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| PS-5298 | PSGerencial- Incluir Botões na Rotina de Roteiros a Nova Rotina de Venda Embarcada | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante (App Novo) >> Roteiros 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que os botões de Incluir, excluir e salvar fiquem ativos para as manutenções necessárias na rotina. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que na tela de consulta o botão incluir e excluir fique ativo, e na tela de manutenção do roteiro fique ativo os botões de incluir, excluir, salvar, com as respectivas funcionalidades, com o mesmo comportamento que nas demais rotinas do sistema. |
| PS-5297 | PSPDV- Corrigir Portador dos Lançamentos Gerados na Baixa de Duplicata a Receber no PDV em Carteira Digital | 1 – Menu:
PSFinanceiro>>Lançamentos Financeiro
PSFinanceiro>>Caixa/Bancos>>Caixa>>Controle de Caixa
PSPDV>>Baixa de Duplicata 2 – Objetivo: Ajustar para que o portador acatado pelos lançamentos referente a baixa de duplicatas no PDV seja conforme o portador parametrizado no cadastro da Carteira Digital correspondente. Ajustar relatório padrão -287 existente na rotina de "Controle de Caixa" para que apresente um totalizador apenas para "Carteira Digital", separando dessa forma do totalizador de "Dinheiro".
3 – Alteração: Ajustado para que ao realizar a baixa de uma duplicata no PDV em carteira digital, o portador do lançamento financeiro gerado seja correspondente ao portador parametrizado no cadastro da carteira digital. Ajustado relatório padrão -287 existente na rotina de "Controle de Caixa" para que apresente um totalizador apenas para "Carteira Digital", separando dessa forma do totalizador de "Dinheiro".
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| PS-5292 | PSGerencial - Ajustar Geração da Tag [PLACA], [REB1] e [REB2] para Montagem das Informações Complementares | 1 - Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Ajustar a remontagem das Informações Complementares, para que, quando houver veículo que possua informação de “Placa Atual” diferente de “Placa Original”, não seja mais recarregado 3 - Alteração:
A fonte uNota.pas foi ajustada de forma a remontar as Informações Complementares de modo que, ao haver um veículo com informação de “Placa Atual” diferente de “Placa Original”, não seja mais recarregada, sendo considerada apenas a “Placa Atual” na formação da “DANFE”. |
| PS-5289 | PSGerencial - Carregar Informação da Tag [MOTORISTA] para Documentos Lançados Manualmente | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao informar uma informação complementar no lançamento da nota de forma manual a tag de [MOTORISTA] seja substituída pelas informações pertinentes ao cadastro do motorista informado no lançamento da nota fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste necessário para que ao salvar a nota fiscal a tag [*MOTORISTA*] seja preenchida corretamente nas informações complementares da nota fiscal. |
| PS-5288 | PSFinanceiro - Ajustar Geração do Arquivo de Remessa de Pagamento para o Segmento J52 para o Banco Caixa - CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancaria>> Gerar remessa de pagamento 2 – Objetivo:
Ajustar montagem do registro J-52 para o arquivo de pagamento do banco 104 – Caixa Econômica Federal. 3 – Alteração:
Realizado ajuste para que no arquivo de pagamento gerado pelo PSFinanceiro, CNAB 240, seja gerado o registro J-52 para títulos de qualquer conforme layout do FEBRABAN. Além desse ajuste, foi corrigido as posições de beneficiário, pagador e avalista/sacador do registro, ficando conforme layout. |
| PS-5285 | PSGerencial - Ajustar Processo de Leitura da Alíquota 'adremICMSReten' do XML no Processo de Importação do XML | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas para que não ocorra divergências no valor contábil dos itens com o valor total da NF-e, também para que na tela de manutenção de impostos traga as informações correspondentes ao item selecionado no grid de itens. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários no sistema para atender as demandas solicitadas.
Foram realizados ajustes nas rotinas ‘PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e’ e ‘PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)’ para que deem prioridade ao valor da retenção do ICMS monofásico mesmo que a tributação sendo utilizada é a do sistema. Pois, foi identificado em vários XML's que a alíquota praticada pelos diversos fornecedores possui diferenças. Desta forma, ao realizar a importação de um XML será verificado se no XML existe valor no campo vICMSMonoReten, independentemente da CST utilizada, e caso houver, serão utilizados para preenchimento dos campos QBCMONORETEN e VICMSMONORETEN, os campos qBCMonoReten e vICMSMonoReten respectivamente. Também será preenchido o campo ALIQICMSRETENREAIS com o resultado da fórmula vICMSMonoReten / qBCMonoReten, assim os campos referentes à retenção do ICMS monofásico serão preenchidos conforme os valores praticados no XML, evitando divergências no valor contábil dos itens e consequentemente no valor total da nota fiscal. Quando não houver valor no campo vICMSMonoReten do XML, continuam sendo utilizado os valores calculados pelo sistema como já ocorria anteriormente. |
| PS-5282 | PSTEC - Correção no Login com o Usuário Viasoft no TMS | 1 – Menu:
Login no sistema 2 – Objetivo: Ajustar o login dos módulos do retaguarda na versão TMS, para que seja validada a nova senha de acesso do usuário “VIASOFT” implementada pela Tecnologia. 3 – Alteração: Ajustado o login dos módulos do retaguarda na versão TMS, para que seja validada a nova senha de acesso do usuário “VIASOFT” implementada pela Tecnologia. |
| PS-5281 | PSTEC - Conteúdos Interativos no Petroshow | DOCUMENTAÇÃO:
1 - Menu:
Conteúdo Interativo
Módulos: PSGerencial, PS Financeiro, PSLogística, PSComodato, PSArmazenadora 2 - Objetivo:
Implementar uma nova tecnologia que permita disparar pesquisas/comunicados para clientes Petroshow através de um conteúdo interativo. 3 - Alterações:
Incorporado aos Módulos Petroshow ( PSGerencial, PS Financeiro, PSLogística, PSComodato, PSArmazenadora), a tecnologia implementada que permite a criação de conteúdos interativos.
