| | | |
|---|
| PS-5906 | Melhorias Gerais na Exportação Fiscal de Impostos Retidos e REINF | 1 - Menu
Exportação para o Fiscal 2 - Objetivo
Realizar melhorias no processo de exportação fiscal relacionadas aos registros de impostos I0000 e I2000, bem como seus filhos. 3 - Alterações
Nos registro I1000 e I2000 , os valores do IRRF devem ser exportados sempre como competência, independente da configuração de regime e se a duplicata está baixada ou não.
No regime de competência todos os impostos serão exportados no momento da criação da nota/duplicata, e e4m regime de caixa apenas o IRRF será exportado no momento de criação, os demais impostos serão exportados penas no momento da baixa. |
interno | PS-6041 | Adaptar ao Petroshow - Nota Técnica 2024.001 MDF-e e CT-e | 1 - Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> Manutenção de MDF-e 2 - Objetivo
Adequar o envio do MDF-e para ser realizado de forma síncrona, conforme a mudança normativa que descontinuará o método assíncrono a partir de 01/07/2024. 3 - Alteração
foi alterada a forma padrão de transmissão do MDF-e para Síncrona. Esta alteração não tem nenhum impacto visual no sistema, apenas altera a forma que é feito o envio e recebimento do retorno do MDF-e perante a Sefaz. |
601532 | PS-6073 | PSGerencial - Adicionar Marcadores do Itinerário | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Endereços.
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares. PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocar.
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocação Veículos Próprios.
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Visualizar Pedidos Map.
2 - Objetivo
Alterar para utilização de imagens SVG embutidas com texto para representar marcadores numéricos no mapa. 3 - Alteração
Alterado para a representação de marcadores numéricos no mapa utilizando texto embutido. |
450319 | PS-6089 | PS Armazenadora - Relatórios operação de bombeio - dutoviário e Ajustes de melhoria na rotina | 1 – Menu PSArmazenadora>> Processos>> Operação Dutoviária 2 – Objetivo Desenvolver rotina para atender o processo de bombeio realizado por dutos. 3 – Alteração Documentação completa da rotina poderá ser conferido em: https://nimitz.atlassian.net/wiki/external/MWY5NGI0Y2Y3OWVlNDJmNmIyZTg4YzlkOGQ5YzYyMGM |
599717 | PS-6092 | PSLogistica - O Sistema não está validando o campo placa do xml quando vem dentro da tag OBS | 1 – Menu PSLogistica>> Conhecimento de Transporte>> Conhecimento de Transporte 2 – Objetivo Desenvolver melhoria na execução do job de CT-e automático onde possa ler as informações de placa da tag de Observações complementares do XML. 3 – Alteração Desenvolvido melhoria no job de cadastro de Ct-e automático. Criado dois novos parâmetros para geração do CT-e Automático nas Configurações do Estabelecimento: Valida Placas nas Info. Compl. do XML? Esse é responsável por, caso parametrizado como Sim, se não encontrado a informação de placa na tag <veicTransp> ou na <obsCont> ou ainda pelas cotas de transporte configuradas através do plugin PLACACTEBYCOTATRANSP , será identificado as placas nas <infCpl> (Informação Complementares da Nota, e consequentemente cadastrado o CT-e com essas informações. Gerar CT-e Municipal? Esse é responsável por, caso parametrizado como Sim, se a operação for municipal, ou seja, o emitente e o destinatário/recebedor da mercadoria se encontra no mesmo município, pode ser gerado o CT-e.
O JOB de CT-e automático verifica primeiramente se existe a VsConsulta SEL_MONITORACONF onde essa NÃO é uma VsConsulta padrão do sistema. Logo, os novos campos de parametrização não estão contidos nela. Portanto, clientes que fazem uso dessa VsConsulta de forma personalizada, precisa ser ajustada via banco de dados diretamente no cliente adicionando as seguintes condições no SQL: E o job só verificará as observações complementares da nota buscando a informação de placa, se a configuração aqui citada está como, sim, e se no XML não possui nenhuma das outras Tags mencionadas e não utiliza o plugin PLACACTEBYCOTATRANSP . |
| PS-6102 | PSFinanceiro - Informe Técnico 2024.002 - v.1.00 - PIX Dinâmico e Estático | 1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais PSPDV >> Vendas em geral 2 – Objetivo Ajustar a forma de montagem dos XML a fim de atender o informe técnico 2024.002- v.1.00- Pix dinâmico e Estático. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na montagem dos XMLs da NF-e e NFC-e para que quando houver um pagamento com PIX, o mesmo seja corretamente informado. Após a implementação desta tarefa, ao ser vinculado a uma nota fiscal ou pagamento em PIX (carteira digital código 60110024), o campo <tPag> será montado da seguinte forma.
