Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5760 | Não Enviar Impostos Retidos na tag <vDesc > do XML | 1 - Menu: Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 - Objetivo: Ajustar para que quando na nota houver impostos retidos, a tag <vDesc> não seja preenchida com o valor referente ao impostos retido. Tal tag deve ser preenchida apenas quando houver um desconto aplicado no item efetivamente. 3 - Alteração: Ajustado para que quando na nota houver impostos retidos, a tag <vDesc> não seja preenchida com o valor referente ao imposto retido. Tal tag será preenchida apenas quando houver um desconto aplicado no item efetivamente. Além disso, o grupo de tags <retTrib> permanece sendo preenchido corretamente com os valores referentes aos impostos retidos da nota. |
539857 | PS-5759 | PSGerencial - NF a partir de Vendas PDV Apresentando Inconsistência | 1 - Menu: PSGerencial>>NF a partir de Vendas PDV. 2 - Objetivo: Ajustar a rotina para que não apresente erros na geração de NF a partir de vendas PDV. 3 - Alteração: Ajustada a rotina para que não apresente erros na geração de NF a partir de vendas PDV, quando marcada a opção de “Renegociar Duplicatas dos Cupons/Notas”. |
| PS-5755 | PSGerencial - Contrato de compra permitindo exceder do valor e quantidade disponível | 1 – Menu
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e 2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que ao vincular o mesmo contrato de compra a mais de um XML ao mesmo tempo, se o mesmo passar da quantidade e/ou saldo disponível no contrato, que o sistema não possibilita salvar o processo de importação, evitando que o contrato de compra fique com quantidade e/ou valor de sobra negativo. 3 – Alteração
Aplicado o ajuste para que seja verificado a quantidade e valor de cada XML que tenha o vínculo de contrato de compra, assim ao vincular o contrato de compra em um xml que exceda a quantidade e/ou valor de sobra, o sistema exibirá no grid de rejeições da importação a mensagem: “- Produto: "X" Descrição: "XYZ" - O valor total do item excede o valor disponível do contrato de compra.” e não permitirá salvar o processo de importação.
Caso as quantidades e valores estejam dentro do valor e quantidade de sobra do contrato de compra, o processo prosseguirá normalmente. |
| PS-5743 | PSGerencial - Campo na rotina de cadastro de regiões não executa as funções "F3" de pesquisa rápida e "F4" de cadastro rápido | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Cadastro Gerais >> Cidades/UF >> Região. 2 - Objetivo: Habilitar as funções de “F3” e “F4” busca/pesquisa rápida no campo “Conf. Margem Venda” que fica localizado no cadastro de regiões. 3 - Alteração:
Adequado para que a função F3 apresente os registros já cadastrados e permita a seleção por parte do usuário e a opção F4 leve o mesmo diretamente para a rotina de cadastro de Confg de Margem Venda. |
| PS-5739 | PSPDV - Gravar e Sincronizar Informações do Documento e CNH do Autorizado para o Retaguarda | 1 - Menu: Vendas no PDV. 2 - Objetivo: Ajustar para que os campos “CNPJ/CPF Autorizado/Motorista” e “CNH Autorizado/Motorista” da tela de “Regras de Venda Cliente” do PDV sejam salvas no banco Firebird e posteriormente sincronizadas para o banco Oracle na retaguarda, para que seja possível utilizar esses dados em outros processos. Além disso, apresentar os dados na tela de nota, na seção de “Dados da Venda no PDV”, logo abaixo dos campos de pessoa autorizada que já existem. 3 - Alteração: Ajustado para que os campos “CNPJ/CPF Autorizado/Motorista” e “CNH Autorizado/Motorista” da tela de “Regras de Venda Cliente” do PDV sejam salvas no banco Firebird e posteriormente sincronizadas para o banco Oracle na retaguarda, para que seja possível utilizar esses dados em outros processos. Sendo que, como esses dados agora são salvos no banco do Firebird e são enviados ao retaguarda. É possível visualizar esses dados na rotina de nota, na seção de “Dados da Venda no PDV”. |
534621 | PS-5738 | PSGerencial - Histórico padrão no acerto de duplicata na importação de CTRC | 1 - MENU:
Notas Fiscais >> Lançamento Entrada CTe/CTRC 2 - OBJETIVO:
Aprimorar para que quando realizado o acerto de um CTe de entrada pela rotina de Lanc. Entrada de CTe/CTRC, com a forma de pagamento duplicata, na hora de configurar a duplicata, alimentar o campo “Histórico” . 3 - ALTERAÇÃO:
Alterado para que, quando realizado o acerto de um CT-e de entrada pela rotina de Lanc. Entrada de CTe/CTRC, na hora de configurar a duplicata o campo Histórico seja alimentado. |
537879 | PS-5737 | PSGerencial - Falha ao Calcular Totalizador de % Origem de Combustível por UF (Monofásico) | 1 - Menu: PSGerencial >> Estoque >> Item >> Item. 2 - Objetivo: Realizar tratamento sobre arredondamento de percentuais com casa decimal inseridos na origem de combustível, para que considere corretamente a soma de todos os valores para o total de 100%. 3 - Alteração: Realizado tratamento sobre arredondamento de percentuais com casa decimal inseridos na origem de combustível. Ou seja, agora serão considerados corretamente os valores com casas decimais após a vírgula para o total que deve ser de 100%. |
