Petroshow 2.0.2405.1000

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
612712	PS-6119	PSGerencial - Falha na apresentação dos C.C. da Ordem de Compra na importação da NFe	1 - Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e. 2 - Objetivo O objetivo é aprimorar a funcionalidade de atribuição dos centros de custo da Ordem de Compra durante a importação da NFe e possibilitar a edição da CFOP dos itens importados. 3 - Alteração Alterado para melhorar a parametrização dos centros de custo da Ordem de Compra na importação da NFe e permitir a edição da CFOP dos itens importados.
611831	PS-6116	PSFinanceiro - Inconsistência ao Conciliar Lançamentos Financeiros	1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para não apresentar inconsistências ao realizar os processos correspondentes à conciliação bancária nos servidores Rest e Xe7. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que os processos de conciliação bancária ocorra sem inconsistências.
	PS-6101	PSGerencial - Ajustar Consulta da Busca de XML na Rotina de MD-e Automático	1 - Menu PSGerencial>> Notas Fiscais>> Distribuição DF-e (MD-e) . PSGerencial>> Agendador>> MDEAUTOMATICO. 2 - Objetivo Aprimorar busca XML no MD-e Automático para baixa via CNPJ, mesmo sem Inscrição Estadual, mantendo integridade do processo. 3 - Alteração Alterado para ajustar a consulta da busca de XML na rotina de MD-e Automático, permitindo a baixa pelo CNPJ mesmo quando a Inscrição Estadual do cliente não está presente no XML.
	PS-6098	Corrigir Inconsistência na Exportação Fiscal	1 - Menu: Exportação Fiscal 2 - Objetivo: Aprimorar a exportação fiscal ao ajustar o limite do campo afetado por códigos de transação com mais de 20 caracteres 3 - Alteração: Alterado para melhorar a exportação fiscal ao ajustar o limite do campo afetado por códigos de transação com mais de 20 caracteres.
	PS-6095	Habilitar VsScripter na rotina de Pagamentos	1 – Menu Tela de pagamentos em todos os módulos clientes retaguarda. 2 – Objetivo Disponibilizar a possibilidade de personalização de eventos nos componentes desta tela. 3 – Alteração Criado um botão no canto superior esquerdo da tela, o qual dá acesso à menus para implementação de eventos personalizados pela ferramenta VSScripter.
interno	PS-6094	PSComodato - Relatorios	1 – Menu Relatório Padrão -912 Clientes em Comodato. Relatório Padrão -915 Margens de Lucro por Cliente com Comodato. 2 – Objetivo Aprimorar as informações extraídas nos relatórios mencionadas sobre a composição dos relatórios, bem como, a consistência sobre a apresentação dos valores de margens aplicadas nos relatórios por produto. 3 – Alteração Para o relatório -912 Clientes em Comodato foi adicionado sub título explicativo: “Relatório extraído de clientes com contrato ativo no período selecionado“. Facilitando assim a percepção do usuário sobre as informações dos valores de equipamento que eventualmente vierem zerados. Nesse caso, é devido à falta do vínculo dos contratos mencionados. Sobre o relatório -915 Margens de Lucro por Cliente com Comodato foram feitos os seguintes aprimoramentos: Ajustado retorno das informações das Vendas Realizadas e Manutenções Realizadas para não repetir informações em clientes que não são de fato o cliente vinculado a esses processos. Ajustado SQL que retorna o campo de Resultado onde estava somando o valor de peças novas duas vezes, aumentando assim o valor. Incluído no rodapé do grupo de Vendas Realizadas o campo de Margem de Venda, onde pode ser visualizado de forma individual por item vendido a sua margem de venda; Essa última informação é extremamente importante, uma vez, que o relatório pode apresentar margens distintas por produtos negociados.
597009	PS-6085	PS Gerencial - Controle de ação para exclusão de pedido de alocação vinculado a Venda Ambulante	1 – Menu Pedidos >> Alocar >> Alocação. Pedidos >> Alocar >> Alocação Veíc. Próprios. Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante 2 – Objetivo Desenvolver no sistema controle de ação para permitir usuários, realizar a exclusão de pedidos da alocação, qual a alocação está vinculada a uma venda ambulante. 3 – Alteração Desenvolvido no sistema o controle de ação 308- Permite excluir pedido e/ou alocação vinculado a venda ambulante. Essa ação terá a funcionalidade para as rotinas de alocação e alocação de veículos próprios, que seguirá a seguinte regra: Na alocação de veículos próprios: só quem tem ação vai conseguir excluir pedidos da alocação vinculada a venda ambulante. só quem tem ação vai conseguir excluir uma alocação vinculada com venda ambulante, sem gerar erros. Na rotina de alocação normal: só quem tem ação vai conseguir excluir pedidos da alocação vinculada a venda ambulante. só quem tem ação vai conseguir excluir uma alocação de venda ambulante. Por Default todos os atuais usuários configurados como supervisores terão essa ação em execução, para novos usuários supervisores precisa ativar a ação.
