TalentRH 5.5.2107.1000
- Cristina Gabriela Ascari Khun (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
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PONTO - Inconsistência no cálculo do Adicional Noturno e Horas Extras | Menu Cadastros Específicos - Configuração do Estabelecimento Menu Cadastros Gerais - Configurações - Configuração de Cartão Ponto. Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto 1 – Objetivo 2 – Alteração Exemplo: O empregado Fulano iniciou sua jornada as 08:00 - 12:00 / 13:00 - 23:59, nesse caso o Ponto deverá calcular o adicional noturno apenas das 22:00 às 23:59, restando para o colaborador 1:59 de ad noturno. Validado para que o sistema respeite o início da jornada noturna informada no cadastro da configuração de cartão ponto do colaborador + a prorrogação do adicional noturna informada no estabelecimento (caso exista). | |
Rotina Habilitada via Plugin; Provisão Avo a Avo; Provisão Acumulada; Menu Processamentos - Processamento Rápido; 1 - Objetivo Possibilitar o correto cálculo da provisão de férias, quando possuir férias vencidas e a vencer dentro do mesmo período. 2 – Alteração Implementado a seguinte validação para provisão acumulada, eventos abaixo do código 2000, está sendo somado os eventos de férias proporcionais e férias vencidas comparando o total com o processamento de provisão acumulada do mês anterior, a diferença grava no processamento 8 - Provisão avo avo do mês atual: Exemplo:
Validado os eventos de Provisão Férias Mês Seguinte, para que calcule somente no processamento 9 - Provisão Acumulada, criado os seguintes eventos para calculo na provisão acumulada:
Para os eventos 1387,1388,1389 criado a nova base de cálculo 703 - Provisão de Férias Mês Seguinte e Ad, para que os valores apurados nesses eventos, acumulem e calculem os impostos separadamente dos eventos de provisão de férias de férias vencidas. Criado novos eventos de Provisão Férias Vencidas e a base de cálculo 702 - Provisão de Férias Vencidas e Adicionais, para que os valores apurados nesses eventos, acumulem e calculem os impostos separadamente dos eventos de provisão de férias. Segue a listagem dos eventos abaixo:
Ajustado os cálculos de médias de 13º Salário na provisão para que considere o divisor por 11 meses, conforme o cálculo do 13º Salário, e também para que os valores de provisão de 13º salário e o processamento do 13º salário sejam iguais. Menu Processamentos - Processamento Rápido; Neste processamento implementado para que se calculado o mensal do empregado por esta rotina, apóis o termino do cálculo estoure uma mensagem se deseja calcular a provisão, ao selecionar sim ela será calculada automaticamente. OBS: Para o correto cálculo dos eventos e da provisão, será preciso atualizar a base de evento padrão através do Menu Processos - Importação - Importação/Exportação da base, e incluso os novos eventos no fixo geral. | ||
Menu Cadastros específicos - Cartão Ponto; 1 - Objetivo Melhoria na tela de tratamento e emissão de relatórios de cartão ponto. 2 – Alteração Implementado opções de filtro e ‘Intervalo de Datas’ na tela de processamento e cálculos do ponto, onde será possível informar data inicial e final para exibir dados em tela. Incluso atalhos na tela de cartão ponto para imprimir os seguintes relatórios:
Ao usuário clicar no atalho para os relatórios, buscará o empregado que está selecionado na tela de tratamento do cartão ponto, e direcionará para a tela de filtros para emissão dos relatórios, contendo os filtros previamente preenchidos (estabelecimento selecionado, empregado selecionado, situação = todos, locais = todos). Implementado validação para que quando houver rescisão, considere a emissão do cartão ponto do colaborador até o último dia trabalhado. | ||
FOLHA - Enviar o cálculo de PLR, no evento S-2299 do E-social. | Menu eSocial - Envios Pendentes; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar o processamento de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) no evento S-2299 do eSocial. 2 – Alteração Implementado através do evento S-2299 o envio do processamento 10- Participação nos Lucros e Resultados, neste caso será montado o PLR juntamente com a rescisão ao eSocial, quando os dois processamentos ocorrerem no mesmo mês. | |
Menu Processos - CAGED; 1 - Objetivo Ajuste na geração do arquivo CAGED 2 – Alteração Menu Processos - CAGED Ajustado geração do arquivo CAGED quando os empregados possuem lançamento de atestado (situação 19) no mês de admissão ou demissão. Menu Relatórios - CAGED Ajustado emissão do relatório CAGED para empregados que possuem lançamento de atestado no mês de admissão ou demissão. | ||
PONTO - Junção da Tela de Batidas com a Tela de Cálculos do Ponto | Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto; 1 – Objetivo 2 – Alteração 2 - Somente após o usuário clicar em “Atualizar” que o sistema deverá processar o cálculo do ponto. Porém as informações de batidas e cálculos permaneceram na mesma tela, sendo possível a edição das batidas pelo usuário e após o tratamento clicar em “Atualizar” para prosseguir com o processo. 3 - A tela de tratamento de cartão ponto mensal, manual e diário foram unificadas em uma só, ou seja o usuário poderá tratar os pontos manuais, diários e eletrônicos na mesma tela. 4 - Ao usuário tentar passar para o próximo empregado sem atualizar/calcular o ponto, será exibido uma mensagem para o usuário avisando que “É necessário calcular o ponto do colaborador para prosseguir”. | |
