TalentRH 5.5.2103.1000
- Cristina Gabriela Ascari Khun (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
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Integração API NELA - Envio do comprovante de rendimentos para o NELA | Menu Processos – Especiais – Sincronização com o Nela – Comprovante de Rendimentos 1 - Objetivo Ajustado o envio do comprovante de rendimentos ao NELA com o CNPJ da Matriz, conforme é enviado para DIRF 2 – Alteração | |
FOLHA - Ajuste na validação do aviso prévio de acordo com a causa de rescisão informada. | Menu Cadastros Específicos - Empregados – Empregados – Situação; 1 - Objetivo Ajuste no cadastro de situações, quando informado a situação 3 (Rescisão), e uma causa que não gere aviso prévio, para que o sistema permita salvar sem informar uma data de aviso prévio. 2 – Alteração Menu Cadastros Específicos – Empregados – Empregados – Situação; Corrigido para que ao cadastrar situação de Rescisão, e uma causa que não exija aviso prévio, que seja permitido salvar a situação de rescisão. Causas que não exigem Aviso prévio: 1 - Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador Validado as causas acima pelos campos Rescisão = ‘S’ e aviso prévio = ‘N’:
Alterado os campos, que não permitiam edição para que possa ser informado os dias de aviso no cadastro de situação, para que em dias aviso cumprido, dias de aviso indenizado e data de projeção aviso possa ser informado conforme a situação de aviso prévio do empregado. Quando informado no campo Dias de aviso cumprido, mais indenizados e a soma dos dois ultrapassar 90 dias reportará mensagem “Aviso prévio não pode ultrapassar 90 dias”. Campo FGTS em GRRF ajustado para que busque as opções ‘S’ ou ‘N’ de acordo com a causa da rescisão, esse campo será preenchido somente se a situação for 3 – Rescisão, além disso validará o campo Libera FGTS? da causa do empregado.
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FOLHA - Aumentar o Campo "Descrição da Atividade" do cadastro de função. | Menu Cadastro Gerais – Empregados – Funções; Menu Processos – Especiais – Sincronização com o NELA – Funções; 1 - Objetivo Possibilitar que o usuário faça o lançamento de mais informações no campo descrição da atividade no cadastro de funções do folha e essa informação também está visível no NELA. 2 – Alteração Alterado o tamanho do campo descrição da função para 10.000 caracteres possibilitando que usuário faça o lançamento de mais informações referente a descrição da atividade desempenhada pelo colaborador. | |
Menu Processos – Rais – Sistema; Menu Processos – Rais – Arquivo; Menu Cadastros específicos – RAIS; 1 - Objetivo Ajustar a geração da RAIS, para atender o novo layout ano base 2020. 2 – Alteração Menu Processos – Rais – Sistema; Menu Processos – Rais – Arquivo; Menu Cadastros específicos – RAIS; Período para envio da Rais 13/03/2021 – 12/04/2021. Para as empresas que pertencem aos grupos 01 e 02 do eSocial somente poderão enviar ou corrigir informações mediante o envio de eventos pelo eSocial. A partir do ano-base 2019, empresas que fazem parte do grupo de envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT Nº 1.127/2019. O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2020, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2019 por estas empresas se dá por meio do envio de informações ao eSocial. Para as empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19. A declaração da RAIS ano-base 2020, por meio do GDRAIS, por empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, não tem qualquer valor legal, inclusive para fins de habilitação de trabalhadores ao recebimento do abono salarial. No novo layout foram adicionados dois campos matrícula e categoria, implementado no sistema para que trate as alterações do novo layout; Campo Matricula: Matrícula – Nesse campo, será informada a matrícula atribuída ao trabalhador pela empresa ou, no caso do servidor público, a matrícula constante no Sistema de Administração de Recursos Humanos do órgão. O preenchimento deste