| PS-5732 | PSGerencial - Tributações 6667 - Vendas para UF diferente do estabelecimento e do endereço principal do cliente (Regra Sinief) | 1 – Menu Cadastros Específicos >> Tributação >> Tributação de ICMS 2 – Objetivo Ajustar a rotina adequando a utilização da CFOP 6667 quando ocorrer vendas para UF's de entregas diferentes do estabelecimento e endereço principal do cliente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que o sistema vincule corretamente os CFOP da Regra sinief, seguindo a própria regra publicada e disponível no site: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2009/AJ_005_09 , segue abaixo regra que será considerada para aplicação das CFOP: 5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final estabelecido em outra unidade da Federação, cujo abastecimento tenha sido efetuado na unidade da Federação do remetente. 6.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação diferente da que ocorrer o consumo Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cujo abastecimento tenha sido efetuado em unidade da Federação diferente do remetente e do destinatário. 7.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final. Classificam-se neste código as vendas de combustíveis ou lubrificantes a consumidor ou a usuário final, cuja operação tenha sido equiparada a uma exportação. Situações diferentes às mencionadas acima, o CFOP vinculado será o configurado nos critérios de tributação. |
536823 | PS-5730 | PSGerencial - Registro 20 SCANC - Clientes com mais de um registro na tabela PESSOADOC (CNPJ e IE diferentes) | 1 - Menu:
PS-Gerencial >> Arquivo SCANC. 2 - Objetivo:
Ajustar para levar no registro 20 do arquivo SCANC pessoas que têm o mesmo CNPJ, porém, Inscrições Estaduais diferentes. 3 - Alteração:
Aprimorado para no Registro 20 do SCANC (SEL_GP_SCANC20) enviar os clientes que tem o mesmo CNPJ, porém, IE 's diferentes. Caso ocorra de ter um cliente com mesmo CNPJ e IE, não será duplicada a informação no arquivo, evitando inconsistências no mesmo. |
524236 | PS-5671 | PSComodato - Melhorar a apresentação dos dados da procura rápida (F3) dos campos da rotina de Equipamentos em Comodato | 1 - Menu:
PS Controle de Comodatos >> Cadastros Gerais >> Equipamentos em Comodato. 2 - Objetivo:
Aumentar o grau de informação na busca rápida (F3) sobre os campos: Equipamentos/Kit, Pessoas e Endereços/Localização. 3 - Alteração:
Adequado as buscas rápidas dos campos Equipamentos/Kit, Pessoas e Endereços/Localização para que listem as seguintes informações:
-Equipamentos/Kit:
>> Código Kit; >> Descrição do Kit; >> Situação; >> N° Controle; >> Observação; >> Data/Hora Cadastro;
-Pessoa:
>> Código Cliente; >> Razão Social; >> Fantasia; >> CNPJ ou CPF; >> Código Grupo; >> Nome do Grupo; >> Inscrição Estadual; >> Tipo de Pessoa; >> Endereço >> Número; >> Bairro; >> Cidade; >> UF; >>Telefone; >> Celular; >> Agente Comercial;
-Endereço/Localização:
>> Código do Endereço; >> Endereço; >> Número do Endereço; >> Bairro; >> Cidade; >> UF; >> Cep. >> Complemento; >> Telefone >> Celular. |
393998 | PS-5620 | Mais Informações no Monitor de Sincronização do Agro | 1- Menu:
PSGerencial » Processos » Outros » Monitor de sincronização Agro. 2 - Objetivo:
No PSGerencial, menu "Processos » Outros » Monitor de sincronização Agro" criar as seguintes colunas: Estab, Id. Doc, Data, Nº Documento e Conf. de Nota. 3 - Alteração: Com a implementação realizada, serão exibidas na rotina em questão as seguintes informações conforme o tipo de documento: Nota Fiscal: Estab: Código do Estabelecimento Id. Doc: Código da Nota Data: Data de entrada/saída Nº Documento: Número do Documento Conf. de Nota: Código e descrição da configuração de nota
Inutilização de NF-e: Estab: Código do Estabelecimento Id. Doc: Código da Inutilização Data: Data da Inutilização Nº Documento: Números Inutilizados Conf. de Nota: Será apresentado em branco.
Lançamento Financeiro: Estab: Código do Estabelecimento Id. Doc: Código do Lançamento Data: Data do Lançamento Nº Documento: Código do Lançamento Conf. de Nota: Será apresentado em branco.
Duplicata a Receber: Estab: Código do Estabelecimento Id. Doc: Código da Duplicata Data: Data de emissão Nº Documento: Número da Duplicata Conf. de Nota: Será apresentado em branco.
Duplicata a Pagar: Estab: Código do Estabelecimento Id. Doc: Código da Duplicata Data: Data de emissão Nº Documento: Número da Duplicata Conf. de Nota: Será apresentado em branco.
Transferência entre Portadores: Estab: Código do Estabelecimento Origem Id. Doc: Código do Lançamento de Origem Data: Data do Lançamento de Origem Nº Documento: Código do Lançamento de Origem Conf. de Nota: Será apresentado em branco.
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| PS-5599 | PSArmazenadora - Opção Dutoviário nos processos de ordem de operação da armazenadora | 1 - Menu:
PSArmazenadora >> Processos >> Ordem Operação. 2 - Objetivo:
Adicionar uma nova opção de modal de transporte, sendo a opção dutoviário, visto que existem operação de descarregamento entre refinaria e armazenadora que é via dutoviária.
3 - Alteração:
Adicionado na sessão "Transporte" no campo "Modal" o item "3 - Dutoviário na rotina de Ordem de Operação". Isso permite que os usuários selecionem o modal "Dutoviário" ao criar ou editar uma Ordem de Operação.
Quando selecionado a opção 3 - Dutoviário os campos: Placa, Reboque 1, Reboque 2, Transportadora e Motorista ficam inativos. Vale ressaltar que a validação é para permitir a seleção do modal Dutoviário somente quando a operação for de Descarregamento |
403677 | PS-5590 | Melhoria na Exibição de Horários no MDF-e | 1- Menu:
Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro
2- Objetivo:
Alterar o documento de impressão do MDF-e, para que exiba a data/hora de envio, de recibo e de encerramento, indicando a data e hora que a sefaz recebeu o documento.
