TalentRH 5.5.2301.1000
Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: Benefícios >> Importação >> Importação Valores Benefícios; Benefícios >> Importação >> Layout de Importação 1 - Objetivo Corrigir a importação do arquivo TXT. 2 – Alteração Ajustado o sistema para a correção da importação do arquivo TXT, para que o mesmo identifique valores diferentes de um mesmo empregado no arquivo e some os valores ou não, conforme layout definido. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Cadastros específicos >> Empregados >> Históricos 1 - Objetivo Ajustar ocorrência reportada ao inserir informações nos históricos dos empregados 2 – Alteração Ajustado regras da configuração do Voors, para que não reporte ocorrência ao salvar dados históricos do cadastro do empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para regularização da montagem de base de INSS 13º Competência 13 | Menu: Processos >> SEFIP >> SEFIP 8.4 1 - Objetivo Regularização da montagem de base de INSS 13º Competência 13. 2 – Alteração Ajustado montagem do arquivo Sefip para competência 13. Para o 13º Salário, será montado o campo Base de Cálculo 13º Salário - Referente a competência do movimento e para FGTS de 13º Salário o mesmo é recolhido na competência mensal 12, dessa forma será montado no campo 13º Salário. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Contrato de Experiência >> Relação. 1 - Objetivo Ajustar ocorrência reportada ao emitir relatórios. 2 – Alteração Ajustado ocorrência reportada ao emitir contrato de experiência, resumo dos locais e emissão de cheques. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Processos >> Transferência de Empregados 1 - Objetivo Regularização de transferência de empregado quando existência de movimento em massa por matrícula 2 – Alteração Ajuste do erro ao transferir empregados que tenham movimento em massa por matricula. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal Menu: eSocial >> Processos >> Envio em Massa >> Envio em Massa 1 - Objetivo Ajuste na consulta do evento S-1200 para otimizar envio para o eSocial. 2 – Alteração Ajuste na consulta SEL_RH_ESOCIAL_S1200, para que seja melhorado o desempenho na execução do envio dos evento S-1200 ao eSocial. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
SST - Ajustar a importação do xml do evento S-2210 para as novas alterações no layout S-1.1 | Menu: eSocial >> Processos >> Importar XML 1 - Objetivo Ajustar a importação do xml para o evento S-2210. 2 – Alteração Ao fazer o processo de importação caso o evento tenha a informação de tpAcid = 3 deverá vir a informação de hrsTrabAntesAcid, preenchida no xml, essa alteração passou a ser obrigatória a partir de 22/07/2022, portanto deverá ser validado para montagem a partir da liberação da versão. Para importação do XML deverá constar as Tags ultDiaTrab e houveAfast obrigatoriamente para todos os tipos de CAT.
3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Eventos de SST 1 - Objetivo Regularização do evento S-2210 quando acidente por ‘Trajeto’ e atender as alterações da NT S-1.0 nº 06/2022. 2 – Alteração Habilitado campo Até Quantas Horas Trab. se informado o tipo de acidente 3 - Trajeto, conforme layout do eSocial 1.1. Levando em consideração as alterações da NOTA TÉCNICA S-1.0 Nº 06/2022 onde traz a inclusão de dois novos campos para preenchimento e envio da CAT, foram ajustados as seguintes tags do xml do evento S-1210.
Campo Houve afastamento só será habilitada se data do acidente for maior ou igual a 16/01/2023. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para verificação da dobra de eventos quando emitido relatório e recibo da folha | Menu: Cadastros Específicos >> Cheques 1 - Objetivo Ajustar o processo de geração de cheques para que os eventos na folha não sejam duplicados. 2 – Alteração Ajustado processo de geração de cheques para que não duplique eventos na emissão de cálculo da folha e Holerites, pois estavam sendo duplicados devido a dois registros de cheques salvos com ‘datas de emissão’ e ‘Bom para?’ diferentes para a mesma competência. Incluso validação para que seja verificado se já existe empregados gerados para a competência, considerando o intervalo de datas, caso existam cheques já gerados será reportado a mensagem “Já existem Cheques gerados para esta competência! Deseja Substituir os dados gerados? Opção Sim e Não.