campo é OPCIONAL e deve-se observar a limitação de 30 (trinta) caracteres. Atenção: Se o trabalhador tiver mais de um vínculo com o mesmo declarante, observadas as normas constitucionais de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Para cada vínculo deve ser atribuída uma matrícula. Havendo readmissão de emprego é considerado um novo vínculo e recebe uma nova matrícula. No Software Folha ajustado para que o processo de geração da Rais Sistema e Rais arquivo leve a Matricula do eSocial presente no cadastro do empregado, pois esse código é único por colaborador, no layout da RAIS deve ser informado na posição da 544 a 573, com até 30 caracteres, o qual aceita o tipo alfanumérico. Campo Categoria: Categoria – O campo categoria foi incluído com o intuito de padronizar as informações da RAIS e do eSocial. Para o ano-base 2020, o preenchimento deste campo é OPCIONAL e deve conter o código da categoria do trabalhador, conforme a Tabela 01 do eSocial. No Software folha buscará a informação do vínculo do empregado campo Código eSocial, no cadastro de empregados, na geração do arquivo montar essa informação na posição 574 a 576 com 3 caracteres do tipo numérico. Campo PARA USO DA EMPRESA: Adequado a montagem do campo “Para uso da Empresa” para a posição 577 a 584, no antigo layout (2019) ele era montado na posição 544 a 551, o campo permanece no mesmo formato ALFANUMÉRICO com até 8 caracteres. No software Folha o preenchimento dessa informação é realizado no menu cadastros específicos – RAIS - aba Padrão, campo Para uso da Empresa, conforme imagem a baixo, hoje esse campo estava levando o código do empregado, mas como no novo layout há um campo específico para isso MATRICULA (mencionado acima), esse campo Para uso da Empresa não deverá mais montar automaticamente a matricula do colaborador e ficar em “branco” para que o usuário preencha algo que julgar necessário. Em 01/03/2021 foi corrigido o texto dos registros tipo "0" e tipo "9" (posição 007 a 020), com a palavra "CAEPF", ajustado no folha para que gere essa informação no arquivo. | ||
Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Mensal; Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Manual; Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Diário; Menu Relatórios - Cartão Ponto; Menu Relatórios - Cartão Ponto Reduzido; 1 - Objetivo Possibilitar a correta exibição das horas de atestado do colaborador no cartão ponto. 2 – Alteração Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Mensal; Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Manual; Menu Cadastros Específicos - Cartão Ponto Diário; Menu Relatórios - Cartão Ponto; Menu Relatórios - Cartão Ponto Reduzido; Implementado no módulo folha a separação de atestado e auxílio doença/Acidente de trabalho para que quando houver atestado de menor ou igual 15 dias seja lançado diretamente na situação de Atestado. Diante disso, implementado no ponto o controle desses dias de atestado para que quando lançado a situação 19 – Atestado liste no ponto “Atestado” referente aos dias da situação lançada. Nos relatórios de cartão ponto do colaborador serão exibidos os dias de atestado, conforme o cálculo do ponto. | ||
Menu eSocial – Relatórios – Contribuições Sociais 1 - Objetivo Ajustado para que considere a base de INSS e valor de INSS referente ao processamento 21, no relatório de conferência do eSocial "Contribuições Sociais". 2 – Alteração | ||
FOLHA - Componente de Filtro de pesquisa na tela de exportação contábil. | Menu Cadastros Gerais – Configuração – Configuração de Exportação Contábil 1 - Objetivo Criado filtro semelhante ao grid do cadastro de empregados, para que seja possível o usuário localizar as informações referentes as contas contábeis e eventos na rotina de configuração da exportação contábil. 2 – Alteração | |
