TalentRH 5.5.2405.1000
- Dieli Kleinibing Bugalho
Chave | Resumo | Documentação |
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FOLHA: Ajustes para correção dos valores de FGTS quando há férias com adiantamento de 13º. (1/3) | Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Ajustar as montagens e cálculos para que o FGTS fique correto e o S-1200 suba com as rubricas e o eSocial apure as bases de acordo com o Folha. 2 – Alteração Diante da entrada do FGTS Digital, foram realizadas as seguintes alterações: Criado eventos 430 - Adiantamento de 13º nas Férias e evento 431 - Valor de 13º pago nas férias. Também removido da base de eventos padrões o processamento 2 de férias de todos os eventos de 13º primeiro parcela, pois com os ajustes que serão detalhados a seguir, os mesmos não serão mais devidos (Estes eventos serão calculados automaticamente sempre que for calculado Adiantamento de 13º nas férias, sem a necessidade de estarem no fixo geral). Ao utilizar a rotina de Férias com pagamento de Adiantamento de 13º salário, será criado um controle de processamento com data de cálculo e pagamento no último dia do mês para o 13º Primeira parcela, pois o eSocial exige que o pagamento de 13º seja enviado no mesmo período de apuração. Desta forma ao calcular as férias com 13º será gerado um cálculo para as férias e um para o adiantamento de 13º. Sendo que o evento 430 será listado no processamento de férias com o valor devido para pagamento e o evento 431 será listado no processamento 4- 13º primeira parcela, pois será necessário para que o eSocial (IDDMDEV) não fique em aberto e sim zerado, pois foi pago no processamento 2-Férias. Incluso inconsistência no processamento de 13º primeira parcela, nos casos onde o empregado já possuir férias com 13º no mês ou em meses posteriores do ano, para que não permita recalcular o processamento de 13º, visto que o mesmo já foi pago nas férias. Mensagem de inconsistência: “Empregado possui cálculo de 13º primeira parcela juntamente com as férias. Verifique!” Ajustado também o relatório de conferência de FGTS eSocial, para que seja listado corretamente, exibindo valor de FGTS do processamento de adiantamento de 13º, quando o mesmo for pago juntamente com as férias. 3- Configurações Necessárias Realizar importação/exportação da base de eventos: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/yK3PPtPy | |
FOLHA: Correção na montagem do S-1210 grupo de plano de saúde. | Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Ajustar montagem de S-1210 com plano de saúde. 2 – Alteração Ajustado montagem do evento S-1210 com valor de plano de saúde para empregado e dependentes no mesmo mês. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Ajustar a validação da data de reintegração, conforme o manual do eSocial. | Menu Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados; 1 - Objetivo Ajustar a validação da data de retorno da reintegração para ficar conforme a validação do layout do eSocial. 2 – Alteração Ajustado a validação para inclusão de reintegração, de acordo com o layout do esocial a data não pode ser superior a 30 dias da data atual. Desta forma foi ajustado a mensagem da inconsistência: “A data do efetivo retorno ao trabalho deve ser uma data válida, posterior a data da rescisão. Não podendo ser maior do que 30 dias da data atual!“ 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Processamentos >> Mensal; 1 - Objetivo Corrigir o cálculo do INSS, o valor precisa ser truncado no final, e respeitar as faixas corretamente para o desconto e apuração do valor de cada faixa. 2 – Alteração Ajustado para que o sistema trunque o valor de INSS, conforme item do manual do esocial. 2.13. Para efeito de apuração dos valores tributados são consideradas duas casas decimais sem arredondamentos. O Truncamento é realizado em todos os cálculos dos eventos totalizadores, inclusive em cada uma das faixas de alíquota da tabela progressiva.
