Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
AG-20126 | Erro "Valor Enum não localizado" ao salvar cadastro no item | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir erro técnico ao incluir novo item
3- Alteração
Houve a correção de um erro técnico ao realizar a inclusão de um novo item.
Erro técnico: Valor ENUM não localizado |
AG-20000 | Integração PSGA Transportador na nota de saída | 505317 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos.
Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente.
3- Alteração
Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro
4 - Configuração
N/D |
AG-19950 | DDA - Ajustar o controle de alteração de data ao fazer a conciliação manual | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Importação de arquivos
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Títulos em Cobrança
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Consulta de arquivos
2 - Objetivo
Rotina utilizada para atualizar os códigos de barras nas duplicatas a pagar, a partir do arquivo de Varredura(DDA) fornecido pelo banco.
3- Alteração
Foi realizada a alteração removendo a coluna Multa de todos os grids, também foi feito o ajuste para o sistema ter o mesmo comportamento no processo de conciliação manual. |
AG-19929 | Tela do TEF ficando presa ao cancelar processo na nota fiscal | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a emissão de notas fiscais, como: compra, venda, devoluções entre outras operações conforme existir configurado na base.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente bug de tela caso falhe na comunicação de impressora quando houver chamada do tef.
4 - Configuração
Possuir uma configuração de nota criada, bem como: Item, Pessoa, Tributação que serão necessários informar no lançamento para conclusão da emissão da nota fiscal propriamente dita. |
AG-19928 | Campo ' Altera pedido com antecipação vinculada ' não está aparecendo | 504740 | 1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de pedidos de Compra e Venda no Sistema Agrotitan.
3- Alteração
Foi realizado o ajuste na aba adicional, na opção pedidos para que campo 'Altera pedido com antecipação vinculada?' fica-se visível. |
AG-19908 | Atualizador Inteligente não funcionando | 499910 | 1 - Menu
Agro3C » Atualizador Inteligente
2 - Objetivo
Atualizador Inteligente estava gerando uma falha ao realizar a consulta do banco de dados cloud.
3- Alteração
Realizado o ajuste para que o Atualizador Inteligente volte a funcionar corretamente |
AG-19876 | Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente com TEF configurado | 0 | 1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente erro para usuários que não utilizem tef por não existir arquivo de configuração.
4 - Configuração
Acesso aos módulos Agro3c e FinAgro3c |
AG-19864 | Produtos inativos não aparecem no filtro do relatório analítico e vendas | 504045 | 1 - Menu
Agro » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Ajustar o filtro do relatório de Analítico de Vendas para que permita o usuário selecionar um item inativo
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao utilizar o filtro considerando itens ativos ou inativos, após isso filtrar por ambos os itens não estava buscando itens inativos e consequentemente ao informar manualmente um item inativo no grupo de Filtro Itens o mesmo não era encontrado. |
AG-19846 | Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente sem TEF configurado | 0 | 1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não busque o arquivo .cfg do tef quando não estiver sendo utilizado um gerenciador de cartão.
4 - Configuração
Não utilizar um gerenciador de cartão no sistema. |
AG-19797 | Erro no cdsTarefas ao abrir CTRC | 0 | 1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 - Objetivo
Não retornar erro técnico ao abrir CTRC
3- Alteração
Houve uma correção em que estava mostrando um erro técnico ao abrir CTRC |
AG-19788 | Ajustes na tela de cheque emitido e cheque recebido | 0 | 1 - Menu
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Emitidos» Baixa/estorno/impressão
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Recebidos» Baixa/estorno
2 - Objetivo
Realizar a correção da falha na tela de cheque emitidos e a correção da mensagem de erro para atenção na tela de cheques recebidos
3- Alteração
Ajustado as mensagens para que fiquem condizente com a operação realizada em tela. Não havendo falhas no processo por parte do usuário. |
AG-19771 | Erro ao informar caracter especial na aba Descontos/Acréscimos no campo Validade Ini. ou Validade Fin. no cadastro de título a receber | 0 | 1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber
2 - Objetivo
Realizar a correção do preenchimento do campo validade ini e fin, para que não haja falha ao preencher uma data invalida.