FOLHA - Melhoria no desempenho ao acessar o cadastro de Funcionários. | Menu Cadastros Específicos – Empregados 1 - Objetivo Melhorado a performance ao abrir o cadastro de empregado, pois estava levando muito tempo por empregado, o que dificulta a visualização e atrasando a consulta de informações. 2 – Alteração Realizado a melhora na performance da consulta de empregados, o sistema estava levando mais que um minuto para abrir o cadastro de cada empregado, no dia a dia esse processa fica muito “moroso” ao usuário. Verificado as consultas que buscam as informações dos colaboradores, otimizando os processos de consulta de empregado, inclusão e edição de dados. O carregamento das Abas serão conforme for clicado pelo usuário, não tendo nenhuma alteração nos dados e processos antigos. | |
FOLHA - [Nova Rotina de Provisão] Tratamento para dobra de férias. | Menu Processamentos - Provisão; Menu Processamentos – Provisão Acumulada; 1 - Objetivo A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – traz em seus artigos 134 e 137 os pontos que esclarecem que o não pagamento das férias ao empregado ou que ocorra fora do período concessivo, terá como consequência o pagamento em dobro do benefício. 2 – Alteração Menu Processamentos - Provisão; Menu Processamentos – Provisão Acumulada; Implementado para que apure em eventos separados os valores referente as férias dobradas, sendo a dobra do salario, médias, e 1/3 sobre as férias. O sistema varrerá o período aquisitivo do empregado e identificar quais os períodos que estão em aberto os quais ocasionaram a “dobra” de férias ou seja os períodos que ultrapassam o concessivo que são os 12 meses após o período aquisitivo onde o colaborador deve gozar as férias , após identificar os períodos buscará os cálculos do empregado referente ao processamento “1 - mensal” do colaborador referente ao primeiro e segundo período concessivo que não tiveram férias cadastradas. O montante apurado deverá ser apurado nos eventos de provisão de férias vencidas, respeitando o seguinte cálculo: O ajuste deverá respeitar o seguinte cálculo: +Provisão Acumulada do Mês (processamento 9) -Provisão Acumulada do Mês Anterior (processamento 9 mês anterior) +Férias pagas (na competência selecionada) (Processamento 2 = Provisão do Mês (Processamento 8) Criado o cálculo novo que traga a dobra do salário e do adicional de 1/3 e que some o valor em um evento de “Provisão de Dobra de Férias”. Evento 1300 - Provisão de Férias alterado para que não considere mais o cálculo dobrado e suas respectivas médias. E também criado evento para que apure as férias vencidas em evento separado do 1300. Criado memória de cálculo para conferência de como o sistema chegou no cálculo da dobra e qual período aquisitivo considerou. Adequado o modo reflexo “Dobra de Férias” para que busque todos os períodos aquisitivo vencidos em aberto. Tratado para que se o empregado tiver a quitação das férias dobradas, não apure mais nos cálculos de provisão os eventos de férias dobradas. Eventos criados nas bases padrões para adequação deste cálculo: Provisão Férias Dobradas e vencidas
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FOLHA - Adequação no envio dos afastamentos ao novo layout do SEFIP. | Menu Cadastros Específicos - Empregados; Menu Processamentos -GPS; Menu Processamentos -GPS sobre Faturamento; Menu Processos - SEFIP/GRRF/PIS - SEFIP 8.4; Menu Relatórios - Resumos - Resumo Geral; Menu Relatórios - INSS - Analítico de GPS; Menu Relatórios - INSS - Conferência SEFIP; Menu Processos - Importação - Importação/exportação da base; 1 - Objetivo Adequar o sistema ao novo layout do SEFIP e atender corretamente o envio das informações. 2 – Alteração Menu Cadastros Específicos - Empregados; Implementado no sistema o controle de atestados, incluído nova situação 19 – Atestado e causa 55 - Licença com percepção de salário, para informar os atestados menores ou igual a 15 dias, dessa forma os valores calculados para atestados serão enviado normalmente para Sefip com tributação de INSS, FGTS. Ao incluir a situação 4 ou 5, reportará a mensagem “Gera benefício Previdenciário?” ao selecionar sim, abrirá campo pra informar a quantidade de dias de atestado, caso selecionar não será lançada automaticamente a situação 19 e causa 55. Criado evento para situação de atestado "Horas Atestado" para que compute corretamente os dias/horas de atestados menores que 15 dias dos colaboradores, esse evento validará a situação. O evento terá incidência da parte patronal, bem como será enviado ao eSocial com as incidências padrões (INSS,FGTS,IRRF), e calculará somente quando houver a situação 19 informada no mês para o empregado. No cálculo da folha, base INSS será deduzido os valores dos eventos abaixo, sendo esses os valores que não tributam INSS, portante não serão mais enviados a Sefip:
