Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5428 | PSGerencial - Não salva datas nulas com o Delphi Berlin | 1 - Menu:
Cadastros Específicos » Estabelecimento » Conf. Documentos Eletrônicos
2 - Objetivo:
Ajustar para que quando for alterado o tipo de emissão de contingência para emissão normal, a informação dos campos "Data/Hora início contingência" e do campo "Justificativa p/Contingência" sejam limpas.
3 - Alteração:
Ajustado para que quando for alterada a emissão de contingência para emissão normal, a informação dos campos "Data/Hora início contingência" e do campo "Justificativa p/Contingência" sejam limpas. Evitando que ocorra erro ao transmitir os documentos de forma normal para a sefaz.
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| PS-5425 | PSLogística - Erro ao visualizar impressão do CT-e quando gerado automaticamente | 1 – Menu: PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador>>Agendador. 2 - Objetivo: Corrigir problema que ocorria ao gerar o CT-e de forma automática pelo job “10028 – Geração de CTes de forma automática a partir de XMLs de NFes recebidos por email”. Tendo em vista que, o XML não estava sendo gerado corretamente, consequentemente não sendo possível baixar o mesmo a partir do sistema bem como gerar a impressão da DACTE. 3 - Alteração: Corrigir problema que ocorre no job “10028 – Geração de CTes de forma automática a partir de XMLs de NFes recebidos por email”, permitindo dessa forma que o XML do CT-e seja gerado e gravado corretamente no banco de dados, possibilitando dessa forma que ele possa ser baixado por meio do sistema e que a DACTE possa ser impressa. |
| PS-5417 | PSGerencial- Informações de ICMS na Nota Fiscal- Campo 24 do arquivo SCANC | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SCANC 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para quando o estabelecimento for distribuidora e o fornecedor for Refinaria ou Usina, as entradas realizadas no CST 53 e 61 gerem a informação do tipo do ICMS no registro 45 do arquivo SCANC (Campo 24) a opção 1- ICMS cobrado na operação. E quando o fornecedor for Distribuidor as entradas realizadas no CST 53 e 61 gerem a informação do tipo ICMS a opção 0- ICMS cobrado em operação anterior 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta SEL_GP_SCANC45 quando a operação for entrada e a CST for 53 ou 61 e o fornecedor for distribuidora e o estabelecimento receptor da nota também for distribuidor, o campo 24 do registro 45 será montado com o “0- ICMS cobrado em operação anterior”, quando se trata da mesma operação porem, o fornecedor é Refinaria ou usina, o campo 24 será montado com o “1-ICMS Cobrado na operação”.
Para isso ocorrer de forma efetiva é de extrema importância realizar as configurações do cadastro da pessoa: PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares na aba “Dados da empresa” no campo “Categoria p/ Scanc” a categoria que o fornecedor pertence. E também no cadastro do estabelecimento: Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração>> Atividade do estabelecimento, precisa informar qual a atividade do estabelecimento que está efetivando a entrada da nota fiscal.
De forma resumida segue abaixo uma tabela de como será a regra para aplicar o tipo de ICMS na nota fiscal para montar o campo 24 do registro 45 do Scanc: |
471331 | PS-5391 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Utilizar a 'Seta' do Teclado nos Lançamentos Financeiros | 1 - Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Lançamento Financeiro 2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível transitar entre os campos da rotina utilizando os botões do teclado, seta, enter, tab. 3 - Alteração
Ajustado para que seja possível transitar entre os campos da rotina utilizando os botões do teclado, seta, enter, tab. |
| PS-5366 | PSFinanceiro - Erro ao Atualizar Analíticas de Empréstimos , Financiamentos e Consórcios | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Caixas/Banco>> Empréstimo , Financiamentos e Consórcios 2 - Objetivo
Ajustar para que não permita atualizar as analíticas sem que o cadastro seja salvo, a fim de corrigir o erro “Dataset not in edit or insert mode”.
Ajustar para não apresentar erros ao tentar excluir um cadastro sem excluir o Lançamento Financeiro. 3 - Alteração
Ajustado para que não permita atualizar as analíticas sem que o cadastro seja salvo, a fim de corrigir o erro “Dataset not in edit or insert mode”.