Menu Cadastros Específicos - Planejamento Anual de ações; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar o cadastro do planejamento anual de ações para reduzir os riscos no ambiente de trabalho. 2 – Alteração Implementado cadastro de Planejamento Anual de Ações, contendo os seguintes campos:
Na inclusão das metas possui os seguintes campos para preenchimento:
Neste cadastro poderão ser inclusas uma ou mais metas, de acordo com a necessidade do usuário. Implementado tela de pendências referente as metas, nesta tela serão exibidas as metas que estão para vencer dentro de 10 dias, entre a data atual e a data prevista para realização da meta. | ||
PPP - SST: Correção na Montagem da CAT e Envio do evento s2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho) | Menu Cadastros Específicos - CAT; 1 - Objetivo Ajuste na montagem do CAT e envio do evento s2210 ao eSocial. 2 – Alteração Implementado os seguintes campos na aba CAT:
Aba Agentes Causadores:
Menu eSocial - Processos - Eventos de SST Ajustado montagem do S-2210 ao eSocial. | |
Menu - Cadastros Gerais - Modelo do PPRA; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário cadastrar modelo de PPRA. 2 – Alteração Implementado cadastro para modelo de PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), onde é possível o usuário incluir o modelo de PPRA que deseja para emissão.
As informações preenchidas nestes campos poderão ser exibidas em Word/Wordpad/Libreoffice para edição e também poderá ser incluso as seguintes variáveis nas caixas de texto: Nome da Empresa, Operadora de Plano de saúde, Técnico, Responsável empresa, Lista de EPI’S | ||
FOLHA - Correção na opção "Copiar para outro estabelecimento" do cadastro de Locais. | Menu Cadastros Específicos - Locais - Copiar para outro Estabelecimento; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a cópia dos locais de um estabelecimento para o outro. 2 – Alteração Ajustado o processo de cópia de locais para outro estabelecimento. Neste processo deverá ser selecionado qual o estabelecimento destino que receberá os locais e também preencher os filtros de quais locais serão enviados, sendo possível enviar somente o registro atual, todos os locais do estabelecimento ou todos do filtro atual. | |
Menu Cadastros Específicos - Entrada de EPI/EPC; 1 – Objetivo 2 – Alteração
Data: Para o usuário informar a data de entrada do EPI/EPC no estoque. Fornecedor: Campo de busca do cadastro de fornecedores, exibindo o nome do fornecedor em tela. EPI/EPC: Campo de busca da tabela de EPI/EPC, exibindo o nome do EPI/EPC em tela. Fabricante: Campo de busca do cadastro de Fabricantes, exibindo o nome do Fabricante em tela. Vencimento: Campo de data para o usuário informar a data de vencimento do EPI/EPC. Quantidade: Campo para o usuário informar a quantidade referente ao EPI/EPC que está dando entrada em estoque. Valor Unitário: Campo para que o usuário possa informar o valor unitário do EPI/EPC (0,00). Em um sub-menu, será exibido os seguintes dados.
EPI/EPC: Código de cadastro ||'-'||Nome do EPI/EPC. Fabricante: Nome do Fabricante do EPI/EPC. Vencimento: Data de Vencimento informada pelo usuário. Quantidade: Quantidade informada pelo usuário. Total: (Quantidade * Valor Unitário).
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FOLHA - Ajuste na Base de INSS do relatório de Contribuições Sociais | Menu eSocial – Relatórios – Contribuições Sociais Menu eSocial – Relatórios – Contribuições Sociais Consolidadas 1 - Objetivo Listar a base de INSS correta do empregado, para apuração do INSS retido com a isenção dos 15 primeiros dias de afastamento. 2 – Alteração Ajustado o relatório de contribuições sociais, para que no campo "B. INSS" liste a base utilizada para o desconto do INSS retido do empregado afastados, rescindidos e ativos. A base de INSS para contribuição patronal deduz no relatório Contribuições Sociais Consolidadas, esse relatório busca as informações da GPS do folha. Validado também para ambos os relatórios (Contribuições Sociais e Contribuições Sociais Consolidadas) no processo de envio do eSocial em Massa, apresente as informações corretamente. | |
Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto ; 1 – Objetivo 2 – Alteração
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Menu Cadastros Gerais – Configurações – Conf. Cartão Ponto – Configurações de Horas Extras 1 - Objetivo Calcular corretamente as horas extras escalonadas. 2 – Alteração Alterado para que no cálculo do cartão ponto o sistema some a quantidade de horas delimitadas em Hr.Inicial e Hr Final, nas configurações de Horas Extras do Cartão Ponto. Ou seja o Ponto deverá somar o evento de Horas Diurnas + o Evento de Horas Noturnas, para que seja aplicado o escalonamento informado em Hr. Inicial e Hr.Final Exemplo: Empregado na data de 26/04, com 03hrs de extras, o cálculo deveria apurar 2h de horas extras 50%, e 1h como hora extra de 65%, pois o escalonamento foi configurado da seguinte maneira: Ref aos Dias a Considerar:
