Agrotitan - 4.0.2303.1008 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Consultando MDF-e emitido por terceiros, retornando formato invalido | 292838 | 1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDF-e Emit. Terceiros 2 - Objetivo Realizar a consulta dos MDF-e emitidos por terceiros, contra a empresa que está realizando a consulta 3 - Alteração Realizado adequação no sistema para que o mesmo interprete corretamente o Json retornado pelo SEFAZ. | |
Copiar e Colocar da tela de Duplicatas a Pagar, não copia todos os dados | 530368 | 1- Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2- Objetivo O sistema possibilita a inclusão de títulos a pagar 3- Alteração Foi realizado um ajuste na rotina de duplicatas a pagar, no processo de copiar e colar, a fim de que todos os dados sejam carregados corretamente da duplicata de origem. | |
527605 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso processar os arquivos de retorno no sistema. verificando os títulos que compõe o arquivo e realizando a baixa dos mesmos. 3 - Alteração Ajustado a rotina de processar arquivo de retorno para que identifique os títulos que compõem o arquivo e possibilite realizar a baixa dos mesmos através do nosso número. | ||
CLONE - Duplicata assumindo valor da Seq Nota ao invés do Número da Nota | 526446, 521723, 528292, 529643 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo O sistema possibilita a inclusão de notas fiscais que fazem a movimentação de saldo e custo dos itens do estabelecimento. E também possibilita fazer o acerto financeiro da nota fiscal como duplicatas a pagar ou receber. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no sistema visando corrigir o nº das duplicatas de notas fiscais eletrônicas (NF-e). Que anteriormente ao enviar a nota fiscal para a SEFAZ, a duplicata estava assumindo o valor da Seq. Nota ao invés do Número da Nota. | |
Desconsiderar validação de data prazo de pagamento para CTRC sem valor comercial | 526586 | 1 – Menu 2 – Objetivo 3 – Alteração | |
Incluir coluna titulo na impressão do relatório da ficha financeira | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Responsável por gerar o relatório de ficha financeira. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para adicionar a coluna documento de origem. | |
| 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar as Configurações e Geração de Comissão para os representantes do Sistema. 3 - Alteração Foi realizado uma alteração nos menus correspondentes já existente no Agro, também foi realizado um ajuste na escrita de alguns menus, para montar um padrão para nome de menus. Realizada a chamada dos menus de comissões no módulo financeiro, para isso além de realizar alterações no menu no Mestre. | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento Rotina utilizada para a autorização de pagamento, também podendo fazer alterações em alguns campos. FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Rotina utilizada para configurar os títulos a pagar, podendo efetuar alterações nas abas, selecionando o fornecedor, fatura, valor, vencimento, portador, histórico, analítica e situação.
3 - Alteração Foi alterado para que quando o título a pagar, for para autorização de pagamento, após preencher o campo favorecido seja informado também o CPF/CNPJ do mesmo. Já no título a pagar, na aba autorização para depósito, os campos favorecido e CPF/CNPJ vão estar preenchidos automaticamente, pois na outra rotina já vão estar informados. | ||
Relatório de comissões 'Exporta para Excel (Somente dados)' está gerando arquivo em branco | 526324 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões 2 - Objetivo Responsável por gerar e conferir a comissão dos representantes. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para verificar o motivo de estar gerando o arquivo em branco e ajustar para que o relatório de comissão quando o usuário selecionar para ‘Exportar para Excel (somente dados)’ o mesmo seja gerado corretamente contendo todas as informações. | |
526414 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 2 - Objetivo Rotina utilizada para integrar com o servido do SPC - Brasil, retornando dados da pessoa, Score e controle de restrição, onde estava apresentando falha durante a execução da Consulta 3 - Alteração Corrigido para que ao consultar a integração seja retornado corretamente os dados da pessoa em tela sem apresentar falhas. | ||