Implementação realizada para clientes em Datasnap e TMS.
O conteúdo é apresentado assim que o sistema é aberto, caso não tenha sido respondido anteriormente. No entanto, se o conteúdo já tiver sido respondido, ele não será exibido novamente. |
| PS-5278 | PSGerencial - Lentidão na Rotina de Cadastro de Pedidos | 1 - Menu PSGerencial>> Pedidos>> Cadastro 2 - Objetivo
Ajustar rotina de cadastro e consulta de pedidos para que não apresente lentidão. 3 - Alteração
Ajustado a função “AtualizaColunasEditaveis”, para não carregar as informações do usuário do banco de dados, e sim utilizar a classe “oUserPS”, que já possui todas as informações do usuário, resolvendo o problema de lentidão. |
| PS-5274 | PSGerencial - Ajustar Montagem da Tag uCom na Emissão de Notas de Exportação | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando seja nota de exportação, a unidade de medida atribuída a NF-e seja a unidade do cadastro do item. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina, para que quando a nota for de exportação o campo UNIDADECOMERCIAL, responsável por alimentar a tag <uCom>, retorne obrigatoriamente a unidade do item, desde que a operação da nota seja de CFOP 7501. Além disso foi adicionado validação para mesmo sendo CFOP 7501 o valor da UNIDADECOMERCIAL seja verificado inicialmente pela embalagem, porém para que isso aconteça é necessário que a configuração de nota gere tabela de preço na inserção do item na nota, e que não esteja habilitado para alterar valor unitário. |
| PS-5272 | PSGerencial - Ajustar Rotina "Lanc.Entrada de CTe/CTRC" para que Considere Novamente as Notas de Entradas já Lançadas | 1- Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Lanc Entrada de CTe/CTRC 2 - Objetivo:
Ajustar rotina para que na segunda etapa, retorne as NF-e's importadas. 3 - Alteração:
Ajustado na rotina para que na segunda etapa, retorne as NF-e's que já foram lançadas no sistema. |
| PS-5271 | PSFinanceiro - Adequar Geração do Número do Dígito Verificador do Titulo a Pagar para Remessa de Pagamento CEF - CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Gerar Remessa de Pagamento 2 – Objetivo:
Ajustar geração da informação de Dígito Verificador na posição J.10 (posição 22) do arquivo de remessa de pagamento do Banco Caixa Federal – CNAB 240. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na geração da informação de Dígito Verificador no arquivo de remessa de pagamento da CEF, para que ao calcular o valor do Dígito Verificador, seja levado em consideração o banco do título a pagar e não mais o banco da remessa. |
| PS-5270 | Ajustar Travamentos nos Processos dos Módulos PSFinanceiro e PSGerencial | 1 - Menu:
PSFinanceiro >> Caixa Bancos >> Caixa >> Controle de Caixa. 2 - Objetivo:
Aplicar tratativa para amenizar tratamentos na rotina de controle de caixa. 3- Alteração:
Ajustada a função MOVCAIXA para melhorar o desempenho na consulta das movimentações do Caixa. |
| PS-5266 | PSGerencial - Ajustar Importação do XML com CST 15 na Conversão de Valores sob a Operação Monofásica | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que no caso de notas de compra com CST 15 onde no sistema entrarão com o CST 61, seja considerado no valor contábil o valor da tag vICMSMonoReten, assim evitando inconsistências ao salvar a nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste, para isso foram alteradas as rotinas de entrada de NF-e, fazendo com que passem a considerar o valor do campo vICMSMonoReten para qualquer CST, e não apenas para a CST 15 como estava anteriormente. Desta forma será calculado corretamente o valor contábil da nota fiscal mesmo quando a CST for convertida no momento da sua entrada.
Quando a tributação utilizada na entrada for a do XML, o processo permanece o mesmo, sendo somado o valor do campo vICMSMonoReten do XML no valor contábil do item e consequentemente da nota fiscal.
Já quando a tributação utilizada na entrada for a do sistema, será necessário informar a Alíq. ICMS Reten. Reais no critério de tributação que será utilizado. Com isso o sistema realizará o cálculo do ICMS retenção monofásico e somará o valor ao valor contábil do item e consequentemente da nota fiscal.
Importante ressaltar que a alíquota de ICMS retenção (campo adRemICMSReten) vem arredondado no XML e podem ocorrer diferenças entre as alíquotas praticadas por diferentes fornecedores, sendo necessário o usuário ajustar a alíquota no critério de tributação para que o valor calculado seja compatível com o XML.
Segue um exemplo, conforme XML anexado:
qBCMonoReten = 46.458,5450
adRemICMSReten = 0,3152
vICMSMonoReten = 14.642,25
Neste caso o valor da alíquota aplicada será a divisão do vICMSMonoReten pelo qBCMonoReten.