Para clientes que trabalham em fuso horário diferente de -03:00, a data/hora de autorização do MDF-e é apresentada no documento com uma hora a mais em relação a emissão, pois o servidor que faz a autorização é do RS, e sempre retorna a data com o padrão de fuso -03:00. Isso está correto, em consulta à SEFAZ do RS foi relatado que, se o MDF-e estiver autorizado, já está comprovada a legalidade fiscal.
Entretanto, para que haja uma maior clareza nas informações apresentadas no cadastro do MDF-e e no DAMDFE, são necessárias as alterações mencionadas.
3- Alteração: Alterado o documento de impressão do MDF-e, para que exiba a data/hora de envio, de recibo e de encerramento, indicando a data e hora que a sefaz recebeu o documento. |
| PS-5582 | Converter API's do Servidor Datasnap para Server REST | 1- Menu
API's no Servidor de Aplicação. 2 - Objetivo
Adicionar aos servidores REST todas as funcionalidades já existentes no servidor Datasnap, para que em migrações de clientes não seja necessário utilizar dois executáveis de tecnologias diferentes. 3 - Alteração
Adicionado aos servidores REST todas as funcionalidades já existentes no servidor Datasnap, para que em migrações de clientes não seja necessário utilizar dois executáveis de tecnologias diferentes. |
| PS-5577 | PSGerencial - Criar TAG na informação complementar para montagem do Imposto Retido no XML/DANFE | 1 – Menu PSGerencial » Cadastros Gerais » Notas Fiscais » Informações Complementares PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais PSGerencial » Pedidos » Faturar PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » NF a partir de vendas PDV 2 – Objetivo Ajustar as rotinas para que quando informado a TAG [IMPRET] na configuração de nota, as notas fiscais que tenham imposto retido, nas observações da Danfe e do XML seja montado as informações dos valores dos impostos retidos calculados. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotinas do sistema para que as informações de imposto retido passem a serem tratadas por Tag, igualmente é hoje com as informações de tributação de ICMS. Sendo assim, na rotina de “Pessoas- Dados Complementares”, na aba “Impostos Retidos”, o campo “Apresenta imposto retido na NFe/NFCe?” foi desabilitado, acrescentando um botão de informação ao lado explicando o motivo e a nova configuração, com a seguinte mensagem: “A configuração de exibição das informações de impostos retidos na NFe/NFCe, anteriormente por pessoa, passou a ser por TAG através da rotina de Informações Complementares. Através da rotina, em "Tags Disponíveis", foi adicionado a tag [IMPRET], onde, quando indicada, será substituída a TAG pelas informações de impostos retidos da nota. O cadastro da informação complementar deve estar vinculado a Configuração de Nota, no campo "Inf. Complementar para Nota".” Na rotina de Configuração de Notas, no campo “inf. Complementar para nota” foi acrescentado a Tag [IMPRET] , que Será substituído pelos valores dos Impostos Retidos IRRF, CSLL, PIS, COFINS e INSS existente na Nota, assim as informações complementares da DANFE e do XML terão as informações correta. |
| PS-5563 | PSGerencial e outros módulos - Mover janela inteira | 1 - Menu: Módulos Petroshow. 2 - Objetivo: Habilitar a possibilidade de mover o módulo de um monitor para outro independente de qual seja o monitor principal. 3 - Alteração: Ajustado para que seja possível mover o módulo PSGerencial, PSFinanceiro, PSLogística, PSArmazenadora e PSComodato por completo de um monitor para outro, quando o usuário utiliza mais de dois monitores. OBS: Nova função habilitada também no TMS. |
| PS-5562 | PSGerencial - Novas Funcionalidades na Central Fiscal | 1-Menu:
PSGerencial>>Processos>>Central Fiscal. 2-Objetivo:
Adicionar novos registros na Central Fiscal, tornando-a mais completa e permitindo que os clientes tenham mais controle sobre as operações. 3-Alteração:
Implementada uma nova aba na rotina da Central Fiscal, denominada de Cadastros, a qual é subdividida nas seguintes abas: M0000 - Mercadorias;
M2000 - Grupos de Mercadorias;
M3000 - Grupos para Inventário;
M4000 - Serviços;
P0000 - Pessoas; Sendo que, todas as sub abas disponibilizam filtros condizentes a cada registro.
E possibilitam as mesmas funções existente nas outras abas, ou seja, permite e envio dos registros para o Fiscal por meio da função Marcar como Pendente.
E diferenciação de cada registro de acordo com sua coloração evidenciada na legenda da rotina. |
484610, 500806 | PS-5551 | PSGerencial - MD-e Reestruturação | 1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos
PSGerencial » Notas Fiscais » Distribuição DF-e » Manifestação do Destinatário
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação de NF (XML)
JOB 30002 - Monitora possíveis MDes (Manifestação de Destinatário) realizados contra o CNPJ da empresa. 2 – Objetivo:
Reestruturação da rotina de Consulta MD-e para que o consumo indevido seja retornado com menor frequência. 3 – Alteração:
Realizado a reestruturação das rotina citadas para evitar a apresentação de consumo indevido. Segue explicação da reestruturação feita: Para atender a demanda, primeiramente foi criado uma nova aba na rotina de Configurações de Documentos Eletrônicos por nome de “Conf. MD-e”, onde, ficará centralizada as configurações relacionadas a Manifestação do Destinatário.
Para ficarmos em conformidade com processos multi verticais, foi criado uma configuração para o MD-e para selecionar a forma de consulta a ser realizada, no novo campo criado Tipo da Consulta:
1 - Petroshow
2 - Portal de Documentos
Sendo assim, será prezado para que os clientes passem a utilizar a opção 2 - Portal de Documentos como forma de centralização da consultas dos documentos emitidos contra o CNPJ do cliente, para evitar consumos indevidos, onde haverá mais de um ponto realizando a consulta para o mesmo CNPJ.
A opção 1 - Petroshow ficará disponível como um “coringa” para que, caso haja inconsistências no serviço do portal de documentos, seja possível realizar a troca para que o ERP realize a consulta direta ao A.N (Ambiente Nacional).
