Agrotitan - 4.0.2112.1001 - Lote 729
- Gustavo De Conto Klaus (Unlicensed)
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Campo não encontrado(NFCI) ao realizar apontamentos pelo módulo indústria | 0 | 1- Menu Módulo Indústria » Processos » Apontamento 2- Objetivo Deixar salvar o apontamento sem apresentar nenhuma tela de erro. 3- Alteração Realizada a correção na rotina de apontamentos, agora permitindo que o usuário possa realizar os apontamentos sem o erro mencionado. | |
Campo TOTAL não apresenta o valor correto ao abrir a duplicata. | 0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que o campo TOTAL exiba o valor líquido da duplicata corretamente. E que o mesmo não sofra alteração ao clicar sobre ele. 3 - Alteração Corrigido para que ao entrar na tela da duplicata o campo TOTAL exiba o valor corretamente, considerando os acréscimos e descontos os quais foram cadastrados anteriormente. | |
Integração fiscal 3.0 » Divergencia entre as casas decimais da integração TXT x JSON | 350039 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Integração fiscal 3.0 2 - Objetivo Arredondamento na exportação de notas fiscais para o fiscal 3 - Alteração Foi ajustado via consulta para que os valores de ICMS sejam exportados para o fiscal de forma arredondada, conforme a lógica que era na integração via txt | |
0 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Ajustado evento do botão para o padrão que é utilizado em outros componentes, assim não ira apresentar a mensagem de erro ao fazer a consulta. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. 3 - Alteração Implementado para que seja apresentado corretamente a imagem do Botão. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes para que o sistema volte a salvar as ordens de produção 3 - Alteração Ajustado o sistema para que seja possível salvar ordens de produção em Oracle. | ||
| 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Quando a duplicata possuir moeda indexadora, o campo TOTAL FATURA não pode sofrer alteração no seu valor. 3 - Alteração Corrigido para não ocorrer alteração do valor no campo TOTAL FATURA referente ao arredondamento de valores, quando possuir moeda indexadora | ||
NF de remessa de suínos não leva o custo do lote como valor total do item | 264465 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar os valores na aba Destinatário da rotina_,_ para que apareça corretamente o mesmo valor apresentado na aba Cedente de acordo com os Resultados do cadastro do Lotes do Animais. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que apareça o mesmo valor (custo) apresentado na aba Cedente para a aba Destinatário de acordo com os valores apresentados na aba 10-Resultados do cadastro: Cadastro » Lotes » Lotes de Animais. | |
Inconsistência » Erro Parâmetro BASE ao consultar ou enviar redução Z do Bloco X (PAF ECF) | 0 | 1 - Menu PAF ECF » Menu Geral » 51 - Consultar 2 - Objetivo rotina possibilita com que um usuário com as devidas liberações necessárias possa realizar a sincronização de informações entre o AGRO sendo o sistema gerencial e o PAF sendo o sistema de frente de caixa dentre as informações mais comuns podemos citar cadastros de pessoas, produtos, estoque e a principal delas as vendas pois o PAF é um sistema emissor de cupons fiscais com isso após a finalização das vendas realizadas os cupons são incluídos no Agro através da sincronização existente entre os dois sistemas, entretanto, existem algumas operações fiscais que ficam a cargo do próprio PAF realizar, como por exemplo, enviar pendências das reduções Z do bloco X para a secretaria da fazenda que pode ser feita acessando o Menu Geral do PAF 3 - Alteração Ajustado consultas no banco de dados, a fim de corrigir o problema mencionado. | |
Impressão da Classificação Toxicológica incompleta no Receituário Agronômico | 346426 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a impressão do receituário para que a mesma mostre a classificação do agrotóxico completa. 3 - Alteração Foi ajustado o layout do receituário para que o mesmo liste corretamente a classificação dos agrotóxicos sem cortar. | |
0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gerar a nota a partir do romaneio pelo servidor (Gerar NF em Tela = ‘Não’) e a nota gere acerto financeiro diferente de 10 - Sem valor comercial, não retorne erros. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção correção para que ao gerar a nota a partir do romaneio pelo servidor (Gerar NF em Tela = ‘Não’) e a nota gere acerto financeiro diferente de 10 - Sem valor comercial, não retorne erros. | ||
Transferência de cheque entre estabelecimentos, permitindo transferir para portadores inativos | 342544 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões; 2 - Objetivo Realizar ajustes na validação do portador durante o processo de transferência de cheque recebido entre estabelecimentos, de modo que não seja permitido concluir a transferência caso o portador esteja com cadastro inativo. 3 - Alteração Foi realizado ajustes na validação do portador durante o processo de transferência de cheque recebido entre estabelecimentos, de modo que não seja permitido concluir a transferência caso o portador esteja com cadastro inativo. | |
Sistema não respeita a reutilização de receitas = "Não" para a última receita emitida | 345621 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para reutilizar corretamente a numeração dos receituários 3 - Alteração Foi ajustado a utilização de numeração dos registros de responsabilidade técnica para que ao emitir receituários os mesmos utilizem a numeração disponível corretamente. | |
Campo VALOR na aba Indexador na duplicata é zerado quando clicar sobre ele. |
| 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que o campo VALOR na aba Indexador, exiba o valor correto de cotação da moeda na data informada. E que o mesmo não sofra alteração ao clicar sobre ele. 3 - Alteração Corrigido para que ao clicar sobre o campo VALOR na aba Indexador, a informação apresentada não seja alterada. | |
344880 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina onde o usuário pode realizar a emissão de pedidos de entrada e/ou saída que posteriormente serão vinculados as movimentações fiscais da empresa. 3 - Alteração Ajustado para que, ao realizar a emissao de um pedido com a forma de pagamento em Carteira Digital, ao realizar a emissao da nota fiscal buscando o pedido como origem, o sistema busque o portador ligado a forma de pagamento na configuração da Nota emitida. | ||
Abrindo tela de nota de origem indevidamente ao finalizar Leitura de Peso | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso. 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao fazer uma nova pesagem não sejam carregados dados da configuração utilizada anteriormente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Leitura de Peso, para que ao fazer uma pesagem de retirada (devolução) e logo em seguida fazer uma nova leitura não sejam carregados dados da configuração utilizada anteriormente. | |
Validações nas rotinas de cadastros gerais e importação de dados do SIGEN | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes para melhor funcionamento das rotinas no módulo REAG 3 - Alteração Foi ajustado alguns detalhes nas rotinas do módulo REAG, a fim de que as mesmas funcionem corretamente, sem apresentar erros. | |
Romaneios Estornados sendo considerados na rotina de Autorização de Embarque | 342286,343384 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao estornar um romaneio a sua quantidade dessa desconsiderada da quantidade embarcada na autorização de embarque/retirada. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de autorização de embarque/retirada, para que ao estornar um romaneio a quantidade seja desconsidera também da autorização, para que possibilite que o usuário faça nova pesagem. | |
0 | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que os campos de VALOR, TOTAL e TOTAL FATURA não sofram alterações ao clicar sobre os mesmos. 3 - Alteração Corrigido para que ao abrir as duplicatas, cada campo exiba seu valor corretamente, e que ao clicar sobre os mesmos, as informações apresentadas não sofram alterações. | ||
Na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s) o filtro do produtor está ficando salvo | 0 | 1 - Menu. Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo. Implementar correção para que o filtro de produtor não fique salvo na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s). 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que o filtro de produtor não fique salvo na rotina Gera Nota(s) de Romaneio(s). | |
Erro na sincronização da balança off quando chega em 68%, o server XE fecha sozinho | 340990 | 1 - Menu. Balança Agro » Processos » Status da Sincronização 2 - Objetivo. Implementar correção para que a sincronização dos dados entre a balança offline e o banco online ocorra sem erros. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de sincronização entre a balança offline e o banco online para que ocorra sem erros. 4 - Configurações necessárias. | |
SIGEN JSON de Receituário utilizando item da última receita emitida em todos os arquivos | 343179 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para o mesmo gerar corretamente o JSON ao enviar os receituários ao SIGEN 3 - Alteração Foi alterada a forma que o JSON dos receituários é gerado, no momento de exportar as informações ai SIGEN para que os mesmos sejam enviados de forma correta. | |
Compartilhamento de ART/TRT não respeita seleção de documento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes no compartilhamento das ART/TRT entre estabelecimentos, para que sejam compartilhadas apenas as informadas na rotina. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina de compartilhamento de responsabilidades técnica para que o mesmo liste apenas os registros compartilhados. | |
341710 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a geração dos arquivos do SIG@ - RS para que os mesmos tragam corretamente os números dos receituários agronômicos, conforme cada agrotóxico vendido 3 - Alteração Foi ajustado o sistema agora o mesmo passa a informar corretamente no livro de estoque SIG@ o número dos receituários. | ||
Adequar validação da Porcentagem Total no rateio de Centro de Custo da Nota Fiscal | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Sistema não exclui diagnóstico e equipamento de aplicação ao trocar o item na nota fiscal | 340335 | 1 - Menu
2 - Objetivo Para que não ocorra a situação de manter a mesma Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação do item anterior informado ao substituir o item na nota fiscal, é necessário o ajuste para que não salve a nota fiscal com informações divergentes. 3 - Alteração Ajustado para que não fique com as informações (Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação) do item anterior ao substituir por outro item que possua esses dados diferentes, atualizando conforme o novo item informado. | |
0 | 1 - Menu. Agro3C: Cereais > Taxas de Serviço > Cobrança Taxas de Serviços. 2 - Objetivo.
3 - Alteração. Foi ajustada a rotina para que os filtros fiquem em vermelho apenas quando houver informações filtradas e melhorada a performance para carregar as informações em tela, ao executar o carregamento das notas. | ||
Falha no log do usuário ao realizar Acerto unificado de uma conta movimento com variação cambial | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de acerto unificado, quando na baixa de Conta Movimento com variação cambial, ocorra a quitação corretamente e não apresente mensagens de erro no log do Server Agro. 3 - Alteração Corrigido a consulta para não apresentar mais as mensagens de erro no log do Server Agro. | |
0,0 | 1 - Menu Parametrizações do Servidor Agrotitan Configuração > Outras Configurações > Auditoria, opção para informar o tipo de protocolo a ser usado. 2 - Objetivo Possibilitar utilizar outro protocolo de comunicação com o serviço do ActiveMQ que enfileira mensagens para a auditoria. 3 - Alteração Adicionamos um novo protocolo de comunicação do server agrotitan ao serviço de auditoria, agora é possível conectar também via TCP utilizando o modelo tcp (STOMP). As portas padrões são as seguintes:
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Validação equivocada de cultura/diagnóstico em nota a partir de pedido, quando a empresa é de SC | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a validação de emissão de agrotóxicos para empresas do estado de SC. 3 - Alteração Foi ajustado, para que o sistema, passe a apresentar a validação de agrotóxicos iguais,com culturas e diagnósticos diferentes na nota só para quando existir mais de 1 item com o mesmo registro MA, porem com cultura ou diagnósticos distintos e a empresa for do estado de SC. | |
331450 | 1 - Menu Agro » Nota » Manutenção Agro » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos itens - contábil 2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e movimentação do item atualizado o valor de custo atual é realizado o recálculo e ajustando baseado na data na nota quando selecionado o filtro equivalência inventário calculando pela a data de emissão e quando desmarcado o filtro baseado na data de entrada/saída. 3 - Alteração Alteração na consulta no relatório de ‘Relatório dos itens - contábil’ e o campo de valor custo baseando a última movimentação do item, e verificando a movimentação e o tipo de natureza da operação. Então o sistema deve considerar as movimentações da NFITEMCUSTO, da mesma forma conforme os saldos da PCUSTO, ajustados na consulta. | ||
Notas de Transferência não carregando os ITENS na exportação para o SISDEV | 336392 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que ao enviar para o SISDEV quando não houver Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação informada na nota de transferência, não considere essas informações e que permita o envio. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que ao gerar os arquivos de exportação do SISDEV, quando houver uma nota de transferência de defensivos agrícolas onde não apresente Cultura/Diagnóstico e Tipo de Aplicação, o sistema permita enviar ao SISDEV. | |
83756 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Ajustar correção no saldo inicial dos relatórios de razão de contratos para não listar saldo negativo 3 - Alteração Alterado na VsConsulta para que as quantidades canceladas não afetem o saldo inicial em duplicidade no relatório, deixando-o negativo. | ||
Modo de impressão do Receituário não gera o número de VIAS selecionadas | 336483 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a impressão dos receituários para que o sistema passe a imprimir múltiplas vias nos modos de impressão “frente verso (suporte duplex)” e “Verso com pausa na impressão”, onde anteriormente essa opção estava disponível apenas para impressão em arquivo PDF. 3 - Alteração Foi implementada a funcionalidade de impressão de múltiplas vias, do receituário agronômico, para os modos de impressão “frente verso (suporte duplex)” e “Verso com pausa na impressão”. | |
Reutilização de receituário tentando utilizar número não excluído | 338037, 338930, 339181, 339186, 339291, 340771, 345835, 346392, 348854, 350435, 353340, 353950 | 1 - Menu
2 - Objetivo Necessário identificar porque a rotina está tentando reutilizar números ativos no sistema, ou seja, possuem receitas emitidas, e ajustar, para que, reutilize somente números de receituários excluídos, permitindo ao usuário reaproveitar as numerações 3 - Alteração Foi ajustado a reutilização de numeração de receituários para que a mesma não tente utilizar numerações já existentes. | |
331011 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar para que o valor do desconto seja impresso corretamente de acordo com a quantidade cancelada. 3 - Alteração. Foi ajustado para que o valor do desconto seja impresso corretamente de acordo com a quantidade cancelada. | ||
Inconsistência » Unidade de medida da Pressão do Bico, não é impressa no Receituário | 336370 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo imprima a unidade de medida da pressão dos bicos (PSI - Lb/Pol²) 3 - Alteração Foi ajustado a impressão dos receituários para que a unidade de medida da pressão dos bicos de aplicação (PSI - Lb/Pol²) seja exibida logo antes do valor da pressão. | |
Inconsistência » Ajustar ordenação do relatório Vendas por representante | 0 | 1 - Menu Relatório> Notas> Saída> Vendas por Representante 2 - Objetivo Implementar correções no relatório de vendas por representante para que seja possível gerar o relatório com as ordenações informadas no momento do filtro e geração. 3 - Alteração Implementar correções no relatório de vendas por representante para que seja possível gerar o relatório com as ordenações informadas no momento do filtro e geração. | |
Inconsistência » Notas sendo transmitidas sem retorno de lotes do Forlog | 317440 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
329173 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar correção de erro de violação de acesso ao realizar a quitação de diversos títulos a pagar, pela rotina de ‘Pagamentos/Exclusões de títulos e contas’ utilizando o sistema através do RemoteApp. 3 - Alteração Foi realizado correção de erro de violação de acesso ao realizar a quitação de diversos títulos a pagar, pela rotina de ‘Pagamentos/Exclusões de títulos e contas’ utilizando o sistema através do RemoteApp. | ||
Inconsistência » Peso total dos lotes no relatório MAPA de reembalagens de sementes | 331619 | 1 - Menu Sementes » Relatórios » MAPA » Mapa de Reembalagem de Sementes 2 - Objetivo Gerar o relatório do MAPA de reembalagem de sementes, quando a rotina de produção interna utilizar um setor do tipo “Reembalagem”, o campo Total deve ser a soma de: ‘Nº Embalagens/Lote’ * 'Peso Por Embalagem (KG)' de cada lote. 3 - Alteração
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Inconsistência » Permitindo Salvar Pedido com Item sem Tabela Vinculada | 331079 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Corrigir a emissão do pedido em inclusão, quando altera a tabela de preço para que ao ativar o item na tabela, que o usuário consiga continuar o pedido sem necessidade de cancelar e incluir novamente. 3 - Alteração. Corrigido na tela do pedido para carregar os dados da tabela de preço atualizado. | |
Inconsistência » Ao transferir romaneio de lenha, as medidas não estão sendo carregadas | 324883 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Transferência de Romaneios 2 - Objetivo Implementar correção na geração de romaneios com lenha, para que ao fazer uma transferência de romaneio de Lenha, no romaneio gerado seja levado as medidas informadas no romaneio de origem. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na geração de romaneios com lenha, para que ao fazer uma transferência de romaneio de Lenha, no romaneio gerado seja levado as medidas informadas no romaneio de origem. | |
Inconsistência » Baixando saldo maior que a origem, na tela de a partir de. | 326381 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando tenha mais de uma nota de origem, ao marcar a opção ‘Baixar Tudo’, clicar na quantidade e apertar a tecla ‘Enter’ o sistema distribua o quantidade corretamente, de acordo com o saldo disponível na nota de origem. 3 - Alteração. Implementada correção para que quando tenha mais de uma nota de origem, ao marcar a opção ‘Baixar Tudo’, clicar na quantidade e apertar a tecla ‘Enter’ o sistema distribua o quantidade corretamente, de acordo com o saldo disponível na nota de origem. | |
Ajuste na contabilização de acerto unificado com todos os documentos | 254878 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste do valor gerado na conta de cheques a compensar e de adiantamento de clientes quando realizado um acerto unificado envolvendo duplicata a receber, duplicatas a pagar, conta movimento de débito e crédito recebimento em cheque com troco em dinheiro. 3 - Alteração Foi ajustado o valor gerado na conta de cheques a compensar e de adiantamento de clientes. | |
Inconsistência » Ajustes nos cálculos e na tela de resultados de PMS | 323825 | 1 - Menu
2 - Objetivo Melhoria no processo de cálculo de PMS para que o mesmo, respeite os padrões exigidos, na legislação, vigente 3 - Alteração Foi alterado o calculo de PMS para se adequar a Legislação vigente, esta presente na normativa: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes-insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf | |
332541 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores Manual 2 - Objetivo Realizar correção da visualização/impressão do relatório de conta a receber Vencidas/A Vencer x Pessoa para que o posicionamento dos campos juros, desconto, multa e telefone sejam exibidos corretamente, bem como os valores dos totalizadores deverão ser calculados corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção da visualização/impressão do relatório de conta a receber Vencidas/A Vencer x Pessoa para que o posicionamento dos campos juros, desconto, multa e telefone sejam exibidos corretamente, bem como os valores dos totalizadores deverão ser calculados corretamente. | ||
Melhoria » Criar totalizador nas paginas de seleção dos documentos na rotina de Acerto Unificado | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado; 2 - Objetivo Ao realizar uma baixa em acerto unificado o sistema traga já na seleção dos lançamentos as somas do mesmo. 3 - Alteração Foi realizada melhoria para que ao selecionar lançamentos no acerto unificado o sistema traga a soma já na seleção.
