TalentRH 5.5.2504.1000
- Dieli Kleinibing Bugalho
Resumo | Chave | Documentação |
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Menu: Benefícios >> Convênios >> Cadastro de Convênio/Pano de Saúde 1 - Objetivo Atender a orientação da versão 1.3 do MOS pagina 101 sobre o valor declarado referente ao salário in natura, especialmente no que diz respeito aos valores dos planos de saúde. “Com relação à assistência à saúde, cujos valores devem ser informados em rubricas com natureza 9911, esses devem corresponder ao valor total da fatura relativa ao empregado, incluindo a parte custeada pelo trabalhador, ainda que integralmente, e os valores relativos à sua co-participação.” 2 - Alteração Para atender a orientação do MOS, foram criados os seguintes tipos: 136 - Subsídio Empresa Convênio Odontológico; 137 - Mensalidade Convênio Odontológico Empregado; 138 - Mensalidade Convênio Odontológico Dependente; 139 - Coparticipação Odontológico Empregado; 140 - Coparticipação Odontológico Dependente; A montagem da verba/rubrica com a natureza 9911 - Assistência Médica será feita da seguinte forma: Eventos com o tipo 125 montará no S-1200 o valor dele mais os tipos 123,124,126 e 118 lançados no mesmo calculo. Eventos com o tipo 136 montará no S-1200 o valor dele e mais os tipos 137,138, 139 e 140 lançados no mesmo calculo. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO - Implementar opção para remover as horas abonadas pela rotina de alteração em massa. | Menu Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Apagar as horas abonadas do cartão ponto, quando removido os cálculos pela rotina de alteração em massa. 2 - Alteração Realizado os seguintes ajustes: 1- Na rotina de alteração em massa, na opção Remover batidas, incluso um checkbox com a descrição “Remover Horas Abonadas do Cartão “, esse checkbox ficará abaixo do campo Mês/Ano na tela. 2- Ao remover as batidas do cartão ponto, e o checkbox estiver marcado, será excluído todos os registro e dependências da hora abonada lançada no cartão correspondente. 3- Habilitado o menu Opções >> Lançamento de Horas Abonadas, para empregados com horário flexível, para que seja possível a exclusão de horas abonadas por data, e pelo próprio cartão ponto. Para os demais empregados já estava habilitado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Botão Ajuda 1 - Objetivo Atualizar links de documentações e inclusão para as rotinas que ainda não possuem. 2 - Alteração Foram atualizados os links das rotinas que usam o botão AJUDA e incluído botão e link da documentação em algumas rotinas que ainda não tinham. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Ficha Financeira 1 - Objetivo Melhorias no relatório atual e implementação de um novo modelo de Ficha Financeira 2 - Alteração Hoje no Folha, temos o relatório de Ficha Financeira no formato vertical, que pode ser gerado mensalmente ou para um período específico. Foi implementado um novo modelo no formato horizontal. Esse relatório agora será emitido para o ano completo, conforme o especificado no campo "Ano Referência", abrangendo de janeiro a dezembro. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Ajuste no campo de matricula, para evitar inconsistência na transferência de empregados | Menu Processos >> Transferência de Empregado; 1 - Objetivo Evitar inconsistência da matricula ao transferir o empregado. 2 - Alteração Ajustado na matricula do empregado, de integer para LargeInt, para que não ocorra divergência no momento de realizar a transferência de empregado, quando o empregado possui o código de matrícula muito extenso. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Ajuste na montagem do arquivo de recomposição de valores FGTS | Menu Processos » Arquivos » FGTS – Recomposição de Histórico; 1 - Objetivo Atender a necessidade das empresas de recompor o histórico de bases e valores do FGTS no portal do FGTS Digital. 2 - Alteração Alterado a montagem do mês para que monte padrão MM-AAAA. Validado a montagem em TXT de acordo com o layout. Na geração do arquivo, implementado um combo box com o nome Formato do Arquivo, com as opções CSV e TXT, onde é possível a geração nos dois formatos aceitos no portal. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Relatórios >> Provisão >> Provisão 1 - Objetivo Listar os valores e transferência dos empregados transferidos entre filiais. 