TalentRH 5.5.2403.1000
- Dieli Kleinibing Bugalho
Chave | Resumo | Documentação |
|---|---|---|
Menu: Processos >> DIRF/Rendimentos >> Comp. Rend. Sistema; 1 - Objetivo Montar os valores do comprovante de rendimentos conforme o que foi montado na DIRF, quando há o processamento 21 que recalculou mensais com complemento de férias. Ajustar comprovante de rendimentos quando houve cadastro de mais um dependente no decorrer do ano. 2 - Alteração Hoje o sistema ao montar o comprovante e a DIRF, quando o mensal é de complemento ele não considera os eventos de complemento das férias, visto que o processamento 2 soma na competência em que foi paga. Ocorre que ao calcular o processamento 21 de um mês de complemento o comprovante de rendimentos não está considerando, mas a DIRF está. Ajustado os eventos de complemento de férias calculados no processamento 21 para que somem na configuração do evento (geralmente campo 3 linha 1). O IRRF (geralmente o evento 156) que também é complemento de férias, se for no processamento 21 vai somar no campo 3 linha 5. E INSS (geralmente evento 147) que também é complemento de férias, se for no 21 vai somar no campo 3 linha 2. Ajustado a validação dos dependentes quando existe mudança no decorrer do ano. Exemplo: Em 01/2023 houve o processamento 6 (13º da Diferença) com a apuração de 1 dependente. Já em 12/2023 teve o processamento 5 (2ª parcela do 13º salário) com 2 dependentes, visto que houve o nascimento do filho. Então para DIRF e comprovante de rendimento no campo de décimo deve constar 2 dependentes. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO: No cálculo de apuração de distância da batida para o controle da cerca do PontoJOB. | Menu: Processos >> Enviar e Receber >> Integração com o Ponto Job; 1 -Objetivo A alteração foi para validar de forma mais assertiva as distâncias entre as coordenadas da batida e da cerca configurada, evitando assim divergências. 2 - Alteração Foi implementado um cálculo interno para diferença entre coordenadas geográficas, apurando assim a distância em metros. A validação do raio da cerca passa a considerar a metragem desse novo cálculo, e não mais o retorno da API de geolocalização. Foi alterado para que o arquivo de LOG de batidas grave no servidor, viasoft\server\rh na pasta BatidasPontoJob, dentro cria um txt para cada dia de coleta. 3 - Configurações Necessárias Não se aplica. | |
FOLHA: Ajustar montagem da pensão alimentícia no comprovante de rendimentos. | Menu: Processos >> DIRF/Rendimentos >> Comp. Rend. Sistema 1 - Objetivo Corrigir montagem dos dependentes de pensão no comprovante de rendimentos do sistema 2 – Alteração O Folha gera o comprovante de rendimentos, apesar da DIRF gerar também, e para empresas que disponibilizam ele pelo VOORS é necessário que o comprovante seja gerado pelo Folha e seja idêntico ao da DIRF. Hoje quando o empregado tem pensão alimentícia, é necessário o valor montar no campo 3 linha 4 e detalhar os dependentes no quadro 7. Quando há mais que um dependente e tem o rateio de valor, pois apura no mesmo evento. Ajustado para que o sistema faça o rateio da pensão para cada dependente sem duplicar o valor. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA: Ajuste no relatório de conferência do FGTS do eSocial. | Menu: eSocial >> Relatórios >> FGTS 1 - Objetivo Evitar duplicidade de informação na listagem do relatório, quando ocorre envio de exclusão de um evento enviado. 2 - Alteração Na https://nimitz.atlassian.net/browse/TAL-760 , o sistema passou a emitir o relatório de conferencia do FGTS, assim como já tem do INSS, ocorre que quando um evento é enviado e excluído o sistema não estava "limpando" os registros de retorno do mesmo empregado/evento/período e no relatório estava duplicando os valores, foi ajustado para a emissão correta do relatório. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Gerais >> Configurações do eSocial 1 - Objetivo Atender a NT 02/2024 do eSocial. (REVISADA) Esta Nota Técnica tem como objetivo apresentar os ajustes dos leiautes do eSocial que se fazem necessários em decorrência da Lei 14.784/2023 e da Medida Provisória (MP) 1.202/2023. 2 - Alteração Foi revogada pela MP 1208/2024, pede-se que deixei apenas as opções: Valores válidos: 1 - Integralmente substituída 2 - Parcialmente substituída 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Tratamento na baixa de provisão quando férias configuradas conforme os dias do mês. | Menu: Processamentos >> Férias 1 - Objetivo Evitar divergência de valores entre valor provisionado, com o valor pago de férias. 2 - Alteração Hoje o Folha provisiona os valores de férias, sempre fazendo o cálculo com base nos dias de férias (30) e o salário cheio. Ocorre que algumas empresas usam o cálculo de mensal e férias pelo número de dias do mês, e com isso o valor pago nas férias nem sempre é o salário cheio, há casos que o valor das férias é maior, quando envolve o mês de fevereiro, e menor em meses de 31 dias. Considerando o princípio contábil que é melhor provisionar a maior e realizar o estorno do valor não utilizado no mês da quitação, foi ajustado o cálculo para apurar essas diferenças. Relatório de Provisão Hoje o relatório tem uma linha de “Estorno” que será usada para esse caso. Os eventos deverão listar nela conforme os respectivos valores, para serem abatidos do saldo, fechando assim com a provisão acumulada. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Adequar o S-1210 de acordo com o layout 1.2 do eSocial 2 - Alteração Realizado ajuste na montagem de dependentes de pensão alimentícia de acordo com o layout 1.2 do eSocial.