*3 - Alt*eração
Ajustado a ferramenta de seleção para que se mantenha no campo selecionado, caso ocorra a mensagem de data invalida. |
AG-19751 | Incluir frete no saldo limite de crédito da pessoa | | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente. |
AG-19740 | Novo Campo Data Final do Acerto sobrescrevendo o campo Média de Dias em Atraso na renegociação de dívidas | 0 | 1 - Menu
FinAgro» Pessoas» Acerto Unificado» Iniciar renegociação de Dívidas
2 - Objetivo
Realizar a correção do campo para não sobrescrever os campos já existentes
3- Alteração
Ajustado o posicionamento do campo entre os campos Representantes e Média de Dias em Atraso. |
AG-19724 | Usuário liberando limite de crédito com valor maior que o determinado por alçada | 495501 | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Manitenção » Pessoas » Endereço Alternativo
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a autorização para aumentar o Limite de crédito geral acima do que esta no cadastrado no sistema.
3- Alteração
Foi alterado para que quando a pessoa cadastrado não preencher as informações obrigatórias como exemplo: CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade. O sistema ira mostrar a tela de inconsistência, para a pessoa preencher as informações obrigatórios para prosseguir no sistema. |
AG-19718 | Adequar calculo do Dígito verificador para o banco 133- Cresol | 0 | 1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber
2 - Objetivo
Corrigir para que os boletos emitidos para o banco Cresol gerem corretamente o digito verificador conforme manua do banco.
3- Alteração
Quando o cálculo do Nosso Número, tiver o resultado maior que 10, o digito verificador deve ser igual a P. |
AG-19689 | ServerDFe para de responder após a emissão de vários CTes | 0 | 1 - Menu
Agro3C » CTe
2 - Objetivo
Evitar travamentos no servidor DFe ao emitir CTe
3- Alteração
Identificado alguns problemas no envio de Dactes por e-mail após a autorização do CTe. Diante disso, foi realizado algumas mudanças no Servidor DFe para que esses travamentos não ocorram mais |
AG-19687 | Transferência de cheques quando os portadores tem a mesma conta contábil | 497928 | 1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Ajustado na contabilização do cheque transferido para outro portador para que quando existir as mesmas contas contábeis entre os portadores, para que o lançamento seja visualizado na central de contabilidade com a cor azul que representa lançamento consistente porém sem valor contábil, e não mais em vermelho como lançamento inconsistente.
3- Alteração
Não houve alteração em configurações do sistema, apenas na apresentação do lançamento na central de contabilidade. |
AG-19679 | Duplicatas a pagar não estão sendo consideradas no Saldo do Limite de Crédito | 0 | 1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que quando conceito vinculado à pessoa considerar créditos no limite, o saldo de duplicatas a pagar sejam considerados corretamente no limite de crédito da pessoa na ficha financeira. |
AG-19626 | Mensagem de "VALORDESCONTO1 not found" o vínculo entre arquivo x duplicata é manual | 0 | 1 - Menu
Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável
2 - Objetivo
Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável.
3- Alteração
Foi alterado para que ao atualizar a linha digitável de títulos, sejam atualizados também os juros informados no arquivo para seus respectivos títulos. |
AG-19615 | Nota de complemento referenciado Ct-e | 498821 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não gerar CT-e referenciado no XML da Nota Fiscal Complementar.