605666	PS-6078	PSArmazenadora - Processo de Vinculação de Notas por Ordem de Entrada/Saída	1 – Menu PSArmazenadora » Cadastros Gerais » Pessoa - Dados Complementares » Pessoas PSArmazenadora » Ordem de Operação » Opção ao vincular as NF e referenciar as mesmas 2 – Objetivo Ajustar a rotina para o processo referenciação ser realizado corretamente pela data de entrada/saída o que atualmente é feito pela data de emissão? 3 – Alteração Ajustado, a visualização e ordenação de vínculo das notas referenciadas na geração da nota de uma ordem de operação. Para isso, foi ajustado no Cadastro de Dados Complementares da Pessoa, na aba >> Dados para Armazenagem, onde, ao exibir a tela de pesquisa das notas fiscais de entrada vinculada ao item, a ordenação das notas será justamente pela data de entrada/saída da nota e não data de emissão como era feita anteriormente.
598328, 605037	PS-6076	PSGerencial - Busca por CEP no endereço não listando a UF	1 - Menu PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares. PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Endereços. PSPDV » Cadastro de Clientes. PSPDV » Identificar Consumidor. 2 - Objetivo Corrigir a busca por CEP no cadastro de endereços para listar corretamente a UF, mesmo quando o nome da cidade contém caracteres especiais ou acentos. 3 - Alteração Alterado para modificar o retorno das informações de endereço, bairro, cidade e complemento nas unidades alteradas.
610314	PS-6072	PSFinanceiro - Inconsistência ao realizar estorno de duplicata abatida	1 - Menu Estorno de Duplicatas 2 - Objetivo Ajustar inconsistência ao efetuar o estorno de uma duplicata renegociada ou abatida. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência ao efetuar o estorno de uma duplicata renegociada ou abatida.
601446, 590664	PS-6070	PS Gerencial - Levar para a DANFE no campo ENDEREÇO a informação complementar do endereço	1 - Menu PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais. PSPDV >> Notas Fiscais >> Gerar Nfe. 2 - Objetivo Adicionar informações complementares do endereço na DANFE. 3 - Alteração Alterado para incluir informações complementares do endereço no campo ENDEREÇO da DANFE.
	PS-6068	PSGerencial- Trib. EFD Reinf campos de analítica financeira em formato decimal no server Berlin	1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Tributações>> Trib. EFD- Reinf 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que a formatação da coluna Analítica seja números inteiros. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, a coluna de analítica está no formato de número inteiro.
597547	PS-6065	PSPDV - Espaçamento em DANFE ao emitir NF-e vínculada	1 - Menu PSPDV >> Documentos >> Notas Fiscais >> Emitir NF-e da última venda/vendas anteriores. 2 - Objetivo Ajustar o Layout da NF-e emitida pelo PSPDV. 3 - Alterações Ajustado o Layout da NF-e emitida pelo PSPDV.
	PS-6060	Falta dos Eventos VsScripter na tela de "Remessa de Entrega Futura"	1 – Menu PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> NF Remessa 2 – Objetivo Disponibilizar a possibilidade de personalização de eventos desta tela. 3 – Alteração Ativada a herança do formulário para que nas opções da tela sejam apresentados os menus que dão acesso para a implementação de eventos personalizados pela ferramenta VSScripter.
584245	PS-6059	PSGerencial - Tributação EFD Reinf	1 – Menu PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação EFD Reinf 2 – Objetivo Desenvolver na rotina uma nova forma de parametrizar o tipo de Regime para Impostos da Reinf, tendo as opções Caixa e competência. 3 – Alteração Desenvolvido na rotina Tributação EFD Reinf, a opção de configurar o tipo de regime para a linha de tributação EFD REINF, sendo as opções Caixa e Competência. Como padrão, quando o cliente tiver já configurado o tipo de imposto IRRf será enviado a informação Competencia, e para os demais impostos Caixa. Assim é possível parametrizar corretamente a forma de envio das informações da Reinf para o fiscal conforme o regime de cada imposto.