Conta movimento permanece em aberto após realizar a baixa na rotina de acerto unificado | 520873 | 1 - Menu FinAgro3c » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber FinAgro3c » Acerto Unificado » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3c » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar 2 - Objetivo Corrigir a exibição das duplicatas baixadas na rotina de acerto unificado, no grid de lançamentos em conta movimento. 3 - Alteração Correção feita por meio de ajustes no código fonte. | |
0 | 1- Menu Agro3c » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação 2- Objetivo É possível realizar o recálculo de determinado saldo de um item, por meio de um script executado no banco de dados. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no script visando sanar uma inconsistência no momento de realizar o recálculo de saldo via script em banco de dados Firebird, na condição de ser informado um código de saldo diferente de 0. | ||
Rotina de Contas a Pagar - Lançamento de juros/desconto manual somem ao recarregar a tela | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Pagar 2 - Objetivo Realizar correção para que caso seja zerado os juros/desc pelo botão na rotina de baixa de títulos à pagar, ao recarregar a mesma, os títulos com juros/descontos sejam carregados corretamente e não perca os juros/descontos. 3 - Alteração Foi realizado correção para que caso seja zerado os juros/desc pelo botão na rotina de baixa de títulos à pagar, ao recarregar a mesma, os títulos com juros/descontos sejam carregados corretamente e não perca os juros/descontos. 4 - Configuração | |
Rotina de Contas a Receber - Lançamento de juros/desconto manual somem ao recarregar a tela | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas à Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas à Receber » Baixa de Títulos à Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao recarregar a rotina de baixa de títulos a receber, caso tenha sido zerado os juros/descontos pelo botão da mesma, não perca os juros/descontos ao recarregar a página. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao recarregar a rotina de baixa de títulos a receber, caso tenha sido zerado os juros/descontos pelo botão da mesma, não perca os juros/descontos ao recarregar a página. 4 - Configuração | |
Relatório Vendas por Representantes com Totalizador de resumo de cliente e representante incorreto | 524843, 531296 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saídas » Vendas por Representante 2 - Objetivo Ajustar para que os valores das notas com as devoluções sejam apresentados corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório de vendas por representante, seja carregado corretamente o Valor Faturado por Representante, considerando as notas de devolução quando utilizado o filtro “LISTAR DEVOLUÇÕES NA DATA DA NF DE DEVOLUÇÃO”. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Conta a Receber » Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado. FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado. 2 - Objetivo Realizar correção para que quando é gerado as duas ou mais baixas, caso gere o mesmo seqlanca na tabela PLANCA não gere erro no estorno unificado da mesma. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando é gerado as duas ou mais baixas, caso gere o mesmo seqlanca na tabela PLANCA não gere erro no estorno unificado da mesma. 4 - Configuração | ||
Importação XML não carregando centro de custo do pedido para a nota | 517901 | 1 - Menu Agro3C >> Notas >> Manutenção 2 - Objetivo Realizar na nota fiscal o vínculo automático do centro de custo informado no pedido quando feita a importação do arquivo XML da NF. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para o sistema preencher corretamente a informação de centro de custo na nota fiscal, conforme o CC informado no pedido que está sendo vinculado quando realizada a entrada através da importação de arquivo XML. | |
Rotina de DDA não vincula linha digitável quando possui mais de uma duplicata para a mesma pessoa | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável. 3 - Alteração Foi corrigido um erro ao tentar conciliar mais de uma duplicata para o mesmo fornecedor na rotina de DDA | |
Erro ao tentar a renegociação de uma duplicata para outro estabelecimento | 518372 | 1 - Menu Finagro3C » Acerto Unificado » Filtros » Iniciar Renegociação de dívida. 2 - Objetivo Realizar a renegociação gerando uma nova duplicata em outro estabelecimento. 3 - Alteração Foi realizado alguns ajustes, ao gerar a renegociação da duplicata do outro estabelecimento, deveria aparecer os campos base de comissão e percentual, aparece quando a duplicata renegociada no mesmo estabelecimento. E para a mensagem aparecer somente quando não estiver informado o representante, após informar o representante o sistema deve dar continuidade no processo da rotina, caso o representante já estiver informado na duplicata a mensagem não precisa aparecer. | |