Quando o tipo de lançamento do acerto em carteira digital for: PIX Manual: 20 (Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático) PIX TEF: 17 (Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico) Outras carteiras digitais: 18 (Transferência bancária, Carteira Digital)
Na montagem do XML, além da mudança no campo <tPag>, apenas será montado o grupo <card>, incluindo o campo <cAut> quando o tipo de pagamento for 17, contendo o código da transação PIX. Como se trata de informe técnico que entra em vigor apenas no dia 01/07/2024, foi criado um VsPlugin para que seja possível controlar essa data. O nome do VsPlugin é IT2024002 e o valor padrão é '01/07/2024'.
As alterações acima respeitarão este VsPlugin, e caso a data da operação seja menor que a data definida no VsPlugin, o campo <tPag> será montado como era anteriormente, apenas com o tipo 17. |
| PS-6121 | PS-PDV- Desfazer Implementação Feita Através da PS-6066 | 1 – Menu PSPDV >> Vendas 2 – Objetivo Desfazer as alterações realizadas na VSConsulta SEL_PDVGP_PAGAMENTOS no que diz respeito aos acertos em carteira digital via Tef. 3 – Alteração Desfeita as alterações realizadas na consulta SEL_PDVGP_PAGAMENTOS para vendas no PDV com acerto em carteira digital via TEF. Tais alterações visam restabelecer corretamente as vendas realizadas no PDV com acerto em Carteira Digital por meio de TEF e POS. |
464395 | PS-6129 | PSFinanceiro - Segmento 5 - Remessa de Pagamento (Caixa) - CNAB 240 | 1 - Menu: PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>>Gerar Remessa de Pagamento e ler Retorno de Remessa 2 - Objetivo: Executar correta contagem de linhas durante a montagem do arquivo de Remessa de Pagamento, onde o arquivo gera um agrupamento de linhas do segmento J52 para cada tipo de pagamento diferente no arquivo. 3 - Alteração: Ajuste da contagem do agrupamento do segmento J52, e assim consequentemente montando corretamente o campo _Qtde de Registro (posições 18 à 26) do registro 5. |
617708 | PS-6158 | PSFinanceiro Correção para leitura de Taxas na conciliação do cartão Cielo. | 1 - Menu
Caixa/Bancos » Cartão/Outros » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Realizar a conciliação de cartões com base no novo layout da Cielo v15, corrigindo o cálculo da taxa conforme especificado, para garantir a precisão nos valores apresentados. 3 - Alteração
Foi implementada a leitura correta do percentual da taxa de venda das posições 242 a 246 do registro E do arquivo de conciliação da Cielo. Anteriormente, o sistema utilizava as posições 264 a 267 do registro D (taxa de antecipação), mas agora foi ajustado para buscar as posições corretas conforme o novo layout. |
559708 | PS-5893 | PSGerencial - Ordem de Compra Pendente após Aprovações Necessárias | 1 - Menu
PSGerencial >> Ordem de Compra 2 - Objetivo
Garantir que a Ordem de Compra seja aprovada corretamente quando configurada para múltiplas aprovações. 3 - Alterações
Ajuste realizado para assegurar que, ao configurar a Ordem de Compra para múltiplas aprovações simultâneas, o processo de aprovação ocorra conforme esperado. |
586055 | PS-6046 | PSGerencial - Erro ao consultar documentos pendentes na Fila através da Central Fiscal | 1 - Menu
PSGerencial >> Central Fiscal >> Fila Fiscal 2 - Objetivo
Aprimorar a consulta de documentos pendentes na Fila Fiscal do PSGerencial para garantir carregamento correto e eficiente. 3 - Alteração
Alterado para otimizar o carregamento de documentos na Fila Fiscal, evitando problemas de memória e melhorando a eficiência. |
597473 | PS-6069 | Relatorio extrato de DRE não está somando as despesas de cobrança | 1 - Menu
PSGerencial » Relatórios » Relatórios Padrões » PetroShow » PSGerencial » Extrato de Analítica Conforme DRE Gerencial. 2 - Objetivo
Alterar para incluir as despesas de cobrança bancária de forma adequada no relatório de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 3 - Alteração
Alterado para garantir a inclusão correta das despesas de cobrança bancária no relatório de Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) |
589727 | PS-6075 | PSFinanceiro - Tarefa automática não gerando registro de alteração de vencimento de cobrança bancária | 1 - Menu