14.642,25 / 46.458,5450 = 0,31516807 (Diferente do padrão que utilizamos que é 0,31516848)
IMPORTANTE: Nesse caso como no XML tem as informações do ICMS Reten. mas a tributação é feita pelo sistema, é necessário informar além da Alíq. ICMS Reais e a Alíq. ICMS Ret. Reais, também a Alíq. ICMS Reten. Reais, que corresponde a alíquota do CST 15. |
| PS-5264 | PSGerencial- Ajustar Função de Remontagem das Informações Complementares para que os Valores das Tags [LACRES] e [AMOSTRAS] Não Sejam Deletados | 1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar para que no processo de remontagem das informações complementares, as informações de Lacres e Amostras não sejam removidos. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que os números de Lacres e Amostras do faturamento de pedido não sejam deletados na remontagem das informações complementares. Lembrando que, as tags de [LACRES] e [AMOSTRAS] são carregadas automaticamente do vínculo do lacre e amostra do dia na alocação ou então do campo “Lacres Utilizados” do cadastro da nota. |
| PS-5262 | PSGerencial - Ajustar Fonte da Chave de Acesso na DANFE | 1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo
Ajustar o tamanho da fonte do campo “Chave NFe” para que a mesma apareça no campo de forma completa, sem cortes. 3 - Alteração
Ajustado o tamanho da fonte do campo “Chave NFe” para que a mesma apareça no campo de forma completa, sem cortes. |
| PS-5261 | PSGerencial- Ajustar Montagem da Tag [INFOMONOICMS] na Geração das Informações Complementares para o ICMS Monofásico CST 61 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Faturar 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que preencha corretamente as informações complementares na DANFE. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para preencher corretamente as informações complementares da DAFE, substituindo as informações nas tags configuradas. |
| PS-5259 | PSGerencial - Apresentar nas Informações Complementares da NF-e os Valores Monofásicos do Documento | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que nas observações complementares da DANFE sejam impressas também as informações de valores da tributação monofásica. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste na montagem da tag [INFOICMSMONO] nas informações complementares das notas fiscais que possuem ICMS monofásico. As mudanças ocorreram quando são utilizadas as CSTs 53 e 61. As CSTs 02 e 15 não sofreram alterações pois já exibiam os valores solicitados. Ao utilizar a CST 53 ou 61, a tag [INFOICMSMONO] passa a ser substituída pelos seguintes textos: CST 53 ICMS monofásico sobre combustíveis diferido conforme Convênio ICMS 199/2022;Quantidade Base de Cálculo = XXX;Alíquota em R$ = XXX;Valor ICMS Monofásico da Operação = XXX;Percentual Diferimento = XXX;Valor ICMS Monofásico Diferido = XXX;Valor ICMS Monofásico = XXX; CST 61 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022;Quantidade Base de Cálculo Retido Anteriormente = XXX;Alíquota em R$ Retido Anteriormente = XXX;Valor ICMS Monofásico Retido Anteriormente = XXX; Estas alterações passam a ser efetivas em todos os processos envolvendo notas fiscais com ICMS monofásico, exceto na emissão de NFC-e através do PSPDV, onde o texto padrão se mantém inalterado para economia de papel. Texto padrão para NFC-e no PSPDV: Modo normal: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 Modo resumido: ICMS monofásico Convênio ICMS 199/2022 Juntamente com as alterações mencionadas acima foram realizados ajustes no textos referentes ao ICMS monofásico em geral, sendo eles: >> Campos de alíquota passam a exibir a alíquota com 8 casas decimais conforme o cadastro; >> Campos de quantidade e valor passam a utilizar o separador de milhar; >> Alterações na montagem dos cálculos do ICMS monofásico do PSPDV para que as informações complementares passem a ser preenchidas corretamente. Observação: quando ocorrer situações onde na nota possui mais de um item, sendo que utilizam a mesma CST por exemplo, mas alíquotas diferentes, será exibido após o texto padrão o código do item envolvido, sendo assim o texto saíra da seguinte maneira. Exemplo: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS199/2022 (Item: 4,9912);Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 3.272,7273;Aliquota em R$ RetidoAnteriormente = 0,94560000;Valor ICMS Monofasico Retido Anteriormente = 2.847,11;ICMS monofasico sobrecombustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 (Item: 3);Quantidade Base de CalculoRetido Anteriormente = 5.000,0000;Aliquota em R$ Retido Anteriormente = 0,31516848;Valor ICMS MonofasicoRetido Anteriormente = 1.575,84;vICMSMonoRet UF Destino: 3.152,16”. |
| PS-5258 | PSGerencial - Ajustar Cálculos de ICMS Monofásico para os CST's 02 e 15 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o cálculo de ICMS monofásico para os produtos que possuem CST 02 e 15. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no cálculo envolvendo as bases de cálculo utilizadas nas operações de entrada e saída com CST 02 e 15.