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Ajuste na contabilização de lançamento auxiliar de cheque recebido em base Firebird | 0 | 1 – Menu ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que o sistema não gere lançamentos auxiliares para portadores na baixa de cheques recebidos. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que independente da contabilidade online estar ativada ou não, os lançamentos auxiliares na baixa de cheques recebidos não serão gerados. | |
329313 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento Financeiro » Resultados dos Orçamentos Financeiros 2 - Objetivo Ao exibir na tela de resultado orçamentário, os valores das no centro de custo não são apresentados corretamente, quando o mesmo está presente em outras analíticas do mesmo Orçamento. 3 - Alteração Adequado as funções responsáveis pelo cálculo dos valores totais de previsão orçamentaria de cada mês informado em uma analítica de um Orçamento, quando o mesmo possui um mesmo centro de custo vinculado à outras analíticas. | ||
Inconsistência » Saldo financeiro de antecipação, dobrando valor antecipado após baixa da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Notas » Manutenção; FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos; FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento; Semente » Comercial » Pedido; Semente » Comercial » Antecipação Financeira de Pedidos; Semente » Comercial » Nota Fiscal; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao baixar o saldo de uma conta movimento em uma baixa de nota, o valor antecipado não seja dobrado, e que seja exibido de maneira correta, sem nenhuma divergência de valores. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que ao baixar o saldo de uma conta movimento em uma baixa de nota, o valor antecipado não seja dobrado, e que seja exibido de maneira correta, sem nenhuma divergência de valores. | |
Inconsistência » Erros ao copiar e colar registro de Tabela de Preço - Item x Preço | 328868 | 1 - Menu. Agro3c:
2 - Objetivo. Ajustar para que quando seja copiada uma tabela com variação de preço p/ cidade, não seja retornado nenhum erro ao colar o registro. 3 - Alteração. Foi ajustado para que seja possível copiar, colar e gravar uma tabela preço - item x preço, mesmo que a tabela pai controle variação de preço por cidade. | |
Inconsistência » Ficha Financeira mostrando campo valor zerado quando a conta movimento é baixada | 330980 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Corrigir para que na ficha financeira exiba os valores das contas movimento corretamente após as mesmas serem baixadas. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste para que na ficha financeira, aba 10-Conta Movimento, exiba o valor total da conta movimento mesmo após ela ter sido quitada. | |
| 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Acerto Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar ajuste na contabilização de baixa de duplicatas realizada pela rotina Acerto Unificado com recebimento em cheque, e troco em conta movimento. 3 - Alteração Ajustado para contabilizar de forma correta a baixa de duplicatas com recebimento em cheque e troco em conta movimento. | ||
Baixa de duplicata entre estabelecimentos com desconto e recebimento em cartão | 30925 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Contabilizar corretamente a conta débito na baixa de duplicata entre estabelecimentos com desconto e recebimento em cartão 3 - Alteração Foi ajustado uma inconsistência em que não estava atribuindo corretamente o valor de conta débito e conta crédito ao realizar baixa de duplicata entre estabelecimento com desconto e recebimento em cartão, ou seja, estava invertendo o valor de conta débito com conta crédito e vice versa. Esse problema encontrado internamente foi então corrigido. | |
Inconsistência » Saldo de entrega futura incorreto na ficha financeira | 313413 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Realizar correção de uma não conformidade ao visualizar os dados referentes a entrega futura na ficha financeira, onde quando é filtrado por grupo de conta movimento, o saldo não está sendo carregado corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção de uma não conformidade ao visualizar os dados referentes a entrega futura na ficha financeira, onde quando é filtrado por grupo de conta movimento, o saldo não estava sendo carregado corretamente. | |
Inconsistência » Validação da Situação ao gerar Nota a partir de pedido | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção nas rotina de acerto financeiro de pedidos e nota fiscal, para que quando a situação informada no pedido não estiver vinculada a forma de pagamento definida na nota, ao limpar a duplicata e gera-la novamente o campo situação seja iniciado com uma situação válida, vinculada a forma de pagamento. Caso na configuração de nota não tenha nenhuma situação vinculada a forma de pagamento utilizada, deverá permanecer a situação informada no pedido. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção nas rotina de acerto financeiro de pedidos e nota fiscal, para que quando a situação informada no pedido não estiver vinculada a forma de pagamento definida na nota, ao limpar a duplicata e gera-la novamente o campo situação seja iniciado com uma situação válida, vinculada a forma de pagamento. Caso na configuração de nota não tenha nenhuma situação vinculada a forma de pagamento utilizada, deverá permanecer a situação informada no pedido. | |
329798 | 1- Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Indústria » Engenharia de Produtos; 2 - Objetivo Permitir que sejam inseridos itens zerados na composição de produtos do módulo Indústria; 3 - Alteração Efetuada a criação do parâmetro "Permite itens da Composição com quantidade 0,00000?" no módulo Agro3C. | ||
Inconsistência » Saldo do lote na pilha ao realizar vínculo com ordem de tratamento | 0 | 1 - Menu Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes; 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que quando possuir uma pilha com quantidade em casas decimais o sistema não deixe o valor da pilha negativo. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para que o mesmo limite no máximo a 4 casas após a vírgula, quando existir saldo decimal em uma pilha do armazém a fim de prevenir inconsistências como saldo negativo no momento de realizar o vinculo de lotes x TSI. | |
Melhoria » Desativar tela de Manutenção de Tributação, Parte 2/2 | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao acessar o Módulo Agro3c temos a rotina de cadastro de Tributação, a qual será desativada e substituída por uma nova tela. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte que possibilita a desativação da tela de Tributação antiga e a utilização da tela de Tributação nova. | |
322703 | 1 - Menu. Agro3C > Cadastro de Pesos 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao gravar leituras de peso, o sistema grave a leitura com o sequencial correto, não permitindo gravar com o sequencial duplicado. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que ao gravar leituras de peso, o sistema grave a leitura com o sequencial correto, não permitindo gravar com o sequencial duplicado. | ||
0 | 1 - Menu.
2 - Objetivo. 2.2 - Garantir que todas as informações sejam atualizadas ao trocar o código do item, sem excluir a linha primeiro. 2.3 - Ao incluir um novo pedido, garantir que os filtros sejam zerados, para que não ocorra a situação relatada no vídeo. 3 - Alteração. 2.2 - Tratado para que ao trocar o item do grid, seja limpado todas as informações do item anterior do grid. Essa ação deve ser feito somente ao trocar o item do grid e também quando existe tabela de preço informada. 2.3 - Ajustado para que quando for desfeito a inclusão de um pedido, e existir uma edição no grid dos itens, seja revertido a edição para não carregar na próxima inclusão do pedido. | ||
Inconsistência » Divergência de Valores no Razão a Fixar, quando utiliza o filtro de Conf. Notas | 323577 | 1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Contábil » Razão de a Fixar 2 - Objetivo. Implementar correção no filtro de configuração de nota disponível no relatório citado, para que seja listadas todos os tipos de nota que o relatório considera, para que não ocorra divergências de informação quando listado o relatório sem filtrar nenhuma configuração ou quando selecione todas as configurações. 3 - Alteração. Implementada correção no filtro de configuração de nota disponível no relatório citado, para que seja listadas todos os tipos de nota que o relatório considera, para que não ocorra divergências de informação quando listado o relatório sem filtrar nenhuma configuração ou quando selecione todas as configurações. | |
Inclusão de CTRC não habilita o campo de endereço do fornecedor | 326218 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste do campo endereço na inclusão de um CTRC quando pesquisado pelo CNPJ ou CPF da pessoa. 3 - Alteração Ajustado para que retorne a descrição do endereço quando o fornecedor possuir apenas endereço principal e não for carregado a descrição do endereço. | |
325433 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Inconsistência » Utilizar mais de uma pilha para o mesmo lote | 0 | 1 - Menu Sementes » UBS » Beneficiamento 2 - Objetivo Necessário a correção para que ajuste a rotina de Produção Interna, a fim de corrigir a divisão do saldo da produção dos lotes para diferentes pilhas do mesmo local/armazém. 3 - Alteração Na tela de seleção de lotes de Sementes da produção interna (beneficiamento), caso for dividido a quantidade do saldo do lote para pilhas diferentes do mesmo local/armazém, o sistema está alocando a quantidade de forma correta para cada pilha selecionada. | |
Inconsistência » Erro crítico ao incluir uma nova autorização de embarque para a Ouro Safras | 325542 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - Objetivo Não ocorrer erro crítico ao salvar uma nova Autorização de Embarque/Retirada 3 - Alteração Foi tratado uma situação em que ao salvar uma nova autorização de embarque/retirada e a tela possuia informações personalizadas estava mostrando um erro crítico. | |
Inconsistência » Desvincular saldo de lote ao zerar pesagem na rotina de produção de ração | 325498 | 1 - Menu
2 - Objetivo Criar a possibilidade de zerar as pesagens, e desvincular os lotes, sem que ocorra erro, para que seja possível começar o processo de pesagem do zero caso se tenha necessidade 3 - Alteração Foi criado o botão “zerar pesagens”, na tela de pesagem de ração que limpa todo as as pesagens, que foram realizadas e salvas, assim como os reagendamentos, em caso de superdosagem ou passagens inferiores a quantidade que foi pedida, assim como desvincula os lotes da pesagem. | |
Inconsistência » Retorno incorreto, ao validar Tabela de Preço x ITEM no lançamento de pedidos | 324714 | 1 - Menu Agro3c » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Necessário o ajuste na rotina de pedidos com tabela de preço, para que não exclua o item já informado no pedido após ter inserido um item inválido. 3 - Alteração Ajustado para que não exclua o código do item correto após inserir um item inválido; A validação permanecerá caso o código do item inválido não seja excluído da grid ou alterado para um código de item válido (que esteja vinculado à tabela de preço informado na aba ‘Gerais’. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C »Pessoas » Pessoa » Manutenção. Aba Financeiro » Limite de Crédito » Análises de Crédito Realizadas Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção Aba Financeiro » Limite de Crédito » Análises de Crédito Realizadas 2 - Objetivo Tratar o campo Responsável na aba Análises de Crédito Realizadas, para exibir corretamente a pessoa Responsável pelo processo, e que o campo não seja alterado ao clicar sobre o mesmo. 3 - Alteração Foi corrigido para exibir a informação correta sobre o Responsável pela análise de crédito. O campo foi bloqueado para cliques sobre o mesmo, pois não se trata de um campo editavel. | ||
Inconsistência » Ao reprovar análise de credito o sistema retorna o risco como não analisado. | 266283 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção Aba Financeiro » Limite de Crédito 2 - Objetivo Quando realizar a reprovação do limite de crédito o Score e o Conceito devem ser ajustado de acordo com a análise, visando não ficar com o score 'Risco não analisado', pois essa informação não interfere no crédito, mas muitas das validações de regras são feitas pelo conceito. 3 - Alteração Ajustado a rotina para quando a análise de crédito for reprovada, o Score e o conceito sejam atualizados conforme parametrizações da rotina Configuração para análise de Crédito | |
Legislação » Validação do Registro/Validade CIDASC em notas para CNPJ pelo A PARTIR DE | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Necessário o ajuste na rotina de emissão de notas pelo ‘a partir de’ com agrotóxicos, de modo a corrigir a validação apresentada em relação a obrigatoriedade do Registro/Validade CIDASC para o estado de SC. 3 - Alteração Feito o ajuste para que não apresente a validação caso a pessoa possuir CNPJ, for Consulente e do estado de SC ao incluir um item agrotóxico na nota pelo ‘a partir de’; Validação de Registro/Validade apresentando caso a opção Consulente estiver desmarcada ou inativo. | |
Melhoria» Integração TMS(Forlog) x Agrotitan» Forma de pagamento configurações 6/6 | 163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Travamento do sistema ao gerar as comissões. | 323805 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões; 2 - Objetivo Realizar ajustes na consulta que ocorre durante o processamento de duplicatas recebidas em cheque, durante o processo de geração de comissão para representantes, de maneira que não ocorra travamentos. 3 - Alteração Foi realizado Realiz ajustes na consulta que ocorre durante o processamento de duplicatas recebidas em cheque, durante o processo de geração de comissão para representantes, de maneira que não ocorra travamentos. | |
319986 | 1- Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » Integrações / Web Service 2 - Objetivo Quando o sistema estiver com a integração com o Forlog ativa, não deve ocorrer nenhum tipo de erro ao editar o cadastro de uma pessoa no sistema. Também não devem ocorrer erros quando o cliente estiver editando o cadastro de uma pessoa que não tenha o checkbox "cliente" selecionado. Esses erros também não devem ocorrer com a integração com o Forlog desabilitada. 3 - Alteração Realizado um ajuste no sistema para que o erro de falha catastrófica não ocorra na edição do cadastro de pessoas que não tem o checkbox "cliente" selecionado, e quando houver integração com o Forlog. | ||
Legislação » Retirar validação de CST para editar coluna simples nacional para Nota Fiscal | 323742 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir editar coluna do simples nacional em Nota Fiscal quando empresa é optante do Simples Nacional 3 - Alteração Foi feita uma alteração via código fonte que permite a edição das colunas Vlr. ICMS SN e Aliq. ICMS SN quando a pessoa da nota fiscal é optante do Simples Nacional, anteriormente a edição desses campos era permitida quando a empresa era optante do Simples Nacional e a CST do item era igual a 102 ou 202. | |
309513 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões; 2 - Objetivo Realizar correção na geração da comissão para que quando o documento tiver moeda indexadora, respeite o mesmo cálculo realizado para a moeda nativa R$, onde deverá respeitar o valor do desconto informado nos documentos originários da comissão. 3 - Alteração Foi realizado correção na geração da comissão para que quando o documento tiver moeda indexadora, respeite o mesmo cálculo realizado para a moeda nativa R$, onde deverá respeitar o valor do desconto informado nos documentos originários da comissão. | ||
315728 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Saldo » Atualiza Saldo dos Itens 2 - Objetivo Gerar notas de atualização de saldo, Ajustado para respeitar a quantidade de casas decimais definidas na configuração na nota fiscal , juntamente respeitando a unidade definida no item e aas casas decimais configuradas nas notas geradas pela rotina de atualização de saldo dos itens, para a contagem correta dos esmos; 3 - Alteração Ajustado para respeitar a quantidade de casas decimais definidas na configuração na nota fiscal de entrada ou saída, conforme movimentação realizada pelo item, correção em validação das configurações inativas, juntamente a parametrização de Decimais para Unidades dos itens para se respeitar essa regra. | ||
