Agrotitan 4.0.2104.1009 - Lote 727

Chave	Resumo	Documentação
AG-9550	Inconsistência » Ajustar contabilização de baixas de duplicatas geradas a partir de conta movimento (Regime de Caixa)	1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central da Contabilidade 2 - Objetivo Creditar o portador invés da conta analítica em que foi feito o acerto utilizando regime de caixa 3 - Alteração Foi realizado uma alteração no código fonte para que ao baixar em dinheiro uma duplicata que foi criada a partir de uma conta movimento seja creditado o portador invés da analítica quando utilizado regime de caixa
AG-9429	Inconsistência » Mensagem de Saldo Insuficiente ao Realizar Baixa de Item Similar	1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de nota fiscal, mais precisamente na baixa de notas a partir de, para quando tentar realizar uma baixa e a nota de origem possui um item sem saldo, mas esse item possui item similar com saldo. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de nota fiscal, onde ao baixar notas a partir de, quando tentar realizar uma baixa e a nota de origem possui um item sem saldo, mas esse item possui item similar com saldo, então o sistema irá validar a conversão corretamente para baixar o saldo da nota de origem.
AG-9359	Inconsistência » Baixa de título a receber pela rotina de acerto unificado	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2-Objetivo A finalidade é corrigir erro que ocorria ao finalizar o acerto de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar pelo módulo Acerto Unificado. 3-Alteração Realizado correção de não conformidade na finalização de acerto unificado de títulos do Contas a Receber e Contas a Pagar.
AG-9300	Inconsistência » Botões faltantes na Central de Integração	1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração 2 - Objetivo Para as versões dos Lotes 727 e 728 do Agrotitan, respectivamente as versões que possuem o sistema Programado com Delphi Berlin, ao acessar a Rotina de Central de Integração com os sistemas Viasuper e Petroshow nao esta trazendo em tela do sistema algumas opções disponíveis na Rotina. 3 - Alteração Ajustado a função EncontrarPanel, pois o mesmo não retornava nada no Result, fazendo com que a tela nem abrisse; Adicionado novamente as imagens do Viasuper e Petroshow nos componentes TImage; Removido a chamada do método AtivarDesativarPage, que estava dentro dos métodos HabilitarPetroShow e HabilitarViaSuper, para que fosse chamado diretamente no evento OnChange do componente TcxCheckGroup, para que o botão Próximo fosse habilitado quando selecionasse um checkbox. 4 - Configuração A configuração a ser ajustada fica no cadastro de Empresa ‘Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa: No cadastro de Empresas do Agrotitan, acessar a aba ‘Integracoes/Web Services’ e ajustar os campos ‘Integra com o ViaSuper’ e ‘Integra com PetroShow’ para que o mesmo fique como ‘SIM’
AG-9296	Inconsistência » Rotina de "Gerar NF para as Coletas de Leite" não mostra o valor total correto no grid, conforme formação de preço quando produtor possui bonificação de Variação X Quantidade, bem como Label e Hint's de campos incorretos nas configurações	1 - Menu Leite3c » Configurações » Configurações » Leite » Aba Formação de Preço Leite3c » Processos » Formação do Preço do Leite Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite 2 - Objetivo No módulo leite alterar os campos e suas descrições nas configurações para deixar de forma mais condizente com suas funcionalidades, tratando na rotina de formação de preço se os campos serão habilitados conforme configurado e também tratar na rotina de geração de nota fiscal para trazer os valores das coletas corretamente. 3 - Alteração Realizados os ajustes dos seguintes campos, descrições e funcionalidades: Campo "Bonificação Ignora Var. Quant." alterado para "Bonificação Equip. Ignora Var. Quant" e realizada melhorias em sua descrição. Campo "Utiliza Bônus Separado" realizada melhorias em sua descrição e caso marcado como "Não" o sistema irá ocultar os campos condizentes ao parâmetro na rotina de formação do preço do leite. Campo "Habilita Bônus Extra" realizada melhorias em sua descrição e caso marcado como "Não" o sistema irá ocultar os campos condizentes ao parâmetro na rotina de formação do preço do leite. Campo "Exibe incentivo formação preço" realizada melhorias em sua descrição e caso marcado como "Não" o sistema irá ocultar os campos condizentes ao parâmetro na rotina de formação do preço do leite. Realizada correção na rotina de gerar a nota fiscal para as coletas para demonstrar corretamente as informações de “Vlr Unit. Real + Bônus Extra” e “Valor Total” com base na formação de preço do leite realizada.
