Agrotitan - 4.0.2105.1017 - Lote 728
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
Melhoria » Importação ou exportação de dados em excel em núvem (Lote 728) |
| 1 - Menu Todos que exportam/importam arquivos .xls e .xlsx 2 - Objetivo Realizar a correção da exportação/importação de arquivos .xls e .xlsx quando não possui instalação do excel ou software equivalente 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar exportação/importação de arquivos do excel, sem possuir o excel ou software equivalente instalado, o sistema não processava as informações existentes nos arquivos de planilhas. Com a implementação realizada, não se faz necessário ter a instalação de um gerenciador de planilhas na nuvem, possibilitando a exportação/importação dos arquivos. | |
| 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a correção da emissão de pedidos, onde as datas de validade / prazo para pagamento estavam sendo recalculados para a data atual. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a emissão de um pedido onde era alterada a data de validade e o prazo de pagamento do mesmo, e selecionado a opção do check-list como liberado, ao salvar esse pedido, as datas estavam sendo recalculadas para a data atual. Com a implementação realizada, ao emitir um pedido e alterar as datas conforme a necessidade, as datas estão se mantendo as mesmas ao salvar. | ||
Validação de duplicatas para envio de limite de crédito na integração com o Super. | 377131 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita que sejam realizadas o as acertos de pendências a receber de clientes para que assim o saldo pendente das duplicatas sejam zeradas e por sua vez liberando o limite de crédito consumido ficando novamente disponível para consumo. 3 - Alteração Ajustado tipo de envio das informações do limite de crédito para o Viasuper, onde não sera mais feito o envio do limite no momento da baixa das duplicatas, para pessoas que estejam ligadas nas configurações de cartão de Credito. | |
| Testes da replicação da tarefa no lote 728 realizada, nenhuma inconsistência foi identificada. | ||
Melhoria » Ajuste na forma de envio de ativo Sim/Não para o mix do viasuper | 332820 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Agro3C » Integração com Viasuper 2 - Objetivo Através da integração entre Agro e Viasuper possibilita que sejam enviadas informações como cadastros de pessoas, itens, tributações entre outras bem como o recebimento de documentos feitos nos PDVs dos supermercados. 3 - Alteração Criado no cadastro do Item novo campo denominado ‘Ativo no Mix’ para que o mesmo seja utilizado para integração entre Agro e Viasuper 2.0, o mesmo sera utilizado para ativar e inativar itens no Mix de produtos do Viasuper. | |
Pedido com tópico de check-list marcado, ao salvar altera a data prazo p/pagamento e validade | 342527 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a correção da emissão de pedidos, onde as datas de validade / prazo para pagamento estavam sendo recalculados para a data atual. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a emissão de um pedido onde era alterada a data de validade e o prazo de pagamento do mesmo, e selecionado a opção do check-list como liberado, ao salvar esse pedido, as datas estavam sendo recalculadas para a data atual. Com a implementação realizada, ao emitir um pedido e alterar as datas conforme a necessidade, as datas estão se mantendo as mesmas ao salvar. | |
342468,343443 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar para que quando seja informado mais de uma forma de pagamento no acerto financeiro do pedido, seja calculada a diferença corretamente e os valores não fiquem negativos. 3 - Alteração. Foi ajustada a rotina de pedidos para que quando seja informado mais de uma forma de pagamento no acerto financeiro, os valores sejam calculado corretamente e não fiquem negativos. | ||
Erro ORA-00972 em relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De | 342066, 341732 | 1 - Menu. Agro3C: Relatórios > Notas > Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De. 2 - Objetivo. Ajustar o relatório ‘Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ para que exiba as informações corretamente e não ocorra erro, independente da versão do Oracle. 3 - Alteração. Foi ajustar o relatório ‘Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ para que exiba as informações corretamente e não ocorra erro, independente da versão do Oracle. | |