Criado na tabela de cheques o campo de processamento, isso faz-se necessário pois pode ser gerado mais de um cheque no mês, para processamentos diferentes.
Na inclusão manual dos cheques fará as mesmas validações do processo de geração de cheques. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO - Para correção da montagem das batidas no arquivo AFDT | Menu: Processos >> Arquivos >> AFDT 1 - Objetivo Possibilitar a correta montagem das batidas no arquivo AFDT 2 – Alteração Ajustado a montagem do arquivo AFDT para que considere corretamente a posição das batidas efetuadas pelo empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processos >> Arquivos >> ACJEF 1 - Objetivo Correção na montagem do turno no arquivo ACJEF. 2 – Alteração Ajustado montagem do arquivo ACJEF, para que monte corretamente os turnos do empregado e total de horas intrajornadas, conforme o layout. Para os casos onde o usuário utilize a configuração de horas trabalhadas e não de horas normais diurnas, será sempre descontado as horas extras do total de horas trabalhadas para montagem no arquivo, visto que as horas extras já são montadas em outro campo. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Para correção da montagem de informação de fator mês no evento S-1280 | Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Correção da montagem de informação de fator mês no evento S-1280 2 – Alteração Ajustado o envio do Evento S-1280, quando houver informações de 'Fator Mês' para que seja montado a vírgula corretamente no xml do eSocial. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para verificação do retorno 5001 e 5002 quando envio de eSocial em massa | Menu: eSocial > Processos >> Envio em Massa >> Envio em Massa 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a correta conferência do relatório de contribuições sociais e contribuições sociais consolidadas. 2 – Alteração Ajustado rotina de envio massa dos eventos S-1200 e S-1210, para que os retornos do eSocial 5001 e 5002 retornem os valores enviados e sejam demonstrados nos relatórios de contribuições sociais e contribuições sociais consolidadas. Desta forma será possível o usuário conferir Valores e bases calculados na folha X Valores enviados ao eSocial. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Ajustar a listagem dos dias de férias vencidas e proporcionais do relatório de provisão. | Menu: Relatórios >> Provisão >> Provisão 1 - Objetivo Melhorar a forma de apuração das informações de férias. 2 – Alteração No relatório de provisão de férias, na referência de dias de férias vencidas e férias proporcionais, irá listar as informações de acordo com o cadastro de período aquisitivo do empregado. Será listado a quantidade de dias de direito que o empregado possui, até o último do mês em que o relatório está sendo emitido. No mês em que o empregado estiver rescindido, irá listar a informação integral, e considerar os avos até a data de desligamento do empregado. Quando o empregado tiver dois (ou mais) períodos vencidos, irá constar no campo Férias vencidas, a somatória de todos os dias vencidos, independente do número de períodos vencidos. E serão descontados os dias já gozados ou abonados. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Criar controle para clientes que não desejem calcular a multa da Dobra de Férias na provisão | Menu: Processamento Rápido >> Provisão 1 - Objetivo Atender os clientes que deixam o período concessivo vencer, mas não pagam a multa da dobra, apenas o valor normal das férias. 2 – Alteração Quando o plugin RHPROCSPROVISAO estiver ativo, irá aparecer na configuração do estabelecimento, na aba configurações de cálculos, um combobox com as opções SIM e NÃO, com a seguinte descrição “Calcula Férias em Dobro?”. Foram realizadas as seguintes tratativas:
Ajustada a referência da dobra de férias, para que liste a quantidade de dias de direito, e apenas que o valor dobre, quando marcada SIM a opção. Quando selecionado NÃO nesta opção, os eventos de cálculos 52 não serão calculados no processamento 2.