Melhoria » Embalagem do lote de sementes no processo de transferência entre estabelecimentos | 292743 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo passe a exibir a embalagem dos itens na tela de lotes e ao realizar notas de transferência, e a mesma seja mantida na nota de entrada e na criação do lote no estabelecimento destino. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema onde agora o mesmo passa a manter a embalagem dos itens na tela de lotes quando é feita, uma nota de transferência, assim como cria corretamente o lote transferido no estabelecimento de destino. | |
Inconsistência » Problema na impressão do romaneio/leitura de peso referente a informação de PH e FN | 0 | 1 - Menu. Agro3c » Leitura de Peso » Romaneio 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de leitura de peso/ cadastro de romaneio, para que ao gravar um romaneio com informação de PH, FN e Rendimento de arroz, na impressão o sistema não sobrescreva a informação do PH e FN. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção correção na rotina de leitura de peso/ cadastro de romaneio, para que ao gravar um romaneio com informação de PH, FN e Rendimento de arroz, na impressão o sistema não sobrescreva a informação do PH, FN e seja exibido a informação corretamente. | |
Inconsistência » Setor da config. de produção filtra pelo estabelecimento logado | 319973 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Configuração de Produção Agro3C » Produção » Ração » Planejamento da Produção 2 - Objetivo Nas configurações de produção de ração ajustar para que permita selecionar apenas os setores cadastrados de acordo com o estabelecimento informado. 3 - Alteração O campo Setor só habilitará caso preencher o campo Gravar Agendamento no Estabelecimento; No campo Setor só aparecerá os setores cadastrados no estabelecimento informado no campo Gravar Agendamento no Estabelecimento; Ajustado a mensagem de erro no Planejamento de Produção caso selecionar uma configuração que possua setor que não tenha cadastrado no estab logado. | |
283376 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar o sistema quanto a legislação de Alíquota Suframa em documento de Marco regulatório 3 - Alteração Foi feito um ajuste para legislação em código fonte implementando uma regra para buscar primeiro a alíquota do SUFRAMA do emissor da nota, caso não exista continua como é feito hoje, buscando a alíquota do cliente. | ||
320512 | 1 - Menu
2 - Objetivo Buscar os títulos contidos no arquivo de retorno e trazer a informação de forma fidedigna ao arquivo enviado pelo banco para que ocorra uma conciliação bancaria de forma correta e homogenia. 3 - Alteração Desenvolvido o ajuste necessário na rotina de retorno de arquivo bancário, para que o mesmo respeite e traga os dados de forma fidedigna do arquivo. | ||
0 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao dar entrada na nota de transferência pela rotina Consulta NF’s de transferências de outros estabs, pegue o local padrão do item no estabelecimento de destino, assim como é feito nas notas automáticas. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que ao dar entrada na nota de transferência pela rotina Consulta NF’s de transferências de outros estabs, pegue o local padrão do item no estabelecimento de destino, para manter o mesmo padrão de quando é feito nas notas automáticas. | ||
318280 | 1 – Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar ajustes não exibir a validação de chave de acesso ao editar alguma informação no cadastro de cupons fiscais. 3 - Alteração Implementado o ajuste para que não seja validada a chave de acesso de cupons fiscais cujo modelo de documento seja igual a 59. | ||
316185 | 1 - Menu Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Realizar a correção da funcionalidade "Salvar Personalizados", quando houver a alteração do caminho/arquivo selecionado em um CTRC já lançado no sistema. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao alterar o anexo de um CTRC já lançado, e clicar no botão "Salvar Personalizados", o sistema não estava salvando. Com a implementação realizada, a funcionalidade está salvando a alteração de forma correta. | ||
317692 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Notas » Relatório de depósito em poder de terceiros 2 - Objetivos Tarefa realizada com o objetivo de informar valores de saldo de depósito em poder de terceiros, em relatórios, de forma que apresente os dados corretamente referentes a depósitos de saldo pendentes e baixados, dependendo do filtro selecionado. 3 - Alteração Ajuste na geração do relatório de forma que o mesmo valide as comparações do valores corretamente. | ||
Inconsistência » Ajustar para exibir descontos na impressão do pedido independente do tipo do frete | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Carregando Alíquota do Frete Indevidamente da Tributação no Faturamento do Produtor | 319541 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando tenha alíquota de frete configurada na tributação, ao gerar a nota de compra pela rotina de Faturamento do Produtor, carregue frete na nota apenas se informado no romaneio ou na tela do Faturamento. 3 - Alteração. Implementada regra para que quando tenha alíquota de frete configurada na tributação, ao gerar a nota de compra pela rotina de Faturamento do Produtor, carregue frete na nota apenas se o valor de frete for informado no romaneio ou na tela do Faturamento. | |
Inconsistência » Erro ao executar a Ficha Financeira em Clientes com Firebird 3.0 | 290679 | 1 - Menu Agro3C » Ficha Financeira; FinAgro3C » Pessoas » Ficha Financeira; 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita e apresenta ao usuário toda ficha de movimentação financeira do cliente. 3 - Alteração Ajustado vsconsulta da rotina, adicionando pontos no sql para nao ser apresentado a mensagem de erro na consulta. | |
Inconsistência » Controle de Concorrência ocasionando divergências no agendamento da ração | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o controle de concorrência para que o mesmo bloqueie os agendamentos da produção quando um usuário está realizando o agendamento e para que quando o mesmo finalize o processo o agendamento seja realizado. 3 - Alteração Foi ajustado o controle de concorrência para que o mesmo bloqueie os agendamentos da produção quando um usuário está realizando o agendamento e para que quando o mesmo finalize o processo o agendamento seja realizado. | |
Adequar inventário para respeitar a configuração por estabelecimento do Configuração contábil | 307395 | 1 – Menu Expimp » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais Expimp » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Ajustar o sistema para exportar a informação da conta de estoque definida na rotina de Configurações Contábeis do item conforme o estabelecimento escolhido pelo usuário. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que seja exportada a informação de Configurações Contábeis do item conforme o estabelecimento escolhido pelo usuário. | |
0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Exped3c » Processos » Nota Fiscal 2 - Objetivos Proporcionar o correto funcionamento da tecla de atalho F4 sobre o campo de “Ordem de Carga” na rotina de Manutenção de Notas Fiscais 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
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Inconsistência » Rotina Gera Tabela de Descontos dando problema em novos itens. | 0 | 1 - Menu Agro3c » Romaneios » Conf. Romaneio » Gera tabela de Descontos. 2 - Objetivo Implementar correção no processo de geração de tabela de descontos para novos itens. 3 - Alteração Implementado para que o sistema considere as casas decimais na filtragem dos itens | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Ao selecionar uma pessoa que tem títulos a pagar e a receber, o sistema deve respeitar a retirada de valores como descontos do valor do acerto para efetuar o encontro de títulos e assim após a baixa emitir o relatório de recibo de forma correta sem valor negativo. 3 - Alteração Desenvolvido ajustes necessários na rotina de acerto unificado para que o mesmo respeite os valores alterados no acerto e transcreva para o recibo conforme baixa. | ||
Melhoria » Regras para habilitar/desabilitar campos de Dados/Nome do motorista | 0 | 1- Menu EXPED » Ordem de Carga » Dados do Transportador; 2 - Objetivo Na tela de Dados do Transportador (na ordem, e na nf), o sistema deve verificar a parametrização das Configurações da DANFE - "Imprimir dados do motorista" e "Imprimir Nome do Motorista" e respeitar as configurações definidas pra exibição dos dados em tela e na impressão da DANFE. 3 - Alteração Efetuado um ajuste no desenvolvimento efetuado, para que o sistema siga um comportamento específico conforme parametrização de impressão dos dados e nome do motorista nas configurações da DANFE. Quando ambos parâmetros estiverem = Sim Se ambas as opções (“Imprimir Nome do Motorista” e “Imprimir Dados do Motorista”) estiverem = 1 - Sim, então tanto o campo NOME INF, quanto a aba DADOS DO MOTORISTA deverão ficar disponíveis em todas as telas dos “Dados do Transportador”: Ambos parâmetros estiverem = Não Se as opções (“Imprimir Nome do Motorista” e “Imprimir Dados do Motorista”) estiverem = 0 - Não, então somente a aba Dados do Motorista não deverá aparecer; Dados do Motorista = Sim e Nome do Motorista = Não Se a opção “Imprimir Dados do Motorista” estiver = 1 - Sim, e a opção “Imprimir Nome do Motorista” estiver = 0 - Não, então o campo NOME INF SERÁ DESABILITADO. Já a aba DADOS DO MOTORISTA, deve SER HABILITADA em todas as telas dos “Dados do Transportador”: | |
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Gerar 2 pedidos quando se refere transferências | 176684 | 1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que quando se tratar e pedido de transferência sistema deve gerar 2 pedidos. ENTRAR e saida. 3 - Alteração
4 - Configuração Utilizar integração TMS | |
0 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber »Gera títulos a receber » Cartões de Crédito. 2 - Objetivo Ajustar para efetuar corretamente a busca pelos cartões cadastrados no sistema. 3 - Alteração Corrigido para considerar corretamente o formato da data de Inativo dos cartões, para que os mesmos sejam filtrados corretamente sem apresentar erros durante a pesquisa. | ||
304855 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Legislação » Exportação de livros fiscais só permite um código de imposto RAT | 309280 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal 2 - Objetivo Permitir informar mais de um código imposto RAT na configuração de parametrização exportação Fiscal 3 - Alteração Foi feito um ajuste que permite informar mais de um código imposto RAT no campo "Código do imposto FUNRURAL-RAT" da configuração de parametrização exportação fiscal. Isso foi feito porque em alguns clientes é feito uma separação de impostos RAT por associados e não associados. Ou seja, vai haver notas onde a pessoa da nota está tributando com o imposto 31 e outros com o imposto 32. Da forma que o sistema estava estruturado, só exportava os valores de RAT do imposto 31 ou do imposto 32. | |
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Envio de informações de pedido para Forlog. | 176684 | 1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de pedidos recebidos através da integração com Forlog 3 - Alteração
4 - Configuração Utilizar integração TMS | |
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Aprovação de pedidos | 176684 | 1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que os pedidos gerados através de integração integrem aprovados. 3 - Alteração Não houve alteração no sistema 4 - Configuração Utilizar integração TMS | |
Inconsistência » Sistema mostrando apontamentos duplicados na consulta | 314951, 322485 | 1- Menu Industria » Consultas » Consulta de Apontamentos 2 - Objetivo Ao realizar o apontamento de uma ordem de fabricação, onde o item apontado possua um ou mais subitens configurados, ao consultar o apontamento realizado devem ser exibidos 3 - Alteração Feito um ajuste na consulta de apontamentos para que não haja duplicidade nas informações apresentadas em tela ao consultar apontamentos de itens que tenham | |
Inconsistência » Lentidão ou travamento ao abrir a tela de manutenção de orçamento | 312190 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento Financeiro » Manutenção 2 - Objetivo Tratar a circunstancia de travamento da tela de Manutenção de Previsão Orçamentaria, onde indiferente da quantidade de dados retornados, a manutenção deverá ser carregada e efetivada. 3 - Alteração Realizada adequação e melhoria na performance das funções responsáveis pelo carregamento dos dados no grid de Orçamentos, fazendo com que o sistema aparentasse travamento Para uma melhor experiência, foram adicionado telas de atualização dos status do processamento de dados durante todo o processo de carregamento e gravação de dados na rotina de Manutenção. Assim, será mostrado ao usuário o carregamento dos registros em tempo real, removendo a característica de travamento apresando na tarefa. Com os tratamento, a aplicação deixou de apresentar a mensagem de Não respondendo no gerenciador de tarefas, quando realizado o carregamento dos dados. | |
314304 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajuste para contabilizar o lançamento de baixa de duplicatas a receber quando a baixa é realizada pelo acerto unificado, sendo abatido uma conta movimento que possui variação cambial. 3 - Alteração Foi ajustado para contabilizar os lançamentos corretamente. | ||
Inconsistência » Legenda e cores Baixa de documentos pendentes. | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar a remoção do HINT que exibe a mensagem ‘Legenda: Azul: Solicitação de desconto aguardando Aprovação;’ ao posicionar o ponteiro do mouse sobre um título. 3 - Alteração Foi realizado a remoção do HINT que exibia a mensagem ‘Legenda: Azul: Solicitação de desconto aguardando Aprovação;’, ficando o status do título a cargo da legenda no rodapé da tela. | |
176684 | 1 - Menu 2 - Objetivo Espera-se que ao integrar pedido sistema leia informação do usuário que fez, caso não seja identificado sistema deve utilizar usuário padrão da integração, 3 - Alteração No sistema não houve alteração.Apenas no arquivo Json para leitura 4 - Configuração Utilizando configuração para utilizar integração Forlog | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Configuração » Financeiro » Geral » Validar linha digitável contas a pagar; FinAgro3C » pessoas » cadastro gerais » Situação das duplicatas/cheques; FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar; 2 - Objetivo Realizar melhoria para que o sistema passe a obrigue ou valide a inclusão da linha digitável nas contas a pagar. 3 - Alteração Foi criado os parâmetros nas configurações do financeiro e da situação que possibilita validar ou obrigar a incluir a linha digitável. | ||
Melhoria » Incluir Job de Sincronização TOTAL de produtos no ServerAgroXE | 172451 | 1 - Menu  2 - Objetivo Implementar uma JOB para que a carga total dos produtos possa ser realizada automaticamente ViasoftServerXE, respeitando a configuração de intervalo de execução definida pelo usuário. 3 - Alteração  | |
312132 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Ajustar para que quando parametrizado a configuração de romaneio para solicitar se deseja gerar a nota fiscal, caso o usuário clique para gerar a nota e não exista uma configuração na parametrização, o sistema não exiba a mensagem solicitando a configuração antes de abrir a tela para informar a mesma. 3 - Alteração. Foi implementada a correção para que o sistema não exiba a mensagem solicitando a configuração antes de abrir a tela para informar a mesma, após gravar um romaneio, quando a a configuração de romaneio estiver parametrizada para solicitar se deseja gerar a nota fiscal. | ||
299524 | 1 - Menu. Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao realizar a devolução total do item da nota de entrada em depósito dentro do período limite de carência para cobrança do serviço, ao gerar o relatório do produtor prestação de serviço não exiba mais os dados de cobrança, visto que foi devolvido a quantidade total do grão dentro do período de carência. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que ao realizar a devolução total do item da nota de entrada em depósito dentro do período limite de carência para cobrança do serviço, ao gerar o relatório do produtor prestação de serviço não exiba mais os dados de cobrança, visto que foi devolvido a quantidade total do grão dentro do período de carência estabelecido entre cooperativa e produtor. | ||
