Agrotitan 4.0.2104.1019 - Lote 727

Tarefa	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-10857	Inconsistência » Erro ao faturar cargas com pesagens zeradas	0	1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento da ração; 2 - Objetivo Ser possível faturar o pedido ou a nota com pesagem zero. 3 - Alteração Validado que o sistema estava se perdendo e não conseguindo excluir o item com quantidade zerada da nota em específico. Com isso, ao faturar ocorria a mensagem mencionada.
AG-10818	Inconsistência » Ajustar visualização dos campos na rotina Central de Contabilidade	0.0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar para que na tela Central da Contabilização seja exibido todos os itens na caixa de 'Opções'. 3 - Alteração Realizado a correção da inconsistência, para exibir todas as opções na Central de Contabilização e poder selecionar os campos.
AG-10791	Inconsistência » Impressão por Layout parou de funcionar a partir do Delphi Berlin	0.0	1 - Menu Agro3C » Notas » Emissão de Receituário 2 - Objetivo Imprimir o receituário com layout corretamente 3 - Alteração A correção dos fontes DirectPrint e DirectPrintConsts já replicada para os lotes 728 e 729; A lib a ViasoftVclPRB240.bpl que inclui esses 2 fontes já foi recompilada. Realizado teste na base em anexo e o erro não ocorreu mais.
AG-10784	Inconsistência » Campo CNPJ/CPF do sacador sempre buscando do campo avalista para o banco 637 – Sofisa	281442	1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Corrigir os dados do Sacado/Avalista no arquivo de remessa do banco 637 - SOFISA 3 - Alteração Ajustado a montagem dos dados no arquivo de remessa de cobrança para respeitar o que foi definido no cabeçalho de cobrança campo Utiliza Sacado/Avallista? Quando marcado Sim, buscará o CNPJ/CPF informado no cabeçalho. Quando marcado Não, buscará os dados da empresa ou emitente do boleto. 4 - Configuração No Menu ‘FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cabeçalho de Cobrança' aba ‘Adicionais’ no campo 'Utiliza Sacador/Avalista ?’ marcar como SIM.
AG-10732	Inconsistência » Não está sendo calculado o Frete nos Romaneio ao sair e entrar na rotina antes de finalizar o processo	281450	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Leitura de peso 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de leitura de peso, onde ao informar a configuração na leitura de peso o sistema apresenta a mensagem solicitando se deseja calcular o frete por localidade, caso o usuário confirme, realize a pesagem Total, grave a leitura e por algum motivo saia da tela ou do sistema, ao retomar o processo para informar a classificação e pesagem da tara para posteriormente gerar o Romaneio, o parâmetro de calcular frete não é mais respeitado e o Romaneio é gerado sem frete, ocasionando a inconsistência. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que o sistema armazene a opção selecionada (gerar frete por localidade) no momento da leitura de peso, mesmo que a leitura de peso não seja finalizada por algum motivo. Então caso a leitura seja gravada com a opção do frete por localidade confirmada, mas não seja concluído o processo nesse momento, ao editar a leitura de peso e concluir o processo o sistema irá respeitar a opção do frete por localidade e na aba detalhes do romaneio irá exibir o valor corretamente .
AG-10179	Inconsistência » Lançamento em conta movimento gerando zerado quando desmembrado romaneio	264838	1 - Menu Agro3c » Romaneios » Manutenção Finagro3c » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento 2 - Objetivo Solicitação de correção para falha que está ocorrendo no momento de efetuar um desmembramento de romaneio, quando o valor do frete não é desmembrado o lançamento em conta movimento para a pessoa inicial do Romaneio é zerado o valor, o romaneio também fica com frete zerado. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção para que ao desmembrar um romaneio e optar por não desmembrar o frete, o sistema deve considerar a regra do frete no lançamento em conta movimento, gerando o valor total para a pessoa prestadora do serviço em um lançamento. Ao desmembrar um romaneio e optar por desmembrar o frete, o sistema deve considerar a regra do frete no lançamento em conta movimento, realizando um rateio do valor do frete para os dois romaneio (origem e desmembrado) e gerar dois lançamentos em conta movimento com os valores rateados. Ao realizar o procedimento pela leitura de peso, o resultado deve ser o mesmo.
AG-10071	Inconsistência » Não retornando a consulta rápida/F3, F4 e a lupa do campo Produto na rotina de Cadastro de Composição de Produtos	262424	1 - Menu Industria3C » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos; 2 - Objetivo Ativar as funções F3 e F4 na rotina supracitada. 3 - Alteração Realizada ativação das funções F3 e F4, agora no momento da inclusão de uma nova composição é possível realizar a consulta dos itens através das funções supracitadas.
AG-9907	Inconsistência » Relatório Percentual Operacional de Terceiros apresentado Erro: Record not found or changed by another user	258366	1 - Menu Agro » Relatórios » Contábil » Percentual Operacional de Terceiros 2 - Objetivo Corrigir a rotina do relatório de Percentual Operacional de Terceiros, para a mensagem de erro não ocorra mais e acabe impedindo a geração do relatório. 3 - Alteração Foi alterado o comportamento da tela, para que quando um usuário tentar gerar o relatório, ele seja gerado corretamente, indiferente de filtros
AG-9818	Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Integrar Documentos de Forma automática pelo módulo Viasupertitan	0.0	1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementar envio automático para a fila de Integração Fiscal dos registros inclusos/alterados/excluídos no Viasuper por meio da integração 3.0. 3 - Alteração Implementado na Integração 3.0 com o Viasuper, o envio automático pra fila de Integração Fiscal, dos documentos inclusos/alterados/excluídos, para exportação para o módulo Fiscal. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente.
AG-9576	Inconsistência » Rotina de romaneio não vinculando contrato conforme definido na natureza a partir de	223865	1 - Menu. Agro3c. Contratos → Configuração de Contratos. Cadastros Gerais → Natureza a Partir de. Contratos → Emissão de Contratos. Romaneios → Configuração de romaneios. Romaneios → Leitura de Pesos. Romaneios → Manutenção. 2 - Objetivo. Realizar correção na rotina de Leitura de Pesos, para que quando realizada gravação de Romaneio para pessoa que possui contrato em aberto, seja feito o relacionamento automaticamente, independente se o tipo de baixa for quantidade ou replicar. 3 - Alteração. Foi implementada a correção para que seja vinculado o contrato ao romaneio automaticamente, emitido através da rotina de leitura de peso.
AG-9090	[1/3] Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA		1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual. Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança. 3 - Alteração Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável” A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu. O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA. A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial. Esse processo passa por 3 fases de validações, que são: Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno. Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário. Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário. O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado. Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno. Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.
AG-6089	Inconsistência » Exportação do inventário de estoque para o fiscal com o motivo 05 não gera todos os itens		1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Possibilitar a geração do arquivo de exportação fiscal utilizando o motivo de inventário “5 - Por determinação dos fiscos”. 3 - Alteração Realizado ajuste na montagem do arquivo de exportação, para que sejam gerados corretamente os itens conforme Relatório de Inventário (_Agro3C - Relatórios » Estoques » Inventário do Estoqu_e) com os motivos corretos, conforme informado pelo usuário na tela de exportação. No caso de empresas optantes pelo ROT ST, a geração do arquivo com Motivo de Inventário = “5 - Por determinação dos fiscos” fica condicionada a existência de notas com CSTs 010, 060 e 070, conforme regra atual do sistema.