Quando selecionado NÃO nesta opção, o evento 750 da rescisão, não terá dobra, caso seja calculado após o período concessivo. Quando o usuário for executar o cálculo de férias e rescisão, irá aparecer uma advertência no processamento, alertando que não foi calculado a dobra de férias, pois na configuração de estabelecimento está configurado para não calcular. A mensagem só irá aparecer caso o empregado tenha períodos não gozados, onde já venceu o período concessivo. Mensagem: Estabelecimento configurado para não calcular dobra de férias, Empregado XX com direito a dobra de férias, para calcular a dobra de férias altere a configuração no menu Cadastro Específico > Configuração de Estabelecimento, campo Calcula Férias em Dobro? preencher com SIM. 3- Configurações Necessárias No Menu Cadastros Específicos >> Configuração do Estabelecimento, na aba Configurações de Cálculos no campo Calcula Férias em Dobro? Preencher com Sim se desejar calcular as férias dobradas ou Não se não desejar calcular as férias dobradas. | |
Menu: Processamento Rápido >> Provisão 1 - Objetivo Melhorias no processo e na apresentação do relatório. 2 – Alteração Ajustado o cálculo de provisão, para que as médias de Dobra de férias sejam calculadas, considerando os eventos a acumular conforme o(s) período(s) aquisitivo(s) que geraram a dobra. Ajustado os eventos de média que utilizam a configuração de ULTIMOS N MESES CONFORME INFORME, para que considerem fazer a busca no processamento de provisão da mesma forma que é feito nos demais processamentos. Ajustado o cálculo realizado para apresentação do processamento 8, para que seja listado no mesmo, os valores conforme a diferença do cálculo 9 atual para o 9 anterior, mesmo que só existam eventos de férias vencidas no cálculo atual.
Criado dois novos tipos: 113 e 114. Ajustado os eventos 1418 e 1419 para ter o novo tipo 113. Ajustado os eventos 1423 para ter o novo tipo 114. Ajustado os tipos 114 e 113 para cálculo automático. Alterado o relatório de provisão para que:
Ajustado o cálculo dos eventos de 1/3 de férias na provisão (1310, 1380, 1381, 1386), para que considerem o percentual informado no sindicato do empregado, semelhante ao que ocorre com os eventos de 1/3 de férias e de férias na rescisão. Eventos de provisão de férias Vencidas: Irá calcular a diferença, de um mês para outro, e jogar junto no cálculo 8. A regra é a seguinte: Deverá fazer a diferença para as médias assim como é feito para os eventos de provisão sobre o salário, pois em casos de reajuste salarial, ou cálculo de média diferente, os valores podem ser diferentes, então precisa ser ajustado. 3- Configurações Necessárias Atualizar o sistema e em seguida a base de eventos, antes de processar a provisão. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Carga Inicial Menu: eSocial >> Envio Mensal Menu: eSocial >> Retificação Menu: eSocial >> Exclusão Menu: eSocial >> Eventos SST Menu: eSocial >> Exclusão Menu: eSocial >> Retificação 1 - Objetivo Permitir que seja enviado os eventos ao eSocial na versão 1.1. 2 – Alteração Alterado no sistema para que envie todos os eventos ao eSocial na versão 1.1. Com a nova versão do eSocial 1.1, os eventos deixarão de ser enviados na versão 1.0 e passam a serem enviados na versão 1.1, a nova versão começa a valer a partir de 16/01/2023 e tem um período de convivência que se estende até 19/03/2023, a partir da data 20/03/2023 somente será aceito eventos com a versão 1.1. Para isso,foi criado um Plugin RHESOCIAVERSAO11 com a descrição eSocial - Versão 1.1, que quando habilitado, ao enviar os eventos montará com a informação da versão 1.1, no XML. Não houve alteração de layout, apenas alterou a versão. Criada Job para executar a virada de versão, essa JOB irá inverter a versão de 1.0 para 1.1 automaticamente no dia 20/03/2023 no horário 00:00:00. 3- Configurações Necessárias Acessar o Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. de Plugins. Habilitar o Plugin da versão 1.1. | ||