3- Alteração
Foram realizadas modificações no sistema para impedir a referência de CT-e no XML de Notas Fiscais Complementares. O problema que surgia envolvia situações em que duas notas fiscais compartilhavam sequências idênticas, porém pertenciam a estabelecimentos distintos. Ao vincular uma nota fiscal a um CT-e, havia a perda da clareza sobre qual nota deveria ser referenciada, uma vez que ambas possuíam a mesma sequência. Essa questão foi resolvida. |
AG-19609 | Ajustar a funcionalidade do filtro Rota no Envio/Retorno de NFe em Lotes | 308104 | 1 - Menu
Leite » Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes
2 - Objetivo
Corrigir o erro 'ORA-06553' que era apresentado ao filtrar duas ou mais rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o erro 'ORA-06553' não é mais apresentado ao filtrar as rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes |
AG-19601 | Transação não efetuada. Favor reter o Cupom ao emitir nota com acerto em cartão Tef | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar manutenção de notas fiscais
3- Alteração
Realizar ajuste de um problema no qual quando era editado o acerto financeiro do tipo cartão tef era disparado venda aprovada na maquina de cartão, porém a mesma não era efetuada com sucesso no sitef.
Problema ocorria por conta de uma falha na comunicação com a impressora dos comprovantes, agora é necessário deixa-la devidamente configurada para que possa ser realizada venda com cartões tef.
4 - Configuração
Será necessário possuir o tef devidamente parametrizado. |
AG-19592 | Travamento do Faturamento no Exped devido a forma de pagamento | 0 | 1 - Menu
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga
2 - Objetivo
O sistema possibilita que a nota de faturamento da carga seja gerada utilizando a mesma forma de pagamento cadastrada no pedido.
3- Alteração
Foi realizado uma correção no processo de faturamento da carga, para que o sistema faça o acerto financeiro da nota utilizando a mesma forma de pagamento utilizada no pedido. |
AG-19521 | Nova Linha sendo Criada na tela de Geracao de Duplicatas a Receber e a Pagar | 0 | 1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar » Incluir
Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber » Incluir
Agro3c » Notas » manutenção
2 - Objetivo
Corrigir a função das teclas para facilitar a navegação, tendo funções específicas e claras para facilitar a usabilidade do usuário assim agilizando a criação de duplicatas.
3- Alteração
Quando pressionada a tecla “enter” no último campo de preenchimento das duplicatas, a seleção deve voltar para o primeiro campo. |
AG-19512 | Placa e tanque de transporte sendo redefinidos de maneira indevida nas coletas de leite | 495630 | 1 - Menu
Leite3C » Processos » Coletas de Leite
2 - Objetivo
Corrigir a situação que ocorria onde, ao mudar o transportador na coleta de leite, os campos placa e tanque de transporte eram alterados indevidamente.
3- Alteração
Após a alteração realizada, os campos placa e tanque de transporte não são redefinidos indevidamente ao alterar o transportador, na rotina de coleta de leite. |
AG-19500 | Hint do histórico da duplicata não está sendo exibido por completo quando há quebra de linha | 491796 | 1 - Menu
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> títulos a pagar
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> Baixa de títulos
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do histórico das duplicatas, onde havia dados incompletos, assim dificultando a visualização de alguns dados.
3- Alteração
Na pesquisa duplicatas nos grids o histórico da mesma deve ser totalmente apresentado. |
AG-19485 | Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Suiça | | 1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga
Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Ração
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Realizar os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
3- Alteração
Foi realizado os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-19484 | Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Alemanha | | 1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração
2 - Objetivo
Implementar a opção de utilizar a balança na rotina de pesagem de ração, caso os parâmetros do sistema esteja habilitado para utilizar.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que seja possível utilizar a balança na rotina de pesagem da ração;
O parâmetro ‘Lê Peso do BD’ precisa estar habilitado: No momento da pesagem do ração, se no cadastro de configuração do usuário possuir mais de uma balança cadastrada (aba ‘Leitura de Peso’), abrirá uma tela para selecionar qual balança deseja utilizar;
Caso o parâmetro ‘Lê peso do BD’ esteja desabilitado, será feito a pesagem de forma manual. |
AG-19481 | LAVOURA - ACCESS VIOLATION ao editar cadastro de campo ou talhão. | 494051 | 1 - Menu
Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao editar um cadastro de talhão não retorne erros.