Inconsistência » Informações de sementes ao cancelar uma leitura de peso | 0 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leituras de Pesos. 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que após o cancelamento da leitura de peso seja limpado os dados em tela, para que possa inserir uma nova leitura de peso. 3 - Alteração Feito a correção para que os dados referente a Semente não fique em tela após cancelar a inclusão da leitura de peso, sendo possível adicionar uma nova leitura de peso sem que os dados digitados anteriormente continuem na tela. | |
Geração de remessa de cobrança Sicoob não gera descontos do tipo A e B na remessa | 304676 | 1 - Menu FinAgro3C » Bancos/ Caixas » remessa bancaria » Gerar arquivo de remessa bancaria 2 - Objetivo Realizar ajustes para geração de arquivo de remessa com calculo de descontos diários por percentual. 3 - Alteração Foi realizado os ajustes para geração dos descontos por percentual diário e enviado ao bando para homologação. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Ajuste a Valor Presente - AVP » Configuração de AVP 2 - Objetivo Permitir cadastrar configurações de AVP e melhorar mensagem de validação. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código que solucionaram os problemas e agora está cadastrando e validando conforme a expectativa (Aceitando valores entre 0,01 e 0,99, acima de 1,0 e validando quando a taxa mensal não for preenchida). | ||
292578 | 1 - Menu Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a receber Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a receber 2 - Objetivo Ajustar para que os Boletos do banco 748 - Sicredi, ao efetuar reimpressão onde o ano de emissão diferir do ano atual, o nosso número permaneça o mesmo, sem alterar os dois primeiros dígitos referente ao ano. 3 - Alteração Gravar corretamente no banco a data da primeira impressão, para que no momento de efetuar a reimpressão dos títulos, não ocorra a alteração do nosso número, conforme os dígitos do ano atual. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Não permitir abrir o sistema sem selecionar um estabelecimento | 307699 | 1 - Menu Agro3c » Seleção de Estabelecimento para Trabalho. 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que não permita abrir o sistema caso não for selecionado nenhum estabelecimento. 3 - Alteração Feito a alteração para que não permita abrir sistema caso não seja selecionado o estabelecimento. | |
309308 | 1 - Menu
2 - Objetivo Utilizando CST's derivados de 060: Ao atualizar a Nota Fiscal, deve ser feita a alteração dos valores automaticamente, zerando Base e Alíquota e carregando o valor em Outras, ou vice-versa, assim não sendo mais necessário fazer essa alteração manualmente. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código e está realizando a alteração dos valores automaticamente, zerando Base e Alíquota e carregando o valor em Outras, ou vice-versa, assim não sendo mais necessário fazer essa alteração manualmente. | ||
Inconsistência » Data Acerto Fin. é informada, porém o sistema entende que está vazia. | 0 | 1 - Menu. Agro3C:
2 - Objetivo. Implementar correção para que quando estiver parametrizado a configuração do faturamento do produtor para gerar o acerto na compra, caso seja informada a data e não seja dado enter no campo, o sistema grave a nota sem apresentar mensagem na tela. 3 - Alteração. Foi ajustado para que o sistema gere a nota do faturamento do produtor, quando informado a data do acerto financeiro mesmo que não seja dado enter no campo. | |
Melhoria » Nota Fiscal » Validar o preenchimento das chaves de acesso de produtor rural | -1 | 1 - Menu
2 - Objetivo Quando preenchido o campo chave de acesso da nota fiscal de produtor validar se foi informado a chave completa, ou seja, os 44 caracteres. Quando informado na configuração da nota para obrigar nota de produtor rural, deverá obrigar o preenchimento do campo 'Data Emissão' da nota de Produtor Rural. 3 - Alteração Ajustado nas rotinas mencionadas no tópico um, para validar quando informado a chave de acesso da nota fiscal de produtor se está completa. Ajustado na rotina manutenção de nota fiscal para obrigar o preenchimento da 'Data Emissão' da nota de produtor rural quando definido na configuração da nota fiscal que obriga a nota de produtor rural. | |
306295 | 1 - Menu Exped3C >> Processos>> Faturamento de carga/ Gerar NF de saída 2 - Objetivos Ao faturar os Pedidos com Aprovação por etapas de faturamento pendentes pelas rotinas dos módulos Agro3C e Exped3C o sistema deve deixar o status do Pedido como Etapa 5 - Pedido Atendido 3 - Alteração Realizado a correção para que o sistema valide que o pedido ja foi geradob e faturado corretamente, para a geração da aprovação do Pedido na Etapa 5 - Pedido Atendido | ||
Melhoria » Controle de Motivos de Cancelamentos nos Pedidos[2/2] |
| 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Pedidos » Configuração; Agro3C » Configurações >> Configuração >> Usuário(Parâmetros) 2 - Objetivo Permitir Informar motivos e descrições desses motivos, quando houver cancelamento de pedidos, tanto de entrada como de saída, possibilitando o usuário controlar tal rotina; 3 - Alteração Adicionado implementações nas telas referentes a pedidos como por exemplo o cadastro, configuração e parâmetro de usuários, a possibilidade de utilizar e manipular os motivos de cancelamento de pedidos, no módulo Agro. | |
0 | 1- Menu Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite; 2 - Objetivo O sistema deve bloquear ou não o campo data de emissão da nf na tela de "Gerar NF para as coletas de leite" conforme o parâmetro do Agro3C: Bloqueia Dt Emissão para NF. 3 - Alteração Ajustado esse campo no sistema para que essa mudança de comportamento ocorra de forma automática em tela conforme o parâmetro Bloqueia Dt Emissão para NF do Agro3C; | ||
Baixa duplicata a pagar pelo Acerto Unificado não imprime os itens da nota no recibo | 307870 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado (Acerto Financeiro); FinAgro3C » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber; FinAgro3C » Pessoas » Baixa de documentos pendentes; Agro3C » Notas; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que quando o recibo estiver configurado para impressão de itens da nota fiscal, ao realizar uma baixa de Título a Pagar pelo Acerto Unificado, sejam impressos os itens corretamente. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que quando o recibo estiver configurado para impressão de itens da nota fiscal, ao realizar uma baixa de Título a Pagar pelo Acerto Unificado, sejam impressos os itens corretamente. | |
308478 | 1 - Menu Finagro 3C » Pessoas » Contas a Receber» Baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Ao filtrar as duplicatas cadastras na rotina de Baixa de Títulos a receber, o sistema deve respeitar o parâmetro ‘Estabelecimentos’, quando informado ‘TODOS’ indiferente do estab logado, no grid precisa retornar as duplicatas de todos os Estabs. 3 - Alteração Desenvolvido ajustes necessários na rotinade Baixa de Títulos a receber para que respeite o parâmetro de Estabelecimentos. | ||
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Pedidos com valores unitários | 176684 | 1 - Menu
2 - Objetivo Espera-se que os valores unitários sejam recebidos e importados no pedido no agro, também que ao aprovar pedidos sistema não apresente erro, o mesmo para quando aprovar nota. 3 - Alteração Não houve alteração no sistema. 4 - Configuração Na configuração de pedido a opção utiliza wms esteja marcada. | |
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Pedidos não integrados - Erro #500 | 176684 | 1 - Menu
2 - Objetivo Espera-se que sistema bloquei qualquer envio de dados inválidos no Agro, notificando a Forlog com motivo do erro. 3 - Alteração Foi criado bloqueio para que quando um cadastro não valido seja informado no pedido, sistema retorne erro #500 4 - Configuração No menu do agro em cadastro de empresa deve ser informado URL do servidor da Forlog | |
Inconsistência » Exclusão de Ordem/Alteração de troca de embalagens de lotes de sementes | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Foi ajustado o sistema para que ao tentar excluir uma ordem de troca de embalagens que já possua movimentação de troca de embalagens seja apresentada uma mensagem informando e foi desabilitado o botão delete do grid da tela de alteração de embalagens 3 - Alteração alterado a mensagem ao tentar excluir uma ordem de troca de embalagens que já tenha sido movimentada para “Não é possível excluir esta ordem de troca pois já houve alterações de embalagem referente a ela.” e foi desabilitado o botão delete da tela de alterações de embalagens visto que não existe reversão do processo por esta tela. | |
Melhoria» Integração Agrotitan + Forlog - Pedidos cancelados. | 176684 | 1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que sistema não permita pedido ser cancelado pelo Agro. 3 - Alteração
4 - Configuração Utilizar integração com TMS | |
176684 | 1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Espera-se que seja possível enviar carga de usuário e produtos para Forlog em “massa”. Através de um serviço. 3 - Alteração Sera necessário criar função que envie mais de um cadastro por vez para integração. 4 - Configuração Utilizar integração com Forlog | ||
Inconsistência » Autorização de Pagamentos não aprova título a pagar com juros manualmente incluído. | 306779 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento; FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas; FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos; 2 - Objetivo Realizar correção do processo de Autorização de Pagamento, de modo que possa ser autorizado o valor do saldo do título (valor + juros). 3 - Alteração Foi realizado melhoria na rotina de Autorização de Pagamento, de maneira tal que agora é possível realizar a autorização do valor do saldo do título, que corresponde ao Valor do Título + Juros/Desconto. | |
Inconsistência » Ao imprimir Pedido em Modo Texto, não sai a Observação | 307801 | 1 - Menu Agro3c > Pedidos > Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na impressão de pedidos 'modo texto' para que exiba a informação de observações do pedido. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na impressão de pedidos 'modo texto' para que exiba a informação de observações do pedido. | |
Inconsistência » Erro ao excluir pedido do carregamento com item similar vinculado | 0 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Vincular Carga a Senha; 2 - Objetivo Ajustar a rotina de Montagem e Faturamento da carga, de modo a corrigir o erro ocasionado na exclusão de pedidos com item similar. 3 - Alteração Ajustado a exclusão de pedidos na rotina de vincular carga a senha, permitindo a exclusão de itens similares na Montagem da Carga. | |
Melhoria » Marcar por padrão o campo títulos em aberto na geração de remessa de pagamento | 306915 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos 2 - Objetivo Realizar a implementação de mensagem com solicitação de interação do usuário, caso seja tentado gerar arquivo de pagamento com títulos com saldo zerado, ficando a cargo do usuário se deseja continuar a geração para aquele título ou não. Além disso, ao abrir a tela de geração de Arquivo de Pagamento, por padrão deve está marcado o filtro ‘Títulos em Aberto’. 3 - Alteração Realizado a implementação de mensagem com solicitação de interação do usuário, caso seja tentado gerar arquivo de pagamento com títulos com saldo zerado, ficando a cargo do usuário se deseja continuar a geração para aquele título ou não. Além disso, ao abrir a tela de geração de Arquivo de Pagamento, por padrão ficará marcado o filtro ‘Títulos em Aberto’. | |
Inconsistência » Mensagem ao excluir pedido vinculado com ordem de TSI | 0 | 1 - Menu Sementes » Comercial » Pedido; 2 - Objetivo Ajustar rotina de liberação de pedidos com TSI, a modo de corrigir o erro ocasionado ao excluir pedidos com liberação vinculada. 3 - Alteração Criado uma validação ao tentar excluir pedidos e itens quando houver liberação de pedidos com TSI vinculado. | |
Inconsistência » Valor menor ou igual a zero na ordem de produção | 0 | 1 - Menu Agro » Produção » Ordem de Produção 2 - Objetivo Corrigir para que não deixe gravar uma ordem de produção informando valor zerado ou negativo. 3 - Alteração Criado a validação para não permitir gravar uma ordem de produção com quantidade zerada ou negativo no item acabado. | |
305230 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2 - Objetivo Realizar ajustes para que quanto estiver configurado juros para títulos a receber, tal configuração de juros não afete os títulos a pagar na rotina de Baixa de Documentos Pendentes’. 3 - Alteração Foi realizado ajustes na aplicação de configuração de juros, de maneira que ao está definido na configuração que deverá ser aplicado a títulos a receber, tal configuração não irá afetar os títulos a pagar, na rotina de Baixa de Documentos Pendentes. | ||
Inconsistência » Restrição de integridade ao estornar renegociação com boleto | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; FinAgro3C » Acerto Unificado; FinAgro3C » Estorno Unificado; FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa; 2 - Objetivo Realizar ajustes, para que seja possível realizar o estorno de títulos renegociados que possuem vínculo com boleto, mas que ainda não tenham vínculo com o arquivo de remessa. Bem como ao tentar estornar título que possua vínculo com remessa, seja interrompido o processo com a mensagem de advertência. 3 - Alteração Foi realizado ajustes, para que seja possível realizar o estorno de títulos renegociados que possuem vínculo com boleto, mas que ainda não tenham vínculo com o arquivo de remessa. Bem como ao tentar estornar título que possua vínculo com remessa, seja interrompido o processo com a mensagem de advertência. | |
Inconsistência » Devolução de remessa de venda futura gerando comissão em duplicidade | 300650 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao emitir uma nota de devolução o valor abatido deverá ser apenas da nota de venda e não sobre a remessa. 3 - Alteração Foi realizado ajustes na rotina de emissão de notas fiscais, para que ao emitir uma devolução, seja abatido valores somente da nota fiscal de venda, desconsiderando a nota de remessa. | |
Melhoria » Adicionar campo HORA na rotina "Atualiza Saldo do Item" | 291722 | 1 - Menu
2 - Objetivos Gerar atualização e recontagem de saldo em estoque exibindo a hora e data que foi realizado esse processo, assim o mesmo pode ser exibido em relatório de Razão de itens, para um maior controle de informações desses processos 3 - Alteração Inclusão do campo nas rotinas necessárias, que utilizam saldo, precisamente as que necessitam das informações de hora, que o processo de atualização de saldo foi realizado. | |
261909 | 1 - Menu Pedidos > Gera Nota(s) do Pedido (Carga). 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina “Gera Nota(s) do Pedido (Carga)” quando há dois ou mais usuários logados, fazendo o processo de faturamento de notas a partir de pedidos (carga) simultaneamente, para que o sistema gere as duplicatas corretamente com números sequenciais sem que ocorre erros. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção na rotina “Gera Nota(s) do Pedido (Carga)” para quando existir dois ou mais usuários logados, fazendo o processo de faturamento de notas a partir de pedidos (carga) simultaneamente, para que o sistema gere as duplicatas corretamente com números sequenciais sem que ocorre erros. | ||
Inconsistência » Lentidão/Travamento ao Buscar o A Partir De da Nota Fiscal e Saldo de Notas | 304250 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao buscar pedidos / Notas pelo A partir De, os dados sejam retornados em tela sem muita demora, independente se a quantidade de resultados for grande. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de busca pelo A partir De, na qual foi otimizado a consulta para que o tempo de resposta para trazer os dados em tela seja o menor tempo possível. | |
303263 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar relatório de produtor ‘Recibo de Transferência a fixar’ para romaneios antigos, para que quando marcado a flag para ‘Agrupar transferências’ sistema exibir recibos em tela sem inconsistências. 3 - Alteração. Foram realizados os ajustes necessários para que ao emitir relatório de recibos de transferência de produtores, para romaneios antigos, agrupando os mesmos, seja exibidos os recibos sem inconsistência na tela. | ||
302295 | 1 - Menu. Lavoura.