Ajustar para não apresentar erros ao tentar excluir um cadastro sem excluir o Lançamento Financeiro. |
| PS-5351 | PSFinanceiro - Gerar Vários Segmentos na Geração da Remessa de Pagamento do Banco Caixa Econômica Federal - CNAB 240 | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>>Remessa Bancária>> Gerar Remessa Bancária 2 – Objetivo:
Ajustar geração da remessa de pagamento para o banco Caixa CNAB 240, para que gere um único arquivo com todos os títulos de diferentes finalidades. 3 – Alteração:
Ajustada a função de geração de remessa de pagamento para que seja gerado um único arquivo contendo os diferentes segmentos para pagamento de títulos para o banco Caixa – CNAB 240. |
| PS-5335 | PSGerencial- Ajustar Preenchimento da Tag de Motorista no Cadastro do Conhecimento de Frete | 1 – Menu: PSGerencial >>Notas Fiscais >> Notas Fiscais. PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte. 2 – Objetivo: Ajustar para que as tags de MOTORISTA e PLACA nos documentos NF-e e CT-e sejam preenchidos corretamente. 3 – Alteração: Ajustado para que as tags de MOTORISTA e PLACA nos documentos NF-e e CT-e sejam preenchidas devidamente. Sendo que, ao ser alterada alguma dessas informações no documento antes da transmissão, as mesmas serão atualizadas na tag correspondente. |
| PS-5290 | PSGerencial- Tributação Monofásica: CST 53 importação de Produtos A ao abrigo de Diferimento | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Tributação >> Tributação de ICMS.
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que atenda situações em que ocorre importação ao abrigo de Diferimento, operações com CST 53 Produtos A. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste nos cálculos do ICMS Monofásico quando é utilizada a CST 53 e a operação for realizada com produtos do tipo 0-Puro (A), passe a ser calculado corretamente as bases de cálculo e valores de ICMS considerando a mistura futura do B100 e EAC, similar ao que já acontece quando é utilizada a CST 61.
Desta forma mantendo os cálculos realizados pelo Petroshow coerentes com a NT 2023.01 e seu documento de perguntas e respostas.
O cálculo agora passa a utilizar a Alíq. ICMS Reais para realizar o cálculo do combustível puro e a Alíq. ICMS Dif. Reais para o cálculo do B100/EAC que será misturado futuramente, semelhante ao que já ocorre na CST 61.
Segue abaixo exemplo da operação e como o sistema realiza o cálculo dos valores: Considerando uma operação de importação de 8.800 litros de Óleo Diesel A S10, ao abrigo do diferimento;
Considerando o percentual de mistura obrigatório de 12% de B100;
Considerando a alíquota de R$0,9456 por litro de Óleo Diesel e Biodiesel;
Considerando o CST 53
Os campos deverão ser preenchidos:
qBCMono - 10.000,00 (Base de Cálculo, considerando o Volume de Diesel A importado mais o volume de B100 que lhe será misturado)
adRemICMS - 0,9456
vICMSMonoOp - 8.699,48 (correspondente à soma do ICMS sobre o Óleo Diesel A e ao ICMS sobre a parcela do B100 retido em favor da UF de Destino: 8.321,28 + 378,20)
pDif - 100%
vICMSMonoDif - 8.699,48
vICMSMono - 0,00 A qBCMono Será calculada pelo total de venda que nesse caso é 8.800 L / a proporção do B100 0,88= 10.000
A adRemICMS Será a alíquota informada no campo Aliq. ICMS Reais no critério de tributação.
