corretamente e a nota salva com sucesso.
655278	PS-6502	PSFinanceiro - Inconsistência na Visualização do Boleto	1 - Menu: PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a receber PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo: Ajustar a rotina de visualização e impressão de boletos ao gerar duplicatas vinculadas a uma remessa bancária. 3 - Alteração: Aplicado os ajustes para aprimorar a tecnologia de visualização e impressão de boletos, otimizando o funcionamento das rotinas impactadas.
	PS-6501	PSGerencial- Servidor de Integração não Respeitando Licenciamento	1 - Menu PSGerencial » Gerente » Petroshow Web » Config. de Usuário 2 - Objetivo Ajustar o serviço de integração REST para que valide corretamente a quantidade de usuários liberados para o módulo Vendas WEB. 3 - Alteração Aplicado o ajuste no tratamento de licenciamento do servidor de integração REST para estar apto a atender as necessidades do módulo Vendas WEB. Ao ser licenciado, no momento do login no Vendas WEB será tratado corretamente o número de licenças disponíveis para esse módulo.
	PS-6479	PSGerencial/PSPDV- Recepção dos Retornos das notas "Denegadas" NT 2024.001	1 – Menu PSPDV » Vendas NF-e/NFC-e PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais JOB - Envia Documentos Pendentes PSPDV>> Sincronização das Vendas do PDV para o Retaguarda Todas as rotinas que fazem transmissão de Notas Fiscais (Alocação, Central de Faturamento, NF-es Pendentes de Envio, etc) 2 – Objetivo Desenvolver melhorias nas rotinas de emissão de documentos fiscais, para tratar a condição do status Denegado, passando de apenas um status para de fato uma rejeição, conforme NT 2024.001. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias necessárias para atender a NT 2024.001, que trata as Denegações para Rejeições. Ou seja, notas que antes eram denegadas com o motivo de Irregularidade Fiscal do destinatário, por exemplo, e nada mais podia se fazer na nota, o estoque não era considerado e o financeiro era cancelado, agora tais situações de denegação serão tratadas como uma rejeição, onde o financeiro ainda permanecem, e a nota é gravada no sistema como rejeição, podendo ser ajustada as devidas informações e reenvio para receita, igual ocorre com as rejeições normais.
650597	PS-6478	PSPDV- Atender a Nova API de Envio de Notificações para o Google Firebase	1 - Menu PSPDV » Processo de Venda em Geral PSPDV » Documento » Notas Fiscais » Manutenção de Assinaturas 2 - Objetivo Adequar envio de notificações ao coletor de assinaturas atendendo as novas especificações de segurança do Google. 3 - Alteração Adequado o módulo PSPDV para que atenda à nova versão API do Google Firebase Cloud Messaging, API do Google responsável por enviar notificações aos dispositivos mobile. Com a adequação, o PDV está apto a notificar os aplicativos novamente, possibilitando a coleta da assinatura. Foi adequado também o JOB que envia as notificações para o aplicativo Gestor Mobile, atendendo a nova versão da API também.
650007	PS-6469	PSFinanceiro- Erro ao Importar Arquivo da Folha no Módulo Financeiro	1 - Menu PSFinanceiro » Processos » Importação » Importação Folha (Viasoft) 2 - Objetivo Ajustar inconsistência ao importar registros que vêm do módulo Folha Viasoft. 3 - Alteração Aplicado o ajuste no processo de importação de arquivos do Folha, para que, quando alguns valores vierem nulos, o Petroshow consiga importá-los como nulos, sem apresentação de inconsistências.
645331	PS-6468	PSGerencial- Importação de NF-e Listando DF-e's que não são do Estabelecimento	1 - Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e 2 - Objetivo Ajustar listagem dos documentos baixados através da manifestação do destinatário disponíveis para importação no sistema, na rotina “Importação NF-e“. 3 - Alteração Ajustada a rotina de importação de NF-e para que, na listagem de documentos baixados pela manifestação do destinatário, sejam desconsiderados documentos com a mesma chave que são de outros estabelecimentos. Assim, caso esse documento tenha sido baixado em outro estabelecimento pelo fato de ele ser o transportador, não serão apresentados em outros locais indevidamente.
634820	PS-6458	PSGerencial/PSPDV- Devolução de Nota Mãe de Remessa não Desconta do Saldo	1 - Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » NF Remessa PSPDV » Documento » Notas Fiscais » NF-e de Remessa 2 - Objetivo Ajustar o cálculo do saldo da nota de remessa, considerando as devoluções da nota mãe. 3 - Alteração Aplicado o ajuste no cálculo do saldo da nota de remessa para que considere também notas de devolução vinculadas na nota mãe. Dessa forma, caso a quantidade acordada inicialmente não seja totalmente entregue, pode ser feita uma nota de devolução da venda para entrega futura para que os saldos sejam zerados.
