Chave | Resumo | Documentação |
AG-8921 | Inconsistência » Integração com o SIDAGO com dados em branco. | 1 - Menu Reag3C » Processos » Arquivos A.R.T » SIDAGO 2 - Objetivo Apresentar os dados corretamente no JSON 3 - Alteração As informações são serializadas, ou seja, elas passam por uma “conversão/tratamento” para serem convertidas em um JSON Essa serialização não estava adequada para o Delphi Berlin Antes era lido a “propriedade do campo”, que poderia ser algo como: Contudo, em meus testes verifiquei que essa propriedade está sendo entendida como um novo tipo, que não era mapeado, sendo ele: Desta forma adicionei esse novo tipo às possibilidades de conversão |
AG-8900 | Inconsistência » Usuário bloqueado para a configuração de nota, permite gerar duplicata e boleto - TESTE REPLICAÇÃO | 1 - Menu Notas » Manutenção Notas >> configurações >> configuração >> 18.Bloqueio por grupo de usuários. 2 - Objetivo Validar corretamente o bloqueio, de grupos de usuários as configurações de notas ficais. 3 - Alteração Ajustado as validações de bloqueio por grupo de usuários nas configurações das notas em: Notas >> Configurações >> Configuração >> Aba “18.bloqueio por grupo de usuários”, Para que quando utilizado o bloqueio, os grupos que não tenham permissão para utilizar, não possam mais acessar a rotina de impressão de duplicastas e boletos, que antes tinham acesso pelo menu: Notas >> Manutenção >> botão imprimir >> Opção “Duplicatas” >> na tela que se abre telda de “recebimento de duplicatas” clicando no botão “imprimir” o mesmo permitia acesso a tela de layout e permitia que realizassem alterações em duplicatas e boletos. |
AG-8870 | Inconsistência > Cadastro de safras permite gravar data final menor que data inicial | 1 - Menu Agro3c > Cadastros Gerais > Safras 2 - Objetivo Não permitir informar uma data final menor que a data inicial. 3 - Alteração Implementado correção, para que o sistema valide as informações dos campos ‘Data inicial' e ‘Data final’, não permitindo que a data inicial seja posterior à data final. |
AG-8869 | Inconsistência » Erro na exclusão de romaneio - "Não é possível realizar esta operação em um arquivo fechado" | 1 - Menu. Modulo Agro3C 2 - Objetivo. Implementar correção para que seja possível excluir o romaneio sem vinculo com nota fiscal. 3 - Alteração.
Foi desenvolvida uma correção para que ao tentar excluir romaneio que não possui NF vinculada, seja possível realizar o processo sem retorno de erro. |
AG-8855 | Inconsistência » Debug » Erro HTTP 1.500 : Internal error ao cancelar ou inutilizar nota fiscal | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Docs Eletrônicos » NFe » inutilizar sequências 2 - Objetivo Ser possível realizar o cancelamento da Nota, inutilização e carta de correção preenchendo a justificativa com caracteres especiais. 3 – Alteração. Não houve alteração em configuração. |
AG-8853 | Inconsistência > Falha catastrófica ao abrir tela de acerto unificado | 1-Menu FinaAgro3C > Acerto Unificado 2-Objetivo Ajustar para que não apresente mais erros na rotina de Acerto Unificado, que é específico de um banco Oracle; 3-Alteração Implementado comando para que a rotina de Acerto Unificado não apresente erros e possibilite realizar os acertos normalmente. |
AG-8849 | Inconsistência > Testes gerais lote 727 08/10/2021 | Não se aplica |
AG-8834 | Inconsistência » Tela de impressão de receitas carregando os dados da última receita impressa. | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Imprimir os dados corretos na receita 3 - Alteração Alterações no servidor (FONTE UFormRel.pas) |
AG-8827 | Inconsistência » Nota » Valor do Frete Bonificado não sendo considerado na Nota de Compra do Produtor após fazer Nota de Devolução Simbólica | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » Configuração de Romaneio Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção
2 - Objetivo O desmembramento de romaneio é utilizado para dividir o romaneio entre produtores quando existe em uma carga o produto de 2 ou mais produtores diferentes, também utilizado para ser dividido o valor do Frete entre os produtores. Fazer com que o Frete definido no Romaneio, seja bonificado ao produtor Rural fazendo com que o Valor do mesmo influencie no valor unitário e total da Nota fiscal de Compra do Produtor Rural.