3- Alteração
Foi realizado correção para que editar ou criar um novo cadastro não retorne erro de 'Access Violation'
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-19451 | Pedido desmembrado quando alterado desconto do pedido, está ficando sem motivo de análise na aprovação financeira | 494654, 486135 | 1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira;
2 - Objetivo
Rotina utilizada para controlar pedidos pendentes para aprovação que não atenderam os padrões financeiros mínimos exigidos pelo estabelecimento comercial
3- Alteração
Foi alterado para que ao realizar alteração de desconto em pedidos desmembrados, seja possível realizar a aprovação/bloqueio de forma correta por meio da rotina de Análise Financeira. |
AG-19434 | Pedido de entrada baixado alterando status após ajuste de observação | 493502 | 1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao alterar a observação do pedido, o Status permaneça o mesmo.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, quando a observação do pedido for editada em qualquer ponto do procedimento, o status não sofrerá alterações, permanecendo inalterado desde antes da edição. |
AG-19431 | NF Remessa de exportação, após salvar, retorna valores de Exportação para o Item referenciando nota incorretamente. | 492521 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Fazer com que em notas fiscais em remessa de exportação não gere rejeição quando excluir informações de exportação vinculadas ao item.
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para que em notas fiscais de remessa de exportação quando realizada a exclusão de informações de exportação vinculadas ao item não gere rejeição '345 - Chave de Acesso informada na Exportação indireta não consta como NFe referenciada'. |
AG-19423 | Integração Farmbox » Cadastro de novos itens dispara erro. | 455063 | 1 - Menu
ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Exportação Farmbox
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar exportação de cadastros para o sistema Farmbox.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na forma de montagem do arquivo Json, anteriormente na formulação do produto era inserido um espaço em branco após o conteúdo da tag, causando problemas no envio deste item: 4 - Configuração
Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada. |
AG-19422 | Divergência no totalizador e movimentações do relatório despesas analítico/sintético Modulo Frota. | 493099 | 1 - Menu
FrotaAgro3c » Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético
2 - Objetivo
Corrigir a inconsistencia que ocorria quando a Placa Mestre do reboque fosse modificada.
3- Alteração
Após a realização da alteração, quando a Placa Mestre do reboque for modificada, no momento da emissão do relatório, se uma placa não for especificada, o sistema deverá atribuir as receitas/despesas durante o agrupamento com base na data de emissão da nota fiscal, respeitando a Placa Mestre da respectiva Nota X Placa Mestre. |
AG-19421 | Importação automática de apontamentos pelo agendador de tarefas não funcionando | 455063 | 1 - Menu
ServerAgroXE » Agendador de Tarefas
Agro3C»Configurações»Configuração»Agendador de tarefas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para configuração de serviços, é utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na tarefa de importação de apontamentos da Farmbox, anteriormente a job buscava por apontamentos com status fechado, como apontamentos com esse respectivo status não são integrados a job não encontrava nenhum registro para realizar a importação. Após ajuste, a job irá buscar os apontamentos com status Finalizado, no qual é usado atualmente na rotina manual de importação de apontamentos.
4 - Configuração
Possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.
Criar serviço para importação dos apontamentos. |
AG-19401 | Relatório do contas receber não mostra duplicata ao utilizar o filtro representante, quando está é gerada de uma baixa | 492571 | 1 - Menu
FinAgro » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
FinAgro » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento
FinAgro » Pessoas » Contas à Receber » Títulos à receber
FinAgro » Relatórios » Contas à Receber » Contas à receber
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do resultado da pesquisa, dentro da rotina de relatórios de contas a receber, exibindo as informações normalmente quando filtrado pelo representante.
3- Alteração
Ao filtrar pelo representante dentro da rotina de relatórios de contas, os dados são exibidos normalmente ao visualizar a impressão da baixa. |
AG-19393 | Implementação de nova variável na fórmula dos custos (Custo_Anterior(X)) | 491749 | 1 - Menu
Agro3c » Estoque » Custo » Manutenção
Agro3c » Notas » Manutenção
Agro3c » Notas » Configurações » Configuração
Agro3c » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar a variável Custo_Anterior(), sendo possível adicioná-la em qualquer formula de custo.