Ambas agora passam a considerar a quantidade efetiva da nota fiscal na base de cálculo (campo QBCMONO). Para os casos de operações com Diesel A utilizando a CST 15, será considerada a proporção do pBio apenas na base de cálculo de retenção, conforme exemplos do documento perguntas e respostas da Confaz: https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica/nt-2023-01-perguntas-e-respostas-20230424.pdf |
415321 | PS-5249 | PSFinanceiro - Ajustar Processo da Leitura Automática de Retorno de Cobrança do Banco do Brasil | 1 - Menu
PSGerencial » Cadastros Gerais » Agendador 2 - Objetivo
Realizar o ajuste na leitura automática para que o sistema possa reconhecer quando se tratar de um arquivo de retorno de remessa com convênio de 7 dígitos do Banco do Brasil. 3 - Alteração
Realizado o ajuste na leitura automática para que o sistema seja capaz de reconhecer quando se tratar de um arquivo de retorno de remessa com convênio de 7 dígitos do Banco do Brasil. |
| PS-5232 | PSFinanceiro - Ajustar relatório "Resumo detalhado" para que considere a baixa de duplicata em carteira digital | 1 – Menu:
PSPDV >> F-10 Menu Geral >> Relatórios >> Resumo dos Caixas.
PSPDV >> F-10 Menu Geral >> Relatórios >> Resumo Detalhado dos Caixas. 2 – Objetivo: 1)Ajustar o relatório “Resumo dos Caixas” para que ao ser baixada uma duplicata em carteira digital no PDV, seja considerado o valor acertado nela no totalizador de “Carteira Digital”. 2)Ajustar para que ao baixar uma duplicata em carteira digital no PDV, seja apresentada a duplicata no tópico de “Detalhamento de baixa das duplicatas” como uma duplicata baixada no relatório de “Resumo Detalhado dos Caixas”. Sendo que o valor baixado em carteira digital na duplicata deve ser considerado no totalizador de carteira digital deste mesmo relatório. 3)Corrigir para que ao realizar o troco de uma duplicata em cheque, que o valor correspondente a esse troco seja descontado do totalizador de “Cheque” no relatório “Resumo de Caixa”. 3 – Alteração:
1)Ajustado o relatório “Resumo dos Caixas” para que ao ser baixada uma duplicata em carteira digital no PDV, seja considerado o valor acertado nela no totalizador de “Carteira Digital”. 2)Ajustado relatório “Resumo Detalhado dos Caixas” para que ao baixar uma duplicata em carteira digital no PDV, seja apresentada a duplicata no tópico de “Detalhamento de baixa das duplicatas” como uma duplicata baixada. Sendo que o valor baixado em carteira digital na duplicata é considerado no totalizador de carteira digital deste mesmo relatório. 3)Ajustado para que ao realizar o troco de uma duplicata em cheque, que o valor correspondente a esse troco seja descontado do totalizador de “Cheque” no relatório “Resumo de Caixa”. |
| PS-5222 | PSGerencial - Tributação Monofásica - Gasolina e Etanol - Convênio ICMS 15/23 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadoria e Serviços) >> Item
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Recalcular Impostos Notas >> Recalcular
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas)
PSPDV >> Emissão de NF-e/NFC-e 2 – Objetivo:
Desenvolver os ajustes necessários no Petroshow para atender a NT Convênio ICMS 15/23 referente a tributação monofásica para Gasolina e Etanol Anidro, qual entrará em vigor no dia 01/06/2023. 3 – Alteração:
Desenvolvidos as tratativas faltantes no sistema para atender a tributação monofásica para os itens Gasolina e Etanol Anidro.
Para atender as especificações foram realizadas algumas adequações no processo envolvendo o ICMS monofásico previamente implementado para o Diesel.
A maior parte dos processos permaneceu inalterada, ou seja, as implementações realizadas para o Diesel/Biodiesel também se aplicam às operações envolvendo Gasolina/Etanol Anidro, bastando apenas a configuração das alíquotas AdRem na tributação dos referidos itens e informando corretamente o Tipo de Produto e o %Percentual de produto puro para formulação disponíveis no cadastro do item. Seguem mais informações sobre as rotinas que sofreram alteração:
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadoria e Serviços) >> Item
Nesta rotina houve alteração na nomenclatura do campo % Percentual de Biodiesel no Diesel que passa a se chamar % de produto puro para formulação. A funcionalidade do campo continua a mesma, apenas foi alterada sua descrição para ficar clara sua utilização também quando o item for Gasolina/Etanol. Para ajudar no entendimento foi adicionado um botão de informação ao lado do campo que exibirá uma mensagem informativa.
Também houve a alteração da descrição da opção 1-Formulado (B) para 1-Formulado (B ou C) e adição da opção 3-Etanol Anidro Combustível (EAC) no campo Tipo Produto, dessa forma podendo ser configurada tanto para Diesel/Biodiesel e Gasolina/Etanol.
Montagem das Informações Complementares
Foi adequada a montagem da tag [VICMSMONORETUFDEST], que passa a exibir também o valor da parcela devida em favor da UF de destino em operações com itens que o Tipo do Produto seja 3-Etanol Anidro Combustível (EAC), similar ao que já ocorre com o tipo 2-Biodiesel. Ajustado também a montagem das informações complementares para notas emitidas a partir de vendas no PDV, para que ao realizar a geração destas notas pelo Gerencial as tags do ICMS monofásico sai corretamente.