2 - Objetivo. Realizar implementação no modulo lavoura, para que ao acessar a tela de ‘Análise de Custo Agrícola’, copiar e colar os dados de registro, sistema grave normalmente sem apresentar erros. 3 - Alteração. Foi ajustado o método que recebe corretamente a chave primária no processo de copiar e colar, e ajustado método para efetuar o relacionamento correto entre as tabelas. | ||
Melhoria » Bloqueio da execução de TSI em itens de semente por número | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustado a rotina de tratamento de ordens TSI para que quando seja vinculado um lote a uma ordem que possua um item que tenha a embalagem do tipo Nro de sementes e no lote não exista o PMS informado o sistema valide bloqueie a ação 3 - Alteração Foi criado a validação no momento de vincular as ordens de TSI aos lotes para que caso o item da ordem seja de uma embalagem do tipo Nro de sementes e o lote da pilha do armazém não tenha PMS o sistema valide e apresente a mensagem: “O lote deve possuir PMS quando a embalagem for por número de sementes. Acesse o menu “Cadastros Gerais/Sementes/Lotes de Semente” e verifique.”. | |
279632 | 1 – Menu Agro3C » Relatório » Contábil » Relatório de estorno de ICMS 2 - Objetivo Ajustar a inconsistência ao exibir no relatório de estorno de ICMS notas fiscais com o CFOP igual a 5922. 3 - Alteração Ajustado o sistema para retirar do relatório as notas fiscais que contém ICMS igual a 090 e CFOP igual a 5922. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequação de consultas para a versão 19C do Oracle. 3 - Alteração | ||
Melhoria » Controle de Motivos de Cancelamentos nos Pedidos [1/2] |
| 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Pedidos » Configuração; Agro3C » Configurações >> Configuração >> Usuário(Parâmetros) 2 - Objetivo Permitir Informar motivos e descrições desses motivos, quando houver cancelamento de pedidos, tanto de entrada como de saída, possibilitando o usuário controlar tal rotina; 3 - Alteração Adicionado implementações nas telas referentes a pedidos como por exemplo o cadastro, configuração e parâmetro de usuários, a possibilidade de utilizar e manipular os motivos de cancelamento de pedidos, no módulo Agro. | |
297091 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar os resultados impressos no arquivo de remessa tributo DARF Simples, para que traga o código da Receita do tributo no campo detalhe coluna de 20 a 23. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que o resultado de saída no arquivo de remessa se tornasse correto para emissão do tributo. | ||
Inconsistência » Criação de Scrollbar na tela de Ocorrências Financeiras | 0 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Ocorrências Financeiras » Ocorrências Financeiras 2 - Objetivo Implementar uma scrollbar na tela de Ocorrências Financeiras de modo que possa ser exibido a guia Lançamentos em Conta Movimento no caso do monitor possuir baixa resolução. 3 - Alteração Implementado scrollbar na tela de Ocorrências Financeiras, possibilitando assim o usuário rolar a guias para baixo, e exibir todas elas. | |
Inconsistência » Ajustar baixa de duplicatas geradas a partir de contrato | 295538 | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Emissão de contratos ExpimpAgro3C » Processos » Central de contabilidade 2 - Objetivo Utilizar a conta contábil informada no campo ‘Cta Forma Pag’ da configuração de exportação contábil do contrato para contabilizar a baixa da duplicata gerada a partir de contrato. 3 - Alteração Ajustado para que as baixas de duplicatas geradas a partir de contrato utilizem a conta da forma de pagamento do contrato definida no menu Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. no campo ‘Cta Forma Pag’ ’quando informado ‘SIM’ no campo ‘Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber / a pagar’ e realizado a baixa em dinheiro. | |
Melhoria » Criar índices recomendados pelos DBAs para reduzir ocorrência de "Row Lock Contention" | 0 | 1 - Menu Banco de dados do Sistema 2 - Objetivo Aprimorar a performance de consultas das tabelas, através de criação de índices em bancos oracle. 3 - Alteração Adicionado via atualizador do sistema a criação de diversos índices para FKS que não continham os mesmos, o script prevê se a tabela já possui para evitar problemas na criação. | |
Inconsistência » Nota denegada não está sendo excluída do módulo contábil | 261170 | 1 – Menu ExpimpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade Contabil3C » Lançamentos » Lançamentos 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o sistema estorne os registros contábeis de notas fiscais não autorizadas pela receita. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que realize o estorno dos registros contábeis de notas fiscais com status de retorno diferente de “100 Autorizado o uso da NF-e”. | |
Inconsistência » Erros na rotina de Renegociação de Contratos | 298071 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Ajustar rotina de contratos para que ao clicar no botão ‘Renegociar contrato’ seja possível realizar o procedimento para contratos com ou sem impostos informados, sem apresentar erros em tela. Ajustar também para que ao clicar no botão de renegociação, não exiba novamente o grid de seleção do item e ao clicar diretamente no botão de ‘Renegociação’, seja possível alterar o valor unitário do item. 3 - Alteração. Foi ajustado o método para o sequencial do item do contrato de origem. Adicionado a verificação se o contrato que está sendo criado é uma renegociação, interrompendo a criação e exibição do formulário dos itens e ajustar para que a sequência do item do contrato seja copiada corretamente. | |
Apresentação de informações estoque negativo no Relatório Razão dos Itens Contábil | 299665 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 2 - Objetivo Criar uma opção para apresentar separadamente o valor e quantidade de estoque negativo no relatório Razão dos Itens - Contábil. 3 - Alteração Foi criado a opção ‘Desmembrar Lançamentos’ quando marcado essa opção deverá apresentar de forma separada a quantidade do item quando na mesma nota ele passa de saldo positivo para negativo: Para a opção ficar visível, é necessário no menu Configurações » Configuração » Agro » aba Custo/Saldo informar o ‘Cód. Custo p/ Estoque Negativo’: Ainda na aba Custo/Saldo deverá ser informado o código do 'Saldo Fixado' que será utilizado para verificar se o saldo está zerado ou negativo para fazer o controle do estoque negativo: | |
0 | 1 - Menu Agro » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Implementar correção na funcionalidade de copiar e colar da configuração de pedido quando possuir “forma de parcelamento a aceitar” informada. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na funcionalidade de copiar e colar da configuração de pedido quando possuir “forma de parcelamento a aceitar” informada. | ||
0 | 1 - Menu Banco de dados do Sistema 2 - Objetivo Aprimorar a performance da procedure de custos dos sistema, que é responsável por calcular os custos em várias rotinas e também no recalculo de custos. 3 - Alteração Foi modificado a consulta que verifica um flag de custo específico dentro da procedure, essa consulta anteriormente era feita buscando na tabela ALL_TABLES do Oracle e agora reduzirá o escopo de pesquisa pois passa a consultar na PCONFPAD, identificamos que em volume grande de dados é gerado uma melhoria de performance. | ||
Inconsistência » Hint sendo apresentado de forma errônea no cadastro dos produtos | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Foi retirada a mensagem “Aba para registrar as variáveis que podem ser utilizadas para a simulação de preços de itens e tabela de preços“ que aparecia nos campos da aba Geral apresentando a mensagem apenas na aba de Simulação de Preço; | |
296091 | 1 - Menu. Agro3C
2 - Objetivo. Corrigir para que ao configurar e gerar pedidos entre estabelecimentos, ao alterar o pedido no destino, o pedido de origem também seja alterado e não gere pedidos vazios. 3 - Alteração. Foi criado uma consulta que retorna os dados dos pedidos de origem e destino caso o pedido informado seja um pedido entre estabelecimento. Retorna também a informação de se o pedido informado é de origem ou de destino. Foi ajustado um método para identificar se o pedido que está sendo manipulado é de origem ou de destino, replicando corretamente a alteração realizada à sua contra partida. | ||
Inconsistência » Inserir lote de sementes de um item que não possui cultivar informada | 0 | 1 - Menu Sementes » UBS » Beneficiamento Sementes » Comercial » Nota Fiscal Sementes » Produção » Manutenção de Pré-lotes 2 - Objetivo Necessário a correção para que alerte o usuário de que os dados não estão preenchidos no cadastro do item como deveria estar. 3 - Alteração Ajustado para que apresente a validação em tela nas rotinas de Beneficiamento (produção interna), Manutenção de Pré-Lotes e na Nota Fiscal de entrada. | |
0 | 1 - Menu Romaneios > Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção em mensagem de validação quando não possuir um contrato nas rotinas de notas e romaneios. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção na mensagem de validação nas rotinas de nota e romaneios para quando a pessoa não possuir contratos para baixar, se a nota ou romaneio não tiverem contrato de origem, deve exibir somente uma ÚNICA vez a mensagem "Nenhum Contrato Encontrado" no dialog | ||
0 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivos Proporcionar o correto funcionamento do botão de seleção das notas fiscais na rotina supracitada, evitando a listagem de mensagens indevidas como por exemplo “Essa ação não pode ser concluída, pois essa nota foi importada do JetPDV” 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
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0 | 1 - Menu Agro3c » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de leitura de peso referente a filtro de leituras pendentes mantendo digitada a ultima informação. 3 - Alteração Foi realizada uma correção na rotina de leitura de peso referente a filtro de leituras pendentes onde irá sempre deixar o campo limpo para novos filtros e exibir todas as leituras pendentes no primeiro momento que abre a tela. | ||
0 | 1 - Menu Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção em mensagem de validação sendo exibida mais de uma vez para quando informa um CPF/CNPJ inválido. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na mensagem de validação quando o usuário informar um CPF/CNPJ inválido no cadastro de pessoas, no caso irá exibir apenas uma vez a mensagem de validação. | ||
Inconsistência » Divergência no relatório de Apuração de PIS/COFINS | 292386 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a correção do relatório de apuração de PIS/COFINS, pois os valores exibidos estavam incorretos. 3 - Alteração Anterior a implementação, ao realizar a emissão do relatório de apuração de PIS/COFINS, estava sendo listado todos os itens contidos da nota fiscal referenciada na CTRC. Porém estava sendo feito isso de maneira equivocada, pois estava sendo exibido o percentual/valores a mais. Com a implementação realizada, o relatório está exibindo os valores e percentuais de maneira correta. | |
0 | 1 - Menu Romaneios > Leitura de Peso 2 - Objetivo Implementar correção em mensagem de validação de pessoa inativa na leitura de peso. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na mensagem de validação de pessoa inativa através da leitura de peso, onde exibe apenas uma única vez. | ||
Inconsistência » Erro na Leitura de Peso pendente, quando o mesmo está vinculado à um item inativo | 0 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Ajustar rotina de leitura de peso, para que ao selecionar uma leitura pendente que contenha um item inativo, apareça uma mensagem informando o código do item e que não será possível continuar o processo. Ajustar também para que seja possível realizar a alteração do item ou exclusão da leitura. 3 - Alteração. Foi adicionada chamada do método ‘ValidarBotoes' para caso o item esteja inativo e ajustado o estado do botão ‘excluir’ para ativo quando a leitura já foi salva no banco. | |
Ajustes na tela de Configuração/Cadastro de Pessoa/Dup Pagar |
| 1 - Menu FinAgro3C »Pessoas » Titulos a pagar 2 - Objetivo Implementar campos na tela de duplicatas a pagar para ser informado o tipo da Chave pix e a Chave Pix do Fornecedor. 3 - Alteração Foi desenvolvido dois campos sendo eles ‘Tipo Chave Pix' e ‘Chave pix’ ambos se encontram na sub aba da duplicata a pagar 'Autorização para Depósito’, estes campos podem ser alterados manualmente, ou buscar diretamente do cadastro da pessoa, sub aba Financeiro. | |
Inconsistência » Faturamento de Produtor não verifica as regras de Conceitos da pessoa | 0 | 1 - Menu. Agro3C.
2 - Objetivo. Realizar correção para que ao gerar uma nota através da rotina de faturamento de produtor, seja nota de autorização de compra ou geração de compra, sistema realize a validação do conceito da pessoa, assim como ocorre na emissão de notas manuais. 3 - Alteração. Foram realizadas as correções para que seja validado o conceito da pessoa ao autorizar ou gerar uma nota através da rotina de faturamento do produtor, caso conceito bloqueie emissão de nota, não seja possível realizar os processos. | |
Inconsistência » Valor contábil incorreto na exportação para o fiscal | 293589 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao contabilizar o registro “valor contábil” nas exportações fiscais*.* 3 - Alteração Implementado o ajuste nas exportações fiscais, caso o parâmetro “Desc. Fin. Imp. Trib Isentas/Outras” localizado no cadastro da tributação for “Sim” será descontado o valor de “Trib. Isentas/Outras” gerado nas notas fiscais de entrada/saída. | |
283630 | 1 - Menu Agro » Relatórios » Estoques » Inventário de posse / em poder 2 - Objetivo Não exportar Base de Cálculo e Valor do Imposto ICMS negativo no relatório em posse/poder e na exportação para o Fiscal 3 - Alteração Foi ajustada uma inconsistência em que estava exportando a Base de Cálculo e Valor do Imposto ICMS com valor negativo no relatório em posse/poder e na exportação para o Fiscal | ||
0 | 1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao inserir um novo Pedido, o campo Validade seja preenchido automaticamente com uma data fixa, caso exista nas configurações do Pedido, ou então, trazer a data atual, de modo que este campo não fique nulo, para que o usuário não precise digitar manualmente a data. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que ao inserir um novo pedido esta data seja informada conforme a configuração do Pedido. Caso não exista uma data fixa, então deve trazer a data atual. | ||
219637 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção; Agro3C » Pedidos » Configuração; Agro3C » Configurações >> Configuração >> Usuário(Parâmetros) 2 - Objetivo Permitir Informar motivos e descrições desses motivos, quando houver cancelamento de pedidos, tanto de entrada como de saída, possibilitando o usuário controlar tal rotina; 3 - Alteração Adicionado implementações nas telas referentes a pedidos como por exemplo o cadastro, configuração e parâmetro de usuários, a possibilidade de utilizar e manipular os motivos de cancelamento de pedidos, no módulo Agro. | ||
Inconsistência » Ao cancelar quantidade total de contrato, não altera o campo Ativo para Cancelado. | 288663 | 1 - Menu Contratos » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Implementar correção ao realizar cancelamentos de contratos em quantidade total para que o sistema atualize o status para cancelado quando não possuir mais saldo. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de contratos ao realizar cancelamentos de contratos em quantidade total para que o sistema atualize o status para cancelado quando não possuir mais saldo. | |
293292 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões 2 - Objetivo Corrigir mensagem de erro que ocorre ao gravar a exclusão de cálculo de comissão de representante da tela de consulta de comissões. 3 - Alteração Realizado correção de modo que agora é possível excluir o cálculo de comissão de um representante na tela de consulta de comissões, e gravar sem nenhum erro. | ||
288120 | 1 - Menu Agro3C » Nota » Manutenção Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos 2 - Objetivo Corrigir não conformidade ao realizar acerto financeiro de nota fiscal na forma de acerto 5 - Pagamento com Cheque, onde o sistema não está identificando os cheques selecionados. 3 - Alteração Realizadas melhorias no processo de acerto financeiro de nota fiscal com cheque. | ||
Inconsistência » Expedição de Sementes considerando saldo do local de estoque do pedido | 0 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha ; 2 - Objetivo Ajustar a rotina de Montagem e Faturamento da carga, de modo a corrigir o erro ocasionado no local de estoque das notas. 3 - Alteração Ajustado o local de estoque à ser considerado nas notas fiscais feito pela rotina de Montagem e Faturamento da Carga; Ajustado as validações no cadastro de configurações de notas fiscais. | |
0 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Necessário o ajuste na impressão do Boletim de Analise, ordenando as amostras de forma crescente. 3 - Alteração Ajustado para que saia na impressão do boletim de analise as amostras de forma crescente; | ||
0,0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar algumas label para estarem de acordo com a língua Portuguesa. 3 - Alteração Ajustado as labels necessárias que continham erros. | ||
Inconsistência » Sistema não está gerando Beneficiamento através da Ordem de Produção/Apontamento | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar os filtros de data da rotina de Beneficiamento a fim de que eles passem a listar corretamente todos os beneficiamentos realizados no módulo sementes. 3 - Alteração Foi identificado que a questão dos beneficiamentos que foram realizados, através de apontamos não serem apresentados se dava devido ao campo de datas, não estar filtrando corretamente, onde o mesmo foi ajustado, e agora está ok. | |
Melhoria » Ajustes na lógica do vínculo entre a placa do veículo com o tanque de transporte | 1 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
192312 | 1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Manutenção visual de Pilhas no Armazém 2 - Objetivo Criar a coluna PMS na Pilha para que seja possível identificar o PMS de cada lote de Sementes. 3 - Alteração Criado a coluna PMS na Manutenção visual de Pilhas no Armazém; PMS apresentando na visualização da Pilha de acordo com o que foi selecionado na produção de Sementes. | ||
0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção; 2 - Objetivos Permitir a modificação dos campos de data de validade na tela “Motivo e Destino de uma Mercadoria“, configurada por um Plug-in sem a ocorrência de falhas, juntamente a isso possibilitando a inclusão e modificação dos destinos e motivos das notas de devolução. 3 - Alteração Alteração na exibição dos dados na tela para informar o motivo da devolução. | ||
288042 | 1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Configuração » Gerais » 8 - Cálculo de Juros. FinAgro3c » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas com Itens. 2 - Objetivo Corrigir a geração do Relatório de Duplicatas com Itens quando a checkbox “Sempre Considerar Descontos/Acrés Gerais” estiver marcada, o valor apresentado consulte os dados informados na configuração (FinAgro » Configurações » Configuração » Gerais » 8 - Cálculo de Juros) 3 - Alteração Realizado correção da consulta dos percentuais configurados na aba “8 - Cálculo de Juros” das Configurações Gerais, para geração do relatório de Duplicatas a Receber com Itens quando a checkbox “Sempre Considerar Descontos/Acrés Gerais” estiver marcada. | ||
Inconsistência » Falha ao realizar baixa de duplicatas de outros estabelecimento no Viasuper. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Integração 3.0 (Viasuper) 2 - Objetivo Através desta integração possibilita que o usuário realize movimentações comerciais e financeiras tanto no sistema Agro quanto no Viasuper permitindo gravar as informações no mesmo banco sem que haja a necessidade de uma integração. 3 - Alteração
4 - Configuração Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'
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0 | 1 - Menu Melhoria aplicada a todos os módulos que realizam movimentação de saldo. 2 - Objetivo Mostrar uma mensagem amigável ao usuário quando a trava de data de inventário entrar em ação, facilitando o entendimento e tomada de decisão. 3 - Alteração Criação de uma nova mensagem de alerta explicando o motivo do bloqueio de recalculo de saldo. | ||
Inconsistência » Falha ao buscar filtro de múltipla seleção nos relatórios de títulos | 275397 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Contas a Receber; 2 - Objetivo Realizar correção da seleção de pessoas pelo componente multi-seleção, que fica esmaecida após retornar a tela de multi-seleção. 3 - Alteração Foi realizada a correção do esmaecimento das pessoas selecionadas na tela de multi-seleção dos relatórios. | |
Inconsistência » "Qtde. disp. Liberar" na liberação de ordens tratadas do TSI | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustado a rotina de tratamento de ordens TSI para que a mesma liste as ordens conforme o filtro selecionado no campo SItuação e mostre os valores corretos dos campos 3 - Alteração Foi alterado o campo filtro(situação ) para que ele liste apenas as ordens pertinentes ao filtro escolhido, seja ele pendentes, liberadas ou sem filtro, assim como foi ajustado para o campo Qtde. Emb Liberar para vir preenchido com ‘0’ e foi ajustado o sistema para que ele considere o campo Qtde. Canc para calcular a Qtde disp. Liberar. | |
| 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo criar ordem para cada tipo de serviço realizado na cooperativa , como liga/preparo , transferência de produtor e venda. Sobre a Ordem de Serviço de Venda é possível definir o comprador, os lotes negociados e também o valor da negociação. Mas alguns casos antes de ser feita a venda é necessário realizar uma liga dos cafés que serão negociados, pois, o comprador opta por um café de um único padrão, sendo representado por um único lote. Desta forma , houve a necessidade de colocar o processo de venda ligado com o processo de liga, assim realizando cadastro de uma única Ordem de Serviço em vez de fazer duas ordem de serviço para cada processo. 3 - Alteração 01 - Configuração da Ordem de Serviço Realizado a implementação do campo “Executa Liga/Preparo” nas configurações da ordem de serviço do tipo 1 - Venda.
