Agrotitan 4.0.2104.1020 - Lote 727
- Marcela Cristina Kuhn Dalponte
Tarefa | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
| 1 - Menu Agro3C >> Documentos Eletronicos>> NF-e /NFC-e>> Monitor NF-e 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de documentos eletrônicos. Neste caso é possível baixar diretamente pelo sistema o XML da nota 3 - Alteração Ajustado a rotina do Monitor de Nota Fiscal para que comece a baixar o xml completo e não o reduzido 4 - Configuração Acessar o cadastro do Agendador de Tarefas em ‘Agro3C >> Configuração >> Configuração >> Agendador de Tarefas'
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| 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo O processo tem por objetivo realizar diferentes tipos de lançamentos de movimentações financeiras como é o caso das “Sobras“ e “Quebras“ de Caixa, que podem vir de outros sistemas, como é o caso do Viasuper. Para esses processos não o sistema não deverá permitir exclusão e alteração. 3 - Alteração Ao realizar o procedimento de exclusão, foi criado mensagem específica para avisar ao usuário: “Esse lançamento não pode ser estornado/excluído pois foi incluído pela integração com o VIASUPER” | ||
283882 | 1-Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agrosys 2-Objetivo Comunicar com a integração da AGROSYS ao enviar NFs de saída para a mesma. 3-Alteração Foi corrigido o envio de notas de saída da rotina, agora comunica com a integração para envio das notas. Contudo se executada a rotina antes da correção realizada, é gravado no regedit do usuário e não altera após atualização do sistema com a correção, sendo necessário limpar os registros da Viasoft no regedit. | ||
| 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção; Agro3C » Configurações » Tabelas Personalizadas » Clientes Clube de Descontos. 2 - Objetivo Ao efetuar o envio dos clientes relacionados ao clube de descontos, efetuar a geração de logs para que o usuário saiba o real problema da situação. Na tela “Central de Integração com o Viasuper/Petroshow”, após enviado os registros para ambos os sistemas, atualizar o campo REPLICACLUBEDESC da tabela PPESCLI para 0 (Replicado). 3 - Alteração
4 - Configuração Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'
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Inconsistência » Planejamento de carga não está enviando registros para o SIGAFRAN (MSSQL) | 0 |
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Inconsistência » Falha ao carregar/gravar contratos (Subconsulta retornando mais de uma linha) | 0 |
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Inconsistência » “Illegal Port Command” no Download da atualização do REAG | 270310 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo, não gere um erro ao fazer o download das tabelas para atualização do REAG 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que ao realizar o download das tabelas para atualizar a base do REAG, o download corra sem interrupções. | |
Inconsistência » Descontos da nota não são exibidos corretamente na Danfe. | 279015 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Descontos da nota serem exibidos corretamente na DANFE 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que passe a exibir corretamente a DANFE quando a mesma não esta autorizada na SEFAZ, antes estava considerando apenas a configuração se somente utiliza dados do XML, agora o sistema passa também a conferir se não tem chave de acesso para então fazer o cálculo do desconto da NFe e atribuir o valor para o campo "Desconto". | |
276603 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Recibos »Recibo 2 - Objetivo Corrigir a impressão do campo Valor Fat. Correspondente ao valor da fatura do título. 3 - Alteração Ajustado a impressão de recibo, para que quando baixado mais de uma parcela da mesma fatura, o campo Valor Fat. não seja somado. Caso seja baixado mais de uma fatura, o campo deverá ser somado com o valor total de cada fatura baixada. | ||
278311 | 1 - Menu FinAgro3C» Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartão de Crédito Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir efetuar o acerto da nota fiscal sem obrigar as informações do cartão. 3 - Alteração Ajustado o acerto financeiro da nota, para respeitar a configuração definida no cadastro do cartão. Permitindo efetuar o acerto financeiro da nota sem obrigar os dados do cartão. 4 - Configuração Em FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartão de Crédito marcar Não nos campos autorização, data de validade e numero do cartão. | ||
Inconsistências » Comportamentos de Telas e Filtros após atualização Lote 727 | 278192 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
0.0 | 1 - Menu Agro3C - Docs. Eletrônicos > NF-e/NFC-e > Monitor NF-e 2 - Objetivo Consultar notas no monitor NFE que foram recebidas, exibir o XML e verificar se a exibição está correta. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de Monitor NF-e, sendo feita uma correção na unit uAgMonitorNfeMdeEntrada.pas, para que seja ajustado as tags do XML baixado pelo monitor para exibição. | ||
273223, 286447, 279119 | 1 - Menu FinAgro3C» Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo Permitir enviar a solicitação de desconto e juros sem ocorrer falhas processuais. 3 - Alteração Ajustado o processo de solicitação de juros para permitir enviar as solicitações de juros e desconto para o usuário responsável. 4 - Configuração Em Configurações » Configuração» Usuário (Parâmetros) » Adicional » Conta Movimento » Campo Alterar Juros/Desconto a Maior/Menor) marcar o tipo 3 – Somente juros e desconto maior/menor. Definir o percentual dos campos Desconto Máximo Permitido(%) e Juros Mínimo Permitido(%). | ||
274282 | 1-Menu Viasoft\\Client\\Plugins 2-Objetivo Alterar o plugin da bayer para passar a considerar as configurações de notas e pedidos, e realizar a correta geração dos arquivos conforme configurado. 3-Alteração Nas configurações do Plugin, devem ser escolhidas as configurações de notas e pedidos desejadas. No arquivo ACC_SELLOUT são listadas agora as notas somente das configurações escolhidas. Atenção: Como foi alterada a lógica dos campos, devem também ser alteradas as configurações informadas para seguir a lógica corretamente. | ||
Inconsistência » Relatório Saldo/Baixas das Notas Fiscais a partir de Com Valor de Saldo Incorreto | 268696 | 1 - Menu. Agro3c.
