Petroshow 2.0.2310.1002

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
	PS-5859	PSLogística - Falha ao inserir os reboques 1 e 2 no CTe quando a placa atual é diferente da placa original	1 – Menu PSLogistica » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que não apresente inconsistência ao cadastrar um CT-e onde a placa atual do reboque é diferente da placa original. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para evitar erros ao cadastrar o CT-e onde a placa atual do reboque seja diferente da placa original do mesmo.
551368, 499026, 546243	PS-5857	PSGerencial - Consulta MD-e não efetuando Ciência da Operação de forma automática	1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Manifestação do Destinatário 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que, quando o JOB 30002- Monitora possíveis MDe realizados contra o CNPJ da empresa seja executado, a ciência da operação seja vinculada corretamente no MD-e, conforme configuração do JOB. 3 – Alteração Aplicado o ajuste para que, quando o JOB 30002 - Monitora possíveis MDes (Manifestação de Destinatário) realizados contra o CNPJ da empresa, estiver configurado para realizar a ciência da operação automaticamente, no momento em que o mesmo for executado, a ciência da operação seja vinculada nos MD-e de forma automática.
	PS-5856	PSGerencial - Enviar o JOB JOB_GERA_ACERFIN_NOTA_EMITIDA e considerar notas acertadas em bonificação	1 - Menu: PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais. 2 - Objetivo: Alterar para que o JOB_GERA_ACERFIN_NOTA_EMITIDA não realize acertos de notas emitidas com acerto em bonificação. 3 - Alteração: Ajustado para verificar a presença de acertos financeiros em bonificação. Se identificar acertos nesse contexto, o job não executará a ação de dar baixa como duplicata/boleto. Importante ressaltar que o objetivo do job é examinar e regularizar notas que possam estar pendentes de acerto financeiro, desde que essas notas apresentem o status "100-Autorizado".
	PS-5849	PSFinanceiro - Inconsistência ao Realizar Desconciliação Bancária (TMS)	1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao realizar a desconciliação bancaria no Server Rest. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina de conciliação bancaria para não apresentar inconsistências no momento de realizar a desconciliação de registros quando utilizado o Server Rest.
548888	PS-5840	PSFinanceiro - Importação de retorno de cobrança Santander apresentando inconsistência	1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Remessa Bancária » Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que realize a leitura dos arquivos de retorno de cobrança bancária banco Santander CNAB 240 de forma correta, conforme layout do banco. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que, ao realizar a leitura do arquivo de retorno do banco Santander CNAB 240, as informações contida no arquivo de retorno, sejam lidas corretamente, sem apresentar inconsistências.
	PS-5834	PSGerencial - Permitir o estorno da conferência de tickets que tem sua NFe de Acobertamento Cancelada/Devolvida	1 – Menu PSGerencial » Processos » Integração CTAPlus » Conferência dos Tickets 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando a nota de acobertamento for cancelada/devolvida o ticket seja apresentado para estornar na rotina de conferência. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina de conferência de tickets, para que, quando a nota de acobertamento for cancelada ou devolvida, o ticket referenciado a ela seja exibido na aba de “Estorno” da rotina de Conferência. O intuito dessa modificação no comportamento da rotina, é que o ticket possa ser estornado, qual ficará com a situação pendente, e assim podendo ser alterado o cadastro do mesmo. Após as alterações e conferência do ticket o mesmo poderá ser faturado novamente. Ticket Faturado, onde a nota de acobertamento está com situação regular, não será exibido na aba de “estorno” na rotina de Conferência de tickets.
548141	PS-5831	PSGerencial - Inconsistência no faturamento de tickets da CTAPlus	1 – Menu PSGerencial >> Processos >> CTA Plus >> Faturamento CTa Plus 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências no processo de faturamento de tickets. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, evitando inconsistências errôneas no faturamento dos tickets.
546417	PS-5826	PSGerencial - Inconsistência ao salvar NFe com vinculo de notas de referência	1 - Menu: PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais. 2 - Objetivo: Adequar a inclusão de documentos vinculados a um documento de referência do tipo "0 - NF Normal". 3 - Alteração: Alterado o método utilizado para um mais eficiente, evitando complicações quando não há dados relacionados à nota de referência. Essa otimização é essencial para garantir a transmissão adequada de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ao inserir as informações necessárias no sistema.
