Petroshow 2.0.2410.1001

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
665849	PS-6585	PSGerencial- Clientes recebendo email com descrição no corpo do e-mail de outros clientes	1 – Menu PSGerencial >> Pedidos>> Faturar PSGerencial>> Job- Envio de notas sem e-mail 2 – Objetivo Ajustar a rotina para o email enviado conter as informações correspondentes ao cliente do faturamento, bem como os anexos. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas acima citadas, para que os e-mail contendo notas faturadas em massa, contenham as informações correspondentes ao faturamento.
	PS-6582	PSPortal do Cliente - Melhoria na Busca da Logo	1 - Menu PSPortal do Cliente>> Login 2 - Objetivo Ajustar o comportamento do módulo PSPortal do Cliente para que mesmo que quando a imagem da logo esteja indisponível no caminho informado ou então em um formado inválido o serviço seja inicializado corretamente. 3 - Alteração Aplicado o ajuste na estrutura de inicialização e atualização do módulo PSPortal do Cliente para que quando a imagem da logo não seja encontrada ou então esteja em formato inválido, o serviço inicie sem erros.
665402	PS-6581	PSGerencial- Tratar status 302 como uma rejeição NT 2024.001 Liberada	1 – Menu PSPDV >> Vendas NF-e/NFC-e PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais JOB - Envia Documentos Pendentes PSPDV>> Sincronização das Vendas do PDV para o Retaguarda Todas as rotinas que fazem transmissão de Notas Fiscais (Alocação, Central de Faturamento, NF-es Pendentes de Envio, etc) 2 – Objetivo Desenvolver melhorias nas rotinas de emissão de documentos fiscais, para tratar a condição do status Denegado, passando de apenas um status para de fato uma rejeição, conforme NT 2024.001. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias necessárias para atender a NT 2024.001, que trata as Denegações para Rejeições. Ou seja, notas que antes eram denegadas com o motivo de Irregularidade Fiscal do destinatário, por exemplo, e nada mais podia se fazer na nota, o estoque não era considerado e o financeiro era cancelado, agora tais situações de denegação serão tratadas como uma rejeição, onde o financeiro ainda permanecem, e a nota é gravada no sistema como rejeição, podendo ser ajustada as devidas informações e reenvio para receita, igual ocorre com as rejeições normais.
665605	PS-6578	PSWeb- Inconsistência na Atribuição do Valor de Frete pelo Simulador de Preço	1 – Menu PSWeb>> Simulador de Preços 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar a simulação de preços pelo PSWeb os valores de frete sejam aplicados corretamente, 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para calcular corretamente os valores de frete unitario e total.
	PS-6573	PSGerencial- Inconsistências na rotina de pedidos (obrigatoriedade de telefone, endereço entrega não sendo preenchido e observações do pedido não sendo salvos corretamente)	1 – Menu PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar 2 – Objetivo Ajustar a rotina para evitar inconsistências no cadastro do pedido no que diz respeito ao endereço e observações complementares para NF-e. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que ao realizar o cadastro de pedido informando a pessoa, o endereço de entrega seja automaticamente carregado conforme endereço principal do cadastro da pessoa. Também ora aplicado o ajuste no campo “Observações Para NF-e”, ao preencher tal informação, está será salvo corretamente no cadastro do pedido e consecutivamente ir para a NF-e. Para melhor entendimento dos campos de observações do cadastro do pedido, deixo abaixo uma explicação: Observações do Pedido: Informação pontual sobre o serviço em questão. Observação do Cliente: Informação interna do cliente perante o estabelecimento. Observação Para NF-e: informação que será exibida nas observações complementares da NFe de forma específica para aquela nota gerada a partir do faturamento do pedido.
663176	PS-6563	PSFinanceiro - Erro no momento do Acerto de Cartões	1 – Menu PSFinanceiro>> Cartão/Outros>> Acerto de Cartão 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar o acerto de cartão o processo finalize da forma esperada. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que ao realizar a baixa de cartão, o mesmo ocorra corretamente, sem apresentar inconsistências.
663202	PS-6562	PSPDV- Fechamento de Caixa com Abastecimentos em Uso	1 - Menu PSPDV>> Caixa>> Fechar Caixa 2 - Objetivo Alterar para permitir o fechamento de caixa apenas quando não houver abastecimentos pendentes, impedindo a conclusão e solicitando autorização caso contrário. 3 - Alteração Alterado para aprimorar a lógica que tratava a validação de abastecimentos, bloqueando o fechamento de caixa sem necessidade quando não havia pendências.