3- Alteração
Após a implementação realizada, é possível utilizar a variável Custo_Anterior() na fórmula de custo, o que permitirá acessar o custo anterior associado ao código de custo informado entre parênteses. |
AG-19369 | Nosso número com tipo decimal no grid de geração de arquivo de cobrança | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança
2 - Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim…
3- Alteração
Realizado ajuste para o campo “Nosso núm.” no grid não possua mais casas decimais. |
AG-19364 | Sistema Agro trava ao tentar inserir opções do copia e cola na tela de tributação | 488859, 489344 | 1 - Menu
Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção
2 - Objetivo
Não gerar travamento no sistema por duplicação de sequência de impostos na tela de tributação.
3- Alteração
Foram implementadas modificações no sistema a fim de evitar travamentos causados pela duplicação de sequências de impostos na tela de tributação. |
AG-19352 | Retornando 'Access Violation' na validação de itens duplicados na nota, após isso o sistema liberando a inclusão da nota com item duplicado | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota.
3- Alteração
Foi realizado correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização. |
AG-19341 | Mensagem de tributação no CT-e não sendo impressa da DACTE e XML | 488070, 492205 | 1 - Menu
Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo
Fazer com que a mensagem de tributação no CT-e seja impressa na DACTE e XML do CT-e.
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema visando exibir a mensagem de tributação tanto na impressão do DACTE quanto no XML do CT-e.
Além disso, foram implementadas melhorias na apresentação dos campos na aba 'Observações' da tela de manutenção de notas dos CT-e's, acessível através do menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos. |
AG-19332 | Baixa parcial de duplicata em Conta Movimento não desconta o valor baixado quando utilizado o tipo AC | 0 | 1 - Menu
Pessoas » Contas à Receber » Títulos a Receber
Pessoas » Contas à Receber » Baixa de Títulos à Receber
Conta movimento » Lançamento em conta movimento
2 - Objetivo
Impedir o acerto de duplicatas a receber de forma indevida, autorizando somente acertos de mesma categoria do título.
3- Alteração
No menu de confirmação de baixa de títulos, se a forma de acerto for diferente da forma do título o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que não pode dar continuidade no processo, assim não deixando o usuário prosseguir até colocar uma forma permitida pelo sistema, também agora no filtro de opções de forma de acerto só é apresentado opções do mesmo tipo do título sendo elas opções de crédito se a duplicata for de credito e debito caso for da mesma. |
AG-19327 | Lentidão para marcar check box nas telas de importação da Sênior versão 1. | 0 | 1 - Menu
ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior
2 - Objetivo
A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil.
Recentemente foi implementado na rotina de importação de pessoas na integração com a sênior uma nova funcionalidade que possibilita o usuário definir quais atribuições um determinado funcionário terá junto a empresa.
Identificou-se que existe uma lentidão excessiva na tela para Marcar/Desmarcar as opções conforme houver a necessidade tornando o processo extremamente demorado.
3- Alteração
01 - Realizado ajustes de performance na tela , assim não ocorrendo mais a demora ao marcar os Checkbox.
02 - Para ter uma maior usabilidade , na tela Pré-Visualizando Dados Recebidos, ao clicar com o Botão Direito do Mouse nas colunas Importar , Cliente , Prestador , Fornecedor , Representante , Engenheiro , Téc. Agrícola , Consulente e Funcionário será apresentado a opção Marcar / Desmarcar
Marcar / Desmarcar : Opção utilizada para Marcar ou Desmarcar todos os registros da coluna
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4 - Configuração
N/D |
AG-19309 | Histórico de notas lançadas no frota está apresentando dados divergentes do cadastro do lançamento | 490413 | 1 - Menu
Frota » Notas » Cadastro de Notas
2 - Objetivo
Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa no sistema.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no processo de acerto financeiro, a fim do sistema gravar corretamente o histórico da duplicata. |
AG-19289 | Nota está permitindo o mesmo número de nota e série | 488918 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adicionar validação de duplicidade mesmo quando o número da nota possua 10 casas decimais.