	PS-5821	PSComodato - Apresentar os endereços apenas do cliente informado na rotina de Equipamento em Comodato	1 - Menu: PSComodato >> Cadastros Específicos >> Equipamentos em Comodato. 2 - Objetivo: Aprimorar a exibição dos dados no campo “Endereço/Localização”, para que quando selecionado uma pessoa o sistema informe os endereços pertinentes apenas a mesma. 3 - Alteração: Modificado para que, ao escolher um indivíduo no campo "Endereço/Localização", apenas os endereços associados a essa pessoa sejam exibidos, incluindo endereços principais e alternativos. É importante destacar que, ao selecionar a pessoa, o sistema preencherá automaticamente o campo "Endereço/Localização" com o endereço principal/cobrança correspondente. Além disso, é relevante observar que, se não houver uma pessoa informada, o sistema não fornecerá informações.
543519	PS-5804	PSGerencial - Importação de XML apresentando inconsistência de divergência de total da NF com total acertado	1 - Menu: PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e. 2 - Objetivo: Ajustar o sistema para permitir o acerto de uma Nota Fiscal de entrada (NFe) em várias duplicatas durante o processo de importação do XML. 3 - Alteração: Alterado para que, ao realizar acertos em mais de uma duplicata, o sistema acumule devidamente os valores a cada lançamento, assim efetuando a baixa com várias parcelas .
	PS-5782	Compilar ViasoftServerPSX_DFe em x64	1 - Menu: ViasoftServerPSX_DFe 2 - Objetivo: Alterar o modo de compilação do servidor ViasoftServerPSX_DFE para que seja feito em 64 bits. 3 - Alteração: Alterado o modo de compilação do servidor ViasoftServerPSX_DFE para que seja feito em 64 bits. Evitando dessa maneira que ocorra conflito de DLL entre os demais servidores que já eram compilados em 64 bits.
	PS-5741	Geração das informações do Registro 4020 para o fiscal- Regime competência	1 - Menu: PSGerencial >> Cadastros Específicos>> Tributações>> Tributação EFD Reinf. 2 - Objetivo: Ajustar para que ao ser realizado o processo de envio das informações do registro 4020 para o Fiscal e estiver parametrizado o regime de impostos como Competência, que seja sincronizado as informações mesmo sem ter baixa na duplicata. 3 - Alteração: Ajustado para que ao ser realizado o processo de envio das informações do registro 4020 para o Fiscal e estiver parametrizado o regime de impostos como Competência, que seja sincronizado as informações mesmo sem ter baixa na duplicata.
	PS-5709	PSGerencial - Melhorar desempenho do sistema na geração do MDFe Automatico para estabelecimentos que não geram documentos globalizados	1 - Menu: Cadastros Gerais >> Agendador >> GERAMDFEAUTOMATICO. 2 - Objetivo: Acelerar a busca de notas fiscais e conhecimentos de transporte para a geração automática de Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (MDFes). 3 - Alteração: Alterado a busca de notas fiscais e conhecimentos de transporte para geração automática de MDFes assim otimizando a agilidade no processo. Lembrando que essa otimização traz melhorias na estrutura da consulta e simplificação de processos, visando uma melhor agilidade no processo do JOB 10040- Emissão do MDFe de forma automática.
530005	PS-5702	PSPDV_Mobile - Melhorias na Exibição das Informações do Caixa	1- Menu PSPDV Mobile >> Abertura e Fechamento de Caixa 2 - Objetivo Ajustar a exibição do PDV para que apareça "Caixa Aberto para o Usuário X" e quando acessar o sistema com outro usuário não permita fechar o caixa. 3 - Alteração Ajustado a exibição do PDV para que apareça "Caixa Aberto para o Usuário X" e quando acessar o sistema com outro usuário não permita fechar o caixa.
528305	PS-5686	PSGerencial - Impressão de espécie na DANFE não respeitando configuração do item	1 - Menu: PS Gerencial >> Estoque >> Item. 2 - Objetivo: Personalizar a descrição da "espécie do volume" na Nota Fiscal para atender às preferências do cliente. 3 - Alteração: Alterado para que, ao gerar uma Nota Fiscal eletrônica, a descrição da "espécie do volume" seja agora personalizada conforme as configurações do item, mesmo havendo mais de um item na nota.