Para a consulta aos documentos emitidos contra o CNPJ da empresa, foram realizadas diversas melhorias para evitar o consumo indevido:
Criado controle de data/hora da última consulta, onde a próxima consulta só poderá ser realizada depois de 1 hora;
Ao identificar a permissão de poder consultar um novo lote automaticamente, será aguardado 30 segundos a cada novo lote;
A rotina do JOB 30002 somente será executada se a data/hora da consulta a ser realizada for válida, caso contrário, não será executado o processo do JOB.
Atenção: O JOB será executado de X em X tempo conforme sua configuração, porém a rotina de manifestação que o JOB irá executar é se somente for permitido de acordo com a data/hora permitida.
Juntamente a essas melhorias internas, a rotina de Manifestação do Destinatário passou por uma remodelação, onde possibilitou adicionar as seguintes informações:
Adicionado informações em tela no grupo de “Consulta SEFAZ” dos retornos na integra dos status de cada consulta realizada ao Ambiente Nacional;
Juntamente com o retorno na integra, quando retornando status 656, caso seja rejeição que se caracterize por mais de um ponto realizando a mesma consulta, o texto do status ficará em azul sublinhado onde o usuário poderá ter as orientações do motivo pela qual retornou o consumo indevido;
Adicionado painéis retrateis, onde será possível expandir/recolher as informações para melhor manipulação e visualização dos documentos a serem manifestados;
Migrado aba de “Manifestar Chave” para uma nova aba do grupo de “Documentos Pendentes” para melhor centralização das informações e fluxo de processos;
Conforme demanda, também foi realizado ajustes na importação de XML na rotina de Importação NF-e, onde, NÃO será listado, tanto ao carregar os arquivos XML a partir de um diretório, quanto na busca de NF-es a partir do MD-e, os documentos que tiverem manifestados com as seguintes opções:
210240 - Operação não Realizada;
210220 - Desconhecimento da Operação;
Se a importação está sendo de acordo com um diretório, onde foi carregado os XMLs, caso a chave de acesso desse arquivo ainda não exista no MD-e, esse ainda será listado, pois não é possível fazer nenhuma relação para a verificação acima. Dito isso, para esse cenário, ainda sim deverá ser realizada a consulta através da opção “Consultar Status na SEFAZ”, em caso de dúvidas por parte do usuário, para atestar que a NF-e é uma NF-e válida. Manual e vídeo: https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/3239739427/Manifesta+o+do+destinat+rio+-+Nova |
475985 | PS-5499 | PSFinanceiro - Conciliação Bancaria | 1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Conciliação Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que quando for importador arquivos OFX para conciliação onde possuem o mesmo nome, e dentro do arquivo possuem registros semelhantes mas com data inicial e/ou final diferente do primeiro arquivo importado, não ocorra duplicidade de registros ou incompatibilidade de lançamentos. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina seguindo o seguinte processo: Ao realizar a conciliação de um arquivo já importado anteriormente, será validado se: Na importação do arquivo, será verificado se já possui um arquivo anteriormente e TENHA conciliação realizada. Caso SIM, o sistema verifica se tem títulos conciliados, se tiver títulos conciliados, é apresentado uma nova tela para seleção dos títulos a serem desconciliados ou não, com as opções:
Selecionar Todos: Seleciona todos os registros que estão conciliados; Desmarcar todos: Desmarcar todos os registros que estão marcados para desconciliar; Desconciliar Selecionados: Desconcilia os registros que foram selecionados para desconciliar; Ignorar e prosseguir: Ignora os registros conciliados e prossegue com a inserção de novos registros existentes( se não tiver novos registros existentes para inserir ele cancela o processo. Cancelar: Cancela o processo.
Caso tenha um arquivo importado anteriormente e NÃO possua conciliação realizada, será verificado se há algum título novo no arquivo que está sendo importado. Caso SIM, será apenas incluído os novos títulos, caso NÃO, será ignorado o arquivo pois se trata do mesmo arquivo importado anteriormente. Caso NÃO tenha arquivo importado anteriormente, o processo de importação seguirá normalmente realizando a importação de todos os títulos do arquivo.
O processo de conciliação e desconciliação não foi alterado. |
492829 | PS-5488 | PSGerencial - Inclusão de código de instalação via Gerencial | 1 - Menu:
Ps Gerencial >> Cadastros Gerais >> Tabelas ANP >> Código de Instalação. 2 - Objetivo:
Permitir que usuários do tipo Supervisor, tenham autonomia para incluir códigos de instalação que não foram recebidos através da atualização inteligente, para sua consequente parametrização no cliente e uso no arquivo SIMP. 3 - Alteração:
Alterado a rotina de Código de Instalação para que usuários configurados como SUPERVISOR tenham a possibilidade de inserir, editar e excluir registros sobre os referidos códigos.