Apresentando diferença de Tributação entre tela nova e antiga | 341742 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Buscar linha de tributação específica corretamente na nota fiscal 3 - Alteração Foi ajustado uma inconsistência em que estava buscando a linha de tributação genérica ao invés da linha de tributação específica, por exemplo, a pessoa da nota fiscal é do estado do PR, e havia uma linha de tributação de ICMS com alíquota de 18% para o estado do PR por primeiro, e havia outra linha de tributação de ICMS com alíquota de 7% para o estado de destino genérico, invés de pegar a linha com alíquota de 18% estava utilizando a com alíquota de 7%, a genérica. | |
Recálculo de Custos travando quando informado grupo de itens | 339411, 344387 | 1 - Menu
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao efetuar recalculos de custos para quaisquer itens, o sistema não deve travar em nenhum momento, permitindo a finalização dos recalculos sem erros. 3 - Alteração
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Falha Catastrófica ao vincular nota manualmente no CTRC (Conhecimento de transporte) | 331144 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Alguns registros de produções não calculando o custo UEP | 251254 | 1 - Menu Agro3c » Produção » Manutenção de Custos UEP X Item Indústria3c » Custos Industriais » Manutenção de Custos UEP X Item 2 - Objetivo Efetuar o carregamentos custos UEP nos períodos informados corretamente o rateio dos valores dos custos, validando corretamente os lotes e volumes dos itens acabados e suas composições 3 - Alteração Ajustes para que ao realizar o lançamento do Custo UEP o sistema não reporte nenhum erro ao ratear os valores dos custos, assim validando corretamente os lotes e volumes dos itens acabados e suas matérias primas. | |
Inconsistência » Ajustes na substituição do item da ordem de TSI | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Necessário ajustar a rotina de troca de itens no vínculo dos lotes de ordens de TSI Para que o sistema passe a sugerir a quantidade total da conversão e não apenas a quantidade inteira, também se faz necessário ajustar a rotina, para que seja possível desvincular os lotes vinculados a ordem de TSI quando houver a troca de um item TSI, caso seja necessário. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que quando seja realizado o vínculo dos lotes as ordens de TSI realizando a troca do item por outro o sistema passe a sugerir a quantidade total resultante da troca contando número inteiros e casas decimais, também foi ajustado para que após o vínculo de lotes e troca de um item do TSI por outro na ordem seja possível excluir o vínculo dos lotes. | |
Inconsistência » Cobrança de serviços em duplicidade na negociação do café | 330318 | 1 - Menu AgroCafe » Relatórios » Meus Relatórios » Relatórios Personalizados » CAFE » ESTOQUE » Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes 2 - Objetivo Relatório personalizado tem como finalidade de criar relatórios para qual necessidade que o cliente precise , tendo em vista que uma consulta SQL para o relatório “Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes” estava faltando alguns comandos, assim fazendo que o mesmo ao imprimir duplicasse serviços em questão. Com isso essa duplicidade era ocorrido com a consulta SQL e não pela aplicação 3 - Alteração Alterado a Consulta Sql do relatório “Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes” para não gerar duplicidades 4 - Configuração
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312621 | 1 - Menu Agro » estoque » Custo » Manutenção Agro » CTRC » CTRC(conhecimento) »CTRC(conhecimento) Agro » Nota » Configuração Agro » Nota » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a rotina de vínculo da nota ao CTRC adicionando o valor de impostos e calculado o valor do frete, utilizando a base de cálculo com valor de CTRC Normal e o complementar. 3 - Alteração Alteração na consulta e validando a fórmula cadastrada no custo utilizado o valor no vínculo de notas no CTRC de tipo normal e complementar com o rateio do valor do impostos no CTRC Normal. | ||
331193 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar para que ao realizar a Importação do Cotton e o romaneio emitido no PSGA possua uma cooperativa informada, a pessoa da nota fiscal seja a cooperativa ao invés do cliente informado no romaneio importado. 3 - Alteração. Foi desenvolvido para que ao realizar a importação do cotton, e o romaneio do PSGA possua uma cooperativa informada, traga como cliente da nota no AGRO, a cooperativa do romaneio do PSGA. | ||