3 - Alteração 4 - Configuração Definir na configuração de Romaneio (Romaneios » Configurações do Romaneio » Configurações), guia ‘Adicional’, opção ‘Frete’, campo ‘Frete Bonificado’ estar ajustado como ‘1 - Sim’. Realizar a Inclusão de um novo Imposto (Estoque » Tributação » Imposto) configurado na guia ‘Calculo Embutido’, campo ‘Faz Calculo Embutido?’ deixar configurado como ‘1 - Sim’. Também estar definido quais os impostos farão parte do cálculo do imposto embutido. Em todas as configurações de Notas definidas para o controle de de entrada de produtos do produtor rural (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração), ajustar na guia ‘8 - Tributação' campo ‘Considera Valor Frete Romaneio’ definir o mesmo como ‘1 - Sim’, e no campo ‘Imposto Frete Romaneio’ definir no mesmo o Imposto que será utilizado como Frete. Para configuração de Nota de Compra do Produtor Rural (fixação), criar uma regra de tributação para o imposto definido como frete. (Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção).
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AG-8817 | Inconsistência » Erro após informar pessoa na rotina de pedidos no lote 727 | 1 - Menu » Agro3c 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de pedido para que ao incluir a pessoa, o sistema carregue os dados corretamente sem exibir inconsistências, e reaja de acordo com configurações feitas. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção para que ao configurar o conceito da pessoa e incluir um pedido de venda, o sistema reaja de acordo com configurações feitas. |
AG-8677 | Inconsistência » Regras da Tabela de Preço não sendo respeitadas ao gerar pedidos a partir de orçamento | 1 - Menu PSAgro3C » Processos » Orçamento 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de planejamento de safra para que não seja considerado o preço de venda do cadastro do produto ao gerar o orçamento e a partir desse um pedido. O preço a ser utilizado deverá ser sempre da tabela de preço de acordo com as regras de negócio do sistema. 3 - Alteração Foi implementado uma correção no pedido gerado através do (Planejamento de safra > Orçamento) para não considerar o preço de venda do cadastro do produto, o preço a ser utilizado deverá ser sempre da tabela de preço. |
AG-8629 | TESTE > Melhoria » Criacao da Tela de Acerto em Carteira Digital | 1 - Menu 2 - Objetivo Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. 3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA e CTRC também no módulo Frota.
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AG-8606 | Inconsistência » Verificação na rotina de Contratos referente a leitura e gravação de configurações de usuário em banco de dados | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir situação onde, ao acessar a rotina acima com o checkbox "Permite gravar as configurações do usuário no banco de dados" em Viasoft3C » Configurações » Parâmetros » Parâmetros Gerais marcado, retorna mensagem de erro. 3 - Alteração Implementado correção da situação na estrutura da tabela USERINI. Com essa versão não deve mais apresentar erros nesta e outras rotinas também. |
AG-8521 | Inconsistência » Carregando chave de acesso de nota anterior ao emitir nova NFe - Lote 727 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não carregar os dados da nota anterior ao incluir uma nova Nota Fiscal 3 - Alteração Ajustado o método que é gravado a SeqNota no arquivo INI e na tabela USERINI |
AG-8419 | Inconsistência » Vencimento de DAP não respeitando data para pagamento cadastrada na regra de fixação | 1 - Menu Agro3C » Notas » Regras de Fixação Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação/Acréscimo Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que tanto a duplicata da fixação quando a duplicata da bonificação DAP assumam a data de vencimento da mesma de acordo com as regras de fixação. 3 - Alteração Removido o bloqueio que retirava a funcionalidade de regras de fixação para DAP. Unit ajustada: uAcertoFinanceiro.pas |