Ao Marcar como Sim no campo “Executa Liga/Preparo” irá apresentar as seguintes informações.
Também irá bloquear os seguintes campos:
02 - Execução da Ordem de Serviço Alterado para quando na configurações da OS o campo Executar Liga/Preparo estiver marcado como Sim, Então o usuário deverá ser direcionado a tela de Execução de Ordem de Serviço no formato de Liga/Preparo, primeiro será feita a Liga do café para posterior sequência no processo de venda. Alterado o botão Finalizar para Liberar Carregamento. E ao ser clicado irá manter o funcionamento atual, ou seja, validar se a quantidade dos lotes de resultado da OS somados à Quebra técnica é igual à quantidade consumida dos lotes, então realizar a geração das NF’s de Movimentação. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Ordem de Serviço ‘Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações' No Campo ‘Executa Liga/Preparo’ alterar para ‘1 - Sim’ | ||
79130 | 1 - Menu Agro3c >> Nota >> Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para efetuar lançamento de notas fiscais (Entrada e Saida), Através da configuração da nota é possível parametrizar quais formas de pagamento vão ser utilizados e para quais situações de duplicatas vão ser usadas. 3 - Alteração Implementado mensagem para usuário confirmar se deseja continuar após excluir/valor zerado do acerto financeiro da Nota Fiscal. | ||
| 1 - Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Receituário Padrão 2 - Objetivo Criar o campo ‘Ativo para Utilizar/Consulta’ a fim de permitir escolher com as opções Sim ou Não. 3 - Alteração Validado o campo 'Ativo para Utilizar/Consulta' como Sim e Não O campo só aparecerá quando for logado com o usuario VIASOFT | ||
Inconsistência » Estouro de FK devido o item não estar informado. | 0 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de peso; 2 - Objetivo Implementar mensagem de validação na rotina de leitura de peso. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma melhoria para correção de um bug na rotina de leitura de peso, para quando tentar ler os pesos e não ter campos obrigatórios informados, como: (item, configuração e pessoa). Nesse momento o sistema irá disparar uma mensagem de validação informando quais campos são necessários para preenchimento. | |
Melhoria » Salvar PDF da DANFE em formato binário no DISCO 3/6 | 144555 | 1 - Menu 2 - Objetivo Deve possuir integração com a Forlog. | |
| 1 - Menu Configurações » Configurações » Empresa » aba Integrações/Web Services » REAG. 2 - Objetivo Criar os campos de integração para informar em qual servidor será feito a comunicação via REST. 3 - Alteração Validado os campos de integração via REST; Criado os campos para informar o endereço do servidor em que realizará a comunicação (IP e Porta), essas informações estão sendo salvas na tabela PEMPRESA do banco de dados; Validado as informações das tabelas INTEGRAREAGINFO e INTEGRAREAGCONF. 4 - Configuração Criado a configuração Configurações » Configurações » Empresa » aba Integrações/Web Services » REAG. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo A leitura de peso tem como finalidade de realizar a leitura dos pesos nas chegadas e saídas de produtos, visto que caso o sistema não consiga capturar automaticamente o peso da balança, o sistema permite que o usuário faça a digitação manual do peso sem solicitar nenhuma senha de permissão para isso. Porém houve a necessidade de ter uma validação, pois assim como na opção de Leitura de Peso do módulo Agro, o sistema AgroCafé passe a solicitar senha de liberação ao informar a pesagem manual. 3 - Alteração Criado um parâmetro na configuração Agro Café - Aba “Leitura de Peso“ com a descrição “Ctrl. Autorização Leitura Peso Manual” para que o sistema faça o controle da leitura de peso manual no AgroCaFÉ. Criado parâmetro na configuração de “Usuários (Parâmetros)“ Aba Adicional para que o usuário defina se na leitura de peso autoriza informar o peso de forma manual, assim como é feito atualmente no Agro. 4 - Configuração Acessar as Configurações do Café em ‘AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Café+'+
Acessar as Configurações do Usuário em “AgroCafe » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)” Na aba “Adicional” , tabela Agro Café na opção “Leitura de Peso” alterar o campo ‘Autoriza leitura de peso manual ?'' para‘1 - Sim’ | ||
Inconsistência » Alterações nas Validações de Itens na Tabela de Preço. | 0 | 1 - Menu. Agro3c, estabelecimento 1 e 2.
2 - Objetivo. Implementar correção para que não seja possível realizar replicação de tabelas item x preço, entre estabelecimentos, que possuam tabelas ‘filhas' com mesmo item e tabela 'pai’ vinculados. 3 - Alteração. Foi criada uma classe para executar a validação por estabelecimento, para verificar se os itens das tabelas item x preço estão vinculados a mesma tabela de preço ‘pai’, caso positivo, resultando na mensagem de aviso para que seja feita as correções necessárias. | |
| 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo criar ordem para cada tipo de serviço realizado na cooperativa , como liga/preparo , transferência de produtor e venda. Sobre a Ordem de Serviço de Venda é possível definir o comprador, os lotes negociados e também o valor da negociação. Mas alguns casos antes de ser feita a venda é necessário realizar uma liga dos cafés que serão negociados, pois, o comprador opta por um café de um único padrão, sendo representado por um único lote. Desta forma , houve a necessidade de colocar o processo de venda ligado com o processo de liga, assim realizando cadastro de uma única Ordem de Serviço em vez de fazer duas ordem de serviço para cada processo. 3 - Alteração 01 - Configuração da Ordem de Serviço Realizado a implementação do campo “Executa Liga/Preparo” nas configurações da ordem de serviço do tipo 1 - Venda.
Ao Marcar como Sim no campo “Executa Liga/Preparo” irá apresentar as seguintes informações.
Também irá bloquear os seguintes campos:
02 - Execução da Ordem de Serviço Alterado para quando na configurações da OS o campo Executar Liga/Preparo estiver marcado como Sim, Então o usuário deverá ser direcionado a tela de Execução de Ordem de Serviço no formato de Liga/Preparo, primeiro será feita a Liga do café para posterior sequência no processo de venda. Alterado o botão Finalizar para Liberar Carregamento. E ao ser clicado irá manter o funcionamento atual, ou seja, validar se a quantidade dos lotes de resultado da OS somados à Quebra técnica é igual à quantidade consumida dos lotes, então realizar a geração das NF’s de Movimentação. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Ordem de Serviço ‘Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações' No Campo ‘Executa Liga/Preparo’ alterar para ‘1 - Sim’ | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção de erro ao apagar o código de mensagem e gravar na rotina de pedidos. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de pedidos, para que ao apagar o código de mensagem e gravar o sistema se comporte normalmente gravando a ação executada e não retornando erros. | ||
Inconsistência » Filtros da Manutenção de Pedidos não se comportando como esperado | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Implementar correção de filtros de Região do Cliente (aumentar o tamanho do campo código no cadastro para 4 caracteres), Região do Representante (aumentar o tamanho do campo código no cadastro para 4 caracteres) e Carga (listar apenas cargas com a condição CARGA FINALIZADA, = ‘N' e CARGA CANCELADA = 'N' , na tela da rotina “Manutenção de pedidos” 3 - Alteração Foi implementada a correção na rotina de manutenção de pedidos, onde os filtros de Região do Cliente e Região do Representante (foram aumentados o tamanho do campo código no cadastro para 4 caracteres) e Carga (listar apenas cargas com a condição CARGA FINALIZADA, = ‘N' e CARGA CANCELADA = 'N' | |
269085 | 1 - Menu Agro » Romaneios » Leitura de peso; 2 - Objetivo. Implementar correção para que permita trocar o item da leitura de peso, para os itens que consta em sua configuração. Caso não tenha itens em sua configuração, deixa alterar para qualquer item. 3 - Alteração. Realizado ajuste na leitura de peso para permitir trocar o item da leitura de peso por outros itens da configuração. Também foi ajustado o botão F3 do item da leitura de peso para trazer o modal de escolha do item, trazendo somente os itens da conf. romaneio. | ||
| 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo criar ordem para cada tipo de serviço realizado na cooperativa , como liga/preparo , transferência de produtor e venda. Sobre a Ordem de Serviço de Venda é possível definir o comprador, os lotes negociados e também o valor da negociação. Mas alguns casos antes de ser feita a venda é necessário realizar uma liga dos cafés que serão negociados, pois, o comprador opta por um café de um único padrão, sendo representado por um único lote. Desta forma , houve a necessidade de colocar o processo de venda ligado com o processo de liga, assim realizando cadastro de uma única Ordem de Serviço em vez de fazer duas ordem de serviço para cada processo. 3 - Alteração 01 - Configuração da Ordem de Serviço Realizado a implementação do campo “Executa Liga/Preparo” nas configurações da ordem de serviço do tipo 1 - Venda.
Ao Marcar como Sim no campo “Executa Liga/Preparo” irá apresentar as seguintes informações.
Também irá bloquear os seguintes campos:
02 - Execução da Ordem de Serviço Alterado para quando na configurações da OS o campo Executar Liga/Preparo estiver marcado como Sim, Então o usuário deverá ser direcionado a tela de Execução de Ordem de Serviço no formato de Liga/Preparo, primeiro será feita a Liga do café para posterior sequência no processo de venda. Alterado o botão Finalizar para Liberar Carregamento. E ao ser clicado irá manter o funcionamento atual, ou seja, validar se a quantidade dos lotes de resultado da OS somados à Quebra técnica é igual à quantidade consumida dos lotes, então realizar a geração das NF’s de Movimentação. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Ordem de Serviço ‘Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações' No Campo ‘Executa Liga/Preparo’ alterar para ‘1 - Sim’ | ||
Melhorias » Implementar no sistema AgroCafé para solicitar autorização na leitura de peso manual | 214880 | 1 - Menu Agro3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo A leitura de peso tem como finalidade de realizar a leitura dos pesos nas chegadas e saídas de produtos, visto que caso o sistema não consiga capturar automaticamente o peso da balança, o sistema permite que o usuário faça a digitação manual do peso sem solicitar nenhuma senha de permissão para isso. Porém houve a necessidade de ter uma validação, pois assim como na opção de Leitura de Peso do módulo Agro, o sistema AgroCafé passe a solicitar senha de liberação ao informar a pesagem manual. 3 - Alteração Criado um parâmetro na configuração Agro Café - Aba “Leitura de Peso“ com a descrição “Ctrl. Autorização Leitura Peso Manual” para que o sistema faça o controle da leitura de peso manual no AgroCaFÉ. Criado parâmetro na configuração de “Usuários (Parâmetros)“ Aba Adicional para que o usuário defina se na leitura de peso autoriza informar o peso de forma manual, assim como é feito atualmente no Agro. 4 - Configuração Acessar as Configurações do Café em ‘AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Café+'+
Acessar as Configurações do Usuário em “AgroCafe » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)” Na aba “Adicional” , tabela Agro Café na opção “Leitura de Peso” alterar o campo ‘Autoriza leitura de peso manual ?'' para‘1 - Sim’ | |
| 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Alteração do layout no cadastro de pessoa 3 - Alteração Foi melhorado o layout e consequentemente a usabilidade da rotina Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, o layout das seguintes guias foram modificados:
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Melhoria » Deixar mais claro qual é o CFOP que está inválido ao realizar a entrada de notas fiscais | 275991 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a melhoria na validação de CFOP na rotina de monitor NF-e ao realizar a importação de notas de entrada*.* 3 - Alteração Implementado o ajuste na validação, agora o sistema especificará qual informação está incorreta para que o usuário possa ajustar antes de importar a NF de entrada. | |
275222 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao realizar cancelamento parcial dos itens dos pedidos, seja exibido o percentual correto da margem na tela da análise comercial. 3 - Alteração. Foi realizado os ajustes para que seja carregado corretamente o percentual da margem dos itens na rotina de análise comercial, mesmo que seja realizado o cancelamento parcial dos itens. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração Observação: No caso da URL, deve-se colocar o endereço de acordo com o banco utilizado. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar estorno de titulos ja baixados, conforme necessidade de cada usuario. 3 - Alteração Implementado novo campo para filtragem das duplicatas a receber na tela de estorno utilizando como parâmetro o numero do Recibo. | ||
Melhoria » Integração TMS(Forlog) x Agrotitan Envio NF-e 3/6 | 163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
4 - Configuração | |
Melhoria » Integração TMS(Forlog) x Agrotitan Cadastro de veículos 2/6 | 163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
Principais units dessa tarefa:
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163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
3.1.1 - Critério: Inativar procurador automaticamente conforme Data Limite |
| 1 - Menu Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » aba Procurador 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro das pessoas (clientes/fornecedores/prestadores de serviço/colaboradores, etc.), onde é possível definir procuradores que estarão autorizados a realizar operações em nome da pessoa principal do cadastro. 3 - Alteração Foi adicionado em todas as telas a seguir um método que irá atualizar os procuradores da pessoa que estão com data limite expiradas inativando se necessário, esse método é disparado na saída do campo relacionado a pessoa de cada tela:
Também foi alterada a view V_PROCURADOR para que caso algum procuradores esteja com data limite expirada e não foi inativado pelo fato de não ser utilizado em nenhuma rotina o sistema não apresente o mesmo nas telas que tenham o campo procurador impossibilitando o usuário de utilizar esse procurador. Esse processo de inativação é rodado por Thread, ou seja, mesmo que tenham muitos registros os sistema deve permitir o usuário usar o sistema mesmo que o processo de inativação estiver em execução. | |
163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
| 1 - Menu Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » aba Procurador 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro das pessoas (clientes/fornecedores/prestadores de serviço/colaboradores, etc.), onde é possível definir procuradores que estarão autorizados a realizar operações em nome da pessoa principal do cadastro. 3 - Alteração
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Inconsistência » Lista de preço exibindo movimentação de lotes de forma incoerente. | 265432 | 1 - Menu Agro » Estoque » Item » Consulta de Preço 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de Consulta de Preço, para que sejam exibidas as movimentações de lote corretamente, conforme vinculados as notas do sistema. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Consulta de Preço, para que sejam exibidas as movimentações de lote corretamente, conforme vinculados as notas do sistema. | |
Melhoria » Extração da regra de baixa de duplicatas em cheque para o Commons | 0 | 1 - Menu Integração ViasuperTitan 3.0 2 - Objetivo Possibilitar que a baixa de duplicata de duplicatas a receber em cheque realizadas em cheques, sejam corretamente apresentadas no FinAgro3C. 3 - Alteração Realizada a extração da regra de baixa de duplicatas em cheque para o Commons para a mesma ser utilizada no ViasuperTitan. | |
Inconsistência » CRM Mobile encerrando ao emitir pedidos com controle de cota | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
202287 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Pagamento de Fornecedores via PIX - Banco Bradesco - Arquivo Bradesco |
| 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Implementar para que o sistema passe a gerar arquivos de remessa para o banco 237- Bradesco, para remessas de pagamento para o tipo Pix. 3 - Alteração Foi corrigido para que o sistema passe a gerar remessas de pagamento para Pix, com o layout correto conforme manual oferecido pelo banco. | |
Melhoria » Pagamento de Fornecedores via PIX - Banco Bradesco - Titulos |
| 1 - Menu FinAgro3C »Pessoas » Pessoa » Manutenção Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Implementar rotina para informar as chaves Pix no cadastro das pessoas. 3 - Alteração Foi desenvolvido dois campos sendo eles ‘Tipo Chave Pix' e 'Chave pix’ ambos se encontram na sub aba do cadastro da pessoa Financeiro » Dados gerais e Referências Pessoas/Comerciais/Bancarias. | |
Melhoria » Pagamento de Fornecedores via PIX - Banco Bradesco - Tela de Configuração |
| 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária »Tipos de chave Pix 2 - Objetivo Implementar rotina para cadastrar chaves PIX e códigos para efetuar integração com o banco. 3 - Alteração Foi desenvolvido a tela Tipos de chave Pix, onde pode ser informado a descrição da chave ex : CPF/CNPJ, Email, telefone, outros. E no campo Código chave será informado o código repassado pelo banco para integração com a remessa bancaria. | |
0 | 1 - Menu Agro3c » Cereais » Faturamento de produtor 2 - Objetivo. Realizar correções na tela de acerto financeiro que é exibida ao gerar as notas na rotina de faturamento de produtor. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na tela de acerto financeiro que é exibida ao gerar as notas na rotina de faturamento de produtor. A tela de acerto deve ser mostrada apenas quando o check-box “Gerar financeiro em tela” estiver marcado. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Pauta Fiscal Tab. Período 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro e a manutenção de itens do Agro, assim como em alguns casos específicos, para a inserção e manutenção de itens com sistemas que se integram com o Agro como é o caso do PetroShow. Para a situação desta AG, o cadastro do item no agro atua no envio de informações para o sistema Petroshow, sendo que no cadastro de item, aba de tributação o código de Pauta fiscal é a informação que precisa ser enviada ao Petro. Essa Pauta tem um cadastro separado 3 - Alteração Ajustado a forma de envio do Cadastro de itens do Agrotitan para o sistema Petroshow, para ser enviado junto do mesmo, os dados da Pauta Fiscal. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
227655 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção no acerto financeiro da nota fiscal; 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no acerto financeiro da nota fiscal, para que ao informar dados “Da Duplicata Inicial” e “Fatura” e gravar o acerto/nota, ao editar a nota/acerto, essas informações não sejam perdidas e fiquem gravadas assim como no momento do cadastro. | ||
251254 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Ajustar mensagem de cota excedida na emissão de pedidos do CRM Mobile | 0.0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Melhoria » Possibilitar a geração do QR Code para Pessoas Jurídicas não produtores no módulo leite | 244946 | 1- Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa; 2 - Objetivo A geração de QRCodes sempre foi permitida para produtores rurais, no entanto, quando o cliente é uma pessoa jurídica que possui uma inscrição estadual válida em seu cadastro, esse processo também deve ser permitido para atender empresas que são agroindústrias. 3 - Alteração Efetuado um ajuste no sistema, para que só seja barrada a geração do QRCode para o cadastro de pessoas que não possuírem inscrição de produtor rural, nem inscrição estadual válida preenchidas | |
261344 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Meus Relatórios » Relatórios Personalizados » Viasoft » Indústria - Backflush 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade do cliente realizar a conferência das quantidades e itens rateados no processo de backflush, visando contribuir na geração de dados gerenciais válidos para tomada de decisão 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