661338	PS-6558	PSGerencial - Inserir o "Tipo de Endereço" para pesquisa do Endereço de entrega pela rotina de Pedido de Venda	1 - Menu PS Gerencial >> Pedidos >> Cadastrar 2 - Objetivo Alterar para adicionar o "Tipo de Endereço" (Principal, Cobrança, Auxiliar) no grid de pesquisa ao gerar um Pedido de Venda, facilitando a identificação. 3 - Alteração Alterado para inserir a coluna de "Tipo de Endereço" no grid de busca de endereços ao pressionar F3.
645467	PS-6557	PSComodato - Filtros sobre o relatório de Consumo de Clientes com Comodato - Analise Viabilidade	1 - Menu PSComodato >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> PS Comodato >> Consumo de Clientes com Comodato - Análise Viabilidade 2 - Objetivo Alterar para padronizar os filtros de busca no relatório de Consumo de Clientes com Comodatos para melhorar a usabilidade. 3 - Alteração Alterado para uma estrutura centralizada de filtros, permitindo que todos os campos sejam preenchidos de uma vez, em vez de individualmente.
	PS-6555	PSGerencial - Melhoria na Busca dos XML's no Portal de documentos	1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e >> Manifestação do Destinatário PSGerencial>> JOB>> 30002 - Monitora possíveis MDes (Manifestação de Destinatário) realizados contra o CNPJ da empresa 2 – Objetivo Ajustar a rotina para realizar as consultas do MD-e corretamente no portal de documentos, sem apresentar inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste no Petroshow para contemplar o processo de atualização de manifestação da NF-e, quando essa é realizada pelo Portal de Documentos. Agora, ao realizar a busca das NF-es no Portal de Documento, será também processado o evento retornado para a NF-e, verificando se, caso existir um procotolo de autorização da manifestação de Ciência da Operação válido, então, o evento da NF-e no Petroshow será atualizado com os dados retornados pelo Portal de Documentos, já que esse realizou a operação de manifestação. Também, ao parametrizar a Ciência Automatica no JOB de MD-e, esse irá retornar quais notas do Petroshow estão pendentes de manifestação, e então será realizado o processo de Ciência da Operação. Agora, em meio a esse processo, foi incluído o processo antes de realizar de fato a manifestação para as notas pendentes identificadas, caso utilize o Portal de Documentos, será realizado uma busca por Chave de Acesso no Portal de Documentos para verificar se esse já não realizou a operação de Ciência da Operação. Caso já realizado, apenas será atualizado o evento na nota do Petroshow e essa não irá precisar realizar a manifestação. Após esse processo de verificação de cada nota pendente no portal de documentos, caso tenha notas que não tiveram manifestação por parte do portal de documentos, ai sim seguirá para a realização da manifestação de Ciência da Operação.
658270	PS-6536	PSVenda Embarcada- Notas Fiscais Emitida pelo Mobile com base de COFINS	1 - Menu PSVendaEmbarcada>>Vendas>>Nota Fiscal PSVendaEmbarcada>>Itinerário>>Nota Fiscal 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar uma nota no aplicativo o campo Quantidade Base do COFINS seja preenchido com zero, independente de estar parametrizada uma base e uma alíquota para o COFINS. 3 - Alteração Ajustado para que ao gerar uma nota no aplicativo o campo Quantidade Base do COFINS seja preenchido com zero, independente de estar ou não parametrizada uma base e uma alíquota para o COFINS.
655228	PS-6525	PSGerencial - Parametrizar possibilidade de reimpressão de desdobramento de bonificação nas vendas	1 - Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf.PDV >> Configurações PDV PSPDV >> Documentos >> Reimprimir Documentos. 2 - Objetivo Desenvolver a possibilidade de reimpressão de desdobramento de bonificação nas vendas, limitando e controlando com senha do gerente. 3 - Alteração Desenvolvido novo parâmetro: "Permite reimpressão de Bonificação" com opções Sim, Não e Senha Gerente no cadastro de PDV.