Montagem do XML e códigos ANP
Foram adicionados às validações de códigos ANP os códigos referentes à Gasolina/Etanol especificados acima, essas validações ocorrem tanto na exibição da sub aba Origem do Combustível na rotina PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadoria e Serviços) >> Item quanto na montagem do XML das notas fiscais, onde somente serão montados os campos pBio e origComb quando o código referente exige a informação. Todas as demais rotinas, processos e cálculos não sofreram nenhuma alteração, desde a emissão de notas fiscais e pedidos até a exportação para o fiscal online. Para a situação do exemplo citado abaixo, onde é realizada uma operação com Etanol, a alíquota registrada na tributação na coluna Alíq. ICMS Ret. Reais deve ser 0 (zero), deve-se registrar somente a Aliq. ICMS Reais, desta forma o sistema calcula o valor do ICMS monofásico corretamente conforme o exemplo: Considerando uma operação de venda ou transferência entre distribuidores, com 10.000 litros de Etanol;
Considerando a alíquota de R$1,22 por litro de Gasolina e Etanol,
Os campos deverão ser preenchidos:
qBCMonoRet – 10.000,00
adRemICMSRet – 0,0000
vICMSMonoRet – 0,0000 O valor do campo vICMSMonoRet, neste exemplo, corresponderia ao valor do ICMS, de fato, cobrado anteriormente sobre o EAC que, em virtude do diferimento total na aquisição do produtor ou importador de EAC, NÃO TEM valor de ICMS cobrado anteriormente sobre o produto. Vale ressaltar que neste exemplo o Tipo do Produto configurado no item é o 3 - Etanol Anidro. Link do Manual atualizado contendo exemplos de processos com Gasolina e Etanol: * Link do Vídeo explicando as alterações e demonstrando os exemplos: |
| PS-5183 | PSGerencial - Adequar arquivo SCANC com o Novo Registro 45 (NT 2023/001) (SCANC 004/2023) | 1 – Menu:
PSGerencial >>Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Arquivo SCANC 2 – Objetivo:
Desenvolver ajustes necessários para atender o novo layout do Scanc contendo o novo registro 45 incorporado ao arquivo TXT a ser gerado pelo usuário do SCANC CTB, para importação das Notas Fiscais de Óleo Diesel, Biodiesel, decorrentes da NT 2023/001 referente a tributação monofásica.
3 – Alteração:
Desenvolvido as adequações necessárias no sistema para contemplar o novo layout do Scanc.
A geração do registro 45 será realizada de forma semelhante ao registro 40, onde boa parte dos campos são iguais, exceto os campos relacionados ao ICMS monofásico, que são: 11- Tipo de frete: diferente do registro 40, no registro 45 o tipo de frete contempla os códigos: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
18 - Quantidade Total: Considera-se a quantidade tributada da nota fiscal.
19 - Quantidade de Óleo Diesel A: Considera-se a quantidade do campo QBCMONO.
20 - Quantidade de Biodiesel (B100): Considera-se a quantidade do campo QBCMONORETEN.
21 - Alíquota Ad Rem: Considera-se o campo Alíq. ICMS Reais, campo ALIQICMSREAIS.
22 - Valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A: Considera-se o valor do campo VICMSMONO.
23 - Valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100): Considera-se o valor do campo VICMSMONORETEN.
24 - Informação do ICMS na Nota Fiscal: Quando a operação utiliza as CSTs 02 ou 15 é montado com 1. Em todas as outras situações é montado com 0.
26 - Origem do Produto: Considera-se o campo INDIMPORT da tabela NOTAITEMORIGCOMB.
27 - UF de Origem do Produto: Considera-se o campo UFORIG da tabela NOTAITEMORIGCOMB.
28 - Percentual da UF de Origem: Considera-se o campo PORIG da tabela NOTAITEMORIGCOMB.
Vale ressaltar que para os campos 26, 27 e 28, serão exportados os 3 campos para cada origem de combustível, conforme o manual do SCANC CTB.
Exemplo: Para o produto cujo código é 820101001 (BIODIESEL B100) - que possua origem nacional em 3 UFs (SP 30%, AM 20% e PE 10%), - e origem importada em 2 UFs (MA 25%, SE 15%), Deverão ser informados 15 campos ao final do registro 45, contendo 5 conjuntos com os dados dos campos 26, 27 e 28: 3 conjuntos para o produto nacional e 2 conjuntos para o produto importado, cuja soma dos percentuais das UFs de origem deverá totalizar 100%.
45...,0,SP,030.00,0,AM,020.00,0,PE,010.00,1,MA,025.00,1,SE,015.00
Para melhor entendimento do Registro 45 do SCANC ler o manual disponível no link da CONFAZ: Opção SCANC CTB: Manual de Importação. Da pagina 18 até a pagina 20 é sobre o registro 45 que sofreu alteração para contemplar o convenio de ICMS da tributação monofásica. As mudanças no Registro 70 foi a respeito do código do Produto, que deverá ser preenchido conforme o item 4.3 do manual do SCANC CTB Link do Vídeo orientando sobre as alterações do Arquivo TXT do SCANC: |
| PS-5145 | PS Financeiro - Correções Ortográficas das Configurações Financeiras | 1 - Menu:
PSFinanceiro » Cadastros Específicos » Configurações Financeiras
2 - Objetivo:
Realizar ajuste de correção ortográfica nos hints das Configurações Financeiras
3 - Alteração:
Realizado ajuste de correção ortográfica nos hints das Configurações Financeiras |
433331 | PS-5136 | PSLogística - Permitir o Uso do Tomador como 'Expedidor' no Cadastro de Cota de Transporte | 1 – Menu:
PSLogistica » Cadastros Específicos >> Cotas de Transporte 2 – Objetivo:
Desenvolver na rotina um novo campo no formato de procura rápida (F3/F4) denominado de Expedidor este campo ficará disponível para preenchimento. 3 – Alteração:
Desenvolvido o ajuste na rotina de ‘Cotas de Transporte’, foi incluído um novo campo denominado “Expedidor” que poderá ser preenchido com o expedidor que nesse caso, é o responsável por entregar a carga ao transportador quando o envio não for realizado pelo remetente.