Folha/SST - Possibilitar o envio dos eventos na versão 1.1 e respeitar a data de corte da versão 1.0 | Menu: eSocial >> Processos >> Carga Inicial Menu: eSocial >> Envio Mensal Menu: eSocial >> Retificação Menu: eSocial >> Exclusão Menu: eSocial >> Eventos SST Menu: eSocial >> Exclusão Menu: eSocial >> Retificação 1 - Objetivo Permitir que seja enviado os eventos ao eSocial na versão 1.1. 2 – Alteração Alterado no sistema para que envie todos os eventos ao eSocial na versão 1.1. Com a nova versão do eSocial 1.1, os eventos deixarão de ser enviados na versão 1.0 e passam a serem enviados na versão 1.1, a nova versão começa a valer a partir de 16/01/2023 e tem um período de convivência que se estende até 19/03/2023, a partir da data 20/03/2023 somente será aceito eventos com a versão 1.1. Para isso,foi criado um Plugin RHESOCIAVERSAO11 com a descrição eSocial - Versão 1.1, que quando habilitado, ao enviar os eventos montará com a informação da versão 1.1, no XML. Não houve alteração de layout, apenas alterou a versão. Criada Job para executar a virada de versão, essa JOB irá inverter a versão de 1.0 para 1.1 automaticamente no dia 20/03/2023 no horário 00:00:00. 3- Configurações Necessárias Acessar o Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. de Plugins. Habilitar o Plugin da versão 1.1. | |
PONTO - Para regularização do total de horas de BH Déb quando lançamento de justificativa | Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto Menu: Cadastros Específicos >> Banco de Horas 1 - Objetivo Regularização do total de horas de BH Déb quando lançamento de justificativa. 2 – Alteração Ajuste no sistema para a apuração correta de horas débito, nos casos em que houver justificativa para o dia devendo reportar as horas faltas do empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para regularização de cálculos de convênio/plano de saúde quando habilitado licenciamento | Menu: Processamentos >> Cálculo da Folha Benefícios - Convênios >> Cadastro de Convênio/Plano de Saúde 1 - Objetivo Regularização de cálculos de convênio/plano de saúde quando habilitado licenciamento. 2 – Alteração Ajustado o sistema para que passa a validar o novo licenciamento. Quando o mesmo estiver habilitado deverá buscar os eventos configurados no cadastro de convênios, se baseando pelas datas de inicio do contrato de convênio, para que assim reporte corretamente os eventos no mensal do empregado. Para os casos em que o licenciamento estiver desabilitado deveram ser calculados os eventos configurados na aba Benefícios. 3- Configurações Necessárias Ativação de Licenciamento. | |
FOLHA - Regularização da informação de aviso prévio indenizado | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados; 1 - Objetivo Ajustar inclusão das informações de aviso prévio indenizado. 2 – Alteração Ajustado montagem dos dias de aviso indenizado e dias cumpridos, quando incluso situação de rescisão com as causas 2- Resc. sem justa causa, por iniciativa do empregador e 71 - Extinção do Contrato de trabalho por acordo entre trabalhador e empregador. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Para regularização de montagem de valores quando transferência de empregados | Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões >> 13º Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões >> Férias Menu: Processos >> Transferências 1 - Objetivo Corrigir a montagem dos valores de 13º quando empregado é transferido. 2 – Alteração Ajustado no relatório de provisão de 13º e Férias, para que ao fazer o processo de transferência, monte as informações de saldo do Estabelecimento Origem, somente no campo Valor transferido. Ajustado também a montagem das colunas Médias/Vant - INSS- FGTS - PIS e TOTAL DE ENCARGOS, para que após a transferência a soma fique correta. Ajustado os cálculos de provisão, tanto de férias quanto de 13º, nas situações de transferência, para o seguinte:
3- Configurações Necessárias Não há. | |
SST - Ajuste do campo 'Resultado de Monitoração Biológica' no relatório PPP | Menu: Relatórios >> PPP 1 - Objetivo Ajuste no campo 17 do PPP, conforme IN 133 e IN 128. 2 – Alteração No cabeçalho, foi alterado as informações para: ANEXO XVII INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022 PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP No campo 6, deverá ser substituído o NIT pelo CPF do empregado. No campo 9, deverá ser substituído a CTPS pela matrícula do empregado no eSocial. Para o campo 15.9, o menu Cadastros Específicos >> Condições Ambientais de Trabalho, irá buscar da aba EPI’s os campos:
Obs: Se o EPI não estiver vinculado ao fator de risco existente, não irá listar no PPP. Ajustado o campo 15.9 para que fique agrupado aos demais campos do grupo 15, e liste por período. Se o empregado estiver vinculado apenas a uma condição ambiental de trabalho, ficará em branco a data fim. Se o empregado mudou de condição ambiental de trabalho, será informado na data final, o dia anterior, a data de início da nova condição ambiental. Se o empregado foi demitido, a data final da última condição ambiental, será a data da sua demissão. Será listado um quadro com a legenda dos campo 15.9, abaixo do grupo 15. Os campo 19, 20, 20.1 e 20.2 foram renomeados para 17, 18, 18.1 e 18.2 respectivamente. Alterado no quadro 16.2, o campo para que liste o CPF do profissional. Ao final das informações do grupo 16, foi inserido o seguinte texto: RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES Declaramos, para todos fins de direito, que as informações prestadas neste documento são verídicas e foram transcritas fielmente dos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal e, também, que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime, nos termos da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processamentos >> Mensal-Intermitente 1 - Objetivo Possibilitar o cálculo do mensal intermitente com a mesma data de processamento e datas de prestação de serviços diferentes. 2 – Alteração 2.1 - Na tela de processamento do mensal intermitente, ajustado o nome da aba seleção de empregados para - Datas Prestação de Serviço. Nessa aba, será carregado somente os empregados com o vínculo 49, e obrigatoriamente deverá ser incluído uma data de prestação de serviço para os empregados selecionados, caso não seja inserida uma data, ao calcular o processamento, será reportado a seguinte advertência: “Existem empregados selecionados sem datas de prestação de serviço. Inclua as datas de prestação de serviço ou remova o empregado do cálculo.” A aba Datas Prestação de Serviço é um grid dinâmico, onde o usuário poderá realizar a inclusão de mais de um período de datas dentro do mesmo mês para o empregado, caso o usuário tente informar uma data final, que seja diferente do mês da data inicial, será reportado a seguinte mensagem de advertência e bloquear a inclusão. A data inicial e final de prestação de serviços, devem ser lançadas no mesmo mês de competência. Incluso botão, para replicar uma mesma data de prestação de serviço para todos os empregados. Obs: Poderá ser incluído mais de um período para um mesmo empregado, desde que as datas não se coincidam, e seja dentro da competência de cálculo. Não permitirá incluir um período de datas anterior a admissão do empregado e posterior a sua rescisão. 2.2 - Para o cálculo mensal de intermitente, será validado as datas de prestação de serviço e apurado o cálculo automaticamente de acordo com a jornada de trabalho vinculado no horário. 2.3 - Será permitido o lançamento de horas pelo movimento, porém o total de horas lançadas não poderá ser maior que o número de horas diárias do empregado. Caso for informado maior, será reportado a seguinte advertência: “Quantidade de horas lançadas para o empregado não é compatível com os dias de Serviço Prestado informado no controle de processamento”. 2.4 - Para a sefip, será montado os códigos de movimentação T1 e T2, conforme as datas lançadas na aba Datas Prestação de Serviço. Para os empregados intermitentes, o valor referente da base de INSS de 13º referente ao processamento 20, será montado no campo Base de Cálculo 13o Salário Previdência Social – Referente à competência do movimento (Campo 22 do Registro 30), os demais registro como a base de fgts e base de fgts 13º, continuam montando nos mesmos campos (Remuneração sem 13 e Remuneração 13). 2.5 - Alterado validação no cadastro do empregado, ao cadastrar/alterar o vínculo para 49, deverá aparecer a mensagem, para que o usuário insira o turno 5. Enviado update no atualizador, alterando para o turno 5, os empregado com vínculo 49. 3- Configurações Necessárias Incluir eventos 36,503 e 546 no fixo geral. (Cadastros Específicos >> Fixo Geral). | ||