Menu Processamentos -GPS; Menu Processamentos -GPS sobre Faturamento; Com as alterações mencionadas acima foi preciso também alterar o calculo de GPS e GPS sobre Faturamento para que deduza os valores dos eventos mencionados, e considere para cálculo do INSS patronal, somente os valores não computados para afastamento. Menu Processos - SEFIP/GRRF/PIS - SEFIP 8.4; Na geração da Sefip foi preciso ajustar os campos: REGISTRO TIPO 30 – Registro do Trabalhador:
REGISTRO TIPO 32 – Registro do Trabalhador: Ajustado para que no arquivo da sefip traga as movimentações dos afastamentos corretamente. Exemplos:
Menu Relatórios - Resumos - Resumo Geral; Menu Relatórios - INSS - Analítico de GPS; Menu Relatórios - INSS - Conferência SEFIP; Ajustado nos relatórios para que traga a base correta de INSS, para empregados com situação de afastamento no mês. Menu Processos - Importação - Importação/exportação da base Orienta-se que após a atualização do sistema, para o correto funcionamento da implementação de envio dos afastamentos ao SEFIP, seja efetuado o processo de Importação/Exportação da Base de eventos, pois foram criadas novas situações e eventos para comportar essa alteração no SEFIP. Essa funcionalidade está disponível no software Folha Viasoft, no Menu Processos - Importação/Exportação da Base. SEFIP 8.4 A SEFIP liberou uma nova versão para ser utilizada a partir de 12/2020 contendo alterações para atender ao parecer SEI Nº 16120/2020/ME em relação ao recolhimento da parte patronal sobre os 15 dias de atestado que antecedem o afastamento de benefício. De acordo com o manual a alteração foi a seguinte:
Essa alteração é a aplicação do parecer da PGFN da não incidência de INSS Patronal (20% + RAT + Terceiros) nos primeiros 15 dias de atestado, quando houver, em seguida o afastamento previdenciário, seja por auxílio doença ou acidente de trabalho. Fonte: Manual SEFIP Portanto orienta-se que seja atualizado o validador SEFIP para a versão mais recente disponibilizada, (Versão 8.40 de 26/12/2020) para que compreenda corretamente o envio de acordo com as novas alterações mencionadas acima. O validador encontra-se disponível para download no site da Caixa: [Download de Arquivos | Caixa|https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx] | |
PONTO - Ajuste na opção de mover batidas selecionadas na tela de Cartão Ponto Mensal | Menu Cadastros específicos - Cartão Ponto Mensal; 1 - Objetivo Ajustar a opção de mover batidas na tela do cartão ponto mensal, para facilitar a usabilidade no tratamento do cartão ponto. 2 – Alteração Menu Cadastros específicos – Cartão Ponto Mensal; Corrigido o erro ao mover batidas selecionadas na tela de cartão ponto. | |
FOLHA - Correção TRCT Homolognet e Completo, quando necessita de quebra de página | Menu Relatórios – Recibos – TRCT – TRCT Homolognet; 1 - Objetivo Ajustado o TRCT para que emita corretamente o valor líquido da rescisão, quando houver quebra de página. 2 – Alteração Menu Relatórios – Recibos – TRCT – TRCT Homolognet; Verificado os relatórios TRCT Homolognet e TRCT Completo, para que deduzam corretamente os descontos mesmo quando ultrapassam para a segunda página, fechando o valor líquido do relatório com o valor calculado na rescisão. Eventos que não estejam configurados será exibido a mensagem “Existem eventos não configurados. Os mesmos foram adicionados aos campos de Outros Proventos e Outros Descontos” levando para os campos 95 – Outros Proventos e 115 – Outros Descontos. | |