2 - Alteração Com a liberação da https://nimitz.atlassian.net/browse/TAL-2549 o sistema começou a mostrar os saldos corretos após a transferências. No entanto, ele não exibia os saldos quando o ID do empregado era o mesmo em ambos os estabelecimentos. Essa situação foi corrigida, e agora os saldos são apresentados corretamente, mesmo que o código do empregado seja o mesmo. IMPORTANTE: Após a atualização, caso haja alguma transferência, será necessário recalcular a provisão do empregado que será transferido e, em seguida, realizar a transferência para garantir que o valor na provisão fique correto no estabelecimento destino. Outra situação verificada é quando há um valor de baixa no mês da transferência, o sistema registrava o saldo correto, mas utilizava o valor acumulado como saldo a transferir. Essa situação foi ajustada para que liste o saldo gravado na tabela, permitindo que o saldo fechado do estabelecimento de origem seja considerado como saldo inicial no destino. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Ajustar o relatório de IR do eSocial para considerar o novo campo de base de IR. | Menu eSocial » Relatórios » IRRF 1 - Objetivo Ajustar a listagem dos valores do Folha para que montem conforme o eSocial e assim facilitem as conferências. 2 - Alteração Ajustado para que o relatório de IRRF do eSocial liste a base de IR sem descontos (mesmo os legais) no campo de “rendimentos”. Desta forma quando houver valores de pensão alimentícia, estão serão exibidos nos seus devidos campos e não como desconto do campo “rendimentos” no relatório, a base dos rendimentos sempre será inteira. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Ajuste no cálculo de pensão por líquido em complemento de férias. | Menu Processamentos; Menu Cadastros Gerais >> Gerais >> Eventos >> Cálculos; 1 - Objetivo Com a liberação da https://nimitz.atlassian.net/browse/TAL-1935 o cálculo 51 foi liberado e ele apura a pensão sobre o líquido. Contudo em meses em que há complemento de férias e houve retenção de pensão nas férias, o valor já descontado não é abatido. 2 - Alteração Ajustado para que o valor da pensão apurado e descontado nas férias, seja abatido no valor da pensão do mensal. O cálculo hoje pega todos os proventos, e desconta o INSS e o IR, mas não esta abatendo o valor do evento 164. Ajustado também a sequencia dos eventos 163 e 164 para ficarem antes do evento de INSS. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Melhoria na tela de histórico de valores de convênio. | Menu Benefícios » Convênios » Empregado X Valores convênio; 1 - Objetivo Desempenho ao carregar a tela e melhorias de usabilidade. 2 - Alteração Implementado um filtro para ser utilizado antes de abrir a tela, para que seja possível filtrar empregados e qual convênio. Na tela de Empregados X Valores Convênio, foram implementadas as seguintes melhorias: Incluso filtro ‘Processamento’, acima do campo ‘Ano’ e também incluso um botão com a opção “Aplicar Filtro”, para que seja possível filtrar somente o processamento e ano informado. Incluso no grid os totalizadores, e habilitado as opções de SOMA, COUNT, MÉDIA,. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Melhoria no dependente de pensão e no detalhamento do S-1210. | Menu Cadastros Gerais >> Pessoas; 1 - Objetivo Melhorar o envio dos valores rateado por dependente, e evitar divergências de cadastro. 2 - Alteração Menu Cadastros Gerais >> Pessoas; No grid dos dependentes validado o campo “Percentual Pensão” para que aceite apenas 2 casas decimais, para evitar divergências de cálculos. Menu eSocial >> Processos >> Envio Mensal; Hoje ao montar o S-1210 e existe valores de pensão, o sistema usa o cadastro dos dependentes para montagem do CPF e se existe mais que um para o mesmo evento, usa o percentual para rateio, contudo por ser usado percentual de rateio pode ocorrer diferença de centavos, como no exemplo abaixo: Valor da pensão R$820,50, sendo 3 dependentes, rateado 33,33 / 33,33 / 33,34 para cada um. A montagem fica R$273,47 R$273,47 R$273,55 = R$820,49 Desta forma, ajustado para que o sistema revisite os valores e ajuste o último dependente para 273,56 ajustando o valor total de R$820,50. 3 - Configurações Necessárias Não há. |