Vale ressaltar que a tabela que armazena esses dados é a SIMPINSTALACAO e nela foram criados dois novos campos sendo ULTALT para auditoria da data/hora da ação realizada pelo usuário e o campo USERINDINC para registro do nome do usuário em questão. Ainda sobre as ações mencionadas nesta documentação é importante ressaltar que a atualização inteligente que insere os dados recebidos da ANP permanece vigente e em funcionamento, sendo através desta tarefa apenas a possibilidade de ações por usuário de forma manual. |
492124 | PS-5478 | PSLogística - Acerto Financeiro na Inclusão de CT-e Substituto | 1 - Menu:
PS Logística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte . 2 - Objetivo:
Anular o acerto financeiro do CT-e Normal que foi substituído pelo novo CT-e de Substituição da operação de transporte. 3 - Alteração:
Quando o CT-e Normal ou de origem for do estabelecimento emissor do CT-e de Substituição e o mesmo tiver seu acerto em Duplicata o sistema irá "eliminar" a dívida do CT-e de Origem, deixando apenas o acerto financeiro do CT-e de Substituição, uma vez, que como um anula o outro é importante que a demanda financeira retrata de fato, apenas o CTe que será cobrado do cliente. |
488708 | PS-5458 | PSGerencial - Habilitar campo 'Chave de Acesso' para NFS-e | 1 - Menu
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Configurações de Notas >> Inf Adicionais
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notais Fiscais 2 - Objetivo
Possibilitar a inclusão de uma Chave de Acesso com 50 caracteres em notas de espécie NFSE, devido à inclusão das notas de serviço eletrônico (NFSe), que têm requisitos específicos, como uma chave de acesso de 50 caracteres. Essa necessidade surgiu devido à padronização nacional das NFSe, que futuramente substituirá o modelo atual de notas de serviço (NFS-e), que é gerido individualmente pelas prefeituras de cada município. 3 - Alteração
Ajustado para liberar o campo Chave de Acesso para notas de espécie NFSE, possibilitando um total de 50 caracteres. Anteriormente, o sistema reconhecia apenas 44 caracteres, o que é válido para outros tipos de documentos, como NFC-e, NF-e e MDF-e. Agora, quando a configuração de nota estiver marcada como "É nota de Serviço?" com a opção "Sim", indicando que se trata de uma NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), o campo Chave de Acesso será liberado para preenchimento com até 50 caracteres. Para notas que não são do tipo NFSe, o preenchimento da chave de acesso permanece com 44 caracteres. |
| PS-5448 | PSGerencial - Manutenção na Carteira de Clientes | 1 – Menu PSGerencial » Pedidos » Manutenção na Carteira de Clientes 2 – Objetivo Desenvolver uma rotina que facilita o dia a dia do usuario do sistema a fazer as tratativas necessárias para clientes que não compram a X Dias. 3 – Alteração Desenvolvido a nova rotina chamada Manutenção na Carteira de Clientes. Com isso, no módulo PSGerencial, foi adicionado um novo menu com o nome da rotina localizado no seguinte caminho: P_SGerencial » Pedidos » Manutenção na Carteira de Clientes_. A rotina foi desenvolvida conforme modelo sugerido pela análise de requisitos, onde a tela é separada em duas partes, sendo localizado na parte superior os filtros a serem aplicados na busca e também os botões de geração de relatório e geração de planilhas. Já na parte inferior temos o grid que exibe ao usuário o retorno da consulta realizada. Importante explicar o funcionamento da busca a partir do filtro escolhido no campo Tipo de Consulta: 0 - Pedidos: Notas faturadas que tenham um pedido vinculado. 1 - Contatos: Notas faturadas de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros. 2 - Notas Fiscais: Notas faturadas. 3 - Pedidos + Contatos: Notas faturadas que tenham um pedido vinculado e que sejam de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros. 4 - Notas Fiscais + Contatos: Notas faturadas, independente se há ou não vínculo com pedido, e que seja de pessoas que tiveram último contato que se enquadra nos demais filtros. O botão “Selecionar” é utilizado para gerar relatório quando o filtro realizado envolve mais de uma pessoa, sendo assim ao marcar a opção selecionar, vai gerar o relatório com todas as informações daquela pessoa, e não somente da linha selecionada. Pessoas inativas vão aparecer normalmente para realizar as buscas na rotina. Vídeo da rotina: https://drive.google.com/file/d/10HPkYDUgX4oVJf05B2NDq26ACuYqSUK8/view?usp=sharing |
462702 | PS-5342 | PSLogística - Criar Opção para Configurar a Soma do 'Valor Pedágio' no Conhecimento de Frete | 1- Menu
PSLogística >> Conhecimento de Frete >> Conhecimento de Frete
PSLogistica >> Cadastros Específicos >> Cotas de Transporte 2 - Objetivo
O objetivo desta alteração é permitir ao usuário escolher se deseja somar ou não o valor do vale-pedágio no acerto financeiro e na base de cálculo dos impostos, de acordo com a legislação vigente. 3- Alteração
Conforme a legislação (LEI No 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001 - Art. 2º), o valor do vale-pedágio não deve ser considerado no valor do frete, nem como receita operacional ou rendimento tributável, nem como base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias. Portanto, para atender a essa legislação, foram realizadas as seguintes alterações: Na rotina "Conhecimento de Transporte" foi criado um checkbox denominado "Soma Vale" abaixo do checkbox "Soma ICMS" na aba de "Dados do CT-e" > "Informações Gerais" > "Informações do CTe". Este checkbox permite definir se o valor do pedágio será somado ou não no valor total do CT-e no acerto financeiro e na base de cálculo dos impostos. Quando a opção "Sim" está selecionada, o valor do pedágio é somado. Quando a opção "Não" está selecionada, o valor do pedágio não é somado no total do acerto financeiro e nem na base de cálculo dos impostos.
Na rotina "Cadastros Específicos » Cotas de Transporte", foi criado o campo "Somar Vale Pedágio" abaixo do campo "Soma ICMS Vlr. Frete". Esse campo permite definir, ao gerar as ordens de carregamentos, se o CT-e que será criado automaticamente terá a soma ou não do valor do pedágio no total do CT-e e na base de cálculo dos impostos. Em resumo, de acordo com a opção selecionada no campo "Somar Vale Pedágio", ao gerar o CT-e através da rotina de Cotas de Transporte, será determinado se o valor do vale pedágio será somado ou não no acerto financeiro e na base de cálculo dos impostos. |
| PS-5322 | Utilização do Certificado Digital via Arquivo PFX | 1 - Menu
PSGerencial » Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos
Viasoft Gerente » Cadastros » Certificados Digitais 2 - Objetivo
O objetivo desta alteração é permitir o uso de certificados digitais para documentos fiscais (NF-e, CT-e, MDF-e, MD-e, NFC-e e BlocoX) nos módulos Petroshow de forma mais flexível. Os certificados digitais agora podem ser cadastrados no Viasoft Gerente, dispensando a necessidade de instalação nas máquinas locais. A alteração também visa simplificar a manutenção desses certificados e garantir que os documentos eletrônicos sejam emitidos corretamente, de acordo com as exigências fiscais. 3 - Alteração
Foi adicionada a possibilidade de cadastrar e gerenciar certificados digitais para diversos CNPJs no Viasoft Gerente, armazenando os certificados diretamente no banco de dados.