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Controle de Férias >> Controle de Férias 1 - Objetivo Demonstrar as informações corretas do período aquisitivo nos relatórios de controle e conferencia de férias. 2 – Alteração Ajustado a listagem do período aquisitivo quando ocorrer férias coletivas, quando selecionando o filtro de Imprimir apenas já vencidos? no relatório de controle de férias. Para o relatório de conferencia de férias, foi ajustado também para listar o período de férias coletivas, deverá ser emitido nas seguintes situações:
3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Permitir emitir o relatório de provisões de férias, para empregados com período aquisitivo se encerrando em 29/02. Ajuste no calculo da provisão quando possui processamento 12 e evento 1354. 2 - Alteração Ajustado para a emissão correta do relatório de provisão para empregados com período aquisitivo encerrados em 29/02. Ajustado o calculo do provisão, para que ao inserir o valor do evento de média do processamento 12, no evento 1354, não fique em duplicidade no processamento 8 e 9. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA: Ajustar campos para quando alterados habilitarem para salvar o cadastro. | Menu: Cadastros Específicos >> Agências do Estabelecimento; Menu: Cadastros Gerais >> Profissionais; 1 - Objetivo Melhoria na usabilidade nas rotinas 2 - Alteração Ajustado os cadastros para que ao editar um campo habilite o botão "Salvar". Agências do Estabelecimentos - Editado os campos convênio, CNPJ, razão, número da conta, dígito da conta e portador. Profissionais - Editado os campos e-mail e filiação. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processos >> Exportação >> Exportação Financeira Menu: Processos >> Exportação >> Exportação Financeira Consolidada Menu: Processos >> Exportação >> Exportação Financeira TXT 1 - Objetivo Exportar corretamente o FGTS de 13º de Diferença. Ajustar a nova data de vencimento do FGTS, após implantação do FGTS Digital. 2 - Alteração Atualmente o sistema exporta os valores de FGTS conforme a configuração usada pelo local/estabelecimento, e a data de vencimento dessa duplicata é o dia 07, e caso dia 07 não seja um dia útil, ele antecipa para o primeiro dia útil anterior. Contudo hoje temos a geração da duplicata do valor do FGTS sobre o 13º de diferença, que está considerando a data do controle de processamento e por isso gera com vencimento em 07/02 (controle é sempre em 10/01). Ajustado para que a exportação do processamento 6 – 13º de Diferença o sistema gere com o vencimento para o mês do controle, no caso janeiro. IMPORTANTE: Para o próximo pagamento do 13º (2024), será dia 20 o recolhimento do 13º de Diferença. Ajustado as exportações com data posterior a 01/03/2024 a data de vencimento passe a ser o dia 20, e caso dia 20 não seja útil, será antecipado para o primeiro útil anterior. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Processo >> Exportação contábil 1 - Objetivo Alertar o usuário para informação de Nº dígitos analíticas na exportação contábil 2 - Alteração Ajustado o processo de exportação contábil para que reporte mensagem quando informado o campo Nº dígitos analíticas incorreto. Para a exportação contábil viasoft, o número de dígitos analítica é 05 atualmente na geração temos o campo Nº dig. analíticas para preenchimento e este deve estar com a informação 05. Contudo, temos mais três opções de montagem, usada para outros softwares de contabilidade, que são 06, 07 e 08. Para correta geração do arquivo de exportação contábil é necessário escolher uma das quatro opções, caso esse campo seja vazio, ao gerar o arquivo ira retornar a seguinte mensagem: “O campo Nº dig. analíticas deve ser preenchido com 5, por favor revise a informação do campo!” 3 - Configurações Necessárias Não há. |