Quando o Tomador for selecionado a opção 1- Expedidor, o campo Expedidor será obrigatório.
Quando for gerado o CT-e pela rotina cotas de transporte, as informações da Cota serão transferidas para o CT-e. |
224488 | PS-5122 | PSGerencial - Apresentar a Configuração do Pedido na Rotina de 'Consulta Pedidos (F8)' | 1 - Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Consultar (F8) 2 - Objetivo:
Ajustar o grid atual da rotina e permitir a realização de filtros, além de realizar a inclusão das colunas "Configuração do Pedido" e "Código do Endereço". 3 - Alteração:
Ajustado no grid atual da rotina e permitir a realização de filtros, além de realizar a inclusão das colunas "Configuração do Pedido" e "Código do Endereço". |
361339 | PS-5073 | PSPDV - Visualizar/Imprimir Fechamentos de Caixas Anteriores de Forma Analítica e Sintética | 1 – Menu:
PS PDV >> F-10 Menu Geral >> Relatórios >> Resumo dos Caixas.
PS PDV >> F-10 Menu Geral >> Relatórios >> Resumo Detalhado dos Caixas. 2 – Objetivo: Habilitar a possibilidade de impressão dos relatórios “Resumo dos Caixas” e “Resumo Detalhado dos Caixas” dos caixas fechados nos últimos 5 dias. 3 – Alteração:
Habilitada a opção de impressão dos relatórios “Resumo dos Caixas” e “Resumo Detalhado dos Caixas” dos caixas fechados no últimos 5 dias. Essa opção será disponível apenas para o usuário logado ao caixa. Sendo que, ele poderá visualizar apenas os relatórios pertinentes ao seu usuário. Observação: Para que esses relatórios sejam disponíveis para impressão, é necessário que no cadastro do usuário do PDV esteja como “Sim” a parametrização “Vê fechamento de caixa?”. |
421360 | PS-5046 | PSFinanceiro - Adequar as Rotinas e Relatórios de Lançamentos de Previsões para Apresentar a Pessoa Envolvida na Operação | 1- Menus:
PSFinanceiro » Processos » Fluxo de Caixa
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros » Lançamento
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros » Previsão
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Lançamentos Financeiros » Geração de Previsões 2 - Objetivos:
>> Incluir o campo “Pessoa” para retornar nome e código concatenados na rotina "Fluxo de Caixa" no grid de previsão de entrada e saída.
>> Ajustar o campo Pessoa na rotina "Lançamento" para validar as informações do portador e bloquear a operação se necessário.
>> Exibir as informações de Pessoa e Centro de custos concatenados na rotina "Previsão", retornando vazio se não houver dados. Realizar validação de portador para permitir ou não a informação da Pessoa no lançamento, validando também a ação 156.
>> Incluir o campo Pessoa na seção Informações para Lançamentos na rotina "Geração de Previsões", seguindo as validações do portador. Adicionar os campos Pessoa e Portador na seção Lançamentos, permitindo a edição da Pessoa e validando as informações necessárias para a inclusão da Pessoa no Portador. 3 - Alterações:
>> Incluído o campo Pessoa e alterada a VsConsulta para retornar nome e código concatenados na rotina "Fluxo de Caixa" no grid de previsão de entrada e saída.
>> Ajustado o campo Pessoa na rotina "Lançamento" para validar as informações do portador e bloquear a operação se necessário.
>> Exibidas as informações de Pessoa e Centro de custos concatenados na rotina "Previsão", retornando vazio se não houver dados. Realizada validação de portador para permitir ou não a informação da Pessoa no lançamento, validando também a ação 156.