AG-8373 | Melhoria » Modificar o AtualizadorCON para criar todos os parâmetros baseado em um padrão pré-estabelecido | 1 - Menu AtualizadorCON.exe 2 - Objetivo Implementar para que o AtualizadorCON.exe realize a atualização dos parâmetros no arquivo de conexões alterando da versão do dbExpress do Delphi 7 para o Delphi Berlin, ficando compatível a conexão. 3 - Alteração Ajustado para que o AtualizadorCON.exe modifique ou adicione os parâmetros de conexão para Firebird e Oracle seguindo os modelos abaixo: Firebird [FIREBIRD]
VendorLibOsx=libfbclient.dylib
GetDriverFunc=getSQLDriverFirebird
LibraryName=dbexpida40.dll
VendorLib=fbclient.dll
DataBase=
User_Name=
Password=
SQLDialect=3
BlobSize=-1
ErrorResourceFile=
LocaleCode=0000
DevartFirebird TransIsolation=ReadCommitted
ProductName=DevartFirebird
DriverPackageLoader=TDBXDynalinkDriverLoader,DBXCommonDriver240.bpl
MetaDataPackageLoader=TDBXDevartInterBaseMetaDataCommandFactory,DbxDevartInterBaseDriver240.bpl
DriverUnit=DbxDevartInterBase
DriverName=DevartFirebird
ServerCharSet=ISO8859_1
UseUnicode=FalseOracle [ORACLE]
BlobSize=-1
Hostname=
User_Name=
Password=
LocaleCode=0000
Oracle TransIsolation=ReadCommitted
UseQuoteChar=False
UseUnicode=False
GetDriverFunc=getSQLDriverORADirect
LibraryName=dbexpoda40.dll
VendorLib=dbexpoda40.dll
ProductName=DevartOracle
IPVersion=IPv4
DriverPackageLoader=TDBXDynalinkDriverLoader,DBXCommonDriver240.bpl
MetaDataPackageLoader=TDBXDevartOracleMetaDataCommandFactory,DbxDevartOracleDriver240.bpl
DriverUnit=DBXDevartOracle
DriverName=DevartOracleDirect
CharSet=WE8ISO8859P1
UnicodeEnvironment=False
DataBase=
ErrorResourceFile=
EnableBCD=False
Execute01=ALTER SESSION SET NLS_LANGUAGE = "BRAZILIAN PORTUGUESE"
Execute02=ALTER SESSION SET NLS_TERRITORY = BRAZIL
Execute03=ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'MM/DD/YYYY'
Execute04=ALTER SESSION SET NLS_NUMERIC_CHARACTERS = '.,'O arquivo de conexões do ServerXE, caso exista os parâmetros Execute05 e Execute06 os mesmos devem ser mantidos: Execute05=ALTER SESSION SET NLS_TIMESTAMP_FORMAT = 'MM/DD/RR HH24:MI:SSXFF'
Execute06=ALTER SESSION SET NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT = 'MM/DD/YYYY HH24:MI:SSXFF TZR' |
AG-8249 | Inconsistência ›› Erro ao clicar em Excluir na tela de Ordem de Tratamento de Semente | 1-Menu Sementes » TSI » Ordens de TSI 2-Objetivo Corrigir erro apresentado em tela quando o usuário tenta excluir registro em branco, apresentar validação de que não existe registro à ser excluído. 3-Alteração Corrigido para que ao tentar clicar no botão de excluir sem selecionar nenhum registro apresente uma validação em tela: Nenhum registro incluso na aba Pedidos da Ordem. |
AG-8151 | Inconsistência » Execução de TSI quando há alteração da embalagem de origem da pilha do lote | 1-Menu Sementes » TSI » Executar TSI 2-Objetivo Permitir selecionar as composições dos lotes corretamente em Ordens de TSI. 3-Alteração Foi ajustado para que independente de qual composição foi utilizada para um dos lotes da Ordem de TSI, a composição se mantenha a mesma, mesmo após salvar a tela e gerar a produção interna, para que seja possível que o usuário altere, principalmente, o item referente as embalagens da composição do TSI, visto que neste processo, há duas(ou mais) embalagens de destino, que são as que estão sendo tratadas na Execução do TSI. Foi ajustado a busca dos campos referente ao lote que está sendo tratado na Execução do TSI, quando enviada esta informação por XML para o WMS, será sempre buscado da Ordem de TSI X Lotes, e não da pilha que foi produzido/armazenado o lote em um primeiro momento. |
AG-8066 | Melhoria » Permitir editar o valor dos juros quando utilizado desmembramento de descontos - Tela de Acerto Unificado | documentação na AG-3157FINALIZADA |
AG-8065 | Melhoria » Permitir editar o valor dos juros quando utilizado desmembramento de descontos - Tela de Baixa de Duplicatas a Receber | documentação na AG-3157FINALIZADA |