As informações relacionadas a colunas do relatório irão conter as seguintes informações:
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0.0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
Implementar a geração dos IDOrigem na exportação Fiscal txt. |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
260272 | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação / Cancelamento de Pedidos Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção na rotina de Aprovação / Cancelamento de pedidos, onde deverá atualizar o status do pedido corretamente após baixar parte do saldo e cancelar o restante. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Aprovação / Cancelamento de pedidos, onde deverá atualizar o status do pedido corretamente após baixar parte do saldo e cancelar o restante. | ||
| 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
0.0 | 1 - Menu Agro3c » Romaneios » Leitura de peso 2 - Objetivo Implementar ajuste para que ao faturar as notas fiscais a partir de romaneios pelo servidor, que não de falha de FK por não ter informado a safra no romaneio. 3 - Alteração Tratado para que o valor do campo safra seja ZERO ao invés de NULL. | ||
0.0 | 1 - Menu
2 - Objetivo A tela de Grupo tem como finalidade melhorar e classificar o uso no controle de estoque e também facilitando a busca pelas movimentações de estoque em Relatórios , visto que na aba 05 - Acesso a Movimentação X Estabelecimento que é usada para permitir quais estabelecimentos/empresas será aceita a movimentação dos itens desse grupo, ao informar um estabelecimento e após isto deletar este grupo. Também a tela de Reserva de Representante que é utilizada para efetuar a reserva de saldo de itens para os representantes. 3 - Alteração Realizado ajuste no procedimento de exclusão do grupo e reserva de representante, para que o mesmo ao tentar deletar estas informações pela grid não apresente falhas. | ||
Inconsistência » Relatório Personalizado (Plugin) apresentando Erro de Indice do Vetor Variant | 255847.0 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Demonstrativo Físico/Financeiro Produtor 2 - Objetivo Solucionar o problema na impressão do relatório personalizado emitido através do Plugin Demonstrativo Físico/Financeiro Produtor, o qual estava gerando a mensagem “Indice do vetor Variant ou safe fora dos limites”, quando a Flag “Valores a Pagar” estava marcada. 3 - Alteração Realizada a correção da situação e gerada uma nova recompilação do Plugin Demonstrativo Físico/Financeiro Produtor. | |
Inconsistência » Erro no saldo de Contratos ao Cancelar/Excluir Devolução. | 0.0 | 1 - Menu Contratos » Emissão de Contratos Notas » Manutenção Relatórios » Contratos 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de emissão de contratos e devolução parcial de contratos. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na rotina de emissão de contratos/devolução parcial e total de contratos, onde ao lançar um contrato e posteriormente realizar a baixa total em uma nota, caso seja feita uma devolução parcial do total do contrato e na sequencia excluída essa devolução, o sistema deverá fazer o rateio das quantidades corretamente estornado o saldo baixado e mantendo o saldo correto no contrato. | |
0.0 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Pauta Fiscal Tab. Período 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro e a manutenção de itens do Agro, assim como em alguns casos específicos, para a inserção e manutenção de itens com sistemas que se integram com o Agro como é o caso do PetroShow. Para a situação desta AG, o cadastro do item no agro atua no envio de informações para o sistema Petroshow, sendo que no cadastro de item, aba de tributação o código de Pauta fiscal é a informação que precisa ser enviada ao Petro. Essa Pauta tem um cadastro separado 3 - Alteração Ajustado a forma de envio do Cadastro de itens do Agrotitan para o sistema Petroshow, para ser enviado junto do mesmo, os dados da Pauta Fiscal. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Inconsistência » Itens com Saldo Negativo ao Fazer NF e Posterior Apontamento Manual | 222123 | 1 - Menu Lavoura3C » Relatórios » Consulta Movimentação 2 - Objetivo Implementar correção no apontamento e saldo dos itens no modulo lavoura. 3 - Alteração Foi implementada uma correção no modulo Lavoura, ao utilizar a rotina de apontamento. Na configuração do apontamento, está parametrizado para Bloquear Saldo Negativo, o sistema então, não deverá permitir que finalize o processo e isso ocorra quando realizados lançamentos retroativos, ou seja permitindo realizar o apontamento mesmo com saldo negativo. | |
235049 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Razão a Fixar 2 - Objetivo. Implementar correção no relatório contábil Razão de A Fixar, para que não duplique ou triplique o produtor, pois deve mostrar apenas uma linha para cada. 3 - Alteração. Foi desenvolvida uma correção na consulta de dados do relatório contábil Razão de A Fixar, para que não duplique ou triplique o produtor, pois deve mostrar apenas uma linha para cada. | ||
Melhoria » CLOUDCRM - Implementar integração de grupo familiar | 239946 | 1 - Menu Cadastros Gerais » Pessoa » Grupos de pessoas 2 - Objetivo Implementar integração de grupo familiar com a Cloud CRM 3 - Alteração Criado a integração do grupo familiar com a Cloud CRM 4 - Configuração As configurações não se aplicam nesta questão devido ao cliente já utilizar a integração com a Cloud CRM | |
Melhoria » Notas de Complemento em massa - Manutenção 2/3 - Parte 2 |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada por faturistas, onde sera realizar emissão de notas fiscais de complemento de valores no sistema Assim deverá existir uma rotina onde seja possível estar selecionando diversas notas fiscais de origem e gerar apenas 1 nota de complemento, conforme algumas especificações e regras determinadas pelo fisco. 3 - Alteração Criada nova tela de Complemento em massa, disponível em Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção, a qual sera responsável por carregar todas as notas a serem complementadas, e ser selecionada pelo usuário para ser geradas as notas. | |
Melhoria » Notas de Complemento em massa - Manutenção 2/3 - Parte 1 |
| 1 - Menu Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada por faturistas, onde sera realizar emissão de notas fiscais de complemento de valores no sistema Assim deverá existir uma rotina onde seja possível estar selecionando diversas notas fiscais de origem e gerar apenas 1 nota de complemento, conforme algumas especificações e regras determinadas pelo fisco. 3 - Alteração Criada nova tela de Complemento em massa, disponível em Agro3C » Notas » Complemento de Valor » Manutenção, a qual sera responsável por carregar todas as notas a serem complementadas, e ser selecionada pelo usuário para ser geradas as notas. | |
Melhoria » Integração Agrotitan + Forlog - INTEGRAR FICHA FINANCEIRA 6/6 | 176684 | 1 - Menu ServidorTMS - Agro x Forlog Agro3c > Cadastros Gerais » Pessoa » Ficha Financeira Agro3c > Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção da ficha Financeira. A mesma é uma ferramenta simples, porém bastante importante para o Gestor ou Administrador e nada mais é que o acompanhamento financeiro de um cliente. Nesta rotina é possível verificar indicadores de compras, limites, duplicatas, cheques, notas, histórico de contatos, entre outros. 3 - Alteração Criado API para disponibilizar os dados da ficha financeira para consulta do Sistema Forlog. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Incluir Documentos na Fila de Exportação PT2 | -1 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Monitor de Exportação 3.0 2 - Objetivo Inclusão dos documentos na fila de exportação de forma automática 3 - Alteração Implementado para que os documentos sejam inseridos na fila de exportação de forma automática, sincronizando assim para o módulo fiscal. | |
Inconsistência » Erro na baixa de lotes quando exclui o item e inclui novamente. | 239531 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Corrigir a baixa de saldo de lotes, ao editar/excluir um item na nota fiscal. 3 - Alteração. Realizada correção no processo de baixa de saldo de lotes onde ao excluir o item ou altera-lo, ao salvar a nota o sistema realize as baixas de saldo corretamente. | |
| 1 - Menu Agro » Pessoa » Manutenção - anexo de arquivos e imagem - cadastro pessoa. 2 - Objetivos Permitir anexar o arquivo e imagem no cadastro de pessoa, de forma que não ocorra critica de falta de memória, e salvar no banco correto dos arquivos anexados. 3 - Alteração
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Exportar o cadastro de natureza de operação para integração fiscal 3.0 | 228223 | 1 - Menu ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar o cadastro de natureza de operação para integração fiscal 3.0 3 - Alteração No menu ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, aba Sincronização, foi criado uma tela para sincronização de naturezas de operação que pode ser encontrada através do caminho Cadastros » Nat. Operação. Além disso, na aba Acompanhamento, foi criado um menu chamado "Natureza de Operação" para acompanhar a sincronização das naturezas de operação com o sistema Fiscal. No cadastro de configuração de notas fiscais que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, na aba "12. Fisco/Contábil" foi criada uma opção chamada "Exporta conf. Nota Fiscal" com as opções "1 - Sim" e "0 - Não". A opção marcada como "1 - Sim" deve exportar a natureza de operação da nota fiscal para o sistema Fiscal na aba Itens da nota fiscal. | |
Melhoria » Integração Agrotitan + Forlog- Criação da API 1/6 | 176684 | 1 - Menu Agro3c.exe > Configurações > Configuração > Empresas ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina que será utilizada para realizar a integração entre o Agrotitan e o TMS da Forlog. (Atualmente existe uma rotina que envia dados para sistema da Forlog através do método SOAP. Porem para essa tarefa enviaremos todos arquivos através do método REST, será necessário converter as integrações existentes relacionadas nessas tarefas). 3 - Alteração Durante o desenvolvimento surgiu a necessidade de transformar o servidor em um serviço, ficando assim um melhor processamento das rotinas. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Melhoria » Integração Agrotitan + Forlog - INTEGRAR Cadastro de embalagem 5/6 | 176684 | 1 - Menu ServidorTMS - Agro x Forlog Agro3c » Estoque » Item » Manutenção Agro3c » Cadastros Gerais » Embalagem 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de embalagens de produtos no AGRO. 3 - Alteração Implementado no sistema Agrotitan um método de envio das informações do Cadastro de Itens para o sistema Forlog e junto ao mesmo os dados da Embalagem do Item. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Melhoria » Integração Agrotitan + Forlog - INTEGRAR Cadastro de Produtos 4/6 | 176684 | 1 - Menu ServidorTMS - Agro x Forlog Agro3c » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar manutenção de produtos, entradas de notas fiscais com itens para revenda, enfim toda e qualquer movimentação do sistema que envolva um produto/item, é necessário antes realizar o seu cadastro no sistema. 3 - Alteração Implementado no sistema Agrotitan um método de envio das informações do Cadastro de Itens para o sistema Forlog. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Melhoria » Integração Agrotitan + Forlog - Cadastro de clientes 3/6 | 176684 | 1 - Menu ServidorTMS - Agro x Forlog Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para as movimentações do sistema que envolvam uma “pessoa” dependem necessariamente de um cadastro, tornando obrigatório o processo cadastral como primeiro passo. O cadastro de pessoas é completo, possibilitando o registro e gerenciamento de pessoas físicas ou jurídicas. 3 - Alteração Implementado no sistema Agrotitan um método de envio das informações do Cadastro de Pessoas para o sistema Forlog. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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176684 | 1 - Menu ServidorTMS - Agro x Forlog Agro3c » Pedidos » Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo Realizar a integração do Pedido feito no sistema Forlog para o Agrotitan 3 - Alteração Implementado no sistema Agrotitan uma API para recebimento de pedidos vindos do sistema Forlog. 4 - Configuração Acessar o modulo Agro em Configurações » Configuração » Empresas
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Melhoria - Implementar ajustes na rotina de formação de preços | 234082 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 | 1 - Menu Agro » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir anexar arquivos no cadastro da pessoa, de forma que não ocorra travamento por motivo de falta de memória do sistema, já que a alteração serve para que não ocorra o passamento de 50 MB de arquivos no total. 3 - Alteração Implementação ao abrir o cadastro da pessoa, para validar em banco de dados a verificação do tamanho dos arquivos inseridos. Ao adicionar um novo anexo é verificado se o mesmo é menor que 10MB, caso não seja é solicitado informar um novo arquivo. | ||
| 1 - Menu Indústria » » Configurações » Indústria; Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros); Agro3C » Estoque » Item » Manutenção; 2 - Objetivos A alteração tem como objetivo focar no processo do sistema realizando a baixa das matérias primas proporcionais, a quantidade apontada (baseado na composição do produto) e apontar portanto o produto acabado, gerando uma produção interna. 3 - Alteração Criação de opções para poder dizer se o estabelecimento utiliza ou não a nova rotina de apontamentos de produtos acabados, juntamente a determinação se o usuário selecionado poderá alterar a quantidade de unidades e a criação de um novo campo no cadastro do item para que o usuário possa informar quantas caixas serão necessárias para fechar um pallet daquele determinado item. | ||
| 1 - Menu Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado 2 - Objetivos Atender o setor de indústrias alimentícias realizando o apontamento de matérias primas e produtos acabados com a integração de balanças para facilitar o processo e agiliza-lo, bem como realizar o rastreamento das produções geradas. A alteração tem como objetivo focar no processo do sistema realizando a baixa das matérias primas proporcionais, a quantidade apontada (baseado na composição do produto) e apontar portanto o produto acabado, gerando uma produção interna. 3 - Alteração Implementação para que a tela de cadastros de setores da empresa no indústria, possa estar apta para que o usuário possa configurar o monitor de balança SB-5000-SII da Saturno, juntamente a criação de uma nova coluna para informar as configurações e parametrizações das balanças e monitores. | ||
Problema de vínculo ao excluir ou adicionar uma ordem de carga que está em nota fiscal. | 1 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Nota Fiscal: 2 - Objetivos O vinculo de Ordem de carga do tipo “Ordem de Cereais“ na Tela de nota fiscal, deve funcionar corretamente de forma que na tela de ordem de carga o mesmo mostre as notas que estão vinculadas, e que ao excluir esse vinculo não ocorra nenhum tipo de inconsciência em tais processos. 3 - Alteração No momento de exclusão da ordem de carga na Tela de Nota fiscal, ocorrera a verificação da existência de uma nota vinculada, se houver vinculo ira ser apresentada uma mensagem de aviso e não será possível a exclusão, se não houver vinculo a nota será excluída normalmente. | |
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | ||
1 | 1 - Menu Agro3C - Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » aba Procurador 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro das pessoas (clientes/fornecedores/prestadores de serviço/colaboradores, etc.), onde é possível definir procuradores que estarão autorizados a realizar operações em nome da pessoa principal do cadastro. 3 - Alteração Foi adicionado em todas as telas a seguir um método que irá atualizar os procuradores da pessoa que estão com data limite expiradas inativando se necessário, esse método é disparado na saída do campo relacionado a pessoa de cada tela:
Também foi alterada a view V_PROCURADOR para que caso algum procuradores esteja com data limite expirada e não foi inativado pelo fato de não ser utilizado em nenhuma rotina o sistema não apresente o mesmo nas telas que tenham o campo procurador impossibilitando o usuário de utilizar esse procurador. Esse processo de inativação é rodado por Thread, ou seja, mesmo que tenham muitos registros os sistema deve permitir o usuário usar o sistema mesmo que o processo de inativação estiver em execução. | ||
175924 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Removido clausulas de data do IBPT na VSConsulta SEL_SYNCPAF_PAFMERC_01 responsavel pela integração. | ||
Melhoria » Implementar parametrização para definir se obriga NFP-e por endereço | 176027 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Realizar implementação do campo “Obriga NFP-e“ no cadastro da pessoa, guia de “Endereços“ aba “Alternativo“. Para que ao emitir uma nota fiscal, seja verificado se o endereço selecionado obriga informar a nota do produtor. 3 - Alteração. Foi realizada a implementação do campo “Obriga NFP-e“ no cadastro da pessoa, guia de “Endereços“ aba “Alternativo“. Para que ao emitir uma nota fiscal, seja verificado se o endereço selecionado obriga informar a nota do produtor. | |
Legislação » Exportar para o fiscal o valor para Imposto de Renda no registro II Itens do Inventário | 150703 | 1 – Menu ExpImp3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar a informação do valor de IR dos itens que compõem o inventário gerado. 3 - Alteração Implementado o novo parâmetro “Custo para Imposto de Renda Inventário” que está localizado na rotina de “Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal”, aonde deve ser preenchido o custo para que seja calculado o valor do IR e exportado corretamente através do Monitor Fiscal com a tag de “valorir”. | |
Melhoria » Integração TMS(Forlog) x Agrotitan Configurações 1/6 | 163887 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
303241 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o valor contábil da nota seja o mesmo valor do total de produtos. 3 - Alteração Adicionado ao sistema o parâmetro ‘Vlr. Item como Vlr Contábil’ que se encontra na aba “12 Fisco/Contábil” da rotina de configuração de notas. Caso o parâmetro esteja habilitado, o sistema definirá como valor contábil do documento fiscal o mesmo valor do total de produtos. | ||
83352 | 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Rotina de Ordens de Serviço tem como finalidade de realizar o cadastro de Ordens de Serviço, que podem ser do tipo Devolução, Venda , de Liga/Preparo e etc .Visto que houve a necessidade de criar a ordem onde permita realizar a transferência entre produtores. Tendo em vista esta necessidade, sugere-se a implementação de um novo Tipo de Ordem de Serviço para atender esta necessidade, chamada de Transferência entre Produtores. Esse processo se assemelha muito com o processo atual de Ordem de Serviço de Venda sem Mov. Física. 3 - Alteração Quando o usuário estiver Cadastrando uma Ordem de Serviço no menu Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações. No campo “Tipo” Incluído ‘2 - Transferência entre Produtores’ Ao informar este Tipo o mesmo irá fazer as seguintes alterações no cadastro: *Aba Gerar/Ordem
Alterado a *Aba Venda Sem Mov. Física para Transf. Produtores OBS: Esse novo tipo de Ordem foi baseada no Tipo de Ordem sem Movimentação Física, neste caso a comparação entre os campos alterados com os campos mantidos originais deve ser do tipo 2 - Transferência entre Produtores com o tipo 6 - Sem Movimentação Física —------------------------------------------------- Quando o usuário estiver Lançando uma Ordem de Serviço no menu Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço No campo ‘Configuração’ ao informar a configuração do tipo ‘2 - Transferência entre Produtores’ irá fazer as seguintes alterações
—----------------- Quando o usuário estiver executando uma Ordem de Serviço no menu Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço na configuração estiver informado o campo Tipo como 2 - Transferência entre Produtores, então a tela de Executar Ordem de Serviço deverá ser apresentada igual quando o Tipo de Ordem de Serviço é 6 - Venda Sem Movimentação Física, porém com algumas alterações.