Gerando a linha do DIFA na "Central de Contabilidade", sem ter conta de débito ou crédito preenchida | 319504 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para quando existir diferencial de alíquota na nota fiscal e não tiver sido configurado as contas contábeis não seja gerado na central da contabilidade um registro com a conta contábil de débito e crédito como 0. 3 - Alteração Realizado ajuste para não apresentar na central da contabilidade o lançamento do valor do Diferencial de Alíquota quando não estiver parametrizado as contas contábeis. | |
0 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Implementar uma tabela para fazer o controle da baixa de duplicatas, onde não permita gravar o registro de baixa em duplicidade. 3 - Alteração Criado a tabela via banco de dados onde grava os registros de baixa e um gatilho para bloquear a baixa duplicada de uma mesma duplicata. | ||
Inconsistência » Processar arquivo de retorno de pagamento para o banco 748- Sicredi. |
| 1 - Menu Finagro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Processa arquivo de retorno (Pagamentos Bancários). 2 - Objetivo Possibilitar que seja processado corretamente os aquivos de retorno de pagamento para o banco Sicredi, quando os títulos forem do tipo tributos. 3 - Alteração Corrigido para que o sistema leia corretamente as informações no segmento N do arquivo de retorno enviado pelo banco. | |
Inconsistência » Contabilização de Estorno e Juros na Aplicação Financeira | 0 | 1 – Menu Agro3C » Caixas/Bancos » Aplicação Financeira » Manutenção de Aplicações Financeiras ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar a contabilização do Resgate da Aplicação Financeira (baixa da conta movimento) por forma de pagamento 3 - Alteração Não houve alteração em configuração, as contas contábeis são definidas por forma de pagamento na configuração da conta movimento na aba Acerto. | |
305044 | 1 – Menu ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que seja gerado o lançamento das variações cambiais sejam feitas de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o sistema para realizar os lançamentos de variação cambial de forma correta, de modo em que o saldo do portador fique zerado. | ||
82032 | Manual da rotina: https://nimitz.atlassian.net/l/c/FW31Ya7W 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar no sistema a possibilidade de realizar a troca de um item da ordem de TSI no momento de realizar o vínculo da ordem com os lotes pela rotina de TSI » Ordem de TSI x Lotes 3 - Alteração Foi implementado no sistema a possibilidade de quando se realizar o vínculo dos lotes com as ordens de TSI, para que agora, seja possível, arrastar do armazém itens diferentes do item da Ordem, porém com mesma categoria e cultivar, onde quando é feito dessa forma o sistema converte as quantidades do item da ordem para novo valor conforme conversão de embalagens. | ||
Inconsistência » Ao gerar nota com dois romaneios de safras diferentes, é carregada a mesma safra. | 342913 | 1 - Menu Romaneios > Manutenção; Romaneios > Gera Nota (s) de Romaneio(s); Notas > Manutenção > Romaneios; 2 - Objetivo Implementar correção para que ao gerar uma nota de deposito com dois romaneios de safras diferentes, o sistema liste corretamente a safra de acordo com cada romaneio. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que ao gerar uma nota de deposito com dois romaneios de safras diferentes, o sistema liste no grid de itens a safra correta, de acordo com cada um dos romaneios. | |
Exportação do saldo de posse e poder de terceiros para o fiscal separado por endereço alternativo | 163222 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder 2 - Objetivo Exportar saldo de pesso e poder de terceiros para o Fiscal separado por endereço alternativo 3 - Alteração Foi ajustado o relatório de Inventário em Posse / em Poder para que quando houver dois ou mais documentos para a mesma pessoa no entanto com endereços alternativos informados para que faça a separação entre esses dois documentos e não faça a somatória dos valores entre eles. Também pode ser visto qual o endereço alternativo do documento através da coluna Endereço no relatório. Além disso, foi ajustado na Integração Fiscal 1.0 e 3.0 para que faça a separação desses documentos quando o endereço for diferente entre eles e ao ser exportado no Fiscal não seja tudo somado ao endereço principal, mas para que fique separado por endereço. | |
Melhoria » Integração Cyberlog » Retornar na nota fiscal a quantidade que realmente foi faturada | 0 | - | |
Melhoria » Integração Cyberlog » Enviar agendamentos de produção do CRM e Agro para o Cyberlog | 0 | - |