Nesse caso para o escalonamento o Ponto deverá considerar a ordem de configuração e somar as quantidades de horas dos dois eventos “Evento Diurno e Noturno”, para aplicar a quantidade de horas de escalonamento e percentuais de horas extras, considerando para ele 2hrs 50% e 1hr 65%. Essa validação foi feita para todos os tipos de configurações de dias a considerar, na configuração de cartão ponto: Hr. Extras de Segunda a Sexta-Feira; Hr. Extras de Segunda a Sábado; Hr. Extras nos sábados; Hr. Extras nos Domingos; Hr. Extras nos Feriados; Hr. Extras nos dias de R.S.R; Hr. Extras Mensais; Hr. Extras Mensais exceto sábados, domingos e feriados; Hr. Extras Mensais exceto, domingos e feriados; 12 x 36 Dias Trabalhados; 12 x 36 Dias de Folga; 12 x 36 Dias de R.S.R /Feriados; Hr. Extras Semanais exceto sábados, domingos e feriados; Hr. Extras Semanais exceto, domingos e feriados. O usuário terá a opção de informar os eventos padrões que o sistema já possui, porém ambos deverão ser iguais para que o Ponto entenda que nesse caso deverá “somar” as horas antes de escalonar. O usuário também poderá criar um evento personalizado chamado “Horas Extras” para facilitar o entendimento do colaborador. Para casos em que os eventos de horas extras diurnas e noturnas forem diferentes entre si, respeitando a mesma ordem, o sistema tratará como já é feito, separando as horas extras em seus respectivos turnos. Para enviar o valor ao folha o evento (personalizado ou padrão) deverá ser informado na configuração do estabelecimento em eventos de exportação. | ||
FOLHA - [Nova Rotina de Provisão] Tratamento para Desoneração de folha e Redução devido a MP. | Rotina Habilitada via Plugin; Menu Processamentos - Provisão Avo a Avo; Menu Processamentos - Provisão Acumulada; 1 - Objetivo Apurar corretamente a provisão quando o empregado possui desoneração de folha e redução de salário devido a MP 1045/2021. 2 – Alteração Ajustado a listagem do salário na provisão, corrigido para que considere o salário cheio para apuração da provisão de férias e 13º salário. Implementado no cálculo de provisão para que apure o INSS patronal corretamente nos casos de a empresa ser desonerada, atualmente a empresa pode ser Totalmente Desonerada, Parcialmente Desonerada ou não ser desonerada. Também poderá haver casos em que em determinado mês a empresa seja 100% desonarada, no próximo mês seja parcialmente desonerada e na apuração do 3º mês não seja desonerada apurando o INSS patronal normalmente. No cálculo de provisão efeutado as seguintes tratativas:
OBS: Valor da parte empresa nos eventos de INSS patronal, será considerado o valor apurado conforme o exemplo acima, com a soma dos valores apurados referente a Terceiros, Rat e Fap. Para os casos onde a empresa não é desonerada será apurado integralmente os valores do INSS patronal da empresa. | |
FOLHA - Permitir gerar contrato de safra em ORACLE desconsiderando o intervalo. | Menu Relatórios - Contrato Safra - Contrato Safra; 1 - Objetivo Possibilitar a geração de Contrato Safra em Oracle desconsiderando intervalo de datas. 2 – Alteração Ajustado a geração de contrato safra em banco oracle, para que seja possível a emissão selecionando a opção “Desconsiderar Intervalo” no período de admissão. Ao marcar a opção o sistema buscará todos os empregados que possuem contrato safra, respeitando os demais filtros preenchidos. | |
Menu Cadastros Especificos - Empregados; Menu Processamentos - Processamento Rápido; 1 - Objetivo Ajustar o cálculo do processamento 12 - Complemento de Férias pelo processamento rápido, implementar o cálculo automatico desse processamento através do cadastro de Empregados. 2 – Alteração Menu Cadastros Especificos - Empregados; Implementado no cadastro de empregado a seguinte tratativa para cálculo automático do processamento 12 -Complemento de Férias:
Importante: Empregado precisa obrigatoriamente ter cálculo de férias salvo para que o processo mencionado acima seja efetuado com sucesso. Menu Processamentos - Processamento Rápido; Ajustado o cálculo através do processamento rápido para que calcule somente empregados com direito ao complemento de férias no mês do processamento. | ||
Menu Processamentos - Mensal; 1 - Objetivo Alterar campo de validação para complemento de férias 2 – Alteração Validado a configuração do estabelecimento, campo "Tipo de Complemento de Férias" para a montagem do cálculo de complemento de férias nos processamentos de mensal e rescisão. Tipo de complemento de férias: 1- Em 1 Mês Tipo de complemento de férias: 2- Conforme os Meses das Férias A opção “Tipo de Complemento de Férias” da aba cálculos da configuração do estabelecimento é bloqueada para edição do usuário, pois uma vez informada, não deverá mais ser alterada. |