4 - Configuração
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151742 | 1 - Menu Indústria » cadastro » item/produto » indústria » apontamento Indústria » cadastro » item/produto » indústria » matéria prima Indústria » cadastro » engenharia de produtos » composição de produtos Indústria » P.P.C.P » engenharia de produção Indústria » processos » apontamento 2 - Objetivo Ajustar a rotina de composição de produtos e programação de apontamento de produção, validando o campo ‘consumir conforme a Emb. do P.A’ permitido alterar somente quando o item tiver configurado no cadastro na aba industria e sub aba apontamento o campo do tipo de peso e a sub aba produção / matéria prima a configuração kg por peça e peças por caixa. Na rotina da programação e no processo de apontamento habilitando o campo volume e validando o cálculos dos tipos de peso e o campo de kg por peça / peças por caixa. 3 - Alteração Alteração no processo de programação apontamento dessa matéria prima. Nesta etapa deve aparecer o campo Volumes P.A. na tela de Apontamentos. Ao informar a quantidade apontada o campo volumes deve ser calculado, de acordo com o especificado ao ser calculada a quantidade de Volumes os materiais que tiveram o flagg marcados na revisão da fórmula devem ser ajustados conforme o especificado na tarefa de acordo com a fórmula:
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171995 | 1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço Agrocafé3C » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo criar ordem para cada tipo de serviço realizado na cooperativa , como liga/preparo , transferência de produtor e venda. Sobre a Ordem de Serviço de Venda é possível definir o comprador, os lotes negociados e também o valor da negociação. Mas alguns casos antes de ser feita a venda é necessário realizar uma liga dos cafés que serão negociados, pois, o comprador opta por um café de um único padrão, sendo representado por um único lote. Desta forma , houve a necessidade de colocar o processo de venda ligado com o processo de liga, assim realizando cadastro de uma única Ordem de Serviço em vez de fazer duas ordem de serviço para cada processo. 3 - Alteração 01 - Configuração da Ordem de Serviço Realizado a implementação do campo “Executa Liga/Preparo” nas configurações da ordem de serviço do tipo 1 - Venda.
Ao Marcar como Sim no campo “Executa Liga/Preparo” irá apresentar as seguintes informações.
Também irá bloquear os seguintes campos:
02 - Execução da Ordem de Serviço Alterado para quando na configurações da OS o campo Executar Liga/Preparo estiver marcado como Sim, Então o usuário deverá ser direcionado a tela de Execução de Ordem de Serviço no formato de Liga/Preparo, primeiro será feita a Liga do café para posterior sequência no processo de venda. Alterado o botão Finalizar para Liberar Carregamento. E ao ser clicado irá manter o funcionamento atual, ou seja, validar se a quantidade dos lotes de resultado da OS somados à Quebra técnica é igual à quantidade consumida dos lotes, então realizar a geração das NF’s de Movimentação. 4 - Configuração Acessar as Configurações da Ordem de Serviço ‘Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações' No Campo ‘Executa Liga/Preparo’ alterar para ‘1 - Sim’ | ||
143469 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Analíticas; 2 - Objetivo Realizar a implementação de filtro de ‘Grupo de Analíticas’ no relatório de ‘Extrato de Analíticas’ 3 - Alteração Foi realizado a implementação de filtro de ‘Grupo de Analíticas’ no relatório de ‘Extrato de Analíticas’ | ||
Melhoria » Gravar informação do Código de Barras ao Realizar carregamento pelo Exped3C | 1 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Carregamento 2 - Objetivo Efetuar o carregamento de carga por faturamento, inserido apenas o código de barras configurado no sistema, logo ele sendo cadastrado no item ou configurado no Menu de Configurações do Exped. 3 - Alteração Implementação nos Tipos de Carregamento ( Tipo 1 - Faturamento por Pedido e Tipo 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote), para que quando os mesmos forem selecionados, permitam a utilização do código de barras para os carregamentos dos itens selecionados. | |
0 | 1 - Menu Industria » Cadastro » Produção » Setores Industria » Cadastro » Engenharia de Processos » Setores da Empresa Industria » Cadastro » Item/Produto » Manutenção » aba Geral Industria » Cadastro » Item/Produto » Manutenção » aba Industria » sub aba Apontamento » grupo Geração de Etiqueta Industria » Processos » Reimpressão de Etiquetas 2 - Objetivo Viabilizar a impressão das etiquetas de produção, quando não houver código DUN-14 preenchido no cadastro de itens. 3 - Alteração Efetuada a correção para quando tiver sem o código DUN-14 no produto acabado, ocultar o DUN-14 e GS1-128; Ajustado o Layout da impressão de etiqueta; | ||
Incluir opção de agrupamento por Lote Conciliador no Extrato de Portadores Consolidado |
| 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato do Portador Consolidado. 2 - Objetivo Implementar na tela no Extrato do Portador Consolidado, filtro ‘Agrupar por Lote Conciliador’, bem como um Hint ‘Caso marcado, e se algum dos portadores selecionados nos campos Portador Inicial e Final estiver marcados para controlar os lançamentos por lote conciliador, o relatório será agrupado os lançamentos pelo portador e lote conciliador’ 3 - Alteração Implementado no Extrato do Portador Consolidado filtro ‘Agrupar por Lote Conciliador’ e também Hint ‘Caso marcado, e se algum dos portadores selecionados nos campos Portador Inicial e Final estiver marcados para controlar os lançamentos por lote conciliador, o relatório será agrupado os lançamentos pelo portador e lote conciliador’. | |
150252 | 1 - Menu SyncJetPDV » Sincronização PDV: PDV Agro » Nota » Manutenção » Imprimir 2 - Objetivo Ajustar a rotina de nota validado o status informando quando o xml importada não tiver o protocolo de autorização informando o status 70 e motivo ‘Sem comunicação com sefaz’ e o tipo ‘9 - contingência'. Ajuste no processo de importação de xml e validando na rotina de nota quando tiver o protocolo de autorização informando o status 100 como motivo de Autorização como sefaz e tipo ‘normal’. 3 - Alteração Alterar o retorno do campo de status na rotina nota no processo de importação de xml, validado quando autorizada ou sem retorno do sefaz. Implementação de grid sobre consulta de nota e impressão, informando o status e tipo e motivo da nota importada na rotina nota. | ||
Criar opção para selecionar o tipo substituto na entrada de CTRC | 302081,146438,160122 | 1 - Menu Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Conseguir importar arquivo XML de CT-e com o Tipo CT-e (Substituto) sem gerar divergências. 3 - Alteração Foram feitas melhorias via código-fonte que possibilitou a importação de arquivos XML de CT-e com o Tipo CT-e (Substituto) sem gerar divergências. | |
Melhoria » Salvar PDF da DANFE em formato binário no banco de dados. 1/6 | 144555 | 1 - Menu 2 - Objetivo | |
1 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite Exped » Processos » Nota Fiscal AgroCafe3c » Cadastro » Nota » Nota Fiscal Café » Processos » Nota Fiscal Industria » Notas » Manutenção ClAgro » Processos » Nota Fiscal » Nota Fiscal Sementes » Comercial » Nota Fiscal Lavoura » Processos » Nota Fiscal 2 - Objetivos Sendo o Auditor do sistema posso realizar buscas via banco de dados para rastrear as notas emitidas, o sistema deve gravar em qual módulo foram geradas as notas, sendo assim consiga identificar a origem da emissão, podendo identificar falhas nos processos. 3 - Alteração
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9999999 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agro » Financeiro » Série do doc. na duplicata; Agro3C » Notas » Manutenção; 2 - Objetivo Realizar a implementação de parâmetro que possibilite a inclusão da série da NF-e na composição da numeração de duplicatas a receber geradas a partir de Nota Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada a implementação de parâmetro que possibilitou a inclusão da série da NF-e na composição da numeração de duplicatas a receber geradas a partir de Nota Fiscal. | ||
000 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros » Romaneio » Configurações Agro3C » Cadastros » Nota » Configurações 2 - Objetivo No AgroCafé3C para realizar uma compra de Café é necessário que o produto esteja em depósito(em nome do produtor), para que através da rotina de Negociação de Café(utilizada também para realizar a geração das NF’s de Compra de Café de forma automática, bem como alimentando o saldo dos lotes da Cooperativa.) seja possível realizar a compra do café e transferir o mesmo para a posse da Cooperativa. Tendo em vista que ouve uma necessidade de implementação/configuração para casos onde o próprio produtor/empresa emite a NF de Venda para a Cooperativa, a mesma deve lançar como uma NF como Entrada e fazer a geração do lote. Ou casos onde recebe o café através de um veículo com NF próprio. 3 - Alteração Implementado a configuração “ NF de Compra de Café? “ , marcada está opção, ao realizar a inclusão de uma NF de Entrada ou inclusão de um Romaneio de Entrada que realize o controle de lote e o mesmo seja do tipo Café, a pessoa que é vinculada com o lote deverá ser a pessoa do Estabelecimento (Agro3C » Configurações » Agro » Aba Pessoas, campo Pessoa do Estab). 4 - Configuração 01 - Acessar Configuração do Romaneio de Entrada » Aba Principal » Combox “NF de Compra de cafe? “ » Sim ou Não Sim: Ao realizar a inclusão de um Romaneio de Entrada a pessoa que é vinculada com o lote deverá ser a pessoa do Estabelecimento Não: Quando marcada está opção deverá manter a funcionalidade atual, ou seja, quando gerado um lote a partir deste Romaneio a pessoa do Romaneio é vinculada como pessoa do lote. 02 - Acessar Configuração da Nota de Entrada » Aba Geral » Combox “NF de Compra de cafe? “ » Sim ou Não Sim: Ao realizar a inclusão de uma NF de Entrada que realize o controle de lote e o mesmo seja do tipo Café, a pessoa que é vinculada com o lote deverá ser a pessoa do Estabelecimento Não: Manter a funcionalidade atual, ou seja, quando gerado um lote a partir desta NF e o mesmo for do tipo Café, a pessoa da NF é vinculada como pessoa do lote. Obs: O campo NF de Compra de Café? só ira ser habilitado quando se tratar de uma NF ou Romaneio do tipo Entrada | ||
Legislação » Exportação do indicador do tipo de frete do CTRC de entrada e saída para o fiscal | 127072 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Legislação » Criar campo para o código consumo de água/gás/energia e exportar para o fiscal | 122126, 272707, 341262 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Criação de campo para o código consumo de água/gás/energia e exportar para o Fiscal 3 - Alteração Foi criado um novo campo no menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba 12. Fisco/Contábil, no final da página chamado Cód. Consumo água/gás/energia, que aceita os valores: 4.4.5 - Tabela - Faixa de Consumo de Energia Elétrica, 4.4.3- Tabela Classes de Consumo de Gás Canalizado.
NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) 4.4.2- Tabela Classes de Consumo de Água Canalizada
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0: O código do registro informado na configuração da nota fiscal, como, por exemplo, o "04" no caso de energia elétrica industrial, será enviado no campo "idEnerGas" da nota fiscal. | |
Inconsistência » Travamentos diários do Server XE em Decorrência de Sincronização com o JetPDV | 70089 | 1 - Menu SyncJetPDV » Sincronização PDV: PDV Agro » ECF » Configuração de ECF 2 - Objetivo Ajustar a rotina de JetPDV validando o status informando que quando exporta de arquivo de cliente validando os filtros de consumidor, item com filtro grupo de item selecionado e o saldo, pedido. 3 - Alteração Alterar o retorno do campo de status e as infomação dos arquivos exportados na rotina JetPDV no processo de exportação de arquivos cliente, item, pedido, validado de filtros da configuração ECF. | |
Melhoria » Implementar na rotina de Executar Ordem de Serviço, para listar as Ordens Canceladas | 1 | 1 - Menu AgroCafé » Cadastros » Ordem de Serviço. AgroCafé » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço. 2 - Objetivo A rotina de Execução de Ordem de Serviço, tem por finalidade possibilitar o usuário fazer a execução da OS, ou seja, onde é informado as atividades que foram realizadas, os serviços cobrados, informações referente a quebra técnica e apontamento dos pesos dos lotes de resultado. 3 - Alteração Alterado a consulta SEL_CF_ORDEM_SERVICO_EXEC para não filtrar por padrão o status cancelado. Implementado duas procedure para habilitar e desabilitar a edição das grid pois a procedure ConfigurarBotoesVisualizar, é utilizada para os status carregamento e finalizado e nesses casos a edição da grid já é permitida atualmente. |