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AG-20251 | Impossibilidade de alterar dados na NF em ajuste fiscal | 512291. | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando selecionar uma alteração financeira, ou alteração de produto/serviço no ajuste fiscal da nota fiscal de entrada, o sistema deverá habilitar as flags "Ratear" e "Ratear Base ICMS" para para que o usuário possa desmarcar, caso necessário.
4 - Configuração |
AG-20233 | Problemas na Importação do Folha | 512071 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCorrigido a importação para enviar corretamente a Unidade de Negócio mesmo quando não informado no arquivo de importação, Como na importação essa informação é um número e no arquivo vem zerado, o sistema enviada “vazio” para um número, onde causava problema de número de argumentos inválidos, Query OVWIMPFOLHA_INSERE_OLANCTOS Corrigido para não retornar mais de um Centro de Custo quando não existir Unidade de Negócio, Substituído os COALESCE por ISNULL.
4 - Configuração |
AG-20157 | Ajustar o Campo que indica se a Nota está Cancelada para Notas copiadas CMOVNF.CANCELADA e AHENTRAD.CANCELADA | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20048 | Transferência de lotes de algodão de um centro de custo para o outro | 503723 | 1 - MenuCotton > Movimentação > Entradas > Entrada de Algodão; Cotton > Movimentação > Pluma > Lotes de Produção; Cotton > Movimentação > Pluma > Produção de Pluma; Cotton > Movimentação > Pluma > Lote de Emblocamento; Cotton > Movimentação > Pluma > Take-Up; Contratos > Movimentação > Lança Contratos; Cotton > Movimentação > Pluma > Venda/Saída Estoque > Movimentação > Consulta de Movimentação > Movimentação produtos.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campo ALMOX_MOVIMENTO na tabela TVENPLUH; Criado parâmetro P_OPERACAO_PADRAO_VENDA_PLUMA_ALMOX_MOVIMENTO; Criado form oTVENPLUH_ALMOX_MOVIMENTO na tela TVWVENPLUH; Implementado rotina para movimentar o estoque de acordo com o almoxarifado do Almox. Movimento, para quando a venda de pluma for do tipo
5 - Venda - Estoque transferido; Alterado query do reprocessamento de estoque que se refere a venda de pluma, de forma a respeitar os mesmos comportamentos.
4 - Configuração |
AG-19897 | Pré-classificação da nota de entrada não respeitando produto importado | 503672 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando o parâmetro P_VALIDA_PRECLA_ITEM_NF estiver configurado como “S”, ao fechar a nota de entrada e tiver diferença das contas dos itens da pré-classificação e dos itens da nota, o sistema pergunte se deseja refazer a pré-classificação. Caso o usuário escolha sim, será refeita automaticamente.
4 - Configuração |
AG-19881 | Ajuste na descrição da solicitação no relatório de ficha preenchida | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19266 | Implementar funcionalidade para Selecionar o Tipo de Ajuste Fiscal de NF de Saida | Interno | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para registrar os bloqueios da nota fiscal de saída na IWAJUFIS. São os bloqueios que possam impedir que o documento seja aberto, nesse caso, o documento só poderá ser aberto para ajuste fiscal. Ajustado para o usuário selecionar na dialog de ajuste fiscal os campos que serão alterados na nota. A dialog será aberta quando a nota tiver algum bloqueio de abertura. Criado a query INSERE_ITENS_AJUSTE_NFSAIDA.sql para inserir os bloqueios para abertura da nf de saída na tabela IWAJUFIS
4 - Configuração |
AG-19188 | Atualização de componente: itens de serviço na NF de Saída | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-16163 | Sistema está alterando o contrato da nota fiscal ao vincular a mesma em um romaneio | 416768 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-15746 | Ajustes visuais no APP de Conferência de Estoque | 0 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjuste na tela home, o formato de data, no padrão brasileiro de DD/MM/AA. Na contagem do produto, agora está sendo aceito numero com vírgula.
4 - Configuração |