Foi mantida a funcionalidade existente de configuração de certificados digitais nas máquinas locais através da rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Documentos Eletrônicos.
Quando um certificado digital é cadastrado no Viasoft Gerente para um CNPJ de estabelecimento, ele será priorizado sobre os certificados configurados diretamente nos módulos do Petroshow.
Foi criada a rotina Viasoft Gerente » Cadastros » Certificados Digitais para permitir a manutenção desses certificados.
Na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Documentos Eletrônicos, se houver um certificado cadastrado no Viasoft Gerente para o estabelecimento logado, os campos referentes ao certificado não permitirão mais edição. Em vez disso, as informações do certificado digital cadastrado serão exibidas, juntamente com um atalho para acessar a manutenção do certificado.
As operações relacionadas a documentos fiscais (NF-e, CT-e, MDF-e, MD-e, NFC-e e BlocoX) nos módulos de retaguarda do Petroshow agora podem utilizar o certificado digital cadastrado no Viasoft Gerente, sem a necessidade de instalação nas máquinas locais.
No PSPDV, as operações com documentos eletrônicos (NFC-e, NF-e e BlocoX) também podem utilizar o certificado digital cadastrado no Viasoft Gerente, simplificando o processo. Essas alterações visam melhorar a flexibilidade e a facilidade de uso dos certificados digitais, ao mesmo tempo em que garantem a conformidade com as regulamentações fiscais em vigor. |
248139 | PS-5299 | PSGerencial - Reapresentar para faturamento o ticket (medidor de vazão) que teve sua NFe de Acobertamento cancelada ou devolvida | 1 – Menu Notas Fiscais >> Notas Fiscais. Processos >> Integração CTA Plus >> Tickets Cadastrados; Processos >> Integração CTA Plus >> Faturamento dos Tickets; 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que no momento que ocorrer um cancelamento/devolução de um documento de acobertamento sobre as vendas do medidor de vazão o sistema permita estes mesmos tickets serem faturados novamente para compor um novo documento. 3 – Alteração Aplicado o ajuste nas rotinas para que quando o ticket que está faturado, teve devolução e/ou cancelamento da nota originada no faturamento do mesmo, o ticket volte a ficar pendente para um futuro faturamento e a situação volte para conferido. Quando esse ticket for faturado o mesmo não ficará disponível para novo faturamento. |
442931 | PS-5177 | PSGerencial - Usuário de encerramento de MDF-e | 1 - Menu:
Cadastros Gerais>>Agendador>>Agendador;
PS Gerencial>>Notas Fiscais>>Configuração de Notas » Cadastrar;
Notas Fiscais>>Manifesto Eletrônico(MDFe)>>Manutenção de MDF-e; 2 - Objetivo:
Adicionar a informação do “Usuário de Encerramento” no cadastro do MDF-e, assim como a informação de “Data/Hora Encerramento”. 3 - Alteração:
Adicionado campo com a informação do “Usuário de Encerramento” no cadastro do MDF-e, assim como a informação de “Data/Hora Encerramento”. Sendo que, houve o tratamento para que quando o MDF-e for encerrado pelo job “30001 - Monitora os MDFes pendentes de encerramento há mais de 29 dias e efetua seu encerramento.”, a informação do usuário de encerramento será apresentada como “ENC. AUT. (JOB)”.
Tratado também para que quando o MDF-e for inserido pelo job 10040 “Gera MDF-e Automático”, o campo de “Usuário de Inclusão” seja preenchido como “INC. AUT. (JOB)”. |
374099 | PS-5157 | PSFinanceiro - Inclusão de campo para tipos de contas - insumo para o Analytics. | 1 – Menu
PSFinanceiro >> Cadastros Gerais » Plano de Contas; 2 – Objetivos
Permitir a geração de insumos para o Analytics, visando a criação de indicadores. 3 – Alterações
Foram criados os campos "Receitas/Despesas" com as opções "Operacional", "Não Operacional" e "Outras", e "Despesas" com as opções "Custo Fixo", "Variável" e "Outros" no plano de contas.
Esses campos foram habilitados na aba "Dados Financeiros" do plano de contas.
Foram criadas as colunas TIPOREC e TIPODESP na tabela ANARELEXPCTB com o tipo VARCHAR2(1) para salvar os valores correspondentes:
Tipo Receita:
N - Nenhum
O - Operacionais
A - Não Operacionais
T - Outras Tipo Despesa:
N - Nenhum
F - Custo Fixo
V - Custo Variável
O - Outros |
405360 | PS-4993 | PSGerencial - Controle de ação para o botão "Impressão de Boletos" da rotina de notas fiscais | 1 - Menu:
PS Gerencial >> Gerente >> Controles de Ação
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Adicionar um novo Controle de Ação para permitir/bloquear um usuário de realizar a utilização do botão “Impressão De Boletos” localizado em “PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais”, pois hoje em dia qualquer usuário pode ter acesso a tal função. 3 - Alteração:
Inserido o controle de ação 306 “Permite emitir boletos na rotina de notas fiscais?” que tem o objetivo de permitir um usuário visualizar ou não o boleto na tela de Notas Fiscais.
Na sua criação todos os usuários terão acesso a informação do boleto, como é atualmente, sendo possível assim os supervisores do sistema parametrizar esta restrição conforme desejado.