Migração Firebird 1 - Objetivo Migrar o Sistema Folha e Ponto de Firebird 2.5 para Firebird 3.0 2 – Alteração O Firebird 3.0 teve sua arquitetura remodelada, com isso para migração foi necessário realizar os testes nas principais rotinas do Sistema Folha e Ponto, cadastros, processos, processamentos, relatórios e verificado que não teve alterações de comportamento no sistema. | ||
FOLHA - Nova rotina para Processamento de Provisões (Avo a Avo e Acumulada) | Rotina Habilitada Via Plugin; Menu – Processamentos – Provisão avo a avo; Menu - Processamentos – Provisão Acumulada; 1 - Objetivo Melhorar a usabilidade/processamento da provisão acumulada e avo a avo, para que ambos os processamentos calculem de uma só vez, facilitando o acesso as informações e evitando trabalho manual por parte do usuário. 2 – Alteração Menu – Processamentos – Provisão avo a avo; Menu - Processamentos – Provisão Acumulada; Criado novos processamentos para apuração da provisão mensal e acumulada, sendo eles 8 – Provisão Avo a Avo e 9 – Provisão Acumulada, processamentos habilitados pelo plugin RHPROCSPROVISÃO. Na configuração do estabelecimento incluído novo campo disponível somente quando o plugin estiver habilitado, sendo ele “Calcula Provisão 13° e Férias” opções sim e não, Selecionando sim neste campo, ao fechar o controle de processamento mensal, os processamentos 8 e 9 e seus controles de processamento, serão incluídos e efetuados e calculados automaticamente, caso neste campo a informação esteja com não, somente será fechado o controle mensal, não serão executados os processamentos 8 e 9. Foi incluído este novo campo a RHFILIAL onde gravará S ou N. A mesma forma se dará para o controle de processamento, ao incluir o controle manual do processamento 9, já será gravado o controle do processamento 8 também com as mesmas informações. Cálculos das provisões – validações: Cálculo do Processamento 8 – Provisão Avo a Avo: +Processamento 9 – Provisão acumulada do mês -Processamento 9 – Provisão acumulada do mês anterior + Férias Pagas no mês (Na competência) Resultado gravará no processamento 8 – Provisão Avo a Avo. Para empregados que não tiverem período aquisitivo incluído no histórico, ao fechar o controle mensal não calculará a provisão automaticamente, e ao tentar excluir o controle de processamento 8 ou 9 reportará mensagem avisando qual empregado está sem o período informado. Para o processamento rápido sempre validará o campo no cadastro de estabelecimento caso este esteja com Não, irá bloquear o cálculo do processamento 9, sempre que efetuado o cálculo pelo processamento rápido, irá validar também o controle de processamento se não estiver incluso e aberto não fará o cálculo. | |
FOLHA - Gerar corretamente a estabilidade quando o empregado tem prorrogação de redução/suspensão. | Menu Cadastros específicos – Empregados – Adesão MP 936/2020; Menu Cadastros específicos – Empregados – Estabilidade; 1 – Objetivo Gerar corretamente a estabilidade quando o empregado tem prorrogação de redução/suspensão. 2 – Alteração Menu Cadastros específicos – Empregados – Adesão MP 936/2020; Menu Cadastros específicos – Empregados – Estabilidade; Ajustado o cálculo de estabilidade para os empregados que tiveram suspensão pela MP 936/2020 e após isso sofreram prorrogação da suspensão por mais “x” dias. A garantia de estabilidade do emprego é válida durante o período acordado de redução de jornada ou suspensão de trabalho e pelo mesmo período após o restabelecimento da jornada ou do encerramento da suspensão. Exemplo: Empregado com 90 dias de suspensão/redução, e mais 30 dias de prorrogação de benefício, no histórico esta traz as datas corretamente, ao fazer o cálculo da estabilidade não estava considerando as informações da prorrogação para soma da estabilidade, validado para que o sistema sempre considere a quantidade total de Adesão a MP936 para apurar os dias de estabilidade ao empregado. | |