3- Alteração
Uma modificação foi implementada no sistema para garantir que, ao gerar uma nota fiscal com numeração superior a 10 casas decimais, a validação de duplicidade de nota continue a ser efetuada. |
AG-19265 | Migrar projeto do ACBR para fora do H:\Delphi\Outros | 0 | 1 - Menu
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2 - Objetivo
Realizar uma mudança no projeto p/ que seja mais fácil realizar atualização dos componentes necessários para a emissão de documentos fiscais eletronicos
3- Alteração
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AG-19246 | Sistema não respeita parâmetros da configuração da nota de entrada na Transf. Entre Estabs | 0 | 1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para respeitar os parametros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o sistema respeita corretamente os parâmetros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque. |
AG-19233 | Aumentar o tamanho do campo Centro de Custo nas tabelas de Imposto e CMV Agrupado | 488474 | 1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a máscara de 9 dígitos no cadastro de centro de custo, o sistema grave os lançamentos de impostos e CMV corretamente.
3- Alteração
Foi implementado o ajuste nos campos:
Campo CCCRED das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres.
Campo CCDEB das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres.
Após a alteração, o sistema está gravando corretamente a contabilização de impostos e CMV seja ela diária ou online. |
AG-19227 | Quando a opção Contr. Royalties ITS Bayer está definida como, 'SIM', ao gravar o romaneio e a nota fiscal, esta solicitando novamente para gerar a nota fiscal. | 0 | 1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso.
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
2 - OBJEITVO
Ajustar na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal.
3- Alteração
Foi ajustado na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal. |
AG-19209 | Importação arquivo de RETORNO H7817 – CNAB 240 para o banco 033 - Santander | 0 | 1 - Menu
Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento
3- Alteração
Realizado ajuste para que seja possível processar arquivos de retorno do layout CNAB240 - H7817 para o banco Santander. |
AG-19205 | Relatório de pedido não somando Total de IPI na visualização Layout B | 460596 | 1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que some o valor do IPI no pedido ao optar pelo Layout B.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao optar pelo ‘Modo Gráfico Layout A’ ou ‘Modo Gráfico Layout B’, o valor de IPI esteja somando ao total do pedido. |
AG-19192 | Inclusão de Tipo CTRC 3-Substituto para os CT-e's de entrada | 475875 | 1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Inclusão de Tipo CTRC 3 - Substituto para os CT-es de entrada
3- Alteração
Na configuração de CTRC, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração, foi adicionado no campo "Tipo do CTRC" a opção "3-CTRC Substituto".
Quando importado o XML de um CTRC em que o atributo <tpCTe> seja diferente da configuração do CTRC que é igual a "3 - CTRC Substituto", então o sistema não deixa importar o CTRC mostrando a mensagem "Tipo do CT-e (CT-e Normal)" diferente do tipo da configuração de CTRC (CT-e Substituto) informada aqui."
Caso contrário, o CTRC é importado normalmente com a chave de acesso referenciada, sendo possível exportar para o sistema Fiscal o CTRC com as informações do tipo de CTRC e a chave de acesso referenciada através do menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0. |
AG-19151 | Ajustar relatório de Duplicatas com itens para não considerar desconto quando o mesmo tiver totalmente baixado | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber» Baixa de títulos a receber
FinAgro3C » Relatório » Contas a receber » Duplicata com Itens
2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa total ou parcial dos títulos a receber da empresa
Relatório utilizado para conferencia dos valores movimentados pelos pedidos e notas que integram aquela duplicata
3- Alteração
Criado regra para não calcular desconto quando o desconto foi totalmente utilizado. Mesma regra da baixa quando faz baixa parcial e seleciona Não |
AG-19145 | Falha no campo TIPO ao gerar Relatório Duplicata com Itens | 0 | 1 - Menu
FinAgro3C » Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens;
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração de relatórios de duplicatas à receber com o valor de cada item, facilitando a conferência da movimentação financeira com o que foi negociado no pedido.
