Agrotitan - 4.0.2303.1003 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-20328	Reverter tarefa AG-20201 parcialmente	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutencao 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de notas “A partir de“. Nesta rotina são geradas notas a partir de pedidos, quando a configuração da nota estiver definida como baixa de documentos pendentes, podem ser realizados baixa em conta movimento. 3 - Alteração Revertido comportamento que havia sido alterado anteriormente.
AG-20325	Relatório de Duplicatas Vencidas x A Vencer apresentando erro de sintaxe de SQL	0	1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas / A vencer x Estabelecimento FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas / A Vencer x Pessoa 2 - Objetivo Ajustar a exibição dos relatórios mencionados, dentro da rotina de relatórios de títulos a receber vencidos. 3 - Alteração Ajuste na consulta feita pelas rotinas no código fonte.
AG-20312	Duplicata assumindo valor da Seq Nota ao invés do Número da Nota	514971	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Atribuir o número da nota fiscal na duplicata 3 - Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que o sistema estava atribuindo o valor da sequência da nota fiscal na duplicata, quando o correto é atribuir o número da nota fiscal na duplicata após transmitir a nota fiscal para a Receita.
AG-20271	Leitura de peso (antiga) utilizando romaneio com recebimento de cevada, emitindo mensagem de preencher percentual de germinação de cevada incorretamente	513626	1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de Pesos (antiga) 2 - OBJETIVO Ajustar para ao utilizar a rotina de Leitura de Peso (antiga) e a configuração de romaneio estiver parametrizada para Recebimento de Cevada, seja possível informar os descontos caso o percentual de germinação de cevada tenha sido informado primeiro. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao utilizar a rotina de Leitura de Peso (antiga) e a configuração do romaneio estiver parametrizada para Recebimento de Cevada, o grid de descontos fique habilitado para edição quando o percentual de germinação de cevada ser informado. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-20259	Baixa de títulos quando utilizada a forma de recebimento cartão não grava usuário que fez a operação	509035	1 - Menu Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber Pessoas » Contas a receber » Estorna baixa de títulos a receber 2 - Objetivo Corrigir a exibição de dados na rotina de estorno de títulos a receber. 3 - Alteração Modificação no código fonte, onde foram ajustadas as consultas de recebimento de cartões e de recebimento de outros.
AG-20218	Informação da DACTE incoerente com CT-e emitido.	504504	1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimento 2 - Objetivo DACTE deve sair com CST correto de acordo com o CT-e emitido. 3 - Alteração Foi realizada uma correção no sistema para que o CST apresentado no DACTE seja o mesmo que o CT-e emitido.
AG-20201	Nota Fiscal nao validando a Obrigatoriedade da baixa de documentos pendentes	508636	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutencao 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de notas “A partir de“. Nesta rotina são geradas notas a partir de pedidos, quando a configuração da nota estiver definida como baixa de documentos pendentes, podem ser realizados baixa em conta movimento. 3 - Alteração Foi corrigido o comportamento dos sistema para quando a configuração da nota estiver configurada para obrigatoriedade de vínculo de documentos pendentes no acerto financeiro da nota.
AG-20012	Realizando inutilização de uma faixa elevada tem apresentado TimeOut.	504430	1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Inutilizar Sequências 2 - Objetivo Melhorar o processo de transmissão de inutilizações para a SEFAZ 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria na tela de inutilização de sequências de notas fiscais para melhorar a integridade das inutilizações entre o Agro3C e o sistema da SEFAZ. Primeiramente, nesse nova versão, é necessário salvar a inutilização no sistema e após isso clicar no botão "Enviar evento de inutilização". Anteriormente, ao clicar no botão para salvar a inutilização, o sistema também realizava o envio do evento de inutilização para a SEFAZ, mas havendo casos que retornava a mensagem de TimeOut da SEFAZ e o registro de inutilização não era salvo em banco de dados no entanto a sequência ficava inutilizada na SEFAZ.
AG-19931	Faturamento do produtor apresentando lentidão na busca do saldo da pessoa quando utilizado filtro com vários estabelecimentos	504748	1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o faturamento em massa de produtores. 3 - Alteração Foi realizada uma melhoria na rotina, assim, melhorando o desempenho da mesma expressivamente. 4 - Configuração Saldo de produtor disponível para o faturamento
AG-19879	IPI duplicado ao somar na base do ICMS	503899	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não duplicar IPI ao somar na base do ICMS. 3 - Alteração Foi realizada uma correção no sistema para que não duplique o valor do IPI ao somar na base do ICMS. A opção para que some o IPI no ICMS fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção » Campo 'IPI/ST em Outras?' igual a 'Sim'.
AG-19686	Antecipação financeira de pedidos fazendo cálculo de saldo financeiro incorretamente	500163, 501170,503510	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Foi corrigido um problema referente aos valores exibidos no grid na tela de Antecipação Financeira de Pedidos.
AG-19392	Faturamento de Transferências de Grãos pelo item da Classificação	493164	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar o novo campo ‘Gera NF Item Classif. nas Transf. Ent’ na configuração do romaneio, assim quando for feito um romaneio de transferência onde no recebimento será informado uma classificação com item vinculado o mesmo gere a nota com o item da classificação, além disso, também irá validar alguns pontos do item como unidade de medida, unidade de conversão e NCM. 3 - Alteração Foi realizado a criação do novo campo na configuração do romaneio, onde quando o mesmo estiver parametrizado como 'Sim', na transferência de grãos gerada pelo romaneio, no recebimento do mesmo ao informar a classificação com item vinculado, será gerado a nota com o item da classificação. 4 - Configuração Para a rotina funcionar de acordo será necessário entrar na configuração do romaneio > aba Adicional > Gera NF/Impressão e ajustar o campo: 'Gera NF Item Classif. nas Transf. Ent = Sim'.
AG-19361	Rotina Acerto Unificado, não faz cálculo de juros de conta movimento quando a data de baixa é diferente da data base de cálculo de juros	438206	1 - Menu FinAgro3C » Contas Movimento » Tipos de Lançamentos FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar correção para ser calculado corretamente os juros no acerto unificado caso seja baixado por conta movimento e a data base de juros diferir da data de baixa. 3 - Alteração Foi realizado a correção para ser calculado corretamente os juros no acerto unificado caso seja baixado por conta movimento e a data base de juros diferir da data de baixa. 4 - Configuração Será necessário ajustar no tipo de lançamento o campo 'Prioriza data base de cálculo de juros do Acerto Unificado = 1 -Sim' .
AG-19059	Duplicatas Quitadas com Saldo em conciliação de cartão	481603	1 - Menu Pessoas » Contas a receber Pessoas » Contas a receber » estornar baixa de títulos a receber Caixa/Bancos » Portadores » Conciliação de cartão 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que após o recebimento de duplicatas pela rotina de conciliação de cartões, não haja saldo após o acerto da mesma. 3 - Alteração Quando feito o recebimento das duplicatas pela tela de conciliação de cartões, o sistema verifica os valores das tabelas correspondentes do sistema e do arquivo carregado, caso alguma informação seja diferente o sistema automaticamente pega os dados do sistema e os substitui pelos do arquivo assim mudando os dados do sistema, evitando conflito de dados.
AG-16517	Tornar Conceito Pessoa Obrigatório	0	1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção » Financeiro 2 - Objetivo Rotina utilizada para verificar cadastros de clientes e pessoas ou efetuar novos. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no campo conceito para torná-lo obrigatório, após informar o conceito salvar o cadastro.