>> Incluído o campo Pessoa na seção Informações para Lançamentos na rotina "Geração de Previsões", seguindo as validações do portador. Adicionados os campos Pessoa e Portador na seção Lançamentos, permitindo a edição da Pessoa e validando as informações necessárias para a inclusão da Pessoa no Portador. |
409990 | PS-5032 | PSGerencial - Localizar NFes/CTes de Outros Estabelecimentos para a Geração do MDF-e Globalizado | 1 – Menu: PSGerencial>>Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico(MDFe) >> Cadastrar MDFe
PSLogística>>Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico(MDFe) >> Cadastrar MDFe 2 – Objetivo: Adicionar filtro de “Estab(s)” na rotina de “Cadastrar MDFe”, para que seja possível filtrar por documentos de estabelecimentos diferentes quando o tipo de emissor do MDF-e for “3 - Transportador que emitirá CT-e Globalizado”. 3 – Alteração:
Adicionado o filtro de “Estab(s)” na rotina de “Cadastrar MDFe” para que seja possível filtrar por estabelecimentos diferentes quando o tipo de emissor do MDF-e for “3 - Transportador que emitirá CT-e Globalizado”. |
208544 | PS-4767 | PSGerencial - Envio de NF-e, Boleto e Relatório de Faturamento no Mesmo E-mail | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Central de Faturamento. 2 – Objetivo: Ajustar para que seja enviado em apenas um e-mail os documentos gerados pela rotina da Central de Faturamento, quando no cadastro da pessoa estiver parametrizado para enviar no mesmo e-mail notas fiscais e boleto. 3 – Alteração:
Ajustado para que seja enviado em um único e-mail os documentos (nota fiscal, xml, boleto, relatório personalizado) gerados pela rotina da Central de Faturamento, quando no cadastro do cliente houver um mesmo e-mail parametrizado para receber documentos fiscais e de cobrança. Para facilitar ao usuário, foi criado uma nova coluna na aba Resultado, titulada de Email Enviado, a qual serve para indicar quando o e-mail já foi ou não enviado cliente. Vídeo demonstrando a melhoria: |
| PS-4762 | PSArmazenadora - Alteração na Nota de Carregamento da Ordem de Operação - Valor Unitário e Custos | 1 – Menu:
PSArmazenadora>>Processos>>Ordem de Produção
PSArmazenadora>>Gerar Doc. Armazenagem 2 – Objetivo:
Ajustar para que o valor unitário das notas de carregamento geradas no módulo da Armazenadora seja o mesmo da nota de descarregamento, referente aos produtos armazenados. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao ser gerada a nota de carregamento no módulo da Armazenadora, o valor unitário seja o mesmo da respectiva nota de descarregamento. Ou seja, será lançada uma linha de item na nota de carregamento para cada valor unitário diferente. Sendo que, caso o valor unitário das notas envolvidas seja o mesmo, será mantida apenas uma linha do item com a quantidade total dessas notas. Além disso, ao utilizar a tag “[*NOTAENT*]” será apresentado o número, série e data de emissão das notas de descarregamento vinculadas. |
| PS-4425 | PSGerencial - Melhorias e Novas Funcionalidade na Central Fiscal | 1 – Menu: PSGerencial» Processos » Central Fiscal 2 – Objetivo: Possibilitar a visualização e manutenção dos registros existentes na FILAFISCAL. 3 – Alteração:
Criada nova funcionalidade na rotina “Central Fiscal”, a qual está disponível através da aba “Manutenção/Acompanhamento>>Fila Fiscal”. Por meio dela o usuário tem a possibilidade de visualizar os registros exportados ou que possam ainda ser exportados para o Fiscal. Sendo possível realizar a manutenção destes registros, como reexportar algum registro caso necessário. Para isso, basta marcar o registro e em seguida clicar em "Marcar como Pendente", com isso, os dados serão gravados no banco, fazendo com que sejam considerados na próxima execução da tarefa do Petroshow que faz a integração com o Fiscal. A rotina possibilita filtrar os dados por um ou mais registros específicos. Além de permitir filtrar pelas seguintes situações dos registros: -Pendente na Fila: significa que o registro foi enviado pelo Petroshow ao Fiscal, mas ainda não foi importado pelo Fiscal. -Enviado para o Fiscal: significa que o registro já exportado pelo Petroshow ao Fiscal, e já foi importado pelo Fiscal. -Com Erros: significa que o registro foi exportado pelo Petroshow ao Fiscal, porém, no momento que o registro seria importado pelo Fiscal, ocorreu um erro que impediu a sua importação. Além da opção “Fila Fiscal”, foram criadas algumas outras opções para dar manutenção em notas. Elas encontram-se no grupo "Movimentações Diárias" e possibilitam a manutenção nas "Entradas (E0000)", "Prestações de Serviço (F0000)" e "Saídas (S0000)". Ambas possuem a mesma funcionalidade, apenas o que muda são os dados retornados.
É possível realizar o filtro por data de emissão nas notas, além de selecionar quais situações deseja carregar em tela. Essa pesquisa será feita diretamente na tabela de notas, o que faz com que seja possível listar inclusive notas que por algum motivo não estão na fila fiscal, e então adicioná-las marcando-as e clicando em seguida em “Marcar como Pendente”. Para as novas opções criadas, foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades: Com um duplo clique sobre o registro é possível abrir o cadastro no sistema, desde que o cadastro seja pertencente ao módulo e estabelecimento e que não seja um registro com a ação “Excluído”, o qual indica que deverá ser excluído no fiscal. Os grids contam com a opção de auto ajustar colunas ao clicar com o botão direito sobre o grid, para facilitar a visualização. Ainda, é possível obter acesso a opções de marcar/desmarcar todos os registros com o botão direito sobre o grid, sendo que essa atualização será feita apenas nos registros filtrados/visíveis no grid. Também existe uma separação por cores nos registros, seguindo a legenda apresentada na parte esquerda e inferior da tela.
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| PS-4191 | PSGerencial - Ficha de estoque com custo diferente de acordo com a data informada | 1 – Menu:
PSGerencial>> Relatório >>Ficha de estoque 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que as informações apresentadas na ficha de estoque sejam condizentes com a real informação independente dos filtros utilizados. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no relatório de ficha de estoque, para exibir corretamente o valor do custo unitário e do saldo em estoque das linhas do relatório. Outro fator tratado na fatoração, foi a melhora do desempenho. |
275073 | PS-4190 | PS Gerencial - Adequar Consulta dos Postos na ANP para a revenda das Distribuidoras | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais » Pessoas >> Dados Complementares
PSGerencial>> Pedidos >> Cadastrar
PSGerencial>> Pedidos >> Faturar 2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias nas rotinas de cadastro de pessoa, cadastros de pedidos e faturamento de pedidos para que seja possível realizar as consultas de dados da ANP de forma mais dinâmica. 3 – Alteração:
Desenvolvido no sistema melhorias para atender a demanda. Foi alterada a forma de realizar as consultas dos dados da pessoa a ANP, pela rotina de Dados complementares da pessoa>> Dados da empresa>> Consulta ANP.