3- Alteração
Ajustada a rotina Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens, para que quando habilitado o campo “Corrigir Duplicatas Vencidas”, o relatório seja gerado sem apresentar erro. |
AG-19143 | Integração Iterum » Novo tipo de operação | 0 | 1 - Menu
EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS
2 - Objetivo
A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente.
Algumas devoluções não são feitas pelo sistema, e sim feitas ou emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes). Quando acontece isso, a nota é importada para Agro e fica ‘lançada', porém essa nota não era enviada para Forlog, pois a tela que dispara a integração está ligada à tela de aprovação da nota. Também algumas operações é necessário realizar uma venda futura, um pedido é emitido pelo Forlog do tipo ‘venda futura’ o pedido é enviado para Agro e uma nota é emitida, assim essa nota é enviada para Forlog normalmente , após sistema TMS fazer manutenção desse pedido, o usuário acessa Agro, e emite notas de remessa a partir dessa nota faturada anteriormente. Desta forma houve uma necessidade de desenvolver uma regra para que quando essas notas emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes) sejam importadas elas também possam ser enviadas para Forlog e será necessário uma nova configuração para esse tipo de remessa no Serviço. 3- Alteração
Ajustado no ViasfotServiçoForlog para envio das placas nas notas de devolução de remessa.
Foi criada uma nova configuração para envio de remessa de armazenagem no serviço ViasfotServiçoForlog.
4 - Configuração
Agro3C» Integração com Forlog(SERVIÇO)
Descrição: Rotina utilizada para a integração dos pedidos feito no Forlog com Agro
Condição: Existir pedidos para faturamento
AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos
Descrição: Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.
+Condição:+Condição: Para a utilização da integração com a Forlog é necessário realizar a seguinte configuração:
No cadastro da empresa, na aba de “Integração/Web Services“ deve ser informado que integra com a Forlog e ser adicionado a URL de integração;
Feito isso, na configuração do pedido é necessário marcar como “sim” no campo “Integração com WMS“ na aba “1 - Principal“;
Na configuração da nota fiscal, na aba “Integração com WMS“, é preciso definir a configuração do campo “Integração com WMS“, sendo que hoje disponibiliza das seguintes opções:N - Não: ao marcar essa opção não realiza a integração;
S - Sim: quando marcado essa opção, o sistema realiza a integração com o WMS no momento em que a NF é salva;
E - Somente NF-e: ao marcar essa opção, o sistema realiza a integração no momento em que a NF é autorizada; |
AG-19141 | Erro na exclusão da cobrança gerada pela Leitura de Peso. | | 1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - Objetivo
2.1 - Habilitar o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’, sem a necessidade de salvar a configuração e atualizar a tela antes para que ele seja habilitado.
2.2 - Criar vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa.
2.3 - Excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem.
2.4 - Alertar o usuário com uma mensagem informando sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Realizar validação ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso quando o lançamento financeiro estiver parcialmente ou totalmente quitado.
2.6 - Validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
3- Alteração
2.1 - Foi ajustado para que o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' fique habilitado quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’.
2.2 - Foi criado vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa, são eles:
ROMAPESOPDUPREC
ROMAPESOCONTAMOVLAN
ROMAPESOPLANCA
2.3 - Foi ajustado para excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. A exclusão poderá ser feita de duas formas:
Sem romaneio gerado: Menu Romaneios » Cadastro de Pesos.
Com romaneio: Menu Romaneios » Manutenção.
Ao realizar a exclusão pelo romaneio o sistema valida se a leitura vinculada gerou uma cobrança para que a mesma também seja excluída.
Ao tentar excluir um cadastro de peso com romaneio vinculado, não irá permitir excluir o peso, nesse caso também não será excluída a cobrança.