VOORS - Implementar envio de alteração no comprovante de rendimentos automaticamente. | Menu: Cadastros Específicos >> Rendimentos 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar as informações alteradas, incluídas ou excluídas do comprovante de rendimentos para o Voors. 2 – Alteração 2.1- Implementado envio do comprovante de rendimentos para o VOORS automaticamente quando pelo Menu - Cadastros Específicos - Rendimentos for incluído, alterado ou excluído um comprovante de rendimentos de determinado empregado. 2.2- Criado na tabela de comprovante de rendimentos, um campo chamado ENVIADOVOORS, sempre que sincronizado o comprovante pela sincronização com Nela, deverá setar S nesse campo, e realizar Update para esse campo setando N em todos os registros, esta informação será gravada somente para os novos registros. 2.3- Ajustado para que somente realize o envio automático do comprovante, caso já tenha sido enviado o comprovante de rendimentos para o Nela, ou seja, antes de enviar será preciso buscar essa informação na tabela de rendimentos o campo ENVIADOVOORS, caso nesse campo estiver S, faz as alterações mencionadas no item 2.1, caso contrário nenhum comprovante será enviado. Esse controle é necessário pois pode ocorrer várias alterações no comprovante, mas somente após terminar todas as alterações que o usuário irá subir o comprovante para o VOORS. Este menu permite que sejam feitas alterações no comprovante e após seja enviado para o VOORS um novo comprovante, ou até mesmo excluir um comprovante já existente caso esse seja o caso da alteração. O primeiro envio do comprovante sempre será feito pelo processo de sincronização, após ter sido enviado a primeira vez, tanto pelo processo de comprovante de rendimentos ou pelo menu cadastros específicos - Rendimentos será enviado automático a alteração. 2.4 Essa tratativa foi desenvolvida para não ocorrer divergências entre o comprovante enviado para o VOORS pelo processo e o comprovante alterado manual no sistema, dessa forma sempre irá enviar as alterações. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Ponto - Permitir alteração do e-mail cadastro no App e Ponto Web. | Ponto Web e App 1 - Objetivo Permitir que o usuário realize a alteração do seu e-mail pelo app e ponto web. 2 – Alteração Inclusão da opção Alteração de E-mail, para que o usuário possa digitar o e-mail que deseja receber a alteração de senha quando solicitado, podendo o mesmo ser alterado em qualquer momento pelo usuário. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Controle de Exames Menu: Cadastros Específicos >> Empregados>> Empregados 1 - Objetivo Criar novos relatórios de controles de exames. 2 – Alteração Criados dois relatórios relacionados com CONTROLE DE EXAMES, Exames Realizados e Exames Programados. Nos exames realizados será reportado os exames aos quais os colaboradores realizaram no intervalo de data definido. Nos exames programados será reportado os exames que estão programados pra acontecer no intervalo de data definido. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Ponto Job 1 - Objetivo Atender a legislação portaria 671/2021. 2 – Alteração Ajustado a API para montagem no NSR no AFD consulta, bem como no comprovante do Ponto Job e conferência do mesmo. 3- Configurações Necessárias Configuração Ponto Job. | ||
Menu Processos - DIRF/Rendimentos - Dirf Arquivo; 1 - Objetivo Atender ao novo layout da Dirf 2023 2 – Alteração Ajustado no arquivo da Dirf para o novo layout 2023, Ano referência e Identificador de estrutura do leiaute. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO - Possibilitar a importação do arquivo AFD conforme portaria 671. | Menu Processos >> Enviar/Receber >> Importação AFD 1 - Objetivo Possibilitar a importação do arquivo AFD, obedecendo o novo layout. 2 – Alteração Criada uma opção, para que o usuário selecione qual o layout deverá importar, Importação pelo PIS e Importação pelo CPF - Deverá ser importado conforme o layout em anexo. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO - Incluir o CPF do empregado no relatório de cartão ponto e espelho do ponto | Menu Relatórios >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Incluir o CPF do empregado nos relatórios, para atender a portaria 671. |