O vICMSMonoOp Será a soma do valor de ICMS do Diesel A com o B100. Para saber qual é os valores precisamos ter as quantidades do Diesel A e do B100. A quantidade do Diesel A é o total da venda, nesse caso 8800, já para o B100 é a base de cálculo menos a quantidade de venda>> 10000-8800= 1200. Então utiliza a quantidade de Diesel A 8800 X a alíquota Ad Rem 0,9456= 8.321,28 Para o B100 a quantidade de B100 1200 X Alíquota do ICMS Retido 0,31516848= 378,202176, Somando os dois resultados temos o vICMSMonoOp= 8.321,28+378,202176= 8.699,482176 Para montagem do SCANC a alíquota específica vai ser a Ad Rem. nesse caso a 0,9456. |
458675 | PS-5247 | PSGerencial - Importar Informações das Tags de Peso Líquido e Bruto na Importação XML | 1 - Menu: PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Importação XML. PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Efetivar entradas Pendentes. PSGerencial>> Notas Fiscais>> Entrada de NFe (Por Etapas). 2 - Objetivo: Ajustar o sistema para que ao importar uma nota fiscal, seja importado também a informação de “Peso Líquido” e “Peso Bruto” das tags <pesoL> e <pesoB>. 3 - Alteração: Ajustado o sistema para que ao importar uma nota fiscal, seja importado também a informação de “Peso Líquido” e “Peso Bruto” das tags <pesoL> e <pesoB>. Como a informação dessas tags é correspondente ao peso total dos itens, ao importar a nota será apresentado o peso total na aba de “Combustíveis” da rotina de “Manutenção de Notas Fiscais”. Sendo que, a informação do “Peso Líquido” será apresentada no campo “9-Qtde Operada em KG” do arquivo do SIMP. |
| PS-5243 | PSArmazenadora - Cadastro sobre o vinculo de Remessa x Retorno não esta respeitando a pessoa do vínculo. | 1 - Menu:
PSArmazenadora>>Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares.
2 - Objetivo:
Ajustar para que caso haja notas de descarregamento com mesmo número e série, mas com congêneres diferentes. Que na rotina de “Vínculo de Remessa x Retorno” seja realizado o vínculo correto com o congênere correspondente.
3 - Alteração:
Ajustado para que quando houver notas de descarregamento com mesmo número e série mas congêneres diferentes, seja vinculado devidamente a nota correspondente ao congênere na rotina de “Vínculo de Remessa x Retorno” . |
446029 | PS-5234 | PSGerencial - Melhoria na exportação do indicativo de posse do inventário e bloco K | 1 - Menu:
PSGerencial: Processos » Central Fiscal » Inventário (H0000); PSGerencial: Processos » Central Fiscal » Controle de Produção e Estoque (K0100);
2 - Objetivo:
Ajustar a exportação dos dados do inventário e do bloco K, para que os mesmos sejam enviados ao fiscal corretamente.
3 - Alteração: Ajustada a exportação dos dados do Bloco K. Afim de montar o campo corretamente, conforme o SIMP já considera hoje. Sendo assim, foram criadas algumas regras para o preenchimento destes campos: Índice: Código de Instalação SIMP do Estabelecimento = PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Configuração", aba "Configurações Gerais>>SIMP. Controle de Estoque Próprio = PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Configuração", aba "Configurações Gerais>>Dados Cadastrais.
Opção 1) Quando não houver código de instalação informado nas configurações do estabelecimento, em Código de Instalação SIMP do Estabelecimento. Possui Estoque Próprio: Não. Campo este parametrizado em Controle de Estoque Próprio. Local do estoque do ITEM SEM código de instalação informado. Será acatado o código "1 - Item de propriedade do Informante e em posse de Terceiros" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação. Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Opção 2) Quando não houver código de instalação informado nas configurações do estabelecimento,
em Código de Instalação SIMP do Estabelecimento. Possui Estoque Próprio: Sim. Campo este parametrizado em Controle de Estoque Próprio. Local do estoque do ITEM SEM código de instalação informado. Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação. Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder” para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Opção 3) Quando houver código de instalação informado nas configurações do estabelecimento,
em Código de Instalação SIMP do Estabelecimento. Possui Estoque Próprio: Sim. Campo este parametrizado em Controle de Estoque Próprio. Local do estoque do ITEM SEM código de instalação informado.
Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder” para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação informado e esse código é igual ao código parametrizado na configuração do estabelecimento.
Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação informado e esse código é DIFERENTE do código parametrizado na configuração do estabelecimento.