AG-9295	Inconsistência » Erro ao tentar usar duas balanças	1 - Menu Agro3C > Romaneios > Leitura de Peso 2 - Objetivo Mostrar balanças diferentes na rotina de Leitura de Peso 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte para que mostre duas balanças diferentes, isso porque estava ocorrendo um erro que estava mostrando duas vezes a mesma balança quando o usuário tinha mais de uma balança configurada.
AG-9077	Inconsistência » Preço Promocional Sendo Exibido Incorretamente na Consulta de Preço	1 - Menu Agro3C » Estoque » Itens » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço 2 - Objetivo Implementar correção para que quando exista um preço de venda informado no cadastro do produto/tabela de preço, o sistema leve em consideração a data de vigência para mostrar o preço de promoção na tela de consulta de preço. 3 - Alteração Implementar correção para que quando exista um preço de venda informado no cadastro do produto/tabela de preço, o sistema leve em consideração a data de vigência para mostrar o preço de promoção na tela de consulta de preço. Onde caso não esteja dentro do período de vigência de promoção, não deve exibir preço nenhum.
AG-9071	Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro Carregando como Pendente Duplicatas que Foram Agrupadas	1 - Menu FinAgro3C » Relatório » Resumo Financeiro FinAgro3C » Relatório » Resumo Financeiro Indexadores FinAgro3C » Relatório » Resumo Financeiro + Pedido 2 - Objetivo Deve ser corrigido que, ao marcar o filtro Pendentes (Somente não quitadas), só sejam listadas na impressão as duplicatas pendentes e que não estejam quitadas. 3 - Alteração As impressões com o filtro Pendentes (Somente não quitadas) não estão mais listando outros tipos de duplicatas.
AG-9031	Inconsistência » Quantidade dos itens aparecendo na coluna "Cod. Prod." na impressão da DANFE.	1-Menu Sementes » Comercial » Nota Fiscal 2-Objetivo Corrigir para que não apareça a quantidade na coluna “CÓD. PROD.” da DANFE. 3-Alteração Feito a correção para que não apareça a quantidade na coluna “CÓD. PROD.” da DANFE.
AG-9030	Inconsistência » Tela de impressão de receituário não guarda o filtro selecionado	1 - Menu Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Permitir a possibilidade do cliente escolher modelo padrão da impressão. 3 - Alteração Registro do componente VsImprimir vai salvar no FormDestroy, e carregar no FormCreate, metodo LeDoRegistro.
AG-9014	Inconsistência > Relatório Sado das Contas Apresenta Travamento ao usar Filtro Pessoas = Jurídica em Período Especifico	1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Conta Movimento » Sado das Contas 2 - Objetivo Permitir geração de relatório, com filtro por pessoa jurídica; 3 - Alteração Foi implementado correção na rotina do relatório de saldo das contas para quando for utilizado o filtro por pessoa jurídica, para que não ocorram mais travamentos .
AG-8939	Inconsistência » Itens com quantidades iguais não somam no envio ao SIGEN	1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN-SC 2-Objetivo Corrigir para que apresente nas movimentações do SIGEN-SC a quantidade somada dos itens que foram duplicados na nota fiscal. 3-Alteração Ajustado para que apresente na mesma linha da movimentação o item que foi duplicado na Nota Fiscal com a quantidade somada. Caso utilize quantidade múltipla, o sistema fará um calculo que soma a quantidade dos itens duplicados e divide pela quantidade múltipla que está cadastrado no item.
AG-8840	Melhoria » Exclusão de romaneios desmembrados no módulo Café	1 - Menu Módulo AgroCafé » Cadastros » Romaneio » Romaneio. 2 - Objetivo Permitir que sejam excluídos os romaneios desmembrados, mantendo a integridade do saldo de sua origem. 3 - Alteração Foi implementado a exclusão de romaneios desmembrados, entretanto, só será possível excluir o romaneio de origem caso tenha sido excluído primeiro os desmembramentos que foram gerados pelo romaneio de origem. Após a exclusão dos desmembramentos, automaticamente o saldo/quantidade dos desmembramentos excluídos irá retornar ao saldo/quantidade do romaneio de origem. 4 - Configuração Módulo AgroCafé » Cadastros » Romaneio » Romaneio. É necessário que a configuração utilizada para realizar a entrada do romaneio permita realizar o desmembramento na leitura de peso, no caminho (Cadastros » Romaneio » Configurações), setar o campo "Alimenta Lote na Leitura?" como "1 - Sim" e na aba Desmembramento setar o campo "Faz desmembramento" como “1 - Sim (Sugere)” ou “2 - Sim (Obriga)”.
