Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
AG-20126 | Erro "Valor Enum não localizado" ao salvar cadastro no item | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir erro técnico ao incluir novo item
3- Alteração
Houve a correção de um erro técnico ao realizar a inclusão de um novo item.
Erro técnico: Valor ENUM não localizado |
AG-20000 | Integração PSGA Transportador na nota de saída | 505317 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos.
Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente.
3- Alteração
Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro
4 - Configuração
N/D |
AG-19950 | DDA - Ajustar o controle de alteração de data ao fazer a conciliação manual | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Importação de arquivos
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Títulos em Cobrança
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Consulta de arquivos
2 - Objetivo
Rotina utilizada para atualizar os códigos de barras nas duplicatas a pagar, a partir do arquivo de Varredura(DDA) fornecido pelo banco.
3- Alteração
Foi realizada a alteração removendo a coluna Multa de todos os grids, também foi feito o ajuste para o sistema ter o mesmo comportamento no processo de conciliação manual. |
AG-19929 | Tela do TEF ficando presa ao cancelar processo na nota fiscal | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a emissão de notas fiscais, como: compra, venda, devoluções entre outras operações conforme existir configurado na base.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente bug de tela caso falhe na comunicação de impressora quando houver chamada do tef.
4 - Configuração
Possuir uma configuração de nota criada, bem como: Item, Pessoa, Tributação que serão necessários informar no lançamento para conclusão da emissão da nota fiscal propriamente dita. |
AG-19928 | Campo ' Altera pedido com antecipação vinculada ' não está aparecendo | 504740 | 1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de pedidos de Compra e Venda no Sistema Agrotitan.
3- Alteração
Foi realizado o ajuste na aba adicional, na opção pedidos para que campo 'Altera pedido com antecipação vinculada?' fica-se visível. |
AG-19908 | Atualizador Inteligente não funcionando | 499910 | 1 - Menu
Agro3C » Atualizador Inteligente
2 - Objetivo
Atualizador Inteligente estava gerando uma falha ao realizar a consulta do banco de dados cloud.
3- Alteração
Realizado o ajuste para que o Atualizador Inteligente volte a funcionar corretamente |
AG-19876 | Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente com TEF configurado | 0 | 1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente erro para usuários que não utilizem tef por não existir arquivo de configuração.
4 - Configuração
Acesso aos módulos Agro3c e FinAgro3c |
AG-19864 | Produtos inativos não aparecem no filtro do relatório analítico e vendas | 504045 | 1 - Menu
Agro » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Ajustar o filtro do relatório de Analítico de Vendas para que permita o usuário selecionar um item inativo
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao utilizar o filtro considerando itens ativos ou inativos, após isso filtrar por ambos os itens não estava buscando itens inativos e consequentemente ao informar manualmente um item inativo no grupo de Filtro Itens o mesmo não era encontrado. |
AG-19846 | Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente sem TEF configurado | 0 | 1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não busque o arquivo .cfg do tef quando não estiver sendo utilizado um gerenciador de cartão.
4 - Configuração
Não utilizar um gerenciador de cartão no sistema. |
AG-19797 | Erro no cdsTarefas ao abrir CTRC | 0 | 1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 - Objetivo
Não retornar erro técnico ao abrir CTRC
3- Alteração
Houve uma correção em que estava mostrando um erro técnico ao abrir CTRC |
AG-19788 | Ajustes na tela de cheque emitido e cheque recebido | 0 | 1 - Menu
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Emitidos» Baixa/estorno/impressão
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Recebidos» Baixa/estorno
2 - Objetivo
Realizar a correção da falha na tela de cheque emitidos e a correção da mensagem de erro para atenção na tela de cheques recebidos
3- Alteração
Ajustado as mensagens para que fiquem condizente com a operação realizada em tela. Não havendo falhas no processo por parte do usuário. |
AG-19771 | Erro ao informar caracter especial na aba Descontos/Acréscimos no campo Validade Ini. ou Validade Fin. no cadastro de título a receber | 0 | 1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber
2 - Objetivo
Realizar a correção do preenchimento do campo validade ini e fin, para que não haja falha ao preencher uma data invalida.