	PS-6409	PSGestor Mobile - Inconsistência na utilização do APP	1 - Menu PSGestor Mobile>>Menu Lateral>>Aprovar/Reprovar pedidos. PSGestor Mobile>>Menu Lateral>>Aprovar ordens de compra. 2 - Objetivo Ajustar problemas de travamentos na rotina de Aprovar/Reprovar pedidos, os quais estavam impedindo a aprovação dos pedidos e a inconsistência ao acessar a rotina de Aprovar ordens de compra, quando a ordem possuía valor de frete. 3 - Alteração Ajustado as inconsistências encontradas no processo de Aprovar/Reprovar pedidos, e na rotina de Aprovar ordens de compra, quando a mesma possuía valor de frete.
633665	PS-6394	PSLogística - Inclusão da data de Emissão para o Canhoto do Documento de CT-e	1 - Menu PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo Ajustar a impressão de DACTe incluindo a "Data de Emissão" no canhoto do DACTe gerado a partir do CT-e. 3 - Alteração Aplicado o ajuste nos campos referentes à "Data de Emissão" no DACTe, ajustando a exibição no canhoto e no corpo do documento.
597002	PS-6382	PSGerencial- Inconsistência para gerar a entrega automática na ordem de compra	1 - Menu PSLogística >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra; PSGerencial >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra; 2 - Objetivo Corrigir para que quando estiver parametrizado para gerar a entrega automática e houver a previsão de entrega informada na ordem. Ao filtrar pela coluna de Sit. da rotina em questão e realizar a ação de aprovar a ordem, que a entrega automática seja gerada corretamente. 3 - Alteração Corrigido para que quando estiver parametrizado para gerar a entrega automática e houver a previsão de entrega informada na ordem. Ao filtrar pela coluna de Sit. da rotina em questão e realizar a ação de aprovar a ordem, a entrega automática seja gerada corretamente.
638900	PS-6289	PSArmazenadora - Problema de Tanque no Lançamento de Ordem de Operação	1 - Menu PS Armazenadora >> Processos >> Ordem de Operação 2 - Objetivo Garantir que o sistema respeite a seleção de tanques personalizados durante a alteração da situação da ordem de operação. 3 - Alteração Implementada validação para assegurar que o tanque selecionado seja mantido conforme a escolha do usuário, desde que ainda seja válido para o item
630220	PS-6239	PSLogística- Lançamentos de pedágios duplicados	1 - Menu PSLogística >> Processos >> Pedágio >> Lançamento de Pedágios. 2 - Objetivo Ajustar a rotina para que o sistema importe registros de pedágios mesmo ao identificar duplicidades, permitindo que o usuário defina ações para esses casos. 3 - Alteração Ajustado a rotina, incluindo a tela de ação para lidar com duplicidades, adicionadas opções no combobox para "Importar mesmo assim" ou "Ignorar duplicado", ajustadas as validações e cores no grid para indicar registros duplicados.
650221	PS-6460	PSLogistica- Inconsistência na pré-Visualição da DACTE	1 - Menu PSLogistica >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo Alterar para garantir que a pré-visualização da DACTE exiba corretamente os dados inseridos no CTe antes da transmissão para a SEFAZ. 3 - Alteração Alterado para permitir a exibição dos dados do CTe na pré-visualização da DACTE antes da transmissão.
	PS-6519	PSGerencial- Erro ao alterar a movimentação de documentos- Server Rest	1 - Menu Processos >> Movimentação de Documentos 2 - Objetivo Aprimorar o controle de período de datas do ERP, a partir, de definições individuais sobre o controle válido de movimentação de documentos. 3 - Alteração Aprimorado o nível de segurança na aplicação do período válido de movimentação, para nos casos das manutenções individuais e entre estabelecimentos, o sistema respeitar a definição inserida pelo usuário e gravar determinada alteração para consulta em tela e auditoria.
625877	PS-6413	PSArmazenadora - Validação sobre a quantidade solicitada de produto sobre os tanques da armazenadora	1 - Menu PSArmazenadora>>Processos>>Operação Dutoviária. 2 - Objetivo Desenvolver melhorias no processo dutoviario: Apresentar validação no momento em que for realizada a medição do tanque ANTES do primeiro bombeio referente ao fluxo que se iniciará, comparando o total solicitado pelos parceiros sobre o referido produto, no referido tanque. Criar relatório sobre toda a operação de bombeio, o qual deverá ser montado com as informações existentes na rotina. 3 - Alteração Desenvolvido as seguinte melhorias no processo dutoviario: Implementado no sistema validação no momento em que for realizada a medição do tanque ANTES do primeiro bombeio referente ao fluxo que se iniciará, comparando o total solicitado pelos parceiros sobre o referido produto, no referido tanque. Essa validação irá verificar se a quantidade solicitada excede a capacidade dos tanques e em caso afirmativo irá apresentar a seguinte mensagem: "A quantidade solicitada supera a capacidade de armazenamento do tanque. Realize o rateio entre os tanques para continuar o processo de bombeio! Tanque X - Capacidade de Armazenamento XXX - Quantidade de Bombeio solicitado YYYY". Impedindo dessa forma que seja possível seguir com a medição de bombeio, até que seja ajustada a quantidade excedida em um outro tanque. Criado o relatório Processo de Bombeio com todas as informações da operação de bombeio, sendo possível acessá-lo clicando sobre a ordem de operação desejada no grid a esquerda da tela, e em seguida, clicando na impressora na parte superior da rotina.