Ao ser configurado como “Sim”, o controle de ação mencionado apresentará o boleto de forma correta como já ocorre atualmente. Ao ser configurado como ”Não”, o controle de ação mencionado não apresentará o boleto e em seguida apresentará a seguinte mensagem de divergência: "Usuário não possui controle de ação permitida para imprimir boleto. Verifique com o supervisor do sistema!". |
372672 | PS-4931 | PSComodato - Não apresentar notas canceladas ou devolvidas no vinculo entre comodato e vendas | 1 – Menu PS Comodato: Cadastros Específicos >> Configurações >> Confg. para Comodatos PS Comodato: Cadastros Específicos >> Equipamentos em Comodatos PS Comodato: Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo Ajustar a rotina para caso a NFe de venda for cancelada e/ou devolvida por completo ou tiver sido denegada a mesma NÃO SEJA apresentada na lista de notas vinculadas ao comodato do cliente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste Na rotina de Equipamento em Comodato, na aba “Notas Vinculadas”, foi aplicado as seguintes regras: Quando identificado “Tipo Mov.” como sendo “Venda”, essa só será exibida na aba de “Notas Vinculadas” se a mesma NÃO tiver nas seguintes situações:02 - Documento Cancelado;03 - Documento Cancelado Extemporâneo;04 - NF-e, NFC-e ou CT-e Denegada;05 - NF-e, NFC-e ou CT-e Numeração Extemporâneo; Quando identificado “Tipo Mov.” como sendo “Venda”, essa só será exibida na aba de “Notas Vinculadas” se a NF-e *NÃO tiver sido devolvida por completa, ou seja, se a nota de venda tiver uma devolução parcial, a*inda tendo um saldo de venda, a mesma será apresentada na rotina de notas vinculadas, porém essa será destacada na cor ROXA, e na coluna “Qtde. Devolvida”, será apresentada a quantidade do item que consta na nota de devolução, e na coluna “Saldo”, será considerado a quantidade total da nota de venda Menos a quantidade devolvida.
Essas correções foram aplicadas também no relatório -855: Notas por Comodato. |
| PS-4825 | PSFinanceiro - Filtro sobre o portador da baixa no relatório de duplicatas a receber | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Relatórios >> Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Melhorar a rotina de geração de relatórios de Duplicatas a Receber no PSFinanceiro, tornando-a mais fácil de usar. O objetivo principal é aprimorar a organização dos filtros e adicionar um novo filtro chamado "Portador Baixa" para facilitar a pesquisa de duplicatas que foram pagas por um portador específico. 3 - Alteração
As principais mudanças incluem a adição do filtro "Portador Baixa" e otimizações nas consultas usadas no relatório. Agora, as consultas, como SEL_FIN_RELCONTASREC_BAIXAS, SEL_FIN_RELCONTASRECEBER_SINTETICO e SEL_FIN_RELCONTASRECEBER, foram ajustadas para incluir informações do portador no processo de filtragem. Na interface do usuário (uRelContasRec), o método GetFiltros() foi ajustado para tratar adequadamente o novo filtro "Portador Baixa" apenas nas consultas principais, garantindo um funcionamento eficiente da rotina. Essas melhorias tornam a geração de relatórios de Duplicatas a Receber mais simples e eficaz para os usuários. |
215194 | PS-4803 | PSPDV - Ajuste na retirada de saldo em conta pessoal no PDV | 1- Rotina/Menu: PSPDV>>Opções de Caixa>>Lançamentos de Caixa; 2 - Objetivo: Implementar uma forma de controle nos lançamentos de caixa que utilizam o saldo de conta pessoal, a fim de evitar que seja realizado um lançamento com valor maior do que o saldo disponível na conta pessoal do cliente. 3 - Alteração: Ajustado para que seja apresentado o valor do saldo em conta pessoal que o cliente possui, ao realizar um lançamento de saída no PDV, no qual o valor sai do caixa e em contrapartida diminui a conta pessoal. Além disso, foi aplicado um bloqueio, impedindo que seja realizado um lançamento com valor maior do que o saldo disponível para a pessoa. Para aplicar tais validações foram criados novos parâmetros e validações na rotina de cadastro dos lançamentos do PDV, tal rotina se encontra no menu PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Conf.PDV>>Cadastros de PDV, na aba Tipos de Lançamentos de Caixa. Quando for um lançamento que tem o intuito de utilizar o saldo de conta pessoal, é necessário que seja marcado como Sim o campo Saque Conta Pessoal. O lançamento deve ser de Saída. Na Contra Partida, o Tipo do lançamento deve ser Lan. Fin/Conta Pess. O portador de contra partida ter que ser o mesmo parametrizado como Portador p/ Conta Pessoal nas configurações do PDV, rotina essa acessada através do menu PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Conf.PDV>>Configurações PDV.
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363629 | PS-4737 | PSGerencial - Inclusão de campo INSS no cadastro da pessoa - Impostos Retidos | 1 – Menu
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo
Desenvolver na rotina de “Pessoas-Dados Complementares” o campo para informação de alíquota de INSS Retido. 3 – Alteração
Desenvolvido na Rotina: Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares:
Adicionado campo “Aliq. INSS Retido” na aba de “Impostos Retidos”. Esse campo terá como finalidade, quando preenchido, no lançamento de uma nota fiscal, caso o item esteja para calcular impostos retidos (Configuração essa do grupo na qual o item está inserido), automaticamente será calculado o INSS Retido;
Rotina: Notas Fiscais » Notas Fiscais
Com o campo “Aliq. INSS Retido” preenchido nos Dados Complementares da Pessoa indicada na Nota Fiscal, ao lançar a nota fiscal, as informações de “Base de Cálculo INSS” e “INSS Retido” serão calculados automaticamente, para os itens configurados para calcular impostos retidos.