AG-7944 | ServerAgroXE » Requisição REST CancelReceberNotaFiscal retornando Operation aborted. | 1 - Menu 2 - Objetivo Ao realizar uma tentativa de cancelamento de Notas utilizando o sistema Viasuper, a qual tenha um documento financeiro bloqueado no sistema Agrotitan (Baixa financeira, bloqueio de período fiscal ou contábil), o cancelamento da nota deve ser abortado devido essa dependência dentro do sistema Agrotitan.
3 - Alteração 4 - Configuração Cadastro de Empresa no Agrotitan (Agro3C > Configurações > Configuração > Empresa), aba ‘Integracoes/Web Services’, ajustar o campo ‘Integra com o ViaSuper?’ deixar o campo marcado como ‘SIM’ |
AG-7908 | Melhoria » Ajuste na consulta e validação de código de barras principal e secundário para ficar aderente com o processo para produtos vindos do Viasuper | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado cadastro de Itens para não considerar o código de barras da tela de cadastro do item (código de barras principal) caso o mesmo já exista na tabela de código de barras secundários. Também foi realizado um ajuste extra na hora de salvar o cadastro do item, onde não estava salvando o registro se o usuário digitasse o código de barras e clicasse em salvar diretamente, só realizava esse processo corretamente caso o usuário trocasse a linha do registro.
4 - Configuração Acessar o cadastro geral do Agro (Agro3C > Configurações > Configuração > Agro) Acessando o Cadastro, acessar a aba ‘Itens’ Ajustar o campo ‘Permite Cod. de Barras Duplic’ para SIM caso o sistema deva permitir código de barras duplicados nos cadastro, e NÃO caso o sistema deva bloquear quando códigos de barras duplicados tentem ser inseridos.
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AG-7843 | Inconsistência » Notas de sementes por número são impressas sem quantidade | 1-Menu Sementes » Comercial » Nota Fiscal 2-Objetivo Replicar os valores nos campos “Qtd. Com.” e “Vlr. Unit. Com.” da Nota Fiscal, consequentemente aparecer na visualização da DANFE a quantidade de embalagens vendidas e a quantidade em KG; 3-Alteração Feito a alteração para que ao digitar a quantidade e valor unitário do item, sejam replicados para os campos “Qtd. Com.” e “Vlr. Unit. Com.”, de acordo com a configuração no cadastro do item (Multiplos da Embalagem). Está aparecendo na visualização da DANFE a quantidade de embalagens vendidas e quantidade por KG, de acordo com o PMS do lote selecionado. |
AG-7751 | Inconsistência » Gravar os parâmetros de organização no grid nos arquivos Inis ou na tabela USERINI e corrigir erro ao usar botões de seleção no relatório | 1 - Menu Parâmetros de organização do grid em qualquer grid de cadastro, como NF, itens, títulos; Agro > Relatórios > Estoques > Inventário do Estoque Agro > Relatórios > Estoques > Relatórios Razão > Razão dos Itens E outros relatórios que utilizam nos filtros botões de seleção;
2 - Objetivo Implementar para que, ao clicar no botão direito do mouse e organizar o grid conforme os parâmetros apresentados, estas informações sejam gravadas no banco. Para segunda situação, corrigir situação em que, em botões que tem caixas de seleção, não são gravadas informações na tabela USERINI ou retorna com mensagem de erro. 3 - Alteração Implementado correção da primeira situação, para que seja gravado corretamente as informações de parâmetros de organização do grid no banco, para que as mesmas parametrizações apareçam em outra máquina com o sistema aberto com o mesmo usuário. Implementado correção da segunda situação, para que botões que tem caixas de seleção sejam gravados corretamente no banco de dados sem apresentar mensagem de erro, sendo as mesmas informações apresentadas com o sistema aberto com o mesmo usuário em outra máquina. |