PSFinanceiro>>Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Histórico de Cobrança 2 - Objetivo
Ajustar para quando for realizado alteração em massa da data de vencimento, gere um historico de cobrança do tipo alteração para que ao rodar a job seja criando um novo layout de cobrança com a nota data. 3 - Alteração
Ajustado para quando for realizado alteração em massa da data de vencimento, gere um historico de cobrança do tipo alteração para que ao rodar a job seja criando um novo layout de cobrança com a nota data. |
604116 | PS-6097 | PsGerencial- Forma de Parcelamento não sendo preenchido automaticamente no cadastro do pedido com tipo de preço formação na venda | 1 – Menu PSGerencial>> Pedidos >> Cadastrar 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando a configuração de pedido utilize a tabela de preço como formação na venda, a forma de parcelamento seja carregado corretamente conforme configuração do cadastro da pessoa. 3 – Alteração Aplicado o ajuste para que quando a configuração de pedido seja do tipo “Formação na venda” ao informar a pessoa que possua a forma de parcelamento para pedido definida em seu cadastro, essa seja trazida para o cadastro do pedido corretamente. |
| PS-6112 | PSFinanceiro - Totalizadores Histórico de Baixa de Duplicata e Estorno de baixa de duplicata inconsistentes | 1 – Menu PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Receber PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Estorno de Duplicatas a Receber PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Duplicatas a Pagar PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Duplicatas » Estorno de Duplicatas a Pagar 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para o campo totalizador somar corretamente os valores envolvidos nos acertos das duplicatas. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas de baixa de duplicatas a pagar e a receber, bem como na rotina de estorno de baixa de duplicatas a pagar e a receber, para o campo totalizador considerar os registros de impostos retidos, juros, multas, descontos e acréscimos corretamente, assim, apresentando o totalizador o valor de fato baixado. |
612664 | PS-6122 | PSFinanceiro - Erro ao estornar duplicata a pagar | 1 - Menu
PSFinanceiro>> Estorno de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo
Ajustar inconsistência relacionada ao estorno de duplicatas a pagar. 3 - Alteração
Ajustada inconsistência relacionada ao estorno de duplicatas a pagar. |
613202 | PS-6123 | PSLogistica - Ao realizar o acerto da multa em duplicata não está gerando a contabilização de inclusão do título na rotina central de contabilização. | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Central Contabilização. 2 - Objetivo
Alterar para melhorar a contabilização das duplicatas geradas a partir da rotina de multas no módulo PS Logística. 3 - Alteração
Alterado para melhorar a contabilização das duplicatas geradas a partir da rotina de multas no módulo PS Logística. |
613538 | PS-6124 | PSFinanceiro - Arquivo conciliação de cartão Equals | 1 – Menu
JOB 10033 - GERAARQUIVOEQUALS: Gerar arquivo de integração de conciliadora de cartões Equals. 2 – Objetivo
Ajustar o job para no campo valor ser montada com o valor de acerto do cartão. 3 – Alteração
Aplicado o ajuste para o job gerar o arquivo de conciliação Equals no campo valor ser composto pelo valor acertado no cartão seguindo o requisito do layou da Equals, onde se passar uma venda com um cartão no arquivo gera-se um registro com o valor total passada no cartão. Se for uma venda com acerto em dois cartões, será gerado dois registros, cada qual com seu respectivo valor. Se for feito uma venda acertada metade em dinheiro e outra parte no cartão, será gerado um registro no valor passado no cartão. Se for feito uma venda acertada no cartão em 2X será gerado um registro no valor total do cartão (soma das parcelas). |
614057, 614373 | PS-6141 | PSGerencial - Inclusão/Alteração de código de instalação não sendo permitido | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Tabelas ANP >> Código de Instalação.