Na sub aba “Consulta ANP”, possui o botão “Consultar dados do CPF/CNPJ no site da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e gravar o histórico da consulta”, ao clicar neste botão o usuário é redirecionado para a tela “Consulta Dados clientes na ANP” mostrando do lado esquerdo o próprio site da ANP:
Nessa tela o usuário poderá preencher as informações da pessoa que deseja realizar a consulta e então clicar em “consultar” assim será exibido o Resultado da pesquisa, qual disponibiliza o botão “Ação” que mostrará o detalhamento do posto.
Ainda na tela de “Consulta Dados Clientes na ANP”, no lado direito do sistema, temos os “Dados para Atualização”, onde dispõe das informações da pessoa selecionada, com as últimas informações buscadas no site da ANP e salvas na tela.
No campo de “Pessoa” e “CNPJ” está disponível um botão denominado “Copiar” que copiará as informações do campo, podendo assim colar diretamente no site da ANP para facilitar a busca.
Os campos Autorização, Número Despacho, Bandeira, Tipo de Posto, Data Publicação e Data inicio são editáveis, podendo o usuário copiar tais informações do site da ANP e colar nos respectivos campos no sistema.
Itens: Na sub aba Itens, está disponível a relação de itens autorizados pela ANP para a pessoa selecionada. É possível realizar a inclusão de novos itens e também a exclusão dos existentes.
Documentos: Na sub aba documentos é possível realizar a inserção de imagens, arquivos e links ou até mesmo o certificado que é expedido pela própria ANP para armazenar a consulta realizada e consequentemente comprovar que as eventuais vendas para o cliente estão em acordo com a necessidade da ANP. Também é possível realizar a exclusão de documentos.
Botão de Ação: Dentro da sub aba de Documentos possui os botões de “Ação” onde está disponível o botão: Atualizar arquivo, Limpar arquivo, Exportar Arquivo, Visualizar Arquivo e enviar por e-mail.
Nas rotinas de Pedidos e Faturamento de Pedidos também é possível realizar a busca diretamente no Site da ANP, pelo botão de Ação>> Consultar ANP. Será aberto a mesma tela que da rotina de Dados complementares, e com a mesma funcionalidade.
Observação: Deixar claro que o bloqueio referente a autorização da pessoa estar revogada na ANP ação 272, só irá ocorrer caso no cadastro desta mesma pessoa não tenha a informação do Código instalação SIMP, ou seja, o sistema atualmente não faz a consulta diretamente no site da ANP, é feito a consulta no cadastro da pessoa, se a mesma tem codigo de instalação simp a ação 272 não irá bloquear, somente irá bloquear quando o código de instalação simp da pessoa estiver sem informação definida. Foi desenvolvida outra Tarefa para tratar essa automatização de bloqueio da autorização revogada: https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-3228 |
255125 | PS-3914 | PSGerencial - Adequar Informação de Volume/Marca/Espécie na Impressão da DANFE | 1 - Menu:
PSGerencial > Pedidos > Cadastrar
PSGerencial > Pedidos > Faturar 2 - Objetivo:
Realizar correção de inconsistência referente aos campos “Qtde Volume”, “Marca” e “Espécie”, de forma que as informações enviadas no XML retornem exatamente o que será impresso na DANFE. 3 - Alteração:
Realizado correção de inconsistência referente aos campos “Qtde Volume”, “Marca” e “Espécie”, de forma que as informações enviadas no XML retornem exatamente o que será impresso na DANFE.
Referente ao campo “QTDE VOLUME” quando preenchido no pedido e na manutenção da nota, deverá retornar o valor informado. Caso não seja definido, o valor será definido pelo total de itens.
Referente ao campo “MARCA”, caso os itens possuam a mesma marca retornará a marca informada, caso possuam marcas diferentes, retornará a informação “DIVERSOS” e caso nenhum item possua marca retornará vazio.
Referente ao campo “ESPÉCIE” caso preencha o campo no cadastro do pedido ou na manutenção da nota, e nos itens não possua a informação, retornará o valor informado na nota, caso a os itens também possuam prevalecerá o informado na nota. >> Caso os itens possuam diferentes espécies, e o pedido/nota não possua espécie, retornará as espécies dos itens separados por “/”.
>> Caso não possua informação de espécie nos itens, e não possua informação no pedido/nota, retornará a informação “A GRANEL”.
>> No caso do total da espécie possuir mais de 60 caracteres, na DANFE retornará os primeiros 12 caracteres e no XML retornará os primeiros 60. |
247011 | PS-3806 | PSGerencial - Geração do arquivo SIMP com Produto sem Movimentação de Estoque | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar SIMP 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando o sistema identifique um determinado item que é enviado ao SIMP, porém, não possui registros de movimentação, que os registros totalizadores sejam inseridos no arquivo SIMP mesmo zerados, fazendo com que assim o mesmo faça parte do arquivo e consequentemente seja entregue ao órgão regulador (ANP). 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina do simp. Ao gerar os arquivos TXT e relatórios, e o sistema identificar que possui itens que geram simp, porém nunca tiveram movimentações, estes serão considerados nos registros e consequentemente serão entregues junto ao arquivo da ANP. |