AG-8828	Inconsistência » Erro ao incluir tipo de analise no cadastro de setores.	Menu Semente > UBS > Cadastro de Setores > Produção de Sementes Objetivo Inserir novo tipo de análise no setor. Alteração Reconhecer tipo de analise informada.
AG-8721	Melhorias » Adequação da rotina de Atualização dos Pronafianos	1 - Menu Agro3C » Notas » DAP » Informações Pronaf 2 - Objetivo Realizar a atualização dos pronafianos e verificar se os dados status e versão dap serão atualizados. 3 - Alteração Ajustado o filter para ser realizado no NRODAP e não no CNPJF. Ajustado o SQL SEL_ATUPRONAFIANO_PESSOA para considerar apenas o DAPCTMOV. Ajustado para ser atualizado somente os fields VERSAODAP e STATUSDAP. Removido os outros fields.
AG-8568	Melhoria » Cobrança de serviço sobre valor da compra na rotina de faturamento de produtor.	1 - Menu Agro3c » Cereais » Faturamento de produtor 2 - Objetivo Na rotina de faturamento de produtor, se faz necessário que ao gerar notas de autorização e posteriormente compra, realizar a cobrança de serviços também, porém esse serviço específico tem uma fórmula diferente dos demais tipos de serviço, onde sua base de cálculo não é a quantidade depositada, mas sim o valor total da compra do grão. Esse tipo de cobrança é para cobrir os custos administrativos da cooperativa, então se faz necessário desenvolver essa cobrança pela rotina de faturamento de produtor. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma melhoria na rotina de faturamento de produtor, onde ao gerar notas de compra também gere notas de um serviço especifico, onde esse tem uma formula diferente dos demais, pois sua base de calculo não é pela quantidade mas sim pelo valor total da compra de grão, parametrizando percentuais para produtores associados e terceiros, onde esses percentuais vão ser gerados com base no valor da compra. 4 - Configuração Para que seja lançado a nota de Serviço referente a compra é necessário parametrizar algumas configurações, sendo elas: Na rotina Agro3c » Cereais » Faturamento de produtor » Configuração » Guia Taxa de Serviço A aba onde vai ser feita a parametrização da nota de serviço chamada “taxa de serviço” só será habilitada quando o tipo da configuração for “2- compra de produtor em depósito” Os campos obrigatórios para que seja gerada a nota são: Conf. Nota de Serviço: Nesse campo o usuário poderá inserir uma conf de nota que seja do tipo Saída e ser nota de serviço; Item Serviço: Nesse campo o usuário poderá informar um item cadastrado no sistema que seja do tipo Serviço. % Taxa Serviço Associado: Nesse campo o usuário poderá informar o percentual de cobrança de taxa de serviço para pessoas associadas. % Taxa Serviço Terceiro: Nesse campo o usuário poderá informar o percentual de cobrança de taxa de serviço para pessoas terceiras.
AG-8464	Inconsistência » Faturamento do Produtor com NF's de diferentes estabelecimentos	1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produto 2 - Objetivo Ao utilizar a rotina de Faturamento de Produtor para realizar o faturamento das NF’s. Sendo um analista faturamento Posso realizar a Fixação das NF’s a Fixa dos Produtores Então posso realizar o faturamento de NF’s a A Fixar de diferentes estabelecimentos, então nessa situação está ocorrendo o erro no faturamento. 3 - Alteração Realizada alteração na forma da geração da Nota fiscal, anteriormente a nota era aberta uma vez, e ate finalizar o processo utilizava a mesma janela de nota fiscal. Agora a tela de nota fiscal sera aberta, finalizado o processo e aberta novamente quando gerado mais de uma nota. Assim a cada nota de compra a ser gerada, a nota ira abrir, gerar, finalizar e fechar a janela da rotina.
AG-8129	Inconsistência » Duplicidade do HASH em etiquetas de rastreabilidade de sementes.	1-Menu Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes 2-Objetivo Deve ser ajustado para que não gere o código de HASH para a Semente tratada. 3-Alteração Não está gerando o código de HASH para o lote das Sementes tratadas através da execução de TSI.
AG-8119	12. ICMS calculando errado quando tem mais de uma nota do mesmo produto na fixação (Não entendi o calculo). - Rejeição 564. Para teste fazer uma nota com 2 notas de origem (28:00).	1 - Menu Agro3c - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Utilizando a rotina de faturamento do produtor rural, realizar a fixação de um produtor utilizando duas ou mais notas de origem para fixação. 3 - Alteração Implementado para que seja realizado o cálculo corretamente conforme o valor unitário de cada produtor com sua quantidade correspondente, levando em consideração o cálculo da embalagem caso essa exista.