	PS-6465	PSPDV - Melhorias para Atender Solicitações do PAF NFC-e	1 – Menu PSPDV>> PAFNFC-e SC 2 – Objetivo Desenvolver melhorias para atender solicitações do PAF NFC-e Santa Catarina. 3 – Alteração Desenvolvido as seguintes melhorias para atender a solicitação do PAF NFC-e de Santa Catarina: No retaguarda quando identificado no Cadastro do PDV, sendo uma empresa de Santa Catarina, do tipo NFC-e, automaticamente o campo “Modelo Impressão DANFE” será definido com “Simplificado” sem permissão para alteração. Para evitar que façam também alterações via banco de dados quanto ao modelo de impressão, pois em tela não será possível, foi aplicado uma lógica internamente que obriga, mesmo que não não está o modelo simplificado, a impressão do modelo simplificado se identificado que é um PAF NFC-e, na hora da impressão da NF-e no PDV. PAF NFC-e: Empresa é do estado de SC e utiliza o modelo 65 (NFC-e) para emissão de documentos. No momento da venda que, se identificado um item do tipo “combustível”, será aplicado a seguinte regra para emissão dos documentos, sem opção de alteração: Obrigatoriedade modelo 55 NF-e somente se for venda COMBUSTÍVEL e a pessoa identificada for CNPJ, ou que seu CPF esteja vinculado a inscrição CPP (produtor rural) ou então seja CPF e tenha IE contribuinte. Obrigatoriedade modelo 65 NFC-e somente se for venda COMBUSTÍVEL e a pessoa identificada for CPF normal, sem nenhum tipo de cadastro equivalente, ou então quando for venda para consumidor final sem identificação de CPF. Foi ajustado o layout das informações presente na DANFE Simplificada, conforme orientações da SEFAZ quanto ao PAF NFC-e.
634857	PS-6456	PSPDV - Apresentar informação da pessoa do abastecimento (Seleção de Abastecimento - Geração NFe)	1 – Menu PSPDV>> Documentos>> Gerar NF-e 2 – Objetivo Desenvolver melhorias na rotina, disponibilizando configuração referente ao abastecimento ser exibido ou não somente para pessoa do pré-abastecimento qual condiz com a pessoa informada na geração da nota. 3 – Alteração Desenvolvido uma nova configuração disponivel em: PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Conf. PDV>> Configurações PDV>> Configurações Gerais>> Bloq. Geração de NF-e com clientes diferentes? com as opções “Sim” e “Não”. Quando marcado a opção como SIM, ao realizar a emissão de uma NF-e pela Rotina Documentos>> Gerar NF-e no PDV, e informado o código ou nome da pessoa no campo “cliente” somente serão exibidos os abastecimentos da pessoa em questão ou então os abastecimentos sem pessoa vinculada. Quando a configuração estiver como NÃO, mesmo informado uma pessoa no campo “Cliente” na geração da NF-e, serão exibidos todos os abastecimentos pendentes, de todas as pessoas e abastecimentos sem pessoas vinculadas. Também, após selecionar o abastecimento, o campo “Cliente” ficará bloqueado, não sendo possível editar tal informação.
	PS-6420	PSVenda Embarcada - Corrigir Vinculo de Notas Através do Itinerário	1 - Menu PSVenda Embarcada>>Itinerário PSVenda Embarcada>>Vendas 2 - Objetivo Realizar a correção para que a nota gerada respeite o vínculo com o itinerário atribuído ao cadastro da pessoa, não ocorrendo erros de quantidade x valor em notas fiscais. 3 - Alteração Realizada a correção para que a nota gerada respeite o vínculo com o itinerário atribuído ao cadastro da pessoa, não ocorrendo erros de quantidade x valor em notas fiscais.
634519	PS-6259	PSPDV- Sistema duplicando placas no ERP	1 - Menu PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares >> Informações para PDV >> Veículos 2 - Objetivo Realizar tratativas para que não ocorra de haver duplicação da placa dos veículos na rotina de Dados Complementares. 3 - Alteração Realizado tratativas no PSGerencial e PSPDV para evitar que ocorra duplicação da placa dos veículos na rotina de Dados Complementares. Dentre essas tratativas, agora ao acessar a rotina de Veículos no PSPDV é realizada uma sincronização para que todas as informações existentes no retaguarda sejam atualizadas no PDV.
611452	PS-6258	PSGerencial - Informação complementar ICMS monofásico nas notas de venda de Anidro	1 - Menu PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais PSGerencial>>Pedido>>Faturar PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e PSGerencial>>Estoque>>Item (Mercadoria e Serviços)>>Item 2 - Objetivo Ajustar o sistema de forma que seja preenchido o valor da Alíquota em R$ Retido Anteriormente conforme o que estiver parametrizado no campo Alíq.ICMS Reais da rotina de Gerenciar Valores de ST e Monofásico ou da rotina Configuração de Tributação - ICMS. Sendo que, somente deve ser preenchido quando o item envolvido for o EAC e a CST utilizada for 061. 3 - Alteração Ajustado o sistema de forma que seja preenchido o valor da Alíquota em R$ Retido Anteriormente conforme o que estiver parametrizado no campo Alíq.ICMS Reais da rotina de Gerenciar Valores de ST e Monofásico ou da rotina Configuração de Tributação - ICMS. Sendo que, somente deve ser preenchido quando o item envolvido for o EAC e a CST utilizada for 061. Sendo que para isso, foi criada uma nova parametrização no cadastro do item, localizado na aba Configurações Fiscais > Origem do Combustível, quando definido o Tipo do Produto como 3-Etanol Anidro Combustível (EAC), ficará visível o campo ““Destaca Alíq.ICMS Reais na Inf.Compl”, quando estiver preenchido como sim, e o item utilizado na nota for o EAC e a CST for a 061, será preenchida a tag nas informações complementares da nota.