591630	PS-6048	PSGerencial - Inconsistência no Destaque de Série em Corpo de E-mail	1 – Menu PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Agendador >> Agendador > JOB MONITORANOTASEMEMAIL PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Exportar Documentos Eletrônicos PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o corpo do e-mail enviado as notas fiscais estejam na formatação padrão e adequada. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas citadas, para que o corpo do e-mail no envio das notas por e-mail seja enviado na formatação adequada.
590031	PS-6042	PSGerencial- Melhorias em telas do sistema para server Rest	1 – Menu PSGerencial>> Pedidos>> Alocar>> Alocação de Veicu. Próprio PSGerencial>> Notas Fiscais>> Venda Ambulante>> Venda ambulante 2 – Objetivo Desenvolver melhorias nas telas de alocação, veiculo próprio e venda ambulante no server rest. 3 – Alteração Desenvolvido na tela de Alocação, veiculo próprio, botão de redimensionamento de Grid, onde é possível maximizar e minimizar as informações do Grid, bem como redimensionar o tamanho. Na tela de Venda Ambulante alterado o posicionamento dos botões de Gerar nota de retorno e visualizar nota de retorno para a lateral do Grid, evitando que em monitores de tamanho menor, esses botões sejam ocultados.
567854	PS-6027	PSGerencial - Venda GLP em KG/Un	1 – Menu PSPDV » Venda (NF-e/ NFC-e) PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais PSGerencial » Estoque » Item (Mercadoria e Serviços) » Item 2 – Objetivo Realizar a Conversão de unidade/quantidade, para produtos que precisam ser tributados em KG, porém são vendidos em unidade, Ex: GLP GÁS DE COZINHA. 3 – Alteração Criado novo campo no Cadastro do Item denominado “Proporção em KG”, especificamente para conversão de unidade/quantidade, que ira efetivar a multiplicação da tributação monofásica de produtos que precisam ser tributados em KG, porém o controle de estoque do sistema é UN, como, por exemplo, o GLP GÁS DE COZINHA.
584273	PS-6004	PSGerencial - Ordem de Operação não pode ser autorizada através da Central de Liberações	1 – Menu PSArmazenadora » Processos » Ordem de Operação 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao realizar a exclusão de uma ordem de operação a solicitação de liberação vinculada a ela seja excluída. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina ao excluir uma ordem de operação com situação pendente de liberação, que possui uma solicitação de liberação pendente e atrelada a ordem, está seja excluída juntamente com a ordem de operação.
577884	PS-5996	PSFinanceiro - Inconsistência no Vínculo de Conta Auxiliar para Abatimento de Duplicata Entre Pessoas Distintas	1- Menu PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Baixa de Duplicatas a Pagar/Receber 2 - Objetivo Ajustar para quando a conta auxiliar for atribuída em caso de abatimento entre duplicatas que envolvam pessoas diferentes. 3 - Alteração Ajustado para quando a conta auxiliar for atribuída em caso de abatimento entre duplicatas que envolvam pessoas diferentes.
578224	PS-5989	Validação de Inconsistência entre Movimentações e Inventário de Estoque (Item)	1 - Menu: PS Gerencial » Relatórios Padrões » Petroshow » PS Gerencial » (-224) Inventário de Estoque Por Item 2 - Objetivo: Corrigir discrepância entre movimentação e inventário de estoque através de ajustes nas procedures para considerar notas de entrada que diminuam o estoque. 3 - Alteração: Alterado para tratar adequadamente notas de entrada que diminuem o estoque.
561347, 571069	PS-5911	PSGerencial - Inconsistência no Bloqueio de Pedidos por Margem Mínima/Máxima	1 – Menu PSGerencial » Cadastros Específicos » Tabelas de Preço » Formação de Preço PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Configuração 2 – Objetivo Ajustar a rotina para aplicar corretamente as margens de venda nos bloqueios de pedidos. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas para implementar corretamente os bloqueios nos pedidos relacionados à margem de venda, conforme a configuração da margem estabelecida e a configuração do estabelecimento. Além disso, na formação de preços, o cálculo dos custos dos itens foi ajustado para incluir o valor do frete, que será somado ao valor contábil para calcular os custos e impostos do item. Também foi ajustada a exibição da mensagem na rotina de Formação de Preço, no canto inferior, sobre os bloqueios de margem. Esta mensagem deve ser exibida de acordo com o tipo de margem do estabelecimento: se o tipo de margem do estabelecimento for Margem Líquida ou Margem Bruta, a mensagem será exibida; caso seja Percentual, a informação das validações de margem não será exibida. A mensagem é exibida com base no campo de margem de valor calculado, contudo, quando a margem é em percentual, esse campo sempre será 0. Ou seja, a mensagem sempre será exibida se a margem de venda configurada for maior que 0, o que pode confundir o usuário. Nas configurações do estabelecimento, foi adicionada uma validação ao salvar as alterações, impedindo a inserção de valores negativos no campo de margem mínima para pedidos.
