Petroshow 2.0.2310.1003

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
	PS-5809	PSGerencial - Contabilização notas de consumo próprio (Valor Contábil)	1 - Menu Contabilização 2 - Objetivo Alterar para que as notas de consumo próprio sejam contabilizadas pelo seu valor contábil e não CMV. 3- Alteração Alterado para que as notas de consumo próprio sejam contabilizadas pelo seu valor contábil e não CMV.
	PS-5295	PSGerencial - Inconsistências na rotina da "Central de Faturamento"	1 - Menu PSGerencial » Processos>>Central de Faturamento 2 - Objetivo Ajustar para quando faturar documentos com desconto, seja considerado o valor do desconto de todos os documentos corretamente para a geração da nota (DANFE, XML) e da fatura (boleto e relatório) e também garantir que quando o cupom marcado for um cupom que foi acertado em mais de uma parcela, o valor da nota fiscal e da fatura gerada sejam proporcional a qtde de parcelas faturadas. 3 - Alteração Ajustado para quando faturar documentos com desconto, seja considerado o valor do desconto de todos os documentos corretamente para a geração da nota (DANFE, XML) e da fatura (boleto e relatório) e também garantir que quando o cupom marcado for um cupom que foi acertado em mais de uma parcela, o valor da nota fiscal e da fatura gerada seja proporcional a quantidede de parcelas faturadas.
540485	PS-5762	PSFinanceiro - Inconsistência ao Realizar Estorno de Baixa de Duplicata na Conferência de Caixa	1 - Menu Estorno de Duplicata no Caixa 2- Objetivo Ajustar para que não seja apresentando mensagem de erro ao realizar o estorno da baixa de duplicata que possui acerto em cheque. 3- Alteracao Ajustar para que não seja apresentando mensagem de erro ao realizar o estorno da baixa de duplicata que possui acerto em cheque.
532473	PS-5724	PSGerencial - Relatório -214 não apresentando a data de cadastro e de última compra	1 - Menu Relatório -214 2 - Objetivo Ajustar o relatório -214, para que as datas de cadastro e última compra sejam preenchidas de forma correta. 3 - Alteração Ajustado o relatório -214, para que as datas de cadastro e última compra sejam preenchidas de forma correta.
554767	PS-5865	PSPDV - Inconsistência ao Realizar Venda com Impostos Retidos e Acerto com troco	1- Menu PSPDV > Acerto em dinheiro com troco e impostos retidos 2- Objetivo Ajustar as vendas com troco realizadas no PSPDV, nas quais itens e pessoas estão configurados para calcular impostos retidos. 3- Alteração Ajustado as vendas com troco realizadas no PSPDV, nas quais itens e pessoas estão configurados para calcular impostos retidos
	PS-5150	PSLogistica - Ajustes na Contabilização de CT-e Cancelados e Excluídos	1- Menu Central de Contabilização 2 - Objetivo Ajustar para que os CT-es cancelados ou excluídos sejam contabilizados corretamente na central de faturamento 3 - Alteração Ajustado para que os CT-es cancelados ou excluídos sejam contabilizados corretamente na central de faturamento
554980	PS-5870	PSPDV - Inconsistência de Valores ao Finalizar Venda (Impostos Retidos)	1- Menu PSPDV > Vendas com Impostos Retidos e Preços Negociados 2- Objetivo Evitar problema ao realizar uma venda para cliente/produto que possua impostos retidos e também um preço negociado gerando acréscimo no item da venda. 3- Alteração Ajustado o processo de venda no PDV para que, quando exista a situação de ter impostos retidos e acréscimos, seja feito o tratamento correto para não apresentar falha na finalização da venda. Quando a configuração “Valor Unitário Conforme Negociado?“ das configurações do PDV estiver marcada com “Não“ e o valor do bico for maior que o preço padrão do item, o sistema irá gerar um acréscimo na venda, e o valor de impostos retidos é enviado como descontos para evitar rejeição da SEFAZ. Diante disso, o sistema ir somar o acréscimo e diminuir o desconto gerando o valor total de acréscimos/descontos. Se o valor for positivo continua enviando em acréscimos, se for negativo enviará em descontos. Exemplo 1: Venda de 100 reais gerou um acréscimo por negociação de 5 reais, e impostos retidos totalizando 3 reais. Será montado um acréscimo de 2 reais, sendo que será cobrado do cliente 102 reais. Exemplo 2: Venda de 100 reais gerou um acréscimo por negociação de 5 reais, e impostos retidos totalizando 8 reais. Será montado um desconto de 3 reais, sendo que será cobrado do cliente 97 reais.