633290	PS-6253	PSGerencial- Custo unitário na devolução divergente com a compra nos relatórios	1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Devolução PSGerencial >> Relatórios >> Ficha de Estoque 2 – Objetivo Desenvolver opção para configurar o tipo de custo trabalhado nas devoluções de compra, se é pelo custo médio ou pelo custo da nota de compra vinculada na devolução. 3 – Alteração Desenvolvido a configuração disponível em Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração, na aba Gerencial >> Custos, denominado de “Custo Considerado em Notas Fiscais de Devolução de Compra”, contendo as seguintes opções: 1 - Custo Devolução pelo custo médio do dia da nota de Compra 2 - Custo Devolução pelo Custo da nota de compra vinculada Para o campo acima, a opção padrão será 1 - Custo Devolução pelo custo médio do dia da nota de Compra, que atua da forma que o sistema já se comporta atualmente, ou seja, no momento da geração da nota fiscal de devolução de compra, o custo dos itens será o custo médio do dia da nota de compra que esta sendo devolvida. Já para a opção 2 - Custo Devolução pelo Custo da nota de compra vinculada, o sistema passa a considerar o mesmo custo da nota fiscal de compra sendo devolvida. A partir do momento em que as notas fiscais de devolução são geradas com o custo correto, ou seja, respeitando a nova configuração, o relatório Ficha de Estoque também exibe as informações corretamente, refletindo os valores gravados nas notas fiscais envolvidas na operação.
	PS-6108	Contabilização de documentos à partir do controle custos (CMV) por data/hora	1 – Menu PSGerencial >> Controle de Custos 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no sistema para controle de Custos de Estoque. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias no sistema para controle de Custos de estoque. Veja manual disponível em: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/PpJFRUZQ
	PS-6107	PSGerencial- Apresentação dos custos com esta nova modalidade do controle CMV por Data/Hora	1 – Menu PSGerencial >> Controle de Custos 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no sistema para controle de Custos de Estoque. 3 – Alteração Desenvolvido melhorias no sistema para controle de Custos de estoque. Veja manual disponível em: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/PpJFRUZQ
	PS-6106	PSGerencial- Relatório Kardex (Ficha de Estoque) com apresentação na nova estrutura	1 – Menu PSGerencial >> Custo de Estoque 2 – Objetivo Desenvolver melhorias no controle de custos de estoque. 3 – Alteração Desenvolvido diversas melhorias no sistema para controle de Custos de estoque. Documentação da Tarefa Disponível na documentação para usuario pelo Link: CMV (Custos de mercadorias) no Petroshow
631272, 647691	PS-6305	PSMobile - Venda Ambulante- Divergência entre o valor contábil da NFe e o valor financeiro	1 - Menu PSVendaEmbarcada>>Vendas>>Nota Fiscal PSVendaEmbarcada>>Vendas>>Entrega>>Nota Fiscal PSVendaEmbarcada>>Itinerário>>Nota Fiscal PSVendaEmbarcada>>Itinerário>>Entrega>>Nota Fiscal 2 - Objetivo Ajustar o aplicativo para que ao gerar a nota fiscal, a mesma não fique com diferença de um centavo entre o valor contábil e o valor financeiro da nota. Sendo que, deve-se ser levado em consideração a regra financeira, onde, caso a terceira casa decimal termine em 5 o valor deve ser arredondado e caso o mesmo fique abaixo, o valor em questão seja truncado. 3 - Alteração Ajustar o aplicativo para que ao gerar a nota fiscal, a mesma não fique com diferença de um centavo entre o valor contábil e o valor financeiro da nota. Sendo que, deve-se ser levado em consideração a regra financeira, onde, caso a terceira casa decimal termine em 5 o valor deve ser arredondado e caso o mesmo fique abaixo, o valor em questão seja truncado, evitando dessa forma valores divergentes entre o aplicativo e o PSFinanaeiro.