AG-7525 | Melhoria » Lançamento de amostras deve respeitar as casas decimais da balança de aferição selecionada | 1-Menu Sementes » LAS » Configurações Laboratório » Equipamentos » Balanças Sementes » LAS » Lançar Resultado de Amostra 2-Objetivo Permitir inserir valores com casas decimais de acordo com o cadastro da balança. 3-Alteração No cadastro de balanças, após selecionar a quantidade de casas decimais a ser utilizada, no lançamento de resultado de amostras, ao selecionar a balança, o sistema automaticamente vai identificar qual é a quantidade de casas decimais, facilitando para o analista de qualidade apresentar corretamente os valores aferidos nas fichas de analise. |
AG-6377 | Melhorias na Contabilização via JOB de Impostos e CMV diários | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização
2 - Objetivo 3 - Alteração Nas configurações do Job de Contabilização de documentos pendentes ‘Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas :’, foi adicionado uma nova configuração chamada de “Contabilizar Via Rest?” Essa opção serve para que ao executar o JOB, o mesmo saberá se deve contabilizar dentro do proprio Servidor XE ou deverá encaminhar esses documentos para um Servidor separado. Funcionamento: “0 - Não”: Deverá realizar a contabilização da mesma maneira que é hoje, ou seja, processar dentro do servidor XE mesmo. Pode ser observado no gerenciador de tarefas qual dos executáveis está com maior processamento. “1 - Sim“: Irá montar uma lista de documentos e enviar para os servidores configurados no Agro3c, para realizar o processamento. Sugiro avaliar o funcionamento pelo gerenciador de tarefas também.
4 - Configuração Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas : Devera ser criado uma tarefa para opção ‘008 - Contabilização de Documentos Pendentes (Ctb. Online)’, na tela de 'Configurações', informar qual Estabelecimento ira ser utilizado a tarefa, colocar os dias Retroativos a ser contabilizados, e marcar como ‘1 - Sim’ o campo ‘Contabilizar via Rest’.
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AG-6122 | Melhoria » Implementar parametrização de grupos de itens por usuário (1/5) | 1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) 2 - Objetivo
Definir os usuários e percentuais para aprovação de pedidos por Grupo de Itens. 3 - Alteração
Implementado novas configurações no cadastro de usuários. 4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) » Aprovação por Etapas » Usuário Máximo Aprovador.
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) » Aprovação por Etapas » Grupo de Itens. |
AG-5991 | Melhoria » Adicionar rotina de "Desmembramento de Pedido" no módulo Lavoura | 1 - Menu. Modulo Agro. Modulo Lavoura. 2 - Objetivo. Implementar rotina de desmembramento de pedido no modulo Lavoura. Atualmente liberada apenas para o modulo Agro. 3 - Alteração.
Foi desenvolvida a implementação da rotina de desmembramento de pedido no modulo Lavoura. |
AG-5792 | Inconsistência » Contabilidade » JOB de contabilização não esta Executando corretamente | Documentação nas sub tarefas |
AG-5317 | Requisito 3.4 - Permitir o acerto em Carteira Digital a partir dos documentos (NF, CTRC, etc...) | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao Agro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento. Agro3C > Contratos > Emissão de Contrato Agro3C > CTRC (Conhecimento) > CTRC (Conhecimento) Agro3C > CTRC > Emissão de RPA
2 - Objetivo No cadastro de Forma de pagamento do Agro, criar um novo Tipo para ser utilizado, este será denominado ‘11 - Carteira Digital’. Ajuste será feito para banco de dados Oracle e Firebird, e poderá ser utilizado para recebimentos e pagamentos de valores. Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. Utilizando a forma de pagamento carteira digital, fazendo acerto total, parcial e dividindo em vários lançamentos de carteira digital dos documentos, mesclando com outras formas de pagamento existentes. Utilizando a rotina de Nota Fiscal, CTRC, RPA e CTE dos módulos Frota, Leite, Sementes, Ração e Exped e demais modulos que utilizando alguma rotina para emissão de documentos com acerto financeiro, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’.
