Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5386 | Melhoria no Desempenho da Consulta Responsável pelo Job de Atualização de Preço Automática | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas
PSGerencial>> Processos>> Custos>> Recalcular Preços 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao executar o Job de Atualização de preços automático o servidor execute o processo sem apresentar travamentos. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na VSConsulta responsável, refatorando a mesma, assim garantindo que ao executar o job de atualização de preços automático o servidor não trave. |
| PS-5376 | PSFinanceiro - Inconsistência na Emissão do Relatório "Extrato de Analítica Conforme DRE Gerencial" | 1 - Menu: Relatórios » Relatórios Padrões » Extrato de Analítica Conforme DRE Gerencial 2 - Objetivo: Corrigir para que o relatório as informações do nome da pessoa vinculada e data das duplicatas a pagar. 3 - Alteração: Ajustado relatório “Extrato de Analítica Conforme DRE Gerencial” para que apresente corretamente as informações do nome da pessoa vinculada e data das duplicatas a pagar. |
| PS-5362 | PSGerencial - Ajustar chamadas do campo RECDESP nas functions do Oracle | 1 - Menu:
PSGerencial » Processos » DRE Gerencial 2 - Objetivo:
Ajustar a função de chamada do campo RECDESP na function DRE e outras que se enquadrem na mesma situação, a fim de não retornar erro ao gerar o DRE. 3 - Alteração:
Ajustado a a função de chamada do campo RECDESP na function DRE e outras que se enquadrem na mesma situação. |
| PS-5360 | PSGerencial - Tarefa MDF-e Automático não Monta Informação Complementar com Mais de 900 Caracteres | 1 – Menu: PSGerencial >> Cadastros Gerais>> Agendador>> Agendador>> JOB 10040- GERAMDFEAUTOMATICO 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para que quando o MDF-e tiver documentos suficientes que façam o campo INFCOMPL ultrapassar o limite de 900 caracteres não ocorre erros no cadastro do MDF-e quando executado o job 10040- GERAMDFEAUTOMATICO. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste e caso o campo INFCOMPL ultrapasse o limite de 900 caracteres é adicionado “...” ao final, cortando o retorno respeitando o limite de caracteres do campo e não causando inconsistências. |
| PS-5358 | PSGerencial- SCANC: Campo Cód. SCANC 40 no cadastro do item quando em branco está interferindo na geração do registro 45 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Arquivo SCANC 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o registro 45 para produtos com tributação monofásica, mesmo se no cadastro do item o campo “Cód. Scanc 40” estiver em branco. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na montagem do arquivo TXT do SCANC para que não leve em consideração o campo “Cód. Scanc 40” para montagem do registro 45 para os produtos com tributação monofásica. Assim, quando esse campo estiver em branco o registro 45 será montado corretamente. |
| PS-5355 | Permitir Configurar Menus Personalizados no Petroshow | 1 – Menu:
PSGerencial>>Configurações>> Configurar Menus
PSFinanceiro>>Configurações>> Configurar Menus
PSLogística>>Configurações>> Configurar Menus
PSComodato>>Configurações>> Configurar Menus
PSArmazenadora>>Configurações>> Configurar Menus 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o menu “Configurar Menus” permita inclusões, alterações e exclusões de menus personalizados nas rotinas mencionadas. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste assim é possível realizar a inclusão, alteração e exclusão de menus personalizados dentro dos módulos do sistema.
Somente usuários Administradores têm acesso a essa rotina, e somente rotinas personalizadas poderão ser acionadas como sub-menus. Cada sub-menu adicionado nos módulos só será visível no módulo que foi configurado. |
474929 | PS-5345 | PSGerencial - Adequar Consulta de Exportação do Valor do FCP para Saídas no Fiscal Online | 1 - Menu
Sincronização Fiscal Online 2 - Objetivo
Realizar ajuste na consulta de montagem dos valores dos impostos para saídas, para que o valor do imposto FCP seja exportado com 2 casas decimais conforme o layout e arredondamento, seguindo o padrão da tela de manutenção de impostos da nota. 3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta de montagem dos valores dos impostos para saídas, para que o valor do imposto FCP seja exportado com 2 casas decimais conforme o layout e arredondamento, seguindo o padrão da tela de manutenção de impostos da nota. |
| PS-5340 | PSGerencial- SCANC Informação do ICMS na Nota Fiscal para TRR CST 61 | 1 – Menu:
PSGerencial >>Processos>> Gerar Arquivos Fiscais>> Arquivo SCANC 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando o estabelecimento for TRR, que é definido na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração, o sistema monte o arquivo TXT do SCANC no campo 24 com as seguintes informações:
Para entradas e saídas CST 02 e 15 o campo 24 será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação
Para entradas e saídas CST 53 e 61 o campo 24 será montado com a opção 0-ICMS cobrado em operação anterior
Para o ramo de atividade diferente de TRR o campo 24 deverá ser montado da seguinte forma:
Para entradas e saídas indiferente do SCT será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação
Para saídas CST 02 e 15 o campo 24 será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação
Para saídas CST 53 e 61 o campo 24 será montado com a opção 0-ICMS cobrado em operação anterior 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta do SCANC, agora o sistema montará o campo 24 do TXT de acordo com o ramo de atividade do Estabelecimento.