interno, 584137, 587240	PS-5867	PSFinanceiro - Formas de Parcelamento	1 – Menu PSFinanceiro > Formas de Parcelamento 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que o parcelamento dia Fixo seja gerado as parcelas com os respectivos vencimentos corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste no método que calcula o vencimento das parcelas quando utilizado a opção de dia fixo, onde o dia da data base que será calculada as parcelas. A regra para cálculo adiciona um mês a cada parcela que está sendo criada para definir a data de vencimento de cada parcela sucessivamente. Quando utilizado a flag Mês seguinte, a primeira parcela sempre será no dia fixo definido para o mês seguinte. Quando utilizado a opção Vence na data da venda como, sim, e o dia fixo é igual à data base, a primeira parcela será na mesma data de faturamento. Caso contrário será sempre no dia fixo definida, e no próximo mês. Quando utilizado a carência, o sistema validará sempre a data base, se a data base for menor que o dia fixo e existir a configuração de carência informada sendo esse o número de dias entre a data base e o dia fixo, o vencimento da primeira parcela será no mesmo mês. Exemplo: Data base 28/05, dia fixo 30 carência 2, vence no dia da venda= sim, o vencimento ficará 30/05, 30/06 e 30/07. Outro exemplo nesse mesmo cenário, porém data base sendo 30/05, o primeiro vencimento seria 30/06.
	PS-5621	Aplicar Correções em Processos que Possam Causar Lentidão com o ServerREST	1 - Menu: PS-Logística >> Manutenção >> Ordem de Serviço. PS-Gerencial >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico >> MDFe Cadastro. PS-Gerencial >> Estoque >> Materiais >> Lançamento de Requisições. PS-Gerencial >> Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra. PS-Financeiro >> Cadastros Gerais >> Centro de Custos >> Rateio Centro Custo. PS-Comodato >> Processos >> Viabilidade de Comodato. PS-Financeiro >> Caixa/Bancos >> Cartão/Outros >> Lanc. Acerto em Outros. PS-Financeiro >> Caixa/Bancos >> Capital de Giro. PS-Gerencial >> Gerente >> Petroshow PDV >> Config. de Usuário. PS-Gerencial >> Cadastros Específicos >> Controle de Comodatos >> Equipamentos em Comodato. PS-Comodato >> Cadastros Específicos >> Equipamento. PS-Comodato >> Cadastros Específicos >> Contrato de Comodato. PS-Armazenadoras >> Processos >> Ordem de Operação. PS-Gerencial >>Cadastros Gerais >> Veículos >> Veículos >> aba reboques. PS-Gerencial >>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares. 2 - Objetivo: Alterar rotinas para diminuir lentidão ao usar ServerREST, aplicando correções nas funcionalidades mais utilizadas do sistema. 3 - Alteração: Alterado para aplicar correções em processos que possam causar lentidão ao usar ServerREST, avaliando e ajustando rotinas críticas para aumentar o desempenho do sistema.
602986	PS-5471	PSFinanceiro - Implementar Novo layout de Extrato de Conciliação da Cielo	1 - Menu Caixa/Bancos » Cartão/Outros » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Compatibilizar a conciliação de cartões da CIELO com base no novo layout disponibilizado pelo mesmo. 3 - Alteração Realizado melhorias no processo de conciliação de cartões da CIELO, para que o mesmo também aceite arquivos da versão 15, conforme as novas normas estabelecidas pelo mesmo. Automaticamente será verificado qual a versão do arquivo selecionado e utilizado a respectiva versão para importação do mesmo.
609607	PS-2931	PSGerencial - Permitir importação de coletor no inventário por códigos de barras secundários	1 - Menu PS Gerencial >> Estoque >> Item >> Inventário. 2 - Objetivo Permitir a importação de dados de coletor no inventário por códigos de barras secundários. 3 - Alteração Alterado para incluir validação e processamento de códigos de barras secundários durante a importação de dados do coletor no inventário.
	PS-1394	Validar UF da Cidade pela Busca de CEP quando possuir mais de Cidade com a mesma descrição	1 - Menu PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares. PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Endereços. PSPDV » Cadastro de Clientes. PSPDV » Identificar Consumidor. 2 - Objetivo Validar automaticamente a UF do endereço ao buscar por CEP em cidades com múltiplos registros. 3 - Alteração Alterado para retornar automaticamente a UF do endereço com base no CEP pesquisado.