AG-8064	Inconsistência » Relatório “Produção, Importação e Exportação (MAPA)” não exporta informações quando selecionado layout de “Fertilizantes”	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Legislações » Produção, Importação e Exportação (MAPA) 2 - Objetivo Emitir relatório mapa trimestral de produção, importação e exportação de fertilizantes. 3 - Alteração Foi implementada a mesma logica do layout do agrotóxica para layout do fertilizante que não existia registro, sendo assim inconformidade solucionada
AG-7970	Inconsistência » Corrigir erros nos filtros e ao selecionar amostra de reanalise na rotina Solicitação de Análise para Laboratório de Sementes	Menus Semente >> LAS >> Gerar solicitação de serviço Semente >> UBS >> Beneficiamento Semente >> LAS >> Lançar resultado da amostra Semente >> LAS >> Documentos de laboratório Objetivo Incluir nova solicitação de análise para laboratório de sementes; Alteração 'Validação no momento da filtragem do número de amostra
AG-7778	Inconsistência » Violação de Acesso ao informar o item devido não ter informado Reserva de Representantes	1 - Menu SEMENTES » Comercial » Pedidos » Itens 2 - Objetivo Deve ser corrigido que, ao adicionar um produto na tabela de itens e nem adicionar nada ao campo Reserva Representante, não apareça a mensagem de violação de acesso. 3 - Alteração Removida a mensagem de violação de acesso ao adicionar um produto na tabela de itens sem adicionar Reserva Representante.
AG-7390	Melhoria » Programação de pagamento » Emissão de recibo	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Consulta/Estorno de Programação. 2-Objetivo Esta implementação tem por objetivo imprimir os dados da programação de pagamento em um relatório de recibo. 3-Alteração Implementado na tela de “C_onsulta/Estorno de Programação”_ a impressão de relatório de recibo de programação de pagamento.
AG-7371	Melhoria » Programação de pagamento » Criação de tela de consulta/estorno	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Consulta/Estorno de Programação. FinAgro3c » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicionais » Duplicatas/Cheques » Pode Estornar Programação de Pagamento. 2-Objetivo Uma tela onde possa-se consultar e estornar duplicatas com programação de pagamento, e ainda poder imprimir o recibo da programação de pagamento. 3-Alteração Implementado tela de “C_onsulta/Estorno de Programação”_ obedecendo os requisitos e especificações. Implementado parâmetro para permitir ou não o uso da tela de “Consulta/Estorno de Programação”.
AG-7271	Melhoria » Programação de pagamento » Detalhamento de programação na duplicata	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2-Objetivo A finalidade é haver uma aba onde possa ser visto os detalhes de programação de pagamento vinculados ao título. 3-Alteração Implementado aba “Programação de Pagamento” dentro do Título a Pagar.
AG-7243	Melhoria » Programação de pagamento » Criação de tela de seleção de informações bancárias	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento. 2-Objetivo Essa implementação tem por objetivo a possibilidade de vincular a programação de pagamento a uma conta bancária do favorecido quando é utilizado a forma de acerto “4 -Remessa Bancária - Buscar ou Informar dados bancários do favorecido”. 3-Alteração Implementado tela para inserção de conta bancária vinculada ao favorecido, bem como consultas as contas bancárias já cadastradas.
AG-7161	Melhoria » Programação de pagamento » Lógica e validações de geração das programações (Classes)	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento. 2-Objetivo Essa implementação tem por finalidade a validação dos requisitos e notificar ao usuário caso não seja preenchido a forma de acerto ao gravar uma programação, bem como notificar em caso de não preenchimento do favorecido quando a forma de acerto for “4 -Remessa Bancária - Buscar ou Informar dados bancários do favorecido” e quando for informado valor de acerto superior ao valor a programar. 3-Alteração Implementado validação da programação de pagamentos e notificação com status específicos para cada tipo de ocorrência.
AG-7149	Melhoria » Programação de pagamento » Criação de tela de geração de programação de pagamento	1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento. 2-Objetivo Essa implementação tem por finalidade a criação de uma tela onde seja possível realizar a programação de acerto para duplicatas do contas a pagar, em diferentes formas de acerto, com programação para o valor total ou parcial, bem como diferentes datas de programação. 3-Alteração Implementado tela para programação de pagamentos.