2 - Objetivo
Alterar para permitir a inclusão e alteração de códigos de instalação por usuários normais e supervisores, mesmo que o atualizador inteligente esteja definido como “Sim”. 3 - Alteração
Alterado para permitir a inclusão e alteração de códigos de instalação por usuários normais e supervisores, mesmo que o atualizador inteligente esteja definido como “Sim” ou “Não”. |
607954 | PS-6155 | Problema de login nas maquininhas do PDV Móvel | 1 - Menu
API’s do PDV Mobile 2 - Objetivo
Eliminar falhas ao consumir recursos da API do PDV Mobile. 3 - Alteração
Aplicado tratamento para que as requisições feitas ao serviço sejam enfileiradas, de forma que não cause competição de recursos no uso do serviço. Dessa forma serão evitados erros por conta de concorrência. |
| PS-6159 | PSGerencial - Carência sobre as formas de parcelamento | 1 – Menu PsFinanceiro>>Cadastros Gerais>> Formas de Parcelamento 2 – Objetivo Ajustar a rotina para considerar corretamente a informação de carência, quando informado, na montagem das respectivas datas de vencimento das faturas. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que ao informar o campo Carência nas formas de parcelamento, seja considerada para montagem da primeira parcela de vencimento e consecutivamente os próximos vencimentos. Exemplo hipotético do uso desta configuração para tipo de parcelamento “Normal”: Informado uma carência de 20 dias; Informado Dias Entre Parcelas= 20; Data de Faturamento= 05/06/2024. Numero de parcelas= 2
Os vencimentos calculados seguirão> 1° Vencimento 25/06/2024 considerando a carência de 20 dias informado, e o 2° vencimento>> 15/07/2024 considerando o dia entre parcelas sendo 20 dias a contar da primeira parcela calculada. |
| PS-6161 | Apresentação Indevida de Mensagem de Venda Ambulante na Alocação | 1 - Menu
PS Gerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocar 2 - Objetivo
Alterar para exibir a mensagem de exclusão de alocação apenas quando houver vínculo com venda ambulante. 3 - Alteração
Alterado para exibir a mensagem de exclusão de alocação apenas quando houver vínculo com venda ambulante. |
611703 | PS-6162 | Atualização automática de preço no concentrador replicando incorretamente a informação de decimais de preço por litro | 1 - Menu
PSPDV >> Concentrador 2 - Objetivo
Garantir que a atualização automática dos preços de combustíveis no sistema retaguarda sejam replicadas corretamente para o concentrador, respeitando a configuração de casas decimais para o preço por litro. A funcionalidade deve assegurar que, ao atualizar o preço do combustível no retaguarda e com a opção "Atualiza preços automático?" marcada, o preço atualizado seja corretamente replicado no concentrador. 3 - Alteração
Quando o preço é atualizado automaticamente, a formatação dos decimais do preço por litro não estava respeitando conforme configurado na rotina de bombas. O sistema estava enviando o preço com 3 casas decimais por padrão, o que causava erros na formatação do preço no concentrador. Ajustado o processo de atualização automática para que o sistema considere a quantidade de casas decimais configuradas na rotina de bombas, assim como ocorre na atualização manual feita pela tela do PDV. Com essa alteração, tanto a atualização automática quanto a manual respeitarão as configurações de casas decimais definidas, aplicando o preço correto para atualização das bombas. |
600398 | PS-6163 | PSPDV - Documentos não sincronizados para o retaguarda | 1 – Menu Vendas e Sincronização do PDV 2 – Objetivo Atender casos onde o motorista da Rodobank é cadastrado no PDV mas ocorre a sincronização dos dados antes de finalizar a venda. 3 – Alteração Foram aplicados tratamentos no PDV para que, ao tentar atualizar os dados da Rodobank na venda, caso os ID's sejam negativos, o sistema irá verificar se houve a atualização para o ID positivo, e se houver utilizará esses novos ID's, fazendo com que não sejam apresentados esses erros, e executando os demais passos da finalização da venda. |
619838 / 620296 | PS-6174 | PSLogística - Erro ao incluir mecânico na ordem de serviço | 1 - Menu
PSLogística >> Manutenção >> Ordem de Serviço. 2 - Objetivo
Alterar para aprimorar a integração de mecânicos em ordens de serviço. 3 - Alteração
Aprimorado a integração de mecânicos em ordens de serviço. |
| PS-6188 | PSGerencial - Inconsistência ao Gerar Nota de Ajuste | 1 - Menu
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante.
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Efetivar Entradas Pendentes. 2 - Objetivo
Alterar para aprimorar a geração de nota de ajuste ao importar NF-e ou lançar manualmente notas com ICMS monofásico. 3 - Alteração
Alterado para aprimorar a de nota de ajuste e ajustar a exclusão de registros de Origem de Combustível. |
622752 | PS-6189 | Tela de Tabelas de Formação de Custo com erros de layout | 1 - Menu
PS Gerencial >> Processos >> Custos >> Custos e Comissões >> Custos e Comissões >> Formação de Custo. 2 - Objetivo
Alterar para otimizar a tela de formação de custo, garantindo que todos os campos, incluindo Custos Adicionais, sejam exibidos corretamente em diferentes resoluções. 3 - Alteração
Alterado para que todos os campos, incluindo Custos Adicionais, sejam exibidos corretamente em diferentes resoluções na rotina de Formação de Custo. |