Importante ressaltar que, o cálculo automático do INSS Retido é a nível geral da nota. Há também a possibilidade de indicar uma alíquota específica de INSS retido a nível de item indicando o “Indicador Tipo Prestador” nas configurações de imposto do item na própria tela de Nota Fiscal, na aba “Ret. de Contribuição INSS”, Se preenchido o “Indicador Tipo Prestador” no item, o valor do INSS Retido será considerado o que foi inserido no item para somar no total do imposto retido geral do INSS Retido, para essa opção a nota deve ser emissão de terceiros e/ou nota de complemento. |
| PS-4069 | PS Gerencial - Alteração no cadastro da pessoa ao incluir Inscrição Estadual | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares 2 - Objetivo
O objetivo desta alteração é melhorar a consistência e a qualidade dos dados ao modificar o campo de Inscrição Estadual. Agora, o campo não aceita caracteres minúsculos, aceitando apenas caracteres maiúsculos e números, independentemente das configurações do teclado. 3 - Alteração
A tabela PESSOADOC foi modificada, especificamente o campo INSCEST, para aplicar a formatação de caracteres maiúsculos (charCase = Upper). Isso garante que apenas letras maiúsculas e números sejam aceitos na Inscrição Estadual, evitando erros de formatação ao gerar arquivos como o SCANC. |
| PS-3869 | PSPDV - Habilitar/Desabilitar opção 'Ler Peso (F5)' a partir das configurações do retaguarda. | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Cadastros PDV (Aba Configs. Balança) 2 - Objetivo
O objetivo desta alteração é otimizar a experiência do usuário no PS PDV, desabilitando a opção "Ler Peso (F5)" quando o modelo de balança no PSGerencial estiver configurado como "0 - Nenhum". Isso evita confusão e disponibiliza apenas o que está configurado para uso. 3 - Alteração
A alteração realizada envolveu o arquivo de fonte uPOS.pas. Agora, a opção "Ler Peso (F5)" fica habilitada somente quando no cadastro do PSGerencial, na aba de Configuração de Balanças, o campo modelo de balança estiver configurado como diferente de "0 - Nenhum". Isso garante que a opção do menu fique desabilitada quando não houver configuração de balança, melhorando a usabilidade. |
361387, 200682, 217967, 284732, 448608 | PS-3289 | PSPDV: Problemas com os abastecimentos | 1 - Menu
PSPDV > Vendas com Combustíveis 2 - Objetivo
Alterar a estabilidade e a precisão do sistema de abastecimento, reduzindo ocorrências de problemas como desaparecimento de abastecimentos, abastecimentos retornando como pendentes sem vínculo e abastecimentos que não retornam após cancelamentos. 3 - Alteração
Alterado fontes e consultas relacionadas a vendas de feitas no PSPDV relacionada principalmente a abastecimentos . |
| PS-3048 | PSGerencial - Bloquear alteração das informações da do bico no cadastro de Bombas/Bicos | 1 - Menu
PSGerencial: Menu Cadastros Específicos >> Tanques/Bombas >> Bombas de Combustíveis; 2 - Objetivo
Padronizar os campos de busca nas colunas de Item e Tanque, bem como na aba "Lacres" no campo PDV na tela do PSGerencial. Além disso, ajustado para garantir que o sistema bloqueie a edição das colunas (Nro Bico, Item, Tanque, Canal Auto e Bico Auto) quando um usuário diferente de 'VIASOFT' tentar efetuar edições nessas colunas, desde que haja abastecimentos registrados associados. 3- Alteração
Realizadas melhorias na tela de bombas de combustíveis para facilitar a visualização e edição das informações nas colunas "Item" e "Tanque". Além disso, otimizado o processo de edição dos lacres na aba "PDV".
Bloqueio de Alterações: Foi implementado um bloqueio de alterações para usuários diferentes de 'VIASOFT'. Agora, não é possível modificar informações críticas, como "Nro Bico", "Item", "Tanque", "Canal Auto" e "Bico Auto", caso já existam registros de abastecimento associados
Padronização dos campos de busca: Os campos de busca quais não possuiam o campo azul padronizado, passaram a possuir.
Ajusta da Sincronização do PDV: Durante a sincronização, não serão exibidas mensagens de erro ao enviar informações do PDV após a inativação de bicos, o que melhora a eficiência do processo. |
138696 | PS-2004 | PSPDV - Divisão de abastecimento não permite quantidade maior que 999,999 | 1 - Menu
PSPDV >> Dividir abastecidas 2 - Objetivo
objetivo desta alteração é aprimorar a funcionalidade de divisão de abastecimento no PDV, permitindo a inserção de valores superiores a 999,999 no campo "Novo Volume". 3 - Alteração
A tela de divisão de abastecimentos do PDV foi modificada para permitir que até 10 dígitos inteiros sejam inseridos no campo "Novo Volume". |
| PS-1690 | PSGerencial - Não obrigar informar mensagens da NFC-e quando for cadastro de PDV SAT. | 1 - Menu
Cadastros Específicos > Estabelecimento > Conf. PDV > Cadastro de PDV. 2 - Objetivo
Alterar para mostrar as mensagens de correção somente quando for estiver configurado para NFC-e, no caso do SAT não irá mostrar novamente as mensagens de correção; 3 - Alteração
Alterado o fonte para mostrar as mensagens de correção somente quando for estiver configurado para NFC-e, no caso do SAT não irá mostrar novamente as mensagens de correção; |
| PS-1682 | Adicionar status "232 - IE do destinatário não informada" na tela de manutenção de erros do PDV. | 1 - Menu:
PSPDV>>NF-e Direta. 2 - Objetivo:
Adicionar tratamento personalizado no PDV para quando a receita retorna a rejeição: "232 - IE do destinatário não informada". Possibilitando por meio desse tratamento que o usuário abra o cadastro do cliente, informe os dados corretos e reenvie a nota. 3 - Alteração:
Adicionado tratamento personalizado no PDV para quando a receita retorna a rejeição: "232 - IE do destinatário não informada" ao ser enviada uma NF-e Direta. Possibilitando por meio desse tratamento que o usuário abra o cadastro do cliente, informe os dados corretos e reenvie a nota. |