3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas e módulos do sistema que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA, Notas fiscais, Conhecimento de Transportes, COntratos e CTRC.
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AG-5316 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital » Verificar informações geradas no FinAgro | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao Agro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento. Agro3C > Contratos > Emissão de Contrato Agro3C > CTRC (Conhecimento) > CTRC (Conhecimento) Agro3C > CTRC > Emissão de RPA
2 - Objetivo No cadastro de Forma de pagamento do Agro, criar um novo Tipo para ser utilizado, este será denominado ‘11 - Carteira Digital’. Ajuste será feito para banco de dados Oracle e Firebird, e poderá ser utilizado para recebimentos e pagamentos de valores. Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. Utilizando a forma de pagamento carteira digital, fazendo acerto total, parcial e dividindo em vários lançamentos de carteira digital dos documentos, mesclando com outras formas de pagamento existentes. Utilizando a rotina de Nota Fiscal, CTRC, RPA e CTE dos módulos Frota, Leite, Sementes, Ração e Exped e demais modulos que utilizando alguma rotina para emissão de documentos com acerto financeiro, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’.
3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas e módulos do sistema que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA, Notas fiscais, Conhecimento de Transportes, COntratos e CTRC.
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AG-5311 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital » Testar Acerto Financeiro no FrotaAgro | 1 - Menu FrotaAgro3C > Notas > Cadastros de Notas FrotaAgro3C > RPA > Emissão de RPA FrotaAgro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento
2 - Objetivo Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Frota, realizar emissão de notas de despesas e receitas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’, também realizar a emissão de RPA e CTRC utilizando o módulo Frota. Utilizando a forma de pagamento como o Total da nota, e parcial, mesclando com outras formas de pagamento existentes. 3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA e CTRC também no módulo Frota.
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AG-5286 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital » Testar Acerto Financeiro no Agro3C | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao Agro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento. Agro3C > Contratos > Emissão de Contrato Agro3C > CTRC (Conhecimento) > CTRC (Conhecimento) Agro3C > CTRC > Emissão de RPA
2 - Objetivo No cadastro de Forma de pagamento do Agro, criar um novo Tipo para ser utilizado, este será denominado ‘11 - Carteira Digital’. Ajuste será feito para banco de dados Oracle e Firebird, e poderá ser utilizado para recebimentos e pagamentos de valores. Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. Utilizando a forma de pagamento carteira digital, fazendo acerto total, parcial e dividindo em vários lançamentos de carteira digital dos documentos, mesclando com outras formas de pagamento existentes. Utilizando a rotina de Nota Fiscal, CTRC, RPA e CTE dos módulos Frota, Leite, Sementes, Ração e Exped e demais modulos que utilizando alguma rotina para emissão de documentos com acerto financeiro, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’.
3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas e módulos do sistema que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA, Notas fiscais, Conhecimento de Transportes, COntratos e CTRC.
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AG-5285 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital » Testar tela de Forma de Pagamento | 1 - Menu 2 - Objetivo Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. 3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA e CTRC também no módulo Frota.