2.4 - Foi criado uma mensagem para alertar o usuário sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Foi ajustado para validar se o lançamento financeiro está parcialmente ou totalmente quitado, ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso. E apenas permitir excluir quando realizado o estorno.
2.6 - Foi ajustado para validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Foi ajustado gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
4 - CONFIGURAÇÃO
Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneios » selecionar a configuração de Pesagem Avulsa » aba ‘Adicional' » Leitura de Peso » Gerais » ‘Cobrança Pesagem Avulsa? = Sim' » informar a configuração de pesagem avulsa no campo 'Código Cfg Pesagem Avulsa’. |
AG-19131 | Estrutura do XML com CHAVES de produtos faltantes | 481476 | 1 - Menu
Agro3C » Notas »Manutenção
2 - Objetivo
Levar para o XML todos os itens informados na nota fiscal emitida
3- Alteração
Foram realizadas alterações na lógica do sistema para que ao gerar uma nota com mais de um item, todos sejam levados para o XML, evitando assim rejeições e erros no XML. |
AG-19115 | Gravação do pedido em estabelecimento errado. | 473562 | 1 - Menu
Agro3C» Integração com Forlog(WMS)
2 - Objetivo
A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente.
Existe uma regra definida no código onde quando CNPJ de compra difere do CNPJ de venda, então deve ser criado além do pedido de venda normal mais dois pedidos, um que representa entrada e outro saída, ambos são inseridos com base em seu CNPJ.
Quando recebemos a chamada da Forlog e o cnpj de destino não é encontrado, atualmente o sistema insere por default no Estab 1, assim não travando a integração, porém quando acontecer isso, não pode inserir nenhum pedido, e informar no log o que ocorreu, forçando Forlog corrigir ajustar e reenviar.
3- Alteração
Realizado ajuste na regra que tange a geração de Pedido de Venda que vem do Forlog, assim caso não existir CNPJ de venda ou de Compra , o sistema não irá lançar pedidos , assim informado uma mensagem sobre este acontecimento
4 - Configuração
N/D |
AG-19107 | Atualização layout do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios | 371365 | 1 - Menu
Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite
2 - Objetivo
Alterar o documento gerado pelo PlugIn conforme a alteração que o Governo de Minas Gerais lançou no dia 30/06/2023 para o Layout do Arquivo Mapa de Recebimento de Leite, onde deixou de ser necessário os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO na estrutura da tabela.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o PlugIn não gera mais o arquivo com os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO, visto que deixou de ser necessário no documento. |
AG-19103 | Erro de FK com lote ao salvar solicitação de amostra de reanálise | 484964 | 1 - Menu
Sementes » LAS » Solicitação de Serviço
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço o sistema realize corretamente a validação de lote interno, sem apresentar o FK.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço em que valide lote interno, o sistema apresente uma mensagem de alerta indicando que o item não pertence ao lote. Quando a Solicitação não validar lote interno, o sistema apresentará a tela de correção indicando que o item digitado é diferente do item da amostra. Essas situações serão apresentadas apenas quando o item digitado for diferente do item da amostra, quando ambos forem coerentes o processo ocorrerá normalmente sem mensagens de alerta. |
AG-19081 | BugFix » Erro ORA 01408 » Durante atualização de versão - AtClienOra.exe | 0 | 1 - Menu
Atualizador AGRO
2 - Objetivo
Corrigir erro técnico durante atualização de versão identificada durante testes automatizados
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao atualizar um banco de dados Oracle especifico estava ocasionando um erro que a lista de colunas já estava indexada. |
AG-19055 | Relatório de Vendas por Representante apresentando valores divergentes ao valor final da nota | 402058, 338943 | 1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes
2 - Objetivo
Ajustar para que o relatório de Vendas por Representantes, considere devidamente o valor dos impostos.
3- AlteraçãoFeito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório de Vendas por Representante, seja feita a somatória considerando o valor da tributação dos itens, gerando assim a somatória correta das Vendas por Representante no relatório. |