Será acatado o código "1 - Item de propriedade do Informante e em posse de Terceiros" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Opção 4) Quando houver código de instalação informado nas configurações do estabelecimento,
em Código de Instalação SIMP do Estabelecimento. Possui Estoque Próprio: Não. Campo este parametrizado em Controle de Estoque Próprio. Local do estoque do ITEM SEM código de instalação informado.
Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação informado e esse código é igual ao código parametrizado na configuração do estabelecimento.
Será acatado o código "0 - Item de propriedade do Informante e em seu poder" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. Local do estoque do ITEM COM código de instalação informado e esse código é DIFERENTE do código parametrizado na configuração do estabelecimento.
Será acatado o código "2 - Item de propriedade de Terceiros em posse do Informante" para os campos “Ind.Posse” do Inventário e “Tipo de Estoque” do Bloco K. ⚠️ Tal implementação foi aplicada apenas no Fiscal Online. |
362186 | PS-5228 | PS Gerencial - Quantidade aplicada na nota de retorno de venda ambulante (Operações com Arla SP) | 1 - Menu:
Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante (Antigo).
Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante (Novo).
2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de Venda Ambulante no retaguarda para que seja apresentada as opções “Diferença de Vendas” e “Espelho NFe Remessa” para gerar a nota de retorno.
3 - Alteração:
Adicionada as duas opções “Diferença de Vendas” e “Espelho NFe Remessa” para que o usuário possa realizar a geração da venda ambulante. Ao escolher a opção “Diferença de Vendas”, será gerada uma nota de retorno com a quantidade restante da nota remessa. Ou seja, será descontada a quantidade da nota de remessa pelas vendas realizadas e vinculadas a essa remessa. E ao escolher a opção “Espelho NFe Remessa”, será gerada uma nota com a quantidade igual a nota de remessa, independente de quanto foi vendido dessa remessa. |
393815 | PS-5172 | PS PDV - Apresentar o endereçamento do produto na sua consulta para venda | 1 - Menu
PSGerencial: Estoque >> Item >> Item.
PSPDV: Procurar Produtos. 2 - Objetivo
Realizar alteração para que seja enviado ao PDV a informação do endereçamento. Essa informação está disponível no cadastro de itens na sessão “Controle de Estoque” campo “Endereçamento”.
Essa informação deverá ser apresentada na consulta de produtos, esses dados poderão ser posicionados pelo usuário conforme melhor lhe servir para visualização, ficando gravada no INI. 3 - Alterações
Realizada alteração para que seja enviado ao PSPDV a informação do endereçamento. Essa informação está disponível no cadastro de itens na sessão “Controle de Estoque” campo “Endereçamento”.
Essa informação deverá ser apresentada na consulta de produtos, esses dados poderão ser posicionados pelo usuário conforme melhor lhe servir para visualização, ficando gravada no INI. |
438425 | PS-5171 | PSGerencial - Envio da data do pedido e nome do cliente na integração via Dwyler (Naciopetro) | 1 – Menu:
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocação Veíc. Próprios
PSGerencial >> Pedidos >> Alocar >> Alocar
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante
PSGerencial >> Processos >> Ordem de Carregamento
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a montagem do ticket para que com aditivo ou não seja montado no campo “Lacre_1”, conforme a especificação abaixo:
No Campo “Lacre_1” precisa ser enviado nas 3 primeiras posições SIM (Com Aditivo) ou NAO (Sem aditivo). E da 4ª posição até a 13ª posição deve ser enviado a data no formato DD/MM/AAAA, após deve ser enviado o nome do cliente. Sem acentos em ambos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na montagem do campo “Lacre” nos arquivos de integração com a Dwyler.
O campo Lacre passa a ser montado no seguinte formato: PosiçõesCampoConteúdoTamanho1 à 3Envia Aditivo?Sim ou Não34 à 13DataData no formato DD/MM/YYYY1014 à 20NomeNome da pessoa da nota/alocação sem acentos7 Desta forma totalizam-se os 20 caracteres que são o limite do campo Lacre conforme o manual da integração Dwyler.