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AG-5178 | Requisito 3.3 - Criação da Tela de Acerto em Carteira Digital | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao Agro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento. Agro3C > Contratos > Emissão de Contrato Agro3C > CTRC (Conhecimento) > CTRC (Conhecimento) Agro3C > CTRC > Emissão de RPA
2 - Objetivo No cadastro de Forma de pagamento do Agro, criar um novo Tipo para ser utilizado, este será denominado ‘11 - Carteira Digital’. Ajuste será feito para banco de dados Oracle e Firebird, e poderá ser utilizado para recebimentos e pagamentos de valores. Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. Utilizando a forma de pagamento carteira digital, fazendo acerto total, parcial e dividindo em vários lançamentos de carteira digital dos documentos, mesclando com outras formas de pagamento existentes. Utilizando a rotina de Nota Fiscal, CTRC, RPA e CTE dos módulos Frota, Leite, Sementes, Ração e Exped e demais modulos que utilizando alguma rotina para emissão de documentos com acerto financeiro, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’.
3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas e módulos do sistema que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA, Notas fiscais, Conhecimento de Transportes, COntratos e CTRC.
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AG-4468 | Inconsistência » Cálculo de Juros na Renegociação em Conta Movimento Incorreta. | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociações de Dívida 2-Alteração Foi alterado cálculo do número de dias e calculo de juros para contas movimento na renegociação de dívidas. 3-Objetivo Possibilitar o correto cálculo do número de dias e juros em renegociações. |
AG-3971 | Melhoria » PIX - (2/6) Permitir acerto em Carteira digital | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutencao Agro3C > CTRC > Emissão de Conhecimento. Agro3C > Contratos > Emissão de Contrato Agro3C > CTRC (Conhecimento) > CTRC (Conhecimento) Agro3C > CTRC > Emissão de RPA
2 - Objetivo No cadastro de Forma de pagamento do Agro, criar um novo Tipo para ser utilizado, este será denominado ‘11 - Carteira Digital’. Ajuste será feito para banco de dados Oracle e Firebird, e poderá ser utilizado para recebimentos e pagamentos de valores. Utilizando a rotina de Nota Fiscal do módulo Agro, foi realizada a validação da tela de acerto financeiro, a fim de validar se a rotina de acerto financeiro de documentos continua em perfeito funcionamento. Utilizando a forma de pagamento carteira digital, fazendo acerto total, parcial e dividindo em vários lançamentos de carteira digital dos documentos, mesclando com outras formas de pagamento existentes. Utilizando a rotina de Nota Fiscal, CTRC, RPA e CTE dos módulos Frota, Leite, Sementes, Ração e Exped e demais modulos que utilizando alguma rotina para emissão de documentos com acerto financeiro, realizar emissão de notas contendo o acerto financeiro ‘Carteira Digital’.
3 - Alteração Criada novo tipo de Forma de Pagamento no sistema Agrotitan, a qual foi denominada como ‘Carteira Digital’, implementado para ser carregada por todas as rotinas e módulos do sistema que possuem acerto financeiro, nesse caso nas Rotinas de Notas de despesas e Receitas do Frota, RPA, Notas fiscais, Conhecimento de Transportes, COntratos e CTRC.
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AG-3157 | Melhoria » Permitir editar o valor dos juros quando utilizado desmembramento de descontos. | 1-Menu Finagro3C » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2-Alteração Foi criada nas configurações do usuário em Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Adicional » Financeiro » Duplicatas/Cheques, um novo campo chamado Altera perc de Desc/Acrésc no desmembramento? Ao informar SIM, o campo citado os valores de juros ou descontos personalizados estarão disponíveis para edição nas telas de Baixa de Títulos a Receber e na tela de Acerto Unificado. Esse parâmetro por padrão virá marcado com Não. 3-Objetivo Permitir a alteração de juros e descontos desmembrados nas rotinas de baixa do sistema. |
AG-2085 | Inconsistência » Desconto indevido no relatório de Resumo Financeiro com Data Base posterior ao vencimento. | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Resumo Financeiro. 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que no relatório de Resumo Financeiro, esta sendo calculado desconto para a duplicata, mesmo informando uma Data Base Cálculo posterior ao vencimento. Ao marcar o checkbox "Visualizar Posição Pela Data Informada" e informar uma data esta seja considerada para o calculo, ao realizar o calculo de desconto estava sendo utilizado a data atual. Foi realizada uma correção no relatório para calcular o desconto corretamente quando marcado o checkbox "Visualizar Posição Pela Data Informada". |