Título renegociado não consta no relatório de contas a receber ao utilizar filtro de representante | 518505 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar uma renegociação informando o representante na mesma, ao emitir o relatório de contas a receber filtrando pelo representante da renegociação gerada anteriormente, o mesmo retorne os dados corretamente. 3 - Alteração Realizar correção para que ao gerar uma renegociação informando o representante na mesma, ao emitir o relatório de contas a receber filtrando pelo representante da renegociação gerada anteriormente, o mesmo retorne os dados corretamente. 4 - Configuração | |
Nota fiscal com configuração de obriga pedido de origem permitindo salvar sem pedido vinculado | 518558 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Erro 'Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr)' | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não gerar erro de conversão de variável na rotina de Manutenção de Notas Fiscais. 3 - Alteração Foram efetuadas modificações no sistema para evitar a mensagem de falha de conversão de variáveis na tela de Manutenção de Notas Fiscais, localizada no menu Agro3c » Notas » Manutenção. | |
507008 | 1 - Menu
2 - Objetivo Relatório de Estorno de ICMS não deve duplicar registros de notas fiscais. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao gerar o Relatório de Estorno de ICMS não duplique os registros das notas fiscais. | ||
| 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Ao gerar NF de romaneio não está sendo levado o PH da classificação na NF. | 0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o PH da classificação do romaneio de cevada seja preenchido corretamente, e em decorrência disto, seja levado para a nota fiscal corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o PH da classificação do romaneio de cevada seja preenchido e levado para a nota fiscal corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO
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371365 | 1- Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite 2- Objetivo Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais. 3- Alteração Após a alteração realizada, a tag VR_DEDUCOES representa o valor da soma dos dois tipos de desconto das NF's geradas. | ||
Ao Editar o valor de imposto que é gerado conta movimento a mesma não está sendo excluído do FinAgro | 480689, 364734, 517271 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Totalizador do acerto unificado na tela forma de acerto não considerando os valores de troco | 0 | 1 - Menu FinAgro» Pessoas» Acero Unificado 2 - Objetivo Realizar a correção da falha ao apresentar o saldo restante para ser acertado. 3 - Alteração Ajustado o Acerto Unificado para que o totalizado que apresenta do saldo restante a ser acertado seja preenchido corretamente quando tem lançamentos de troco. | |
Dados do Indexador apagando da tela de baixa de contas a receber, quando realizado baixa parcial | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo Realizar o ajuste do processo na rotina de baixa de títulos a receber, para permitir realizar a baixa parcial de um título com moeda indexadora 3 - Alteração Com a correção não apagou os dados de acréscimos e desconto da tela, permitindo realizar a baixa total ou a baixa parcial do valor do título | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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491284 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a impressão do número da duplicata interna do sistema e a data de vencimento utilizando a que está preenchida no XML no tipo de documento NF-e. 3 - Alteração Adicionado nova opção em Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configuração para DANFE, no campo "Imprimir no nº da Duplicata" chamada "2 - Número Dup. Interno X Venc XML". O objetivo dessa nova opção é que seja feita a impressão na DANFE, utilizando o número da duplicata interno do sistema Agrotitan e a forma de pagamento respeite a informação que está no XML do documento fiscal. | ||
Sistema não altera situação da duplicata depois do título ter sido enviado para remessa | 473878 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3 - Alteração Foi alterado para que, quando configurado uma situação no detalhe de cobrança, ao gerar arquivo de pagamento, a situação da duplicata lançada seja alterada corretamente para a situação informada no detalhe de cobrança. | |