513750	PS-5673	PSGerencial - Ficha de estoque por grupo não listando o custo corretamente	1 – Menu PSGerencial » Relatórios » Fichas de Estoque (Ficha de Estoque - Diário) 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que apresente os totais de custo corretamente conforme as movimentações diárias do item. 3 – Alteração Aplicado o ajuste no relatório para exibir corretamente os totais diários do item conforme suas movimentações.
	PS-5662	PSFinanceiro - Inconsistências na geração remessa de cobrança bancária Caixa CNAB 240	1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Remessa Bancária » Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que gere os arquivos de remessa de cobrança do banco caixa de forma correta. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para a geração de remessa de cobrança do banco caixa. Segmento P: Foi ajustado o alinhamento do Seu Número das posições 63 a 77 para que seja exposto tal informação da esquerda para direita e posições 196 à 220 alinhado corretamente. Segmento R: Ajustado para que das posições 180 a 229 seja preenchido com espaços vazios ao invés do e-mail.
521802	PS-5655	PSGerencial - Gerar saldo diário do estoque de combustível somente para itens com movimentação	1 – Menu PSGerencial » Processos » Gerar Arquivos Fiscais » Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que, quando o estabelecimento utilize a configuração USANDO DE para opção de ITEM, e o item não tenha movimentação no estabelecimento em questão, seja possível salvar o arquivo para os demais estabelecimentos que tenham movimentação sem apresentar inconsistências. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que, quando o estabelecimento X utiliza a configuração USANDO DE do estabelecimento Y, e o item selecionado para gerar o arquivo de movimentação de saldo diário ANP não tenha movimentação no estabelecimento X, contudo os filtros utilizado para geração do arquivo envolvem ambos os estabelecimentos, o processo de salvar e gerar o arquivo é realizado com sucesso, sem apresentar inconsistências.
	PS-5585	Criar Mecanismo de Documentação via Swagger das API's base	1- Menu API's no Servidor de Aplicação. 2- Objetivo Implementar uma forma de documentar as API's. 3- Alteração Implementada uma forma de documentar as API's.
	PS-5089	PS Gerencial - Gerar dados de Estoque de combustíveis - ANP	1 – Menu PSGerencial>> Processos>> Gerar Arquivos Fiscais>>Gerar dados de Estoque de combustíveis - ANP 2 – Objetivo Ajustar a rotina para considerar corretamente os saldos em trânsito e saldos em tanque, quando a nota de ordem de carregamento é editada. Também que seja possível enviar as informações de itens que estão em poder de terceiros. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que, quando a ordem de carregamento seja editada a data de Entrada/ Saída da nota, os saldos do item da ordem de carregamento seja considerado corretamente como saldo diário no dia da previsão estipulada, e que entre os dias da emissão da ordem de carregamento até a data de previsão, o estoque em trânsito ainda seja apresentado como em trânsito, e só considerando no saldo do dia, no dia da previsão de entrega de fato informada na ordem de carregamento. Também foi desenvolvido uma nova configuração no cadastro de local de estoque, denominada “Gera Saldo Diário ANP?” . Essa configuração serve para casos onde o cliente possui o produto X, porém está em posse da armazenadora (Terceiros), nesse caso, não precisa declarar a movimentação diária do item, porém é preciso informar que o item X pertence ao estabelecimento. Para isso a configuração citada precisa estar como SIM, o item será enviado no arquivo com saldo e estoque zerado. Importante pontuar as 3 regras básicas para o item ser apresentado na rotina e consecutivamente ser declarado: 1°) Se o código de instalação do local é o mesmo do estabelecimento. 2°) Se o código de instalação do local está vazio e possui movimentação. 3°) Se o novo parâmetro configurado no local de estoque estiver setado como Sim. Se uma dessas três opções for Verdadeira o item será apresentado na rotina de envio dos saldos diários à ANP. Caso o item não esteja sendo apresentado na rotina, validar as configurações completas e necessárias para envio apresentadas no manual, disponível em: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/SC3FZWxe Importante deixar registrado, que para estabelecimentos que utilizam a configuração USANDO DE para itens, precisa validar tais configurações e regras no estabelecimento matriz do item.