AG-7066	Melhoria » Programação de pagamento » Criação da rotina "Inclusão de Programação de Pagamento"	1-Menu FinaAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2-Objetivo Esta implementação tem por finalidade filtrar as duplicatas em aberto de acordo com os filtros especificados, e fazer o agendamento da forma de acerto que o fornecedor receberá o crédito referenciado na duplicata. 3-Alteração Implementado tela para consulta de duplicatas em aberto, para realização de agendamento da forma de acerto das mesmas.
AG-7065	Melhoria » Programação de pagamento » Ajustes nas telas "Configurações Financeiro" e "Cadastro de Formas de Acerto".	1-Menu FinaAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro. FinaAgro3c » Pessoas » Cadastros Gerais » Formas de Acerto. 2-Objetivo A finalidade desta implementação é habilitar a rotina de programação de pagamento bem como definir as formas de acerto que serão utilizadas na programação de pagamento. 3-Alteração Implementado novo parâmetro para habilitar a rotina de programação de pagamento. Implementado também no cadastro de forma de acerto a opção “Utiliza na Programação de Pagto” e “Tipo de Acerto”.
AG-6430	Melhoria » Implementar biblioteca base para envio de e-mails (apenas com os protocolos)	Os testes dessa tarefa depende das demais tarefas da AG 1456.
AG-6213	Melhoria » Implementar configurações para envio dos boletos por e-mail automaticamente (NFe/CTe).	1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » CTRC » Configuração Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo O fato gerador ocorre devido a necessidade de adequar o módulo Agro para que possibilite enviar através do e-mail de maneira automática os boletos de cobrança dos lançamentos, seja de NF-e ou CT-e. 3 - Alteração Adicionado campo se deseja enviar E-mail dos boletos nas configurações de Nota e CT-e e NF-e. Adicionado campo de e-mail no Cadastro de Pessoas na aba de Endereço/Principal e coluna na aba Endereço/Alternativo. 4 - Configuração A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração’ No cadastro da Configuração da Nota Fiscal aba ‘10. NFe/NFCe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’ A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » CTRC » CTE » Configuração’ No cadastro da Configuração do CTRC aba ‘10. CTe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’ A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa »Manutenção. No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', campo ‘E-Mail Cobrança' deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’ No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', subAba ‘Alternativo’ campo ‘E-Mail Cobranca’ deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’
AG-4737	Melhoria » Faturamento do Produtor » Funcionalidade do Controle de Frete	1 - Menu Agro3C - Notas > Manutenção > A Partir De Agro3C - Cereais > Faturamento do Produtor > Faturamento do Produtor 2 - Objetivo O desmembramento de romaneio é utilizado para dividir o romaneio entre produtores quando existe em uma carga o produto de 2 ou mais produtores diferentes, também utilizado para ser dividido o valor do Frente entre os produtores. 3 - Alteração Implementado para que passe a verificar se a nota de autorização pertence a um romaneio de frete bonificado e ao realizar o faturamento do produtor utilizando a rotina, o sistema realize corretamente o calculo do Frete Bonificado junto a nota de Fixação.
AG-1924	Melhoria » Agrupar quantidade coletada por grupo familiar na formação do preço do leite.	1 - Menu Leite3c » Processos » Formação do preço de leite Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Grupo de Pessoas 2 - Objetivo Adequar a rotina de formação do preço de leite para que considere a quantidade de leite entregue por cada grupo de pessoas. Essa informação deverá ser valida para a atribuição do valor conforme as faixas de "Variação x Quantidade" agregando o bônus para todas os integrantes do grupo. 3 - Alteração Realizada a implementação de um parâmetro chamado “Quantidade X Variação (Leite)” na rotina de cadastro de grupo de pessoas, o mesmo será responsável por definir se o sistema fará a validação do grupo para a formação do preço de leite. Ajustada a rotina de formação do preço de leite para distribuir o bônus corretamente conforme a quantidade acumulada pelo grupo no período informado. Ao informar uma rota específica na formação, onde haja outras coletas do grupo em outras rotas para o mesmo período, o sistema irá considerar o acumulado total para realizar o cálculo do bônus independente da rota. Para as pessoas que não possuem grupos, ou que o grupo não está configurado para validar a quantidade, o sistema irá realizar o cálculo de forma individual como já é feito. Caso na configuração do módulo leite esteja parametrizada para mostrar os bônus separadamente, o valor referente a (Quantidade X Variação) será exibido na coluna "Bônus Qtd", caso contrário trará os valores agregados na coluna "Vlr. Unit. p/ Qtd". Ao gerar as notas foi adicionado um descritivo abaixo do item referente ao bônus recebido pelo grupo familiar. 4 - Configuração No módulo (Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Grupos de Pessoas) marcar o campo “Quantidade X Variação (Leite)” como "1 - Sim".