O texto referente ao Aditivo sim ou não, será montado com acento, como foi desenvolvido na tarefa 4627. |
| PS-5142 | PS Logística - MOC CTe 4.0 | 1 – Menu: PSLogística>>Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo: Estruturar o sistema para as novas validações do CTe 4.0. 3 - Alteração: Estruturado o sistema para que seja possível a emissão do CT-e na versão 4.0. Dentre as alterações do CT-e 4.0, algumas impactaram opções que eram disponibilizadas ao usuário no sistema. Dentre elas, temos: Eliminação do CTe de Anulação: Com essa alteração determinada pela SEFAZ. No sistema, não é mais possível realizar o cadastro de CT-e com a opção “Tipo do CT-e = CT-e de Anulação de Valores”. Campo esse que existia na rotina do CT-e, aba “Dados do CT-e>>Informações Gerais>.Informações do CT-e”. Somente será disponível a emissão de CT-e Normal, CT-e Complementar e CT-e de Substituição. Eliminação do serviço de inutilização: Com essa outra alteração determinada pela SEFAZ. No sistema não é mais possível editar ou criar novas faixas numéricas de inutilizações de CT-e, apenas é possível visualizar as que já existiam. Essa rotina é encontrada no módulo Logística, menu “Conhecimento de Transporte>>Inutiliza Faixa Numérica CT-e”.
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419123 | PS-5091 | PSPDV - Bico Inativo aparecendo em Conferência de Encerrantes | 1 - Menu
PSPDV >> Configurações >> Concentrador >> Conferência de Encerrantes
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Tanques/Bombas >> Bombas de Combustíveis 2 - Objetivo
Ajustar a rotina de conferência de encerrantes do PDV para que não sejam listados os bicos que estejam inativos. 3 - Alteração
Ajustado a rotina de conferência de encerrantes do PDV para que não sejam listados os bicos que estejam inativos. |
378718 | PS-4799 | PSGerencial - NF-e com imposto retido ficando com o acerto financeiro incorreto | 1 - Menu:
PSGerencial » Faturamento de Pedido 2 - Objetivo
Realizar um ajuste no sistema para que o faturamento de pedidos que contenham mais de um item e o cálculo do IRRF não incluam o valor do desconto no troco. A modificação necessária é para que apenas o valor correspondente ao acerto seja retornado. 3 - Alteração
Realizado ajuste sistema para que o faturamento de pedidos que contenham mais de um item e o cálculo do IRRF não incluam o valor do desconto no troco. A modificação necessária é para que apenas o valor correspondente ao acerto seja retornado. |
| PS-3228 | PSGerencial - TRR - Validação sobre a venda de combustíveis acima de 15m³ | 1 - Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item.
PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos.
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.
PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar.
PSGerencial >> Pedidos >> Alterar Quantidade do Pedido.
2 - Objetivo:
Implementar bloqueio para estabelecimentos que são do ramo de TRR. Para que ao realizar uma venda e a pessoa vinculada nessa venda não possuir código de instalação SIMP ativo e um dos itens da nota ultrapassar a quantidade de 15m³ que o bloqueio seja apresentado, não permitindo gerar a venda.
3 - Alteração:
Implementado bloqueio para estabelecimentos cujo o ramo de atividade parametrizado na rotina “PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Configuração“ for “TRR”. Sendo assim, ao realizar a inclusão/alteração de um pedido ou nota, cujo os mesmos estejam vinculados a uma pessoa sem código de instalação SIMP ativo e algum dos itens dessa nota ou pedido ultrapassar a quantidade de 15m³ seja apresentado um bloqueio não permitindo dessa maneira salvar nota/pedido. Para auxiliar o controle deste bloqueio, foi criado uma parametrização no cadastro do item (PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item) ana “Configurações” e cadastro do no grupo do item (PSGerencial >> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos) na aba “Dados Gerais”. Tal campo foi titulado de “Controla venda acima de 15m³”?”, sendo assim, caso estiver para controlar a quantidade de 15m³ para o item ou grupo de item, a validação será aplacada, caso contrário, a validação não ocorrera. Vídeo exemplificando a rotina: https://drive.google.com/file/d/1YNpSb1wM8pC4mqIVwj7Ftetv0yPDYRwy/view?usp=sharing |