*3 - Alt*eração
Ajustado a ferramenta de seleção para que se mantenha no campo selecionado, caso ocorra a mensagem de data invalida. |
AG-19751 | Incluir frete no saldo limite de crédito da pessoa | | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente. |
AG-19740 | Novo Campo Data Final do Acerto sobrescrevendo o campo Média de Dias em Atraso na renegociação de dívidas | 0 | 1 - Menu
FinAgro» Pessoas» Acerto Unificado» Iniciar renegociação de Dívidas
2 - Objetivo
Realizar a correção do campo para não sobrescrever os campos já existentes
3- Alteração
Ajustado o posicionamento do campo entre os campos Representantes e Média de Dias em Atraso. |
AG-19724 | Usuário liberando limite de crédito com valor maior que o determinado por alçada | 495501 | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Manitenção » Pessoas » Endereço Alternativo
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a autorização para aumentar o Limite de crédito geral acima do que esta no cadastrado no sistema.
3- Alteração
Foi alterado para que quando a pessoa cadastrado não preencher as informações obrigatórias como exemplo: CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade. O sistema ira mostrar a tela de inconsistência, para a pessoa preencher as informações obrigatórios para prosseguir no sistema. |
AG-19718 | Adequar calculo do Dígito verificador para o banco 133- Cresol | 0 | 1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber
2 - Objetivo
Corrigir para que os boletos emitidos para o banco Cresol gerem corretamente o digito verificador conforme manua do banco.
3- Alteração
Quando o cálculo do Nosso Número, tiver o resultado maior que 10, o digito verificador deve ser igual a P. |
AG-19689 | ServerDFe para de responder após a emissão de vários CTes | 0 | 1 - Menu
Agro3C » CTe
2 - Objetivo
Evitar travamentos no servidor DFe ao emitir CTe
3- Alteração
Identificado alguns problemas no envio de Dactes por e-mail após a autorização do CTe. Diante disso, foi realizado algumas mudanças no Servidor DFe para que esses travamentos não ocorram mais |
AG-19687 | Transferência de cheques quando os portadores tem a mesma conta contábil | 497928 | 1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Ajustado na contabilização do cheque transferido para outro portador para que quando existir as mesmas contas contábeis entre os portadores, para que o lançamento seja visualizado na central de contabilidade com a cor azul que representa lançamento consistente porém sem valor contábil, e não mais em vermelho como lançamento inconsistente.
3- Alteração
Não houve alteração em configurações do sistema, apenas na apresentação do lançamento na central de contabilidade. |
AG-19679 | Duplicatas a pagar não estão sendo consideradas no Saldo do Limite de Crédito | 0 | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que quando conceito vinculado à pessoa considerar créditos no limite, o saldo de duplicatas a pagar sejam considerados corretamente no limite de crédito da pessoa na ficha financeira. |
AG-19626 | Mensagem de "VALORDESCONTO1 not found" o vínculo entre arquivo x duplicata é manual | 0 | 1 - Menu
Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável
2 - Objetivo
Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável.
3- Alteração
Foi alterado para que ao atualizar a linha digitável de títulos, sejam atualizados também os juros informados no arquivo para seus respectivos títulos. |
AG-19615 | Nota de complemento referenciado Ct-e | 498821 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não gerar CT-e referenciado no XML da Nota Fiscal Complementar.
3- Alteração
Foram realizadas modificações no sistema para impedir a referência de CT-e no XML de Notas Fiscais Complementares. O problema que surgia envolvia situações em que duas notas fiscais compartilhavam sequências idênticas, porém pertenciam a estabelecimentos distintos. Ao vincular uma nota fiscal a um CT-e, havia a perda da clareza sobre qual nota deveria ser referenciada, uma vez que ambas possuíam a mesma sequência. Essa questão foi resolvida. |
AG-19609 | Ajustar a funcionalidade do filtro Rota no Envio/Retorno de NFe em Lotes | 308104 | 1 - Menu
Leite » Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes
2 - Objetivo
Corrigir o erro 'ORA-06553' que era apresentado ao filtrar duas ou mais rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o erro 'ORA-06553' não é mais apresentado ao filtrar as rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes |
AG-19601 | Transação não efetuada. Favor reter o Cupom ao emitir nota com acerto em cartão Tef | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar manutenção de notas fiscais
3- Alteração
Realizar ajuste de um problema no qual quando era editado o acerto financeiro do tipo cartão tef era disparado venda aprovada na maquina de cartão, porém a mesma não era efetuada com sucesso no sitef.