2 - Objetivo. Implementar correção no relatório de ‘Saldo/baixa das notas a partir de’ para que apresente o valor de saldo corretamente, baseado no calculo: Valor unitário * Quantidade de saldo. Corrigir também duplicidade na linha do item realizado devolução de simples remessa e exibição de totalizadores por item e por unidade. 3 - Alteração. Foi realizado alterações nas VsConsultas, para que seja exibido o valor total do saldo corretamente. Ajustado também a duplicidade da linha que apresenta o item feito devolução e exibição do relatório filtrando os totalizadores por item e por unidade. | |
267227 | 1 - Menu Agro3C >> Documentos Eletronicos>> NF-e /NFC-e>> Monitor NF-e 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de documentos eletrônicos. Neste caso é possível baixar diretamente pelo sistema o XML da nota 3 - Alteração Ajustado a rotina do Monitor de Nota Fiscal para que comece a baixar o xml completo e não o reduzido 4 - Configuração Acessar o cadastro do Agendador de Tarefas em ‘Agro3C >> Configuração >> Configuração >> Agendador de Tarefas'
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Inconsistência » Falha na busca das contas contábeis de Estorno para resgate em aplicação financeira | 262138 | 1- Menu
2 – Objetivo Ajustar as contas de débito/crédito referente aos lançamentos das aplicações financeiras*.* 3 - Alteração Ajustado para o sistema criar os lançamentos juros com a mesma conta de débito/crédito definida no Tipo de Lançamento. | |
262708 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo O processo tem por objetivo realizar diferentes tipos de lançamentos de movimentações financeiras como é o caso das “Sobras“ e “Quebras“ de Caixa, que podem vir de outros sistemas, como é o caso do Viasuper. Para esses processos não o sistema não deverá permitir exclusão e alteração. 3 - Alteração Ao realizar o procedimento de exclusão, foi criado mensagem específica para avisar ao usuário: “Esse lançamento não pode ser estornado/excluído pois foi incluído pela integração com o VIASUPER” | ||
Inconsistência » Mensagem indevida não possibilitando a importação de xml | 261829 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na validação do CST nos impostos de ISS e ISSQN quando os mesmos estão desabilitados na importação de XML*.* 3 - Alteração Validação ajustada para ignorar o CST dos impostos de ISS e ISSQN caso os mesmos estejam desabilitados na importação do XML. | |
240642 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows 2 - Objetivo Não exportar registro WI para estabelecimento que não deve possuir o registro 3 - Alteração Foi feito uma alteração em código fonte para que exporte o registro WI apenas para o estabelecimento que possui o registro, pois antes estava gerando para todos os estabelecimento selecionados, o que estava errado. | ||
Inconsistência » Ajustes no corpo do e-mail ao enviar XML e DANFE de NF-e | 222174;287804 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o layout do corpo do texto do envio de e-mails ao realizar a emissão de uma NF-e e a partir dela, emitir um e-mail, para que o corpo do e-mail tenha o layout padrão do sistema. 3 - Alteração Foi ajustado o layout no sistema para que ao enviar, as notas por e-mail o sistema, respeite o layout padrão, de envio de e-mails. | |
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Incluir Documentos na Fila de Exportação | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
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