487938, 495002, 497904 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Reestruturar a listagem da Rotina de Comissão passando todo processo para o Modulo FinAgro | 0 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar as Configurações e Geração de Comissão para os representantes do Sistema. 3 - Alteração Foi realizado uma alteração nos menus correspondentes já existente no Agro, também foi realizado um ajuste na escrita de alguns menus, para montar um padrão para nome de menus. Realizada a chamada dos menus de comissões no módulo financeiro, para isso além de realizar alterações no menu no Mestre. | |
| 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável 2 - Objetivo Comparar a informação da linha digitável retornada em arquivo e vincular a duplicata selecionada. 3 - Alteração Implementado nova rotina | ||
| 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável 2 - Objetivo Fazer a leitura de um arquivo OFX e gravar em banco de dados 3 - Alteração Implementado nova rotina | ||
Adequações na usabilidade da rotina de DDA - Importação de Arquivo de Varredura | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável 2 - Objetivo Implementar nova rotina para a leitura de arquivo OFX e comparação com as duplicatas a pagar cadastradas no sistema Agrotitan. 3 - Alteração Implementado nova rotina | |
Criar campo na autorização de pagamento para gravar o CNPJ do benificiário. | 449899 | 1 - Menu
2 - Objetivo FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento Rotina utilizada para a autorização de pagamento, também podendo fazer alterações em alguns campos. FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar Rotina utilizada para configurar os títulos a pagar, podendo efetuar alterações nas abas, selecionando o fornecedor, fatura, valor, vencimento, portador, histórico, analítica e situação.
3 - Alteração Foi alterado para que quando o título a pagar, for para autorização de pagamento, após preencher o campo favorecido seja informado também o CPF/CNPJ do mesmo. Já no título a pagar, na aba autorização para depósito, os campos favorecido e CPF/CNPJ vão estar preenchidos automaticamente, pois na outra rotina já vão estar informados. | |
Importar dados de FCI do XML da nota fiscal para a tela de lotes | 434012 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Importar dados de FCI do XML da nota fiscal importada para a tela de lotes. 3 - Alteração Foram efetuadas modificações no sistema para possibilitar a inclusão automática do número FCI, presente no XML da nota fiscal importada, sempre que houver a importação de XMLs de notas fiscais contendo itens com lote. A fim de ativar essa funcionalidade, criamos um novo parâmetro acessível por meio do menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração » Navegue até a guia '7. Itens' » Localize o campo 'Preencher Nro. FCI no Lote'. | |
471977 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Permitir realizar o processo de baixa de duplicatas de cartão de forma manual através da rotina de conciliação de cartão. 3 - Alteração Implementado na rotina de Conciliação de Cartão, mais uma opção que agora permite fazer as baixas de cartão sem arquivo de forma manual, sem a necessidade de utilizar a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber. | ||
ACDB zeram os valores no saldo acumulado da rotina de Consulta Lançamentos | 522774 | 1 - Menu FinAgro » Contas Movimento » Consulta Lançamentos 2 - Objetivo Rotina utilizada para consultar todas as movimentações ocorridas em uma Conta Movimento específica, como lançamentos, acertos, baixas, juros, descontos entre outros, efetuando assim o controle das movimentações financeiras da empresa. 3 - Alteração Foi corrigido um erro no cálculo do saldo acumulado na tela de consulta lançamentos de conta movimento. | |
Exportação SIGEN apresentando falha ao gravar retorno em banco | 524724, 528570, 528821, 529200 | 1 - Menu Processos » Gerar arquivos A.R.T » SIGEN - SC 2 - Objetivo Ajustar para que os envios ao SIGEN sejam realizados de forma adequada sem perda de informações no envio e para que a informação referente ao IDSIGEN fosse gravada em ambas tabelas (NFITEM e NFITEMLOTE) garantindo a informação de envio ao cliente. 3 - Alteração Alterado para que o retorno das informações ocorressem de forma adequado, fazendo com que a linha de envio sinalizasse o envio das informações. Ajustado para que envios parciais ocorram, possibilitando o ajuste de informações incompletas em movimentações. Ajustada a mensagem de erro quando algum produto em nota conste divergência. Ajustes pontuais nas rotinas de envio automático. |