Problema ocorria por conta de uma falha na comunicação com a impressora dos comprovantes, agora é necessário deixa-la devidamente configurada para que possa ser realizada venda com cartões tef.
4 - Configuração
Será necessário possuir o tef devidamente parametrizado. |
AG-19592 | Travamento do Faturamento no Exped devido a forma de pagamento | 0 | 1 - Menu
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga
2 - Objetivo
O sistema possibilita que a nota de faturamento da carga seja gerada utilizando a mesma forma de pagamento cadastrada no pedido.
3- Alteração
Foi realizado uma correção no processo de faturamento da carga, para que o sistema faça o acerto financeiro da nota utilizando a mesma forma de pagamento utilizada no pedido. |
AG-19521 | Nova Linha sendo Criada na tela de Geracao de Duplicatas a Receber e a Pagar | 0 | 1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar » Incluir
Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber » Incluir
Agro3c » Notas » manutenção
2 - Objetivo
Corrigir a função das teclas para facilitar a navegação, tendo funções específicas e claras para facilitar a usabilidade do usuário assim agilizando a criação de duplicatas.
3- Alteração
Quando pressionada a tecla “enter” no último campo de preenchimento das duplicatas, a seleção deve voltar para o primeiro campo. |
AG-19512 | Placa e tanque de transporte sendo redefinidos de maneira indevida nas coletas de leite | 495630 | 1 - Menu
Leite3C » Processos » Coletas de Leite
2 - Objetivo
Corrigir a situação que ocorria onde, ao mudar o transportador na coleta de leite, os campos placa e tanque de transporte eram alterados indevidamente.
3- Alteração
Após a alteração realizada, os campos placa e tanque de transporte não são redefinidos indevidamente ao alterar o transportador, na rotina de coleta de leite. |
AG-19500 | Hint do histórico da duplicata não está sendo exibido por completo quando há quebra de linha | 491796 | 1 - Menu
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> títulos a pagar
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> Baixa de títulos
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do histórico das duplicatas, onde havia dados incompletos, assim dificultando a visualização de alguns dados.
3- Alteração
Na pesquisa duplicatas nos grids o histórico da mesma deve ser totalmente apresentado. |
AG-19485 | Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Suiça | | 1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga
Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Ração
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Realizar os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
3- Alteração
Foi realizado os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-19484 | Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Alemanha | | 1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração
2 - Objetivo
Implementar a opção de utilizar a balança na rotina de pesagem de ração, caso os parâmetros do sistema esteja habilitado para utilizar.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que seja possível utilizar a balança na rotina de pesagem da ração;
O parâmetro ‘Lê Peso do BD’ precisa estar habilitado: No momento da pesagem do ração, se no cadastro de configuração do usuário possuir mais de uma balança cadastrada (aba ‘Leitura de Peso’), abrirá uma tela para selecionar qual balança deseja utilizar;
Caso o parâmetro ‘Lê peso do BD’ esteja desabilitado, será feito a pesagem de forma manual. |
AG-19481 | LAVOURA - ACCESS VIOLATION ao editar cadastro de campo ou talhão. | 494051 | 1 - Menu
Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao editar um cadastro de talhão não retorne erros.