Sendo assim precisa ser informado qual o ramo de atividade do Estabelecimento gerador de SCANC pela rotina: PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Configuração.
O sistema aplicará a seguinte regra para definir o campo 24 do TXT:
>> Para entradas e saídas CST 02 e 15 o campo 24 será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação;
>> Para entradas e saídas CST 53 e 61 o campo 24 será montado com a opção 0-ICMS cobrado em operação anterior;
Para o ramo de atividade diferente de TRR o campo 24 deverá ser montado da seguinte forma:
>> Para entradas e saídas indiferente do SCT será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação;
>> Para saídas CST 02 e 15 o campo 24 será montado com a opção 1- ICMS Cobrado na operação;
>> Para saídas CST 53 e 61 o campo 24 será montado com a opção 0-ICMS cobrado em operação anterior; |
| PS-5334 | PSFinanceiro - Adicionar o USERID nos lançamentos de baixa de duplicata no PDV com carteira digital | 1 - Menu:
PSFinanceiro>>Lançamentos Financeiro>>Lançamento
2 - Objetivo:
Ajustar para que ao realizar a baixa de uma duplicata no PDV com carteira digital normal e TEF, seja gravado o usuário no campo “USERID” do lançamento financeiro.
3 - Alteração:
Ajustado para que ao realizar a baixa de uma duplicata no PDV com carteira digital manual e TEF, seja gravado o usuário no campo “USERID” do lançamento financeiro. |
| PS-5328 | PSGerencial - Inserir na TAG [INFOICMSMONO] o código do convênio da operação monofásica para Gasolina/Etanol | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Retorno de Comodatos 2 – Objetivo:
Ajustar a montagem da TAG [INFOICMSMONO] para tributação monofásica visando contemplar ambos os convênios de ICMS de acordo com os produtos utilizados na operação. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na montagem da tag [INFOICMSMONO] para contemplar ambas as informações, dos convênios de acordo com os produtos utilizados na operação, ou seja, caso a operação envolva Diesel/Biodiesel a mensagem em questão que deve ser enviada além dos valores da operação monofásica é:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/22;
Caso o produto envolvido na operação seja Gasolina/Etanol a mensagem a ser apresentada em conjunto com os valores da operação monofásica é:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 15/23”;
Eventualmente se em uma mesma nota tiver ambos os tipos de produtos (Diesel/Biodiesel ou Gasolina/Anidro) será necessário mesclar as mensagens apresentando a seguinte informação ao usuário:
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS nº 15/23 e 199/22”
Essa ação impactou nas NFe e NFCe (Modelos 55 e 65).
Lembrando que as informações referente aos valores dos tributos ainda serão apresentados, nesse caso não houve alteração. E quando tiver vários itens na mesma nota, onde o CST e alíquota dos itens são diferentes, a mensagem será apresentada seguindo da sequencia do item que pertence a aquele CST e/ou aqueles valores de impostos.
Exemplo:
“ICMS monofasico sobre combustiveis diferido conforme Convênio ICMS15/23;Quantidade Base de Calculo = 20,0000;Aliquota em R$ = 1,22000000;Valor ICMS Monofasico da Operacao= 24,40;Percentual Diferimento = 100,00;Valor ICMS Monofasico Diferido = 24,40;Valor ICMS Monofasico =0,00;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 15/23;Quantidade Base de Calculo Retido Anteriormente = 47,3973;Aliquota em R$ Retido Anteriormente = 1,22000000;Valor ICMS
Monofasico Retido Anteriormente = 57,82;” |
449722 | PS-5300 | PSGerencial- Formato do corpo do E-mail enviado pelo JOB MONITORANOTASEMEMAIL não está respeitando o Formato Definido na Configuração de E-mail | 1 - Menu
PSGerencial > Agendador>> JOB MONITORANOTASEMEMAIL, MONITABOLETOSEMEMAIL, FATAUTOMATICO 2 - Objetivo
Ajustar envio automático de e-mail para quando a configuração “Formato E-mail” estiver como ”1-Texto” respeitar a configuração sem “desformatar” o corpo do e-mail. 3 - Alteração
Ajustar envio automático de e-mail para quando a configuração “Formato E-mail” estiver como “1-Texto” |
| PS-5189 | PSFinanceiro - Lançamentos no caixa não validando bloqueio de saldo negativo em portador | 1 - Menu
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa 2 - Objetivo
Ajustar para quando o portador estiver configurado para bloquear saldo negativo, o mesmo seja bloqueado inclusive para os casos de suprimento e sangria do controle de caixa. 3 - Alteração
Realizado ajuste para quando o portador estiver com saldo negativo, e estiver configurado para bloquear saldo negativo, o mesmo seja bloqueado em todas as rotinas do sistema, inclusive na ao realizar suprimento e sangria assegurando que o bloqueio seja implementado de maneira consistente em todo o sistema para evitar que o saldo negativo ocorra. |