Menu Processos – RAIS – Sistema; 1 - Objetivo Atender ao novo layout da RAIS ano-base 2020 para empresas que possuem obras em seus estabelecimentos. 2 – Alteração Menu Processos – RAIS – Sistema; Para as empresas que possuem obras, validado o arquivo para montar com o prefixo, evitando de ser necessário a unificação do arquivo manual. Os prefixos serão gerados com número sequencial, pois são usados apenas para poder repetir o CNPJ conforme layout, registro 9. Ao importar o arquivo na RAIS, as obras ficarão abaixo do CNPJ a que estão vinculadas. Sendo cada estabelecimento um “subarquivo” para cada declaração. Levando em cada obra ou grupo o prefixo 01,02,03 e assim por diante. A informação das obras estão alocadas no Local, campo Tomador. | ||
FOLHA - Corrigir o cálculo de férias proporcionais e avos de férias na rescisão. | Menu Processamentos – Rescisão; 1 - Objetivo Corrigir o cálculo de Férias Proporcionais e Avos de férias sobre aviso prévio na rescisão. 2 – Alteração Menu Processamentos – Rescisão; Corrigido o cálculo do evento 700 – Férias Proporcionais e 952 – Avo de Férias Sobre Aviso Prévio na Rescisão para que apure corretamente os avos de direito. Em alguns casos na apuração desse evento 700 estava considerando um avo a menos e apurando um a mais no evento 952, e quando havia somente o evento 700 também estava apurando um avo a menos. Corrigido para que apure corretamente os avos de direito de cada evento. | |
Menu eSocial – Relatórios - Contribuições Sociais; 1 - Objetivo Ajustar o relatório “Contribuições Sociais” para que ao selecionar o tipo de relatório = “Empregados”, sejam exibidos apenas os empregados do estabelecimento, excluindo os prestadores. 2 – Alteração Menu eSocial – Relatórios - Contribuições Sociais; Efetuado as seguintes alterações no relatório de contribuições sociais:
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FOLHA - Ajustar as médias de provisão para que proporcionalize corretamente. | Menu Cadastros Gerais – Gerais – Eventos – Cálculos; Menu Processamentos – Rescisão; Menu Processamentos – Férias; Menu Processamentos – 13º salário; Menu Processamentos – Provisão; Menu Processamentos – Provisão Acumulada; 1 - Objetivo Corrigir a apuração das médias, quando nos parâmetros dos eventos estiver a opção proporcionalidade = 2 - Ao Nro de Ocorrências? 2 – Alteração Menu Cadastros Gerais – Gerais – Eventos – Cálculos; Menu Processamentos – Rescisão; Menu Processamentos – Férias; Menu Processamentos – 13º salário; Menu Processamentos – Provisão; Menu Processamentos – Provisão Acumulada; Corrigido a apuração das médias, para que respeitem a configuração de “Proporcionalidade” configurada, ajustado os cálculos 6 e 7. Provisão Férias Proporcionais Nos eventos que tiverem a informação configurado no campo Popoocionalidade, a opção 2 – Ao Nro de Ocorrências?, Corrigido para que apure corretamente as médias, considerando a quantidade de ocorrências do evento para primeira divisão na apuração da média Exemplo:
Provisão 13º Salário Corrigido a proporcionalidade para os eventos de médias de 13º para que considere o “número de ocorrências”, ou seja valor total, divide pelo número de ocorrências, o resultado dividir por 12 e o resultado multiplicar pelo número de avos do período. 13º Salário 2ª Parcela Para empregados com admissão durante os 12 meses considerados para média, será considerado a data de admissão e validar o direito as avos respeitando 15 dias trabalhados no mês, e o calculo da media também deverá considerar a soma dos eventos durante o período para 13º, total dividir pelo nro de ocorrências, chegando no valor da média deverá fazer a apuração dos avos de direito. Férias Proporcionais na rescisão Corrigido para que considere o número de meses divisor corretamente, atualmente estava considerando 1 avo a menos para essa apuração. | |