3- Alteração
Foi realizado correção para que editar ou criar um novo cadastro não retorne erro de 'Access Violation'
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-19451 | Pedido desmembrado quando alterado desconto do pedido, está ficando sem motivo de análise na aprovação financeira | 494654, 486135 | 1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira;
2 - Objetivo
Rotina utilizada para controlar pedidos pendentes para aprovação que não atenderam os padrões financeiros mínimos exigidos pelo estabelecimento comercial
3- Alteração
Foi alterado para que ao realizar alteração de desconto em pedidos desmembrados, seja possível realizar a aprovação/bloqueio de forma correta por meio da rotina de Análise Financeira. |
AG-19434 | Pedido de entrada baixado alterando status após ajuste de observação | 493502 | 1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao alterar a observação do pedido, o Status permaneça o mesmo.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, quando a observação do pedido for editada em qualquer ponto do procedimento, o status não sofrerá alterações, permanecendo inalterado desde antes da edição. |
AG-19431 | NF Remessa de exportação, após salvar, retorna valores de Exportação para o Item referenciando nota incorretamente. | 492521 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Fazer com que em notas fiscais em remessa de exportação não gere rejeição quando excluir informações de exportação vinculadas ao item.
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para que em notas fiscais de remessa de exportação quando realizada a exclusão de informações de exportação vinculadas ao item não gere rejeição '345 - Chave de Acesso informada na Exportação indireta não consta como NFe referenciada'. |
AG-19423 | Integração Farmbox » Cadastro de novos itens dispara erro. | 455063 | 1 - Menu
ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Exportação Farmbox
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar exportação de cadastros para o sistema Farmbox.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na forma de montagem do arquivo Json, anteriormente na formulação do produto era inserido um espaço em branco após o conteúdo da tag, causando problemas no envio deste item: 4 - Configuração
Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada. |
AG-19422 | Divergência no totalizador e movimentações do relatório despesas analítico/sintético Modulo Frota. | 493099 | 1 - Menu
FrotaAgro3c » Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético
2 - Objetivo
Corrigir a inconsistencia que ocorria quando a Placa Mestre do reboque fosse modificada.
3- Alteração
Após a realização da alteração, quando a Placa Mestre do reboque for modificada, no momento da emissão do relatório, se uma placa não for especificada, o sistema deverá atribuir as receitas/despesas durante o agrupamento com base na data de emissão da nota fiscal, respeitando a Placa Mestre da respectiva Nota X Placa Mestre. |
AG-19421 | Importação automática de apontamentos pelo agendador de tarefas não funcionando | 455063 | 1 - Menu
ServerAgroXE » Agendador de Tarefas
Agro3C»Configurações»Configuração»Agendador de tarefas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para configuração de serviços, é utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na tarefa de importação de apontamentos da Farmbox, anteriormente a job buscava por apontamentos com status fechado, como apontamentos com esse respectivo status não são integrados a job não encontrava nenhum registro para realizar a importação. Após ajuste, a job irá buscar os apontamentos com status Finalizado, no qual é usado atualmente na rotina manual de importação de apontamentos.
4 - Configuração
Possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.
Criar serviço para importação dos apontamentos. |
AG-19401 | Relatório do contas receber não mostra duplicata ao utilizar o filtro representante, quando está é gerada de uma baixa | 492571 | 1 - Menu
FinAgro » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
FinAgro » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento
FinAgro » Pessoas » Contas à Receber » Títulos à receber
FinAgro » Relatórios » Contas à Receber » Contas à receber
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do resultado da pesquisa, dentro da rotina de relatórios de contas a receber, exibindo as informações normalmente quando filtrado pelo representante.
3- Alteração
Ao filtrar pelo representante dentro da rotina de relatórios de contas, os dados são exibidos normalmente ao visualizar a impressão da baixa. |
AG-19393 | Implementação de nova variável na fórmula dos custos (Custo_Anterior(X)) | 491749 | 1 - Menu
Agro3c » Estoque » Custo » Manutenção
Agro3c » Notas » Manutenção
Agro3c » Notas » Configurações » Configuração
Agro3c » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar a variável Custo_Anterior(), sendo possível adicioná-la em qualquer formula de custo.
3- Alteração
Após a implementação realizada, é possível utilizar a variável Custo_Anterior() na fórmula de custo, o que permitirá acessar o custo anterior associado ao código de custo informado entre parênteses. |
AG-19369 | Nosso número com tipo decimal no grid de geração de arquivo de cobrança | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança
2 - Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim…
3- Alteração
Realizado ajuste para o campo “Nosso núm.” no grid não possua mais casas decimais. |
AG-19364 |