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Ajuste na montagem do S-1200, S-1210 e S-2299 referente ao processamento de férias. | Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Ajustar a montagem do S-2299, quando houver processamentos de férias, diferenças salariais ou PLR. 2 – Alteração Realizado ajuste nas montagens do S-2299, quando houver processamentos de férias, diferenças salariais ou PLR. 2.1- Processamento de férias e Rescisão Ajustado a montagem do S-1210 de pagamento, para que monte Tipo de Pagamento (tpPgto) como 2 no xml e desta forma considere as férias que foram enviadas juntamente com o evento S-2299. 2.2- Processamento de PLR e Rescisão Realizado a validação do tipo de pagamento (tpPgto) = 2 para os processamentos de PLR, pois o mesmo também deve ser montado juntamente com o S-2299. 2.3- Processamento de Diferenças Salariais e Rescisão Ajustado para que o processamento de diferenças salariais salve a data do processamento ou seja, data da CCT. Desta forma o envio do evento S-1200 com valores de diferenças salariais após a rescisão, será processado com sucesso. 3- Configurações Necessárias Realizar importação/exportação da base de eventos: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/yK3PPtPy | |
FOLHA - Fechamento de controles de processamentos quando eSocial estiver fechado. | Menu: Processamentos >> Cadastro de Controle Processamentos >> Controle pro Grupo 1 - Objetivo Fechamento dos controles de processamentos anteriores, evitando recálculos e exclusões indevidas. 2 – Alteração No cadastro de controle de processamento, ao selecionar FECHADO, na opção FECHAMENTO ESOCIAL, e for o processamento 1 - mensal , será realizado o fechamento de todos os controles anteriores. Será inserido 'N' no campo Em Aberto dos controles de processamentos.
2- A mesma validação foi feita para o cadastro de controle e na rotina de controle por grupos. 3- Quando o controle de processamento mensal, estiver com o campo FECHAMENTO ESOCIAL = FECHADO, não deverá permitir que o usuário crie novos controles de férias e rescisão na competência já encerrada. Caso o usuário tente abrir um controle na competência já fechada pelas rotinas de cadastro de controle, controle por grupos ou pelo atalho da tela de processamentos, será exibido a seguinte mensagem: “eSocial já está fechado para essa competência, para realizar a inclusão do controle de processamento, será necessário a reabertura do eSocial”. 4- Implementado validação para quando usuário for inserir um controle de processamento de código 8,9, 16 e 19, se for informada uma data anterior a do último dia do mês, será inserida automaticamente a ultima do mês. Exemplo: Usuário informou a data de 12/12/2023, ao salvar será inserido automaticamente a data de 31/12/2023. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Exportar eventos de IR para o financeiro conforme o regime de apuração. | Menu Processos >> Exportação >> Exportação Financeira; Menu Processos >> Exportação >> Exportação Financeira Consolidada; CDS e TXT; 1 - Objetivo Permitir a exportação dos valores de IRRF por evento e conforme a fato gerador (data de pagamento), ou competência, conforme parametrização da empresa. 2 – Alteração No Menu Cadastros Específicos » Configuração do Estabelecimento aba Configurações Contábeis alterado nome do campo “Exporta IRRF pela data da Comp.?” para “Exporta IRRF por Caixa?”. Incluso um botão AJUDA ao lado do campo “Exporta IRRF por Caixa?” com a seguinte mensagem: “Ao marcar SIM nesse campo o sistema gerará o valor dos eventos de IR com a data de Pagamento do Controle de Processamento na exportação Contábil e Financeira”. A exportação Financeira passa a verificar o atual parâmetro: “Exporta IRRF por Caixa?” Esse campo afetará apenas a montagem das duplicatas dos eventos com tipo 154,155 e 156, que são os eventos de IRRF. Caso esteja com NÃO, a exportação se mantém como é hoje, a data da duplicata é a mesma data do controle de processamento, e o vencimento é o dia informado na configuração do mês seguinte ao do controle. Exemplo: controle de maio 31/05/2023 o evento exporta com vencimento 20/06/2023. Com a validação do campo, se o mesmo estiver com SIM a montagem passará para: emissão considera a informação da tela e vencimento 20/07/2023. 3- Configurações Necessárias Caso optar por exportar IRRF por Caixa (Opção Sim), deverá ser informado os eventos em: Cadastros gerais >> Configurações >> Conf. Exportação Financeira >> Aba Configuração dos Eventos. | |
Menu Processos >> Transferência de Empregados; Menu Cadastros Específicos >> Empregados; 1 - Objetivo Transferir corretamente os empregados e permitir a exclusão correta dentro das regras já existentes para exclusão de um registro. 2 – Alteração Atualmente ao transferir um empregado de um estabelecimento para outro, o sistema transfere para o novo estabelecimento alguns registros históricos, que serão usados para N situações. Contudo há históricos que não precisam ser transferidos, como por exemplo cálculos de provisões (Processamentos 8,9,16 e 19) do empregado posterior a data de transferência, pois esses serão feitos no novo estabelecimento. Diante disso, ajustado para que o sistema remova de todas as tabelas do banco os cálculos de provisões gravados com data posterior a data de transferência. Também ajustado a exclusão de empregados transferidos, para que só permita a exclusão no estabelecimento entrada se não possuir cálculos ou históricos posterior a essa data. 3- Configurações Necessárias Não há. |