FOLHA - Permitir Cadastrar dois Prestadores com vínculos diferentes. | Menu Cadastros Gerais - Prestadores de Serviço; 1 - Objetivo Permitir o cadastro de dois ou mais prestadores utilizando o mesmo cadastro de pessoa (CPF). 2 – Alteração Menu Cadastros Gerais - Prestadores de Serviço; Alterado a validação no cadastro do prestador, para que permita incluir mais que um prestador com o mesmo código de pessoa, pois existem casos onde a mesma pessoa presta dois tipos de serviço a empresa. Atenção: Somente será permitido cadastrar dois prestadores com o mesmo CPF se o vínculo/categoria for diferente do cadastro anterior já existente. Ao tentar incluir novo registro com vínculo/categoria já existente no cadastro anterior reportará a seguinte mensagem “Já existe um prestador cadastrado com o mesmo vínculo”. | |
Menu Processamentos - Rescisão; Menu Relatórios – Verificação - Cálculos da Folha; Menu Relatórios - Verificação - Cálculos da Folha por Tomador; Menu Relatórios – Resumos - Resumo Geral; Menu Relatórios – Resumos - Resumo Geral por Colunas; Menu Relatórios – Resumos - Resumo das Bases; Menu Relatórios – INSS - Conferência SEFIP; Menu Relatórios – INSS - Analítico de GPS; Menu eSocial – Relatórios - Contribuições Sociais; Menu eSocial - Relatórios - Contribuições Sociais Consolidadas; 1 - Objetivo Ajustar o cálculo da base de FGTS na rescisão, para que siga a mesma lógica do eSocial, de modo que os valores não fiquem divergentes entre a rescisão do folha e no eSocial. 2 – Alteração Menu Processamentos - Rescisão; Menu Relatórios – Verificação - Cálculos da Folha; Menu Relatórios - Verificação - Cálculos da Folha por Tomador; Menu Relatórios – Resumos - Resumo Geral; Menu Relatórios – Resumos - Resumo Geral por Colunas; Menu Relatórios – Resumos - Resumo das Bases; Menu Relatórios – INSS - Conferência SEFIP; Menu Relatórios – INSS - Analítico de GPS; Menu eSocial – Relatórios - Contribuições Sociais; Menu eSocial - Relatórios - Contribuições Sociais Consolidadas; Corrigido a listagem da base de FGTS e INSS quando na rescisão possui aviso prévio que tributa INSS. Ao lançar faltas na rescisão, e o valor do evento era maior que a soma de saldo de salário + adicionais estava descontando da base de aviso prévio, dessa forma os valores não fechavam em comparação entre Sefip, eSocial e Folha. Corrigido para que os eventos de faltas lançados não alterem o valor de aviso prévio, e na base de INSS e FGTS, caso no calculo de rescisão houver esta situação o valor total do Aviso será a base total de FGTS e INSS. | ||
FOLHA - Envio em massa dos eventos S - 1200 e S - 1210 para o esocial. | Menu eSocial – Processos – Envio em Massa; Menu eSocial – Processos – Envio em Massa – Log; 1 - Objetivo Possibilitado para que sejam enviados os eventos S - 1200 e S - 1210 referente a folha dos colaboradores para o eSocial consolidados por grupo de empresas (matriz e filiais) e, também por seleção de estabelecimentos, facilitando o controle de envio e agilizando o processo no Software Folha. 2 – Alteração Esse novo processo não impedirá que o usuário use o sistema, pois será trabalhado com um job de envio diretamente no servidor de aplicação devido a demora no processo o envio não ficará visível em tela, no mesmo menu será possível acessar o Log, onde é feito a consulta dos estabelecimentos e eventos já enviados com um percentual de progresso. Validado para que durante o Envio em Massa não seja possível processar cálculos para os estabelecimentos enviados para não ocorrer alteração de valores entre o Folha e oque foi enviado ao eSocial. Alterações efetuadas durante o processo do envio em massa ao eSocial serão enviados para fila, pois após o envio em massa é verificado os envios pendentes, e ao clicar no botão Enviar Agora reportará mensagem de que “Já existem eventos sendo enviados ao eSocial”. Se durante o processo de envio em massa, o usuário for enviar S -1200 e S -1210 pelo Envio Mensal reportará mensagem de aviso, bloqueando o envio. Se durante o processo, tentar fechar o servidor, reportará mensagem que está enviando os eventos ao eSocial, se selecionado “Não” o processo continua e o servidor não é fechado. Se selecionado “Sim” traz um novo aviso e fechará o servidor e o processo de envio em massa é interrompido. |