Erro "Valor Enum não localizado" ao salvar cadastro no item
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir erro técnico ao incluir novo item 3- Alteração Houve a correção de um erro técnico ao realizar a inclusão de um novo item. Erro técnico: Valor ENUM não localizado
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente. 3- Alteração Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro 4 - Configuração N/D
DDA - Ajustar o controle de alteração de data ao fazer a conciliação manual
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1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Importação de arquivos FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Títulos em Cobrança FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Consulta de arquivos 2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar os códigos de barras nas duplicatas a pagar, a partir do arquivo de Varredura(DDA) fornecido pelo banco. 3- Alteração Foi realizada a alteração removendo a coluna Multa de todos os grids, também foi feito o ajuste para o sistema ter o mesmo comportamento no processo de conciliação manual.
Tela do TEF ficando presa ao cancelar processo na nota fiscal
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a emissão de notas fiscais, como: compra, venda, devoluções entre outras operações conforme existir configurado na base. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente bug de tela caso falhe na comunicação de impressora quando houver chamada do tef. 4 - Configuração Possuir uma configuração de nota criada, bem como: Item, Pessoa, Tributação que serão necessários informar no lançamento para conclusão da emissão da nota fiscal propriamente dita.
Campo ' Altera pedido com antecipação vinculada ' não está aparecendo
504740
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos de Compra e Venda no Sistema Agrotitan. 3- Alteração Foi realizado o ajuste na aba adicional, na opção pedidos para que campo 'Altera pedido com antecipação vinculada?' fica-se visível.
1 - Menu Agro3C » Atualizador Inteligente 2 - Objetivo Atualizador Inteligente estava gerando uma falha ao realizar a consulta do banco de dados cloud. 3- Alteração Realizado o ajuste para que o Atualizador Inteligente volte a funcionar corretamente
Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente com TEF configurado
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1 - Menu Agro3c FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF 2 - Objetivo Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente erro para usuários que não utilizem tef por não existir arquivo de configuração. 4 - Configuração Acesso aos módulos Agro3c e FinAgro3c
Produtos inativos não aparecem no filtro do relatório analítico e vendas
504045
1 - Menu Agro » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo Ajustar o filtro do relatório de Analítico de Vendas para que permita o usuário selecionar um item inativo 3- Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao utilizar o filtro considerando itens ativos ou inativos, após isso filtrar por ambos os itens não estava buscando itens inativos e consequentemente ao informar manualmente um item inativo no grupo de Filtro Itens o mesmo não era encontrado.
Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente sem TEF configurado
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1 - Menu Agro3c FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF 2 - Objetivo Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que o sistema não busque o arquivo .cfg do tef quando não estiver sendo utilizado um gerenciador de cartão. 4 - Configuração Não utilizar um gerenciador de cartão no sistema.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Não retornar erro técnico ao abrir CTRC 3- Alteração Houve uma correção em que estava mostrando um erro técnico ao abrir CTRC
Ajustes na tela de cheque emitido e cheque recebido
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1 - Menu FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Emitidos» Baixa/estorno/impressão FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Recebidos» Baixa/estorno 2 - Objetivo Realizar a correção da falha na tela de cheque emitidos e a correção da mensagem de erro para atenção na tela de cheques recebidos 3- Alteração Ajustado as mensagens para que fiquem condizente com a operação realizada em tela. Não havendo falhas no processo por parte do usuário.
AG-19771
Erro ao informar caracter especial na aba Descontos/Acréscimos no campo Validade Ini. ou Validade Fin. no cadastro de título a receber
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1 - Menu Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber 2 - Objetivo Realizar a correção do preenchimento do campo validade ini e fin, para que não haja falha ao preencher uma data invalida. *3 - Alt*eração Ajustado a ferramenta de seleção para que se mantenha no campo selecionado, caso ocorra a mensagem de data invalida.
Incluir frete no saldo limite de crédito da pessoa
1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações. 3- Alteração Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente.
Novo Campo Data Final do Acerto sobrescrevendo o campo Média de Dias em Atraso na renegociação de dívidas
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1 - Menu FinAgro» Pessoas» Acerto Unificado» Iniciar renegociação de Dívidas 2 - Objetivo Realizar a correção do campo para não sobrescrever os campos já existentes 3- Alteração Ajustado o posicionamento do campo entre os campos Representantes e Média de Dias em Atraso.
Usuário liberando limite de crédito com valor maior que o determinado por alçada
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1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Manitenção » Pessoas » Endereço Alternativo 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a autorização para aumentar o Limite de crédito geral acima do que esta no cadastrado no sistema. 3- Alteração Foi alterado para que quando a pessoa cadastrado não preencher as informações obrigatórias como exemplo: CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade. O sistema ira mostrar a tela de inconsistência, para a pessoa preencher as informações obrigatórios para prosseguir no sistema.
Adequar calculo do Dígito verificador para o banco 133- Cresol
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1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir para que os boletos emitidos para o banco Cresol gerem corretamente o digito verificador conforme manua do banco. 3- Alteração Quando o cálculo do Nosso Número, tiver o resultado maior que 10, o digito verificador deve ser igual a P.
ServerDFe para de responder após a emissão de vários CTes
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1 - Menu Agro3C » CTe 2 - Objetivo Evitar travamentos no servidor DFe ao emitir CTe 3- Alteração Identificado alguns problemas no envio de Dactes por e-mail após a autorização do CTe. Diante disso, foi realizado algumas mudanças no Servidor DFe para que esses travamentos não ocorram mais
Transferência de cheques quando os portadores tem a mesma conta contábil
497928
1 - Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Ajustado na contabilização do cheque transferido para outro portador para que quando existir as mesmas contas contábeis entre os portadores, para que o lançamento seja visualizado na central de contabilidade com a cor azul que representa lançamento consistente porém sem valor contábil, e não mais em vermelho como lançamento inconsistente. 3- Alteração Não houve alteração em configurações do sistema, apenas na apresentação do lançamento na central de contabilidade.
Duplicatas a pagar não estão sendo consideradas no Saldo do Limite de Crédito
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1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações. 3- Alteração Foi alterado para que quando conceito vinculado à pessoa considerar créditos no limite, o saldo de duplicatas a pagar sejam considerados corretamente no limite de crédito da pessoa na ficha financeira.
Mensagem de "VALORDESCONTO1 not found" o vínculo entre arquivo x duplicata é manual
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1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável. 3- Alteração Foi alterado para que ao atualizar a linha digitável de títulos, sejam atualizados também os juros informados no arquivo para seus respectivos títulos.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não gerar CT-e referenciado no XML da Nota Fiscal Complementar. 3- Alteração Foram realizadas modificações no sistema para impedir a referência de CT-e no XML de Notas Fiscais Complementares. O problema que surgia envolvia situações em que duas notas fiscais compartilhavam sequências idênticas, porém pertenciam a estabelecimentos distintos. Ao vincular uma nota fiscal a um CT-e, havia a perda da clareza sobre qual nota deveria ser referenciada, uma vez que ambas possuíam a mesma sequência. Essa questão foi resolvida.
Ajustar a funcionalidade do filtro Rota no Envio/Retorno de NFe em Lotes
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1 - Menu Leite » Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes 2 - Objetivo Corrigir o erro 'ORA-06553' que era apresentado ao filtrar duas ou mais rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes. 3- Alteração Após a alteração realizada, o erro 'ORA-06553' não é mais apresentado ao filtrar as rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes
Transação não efetuada. Favor reter o Cupom ao emitir nota com acerto em cartão Tef
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar manutenção de notas fiscais 3- Alteração Realizar ajuste de um problema no qual quando era editado o acerto financeiro do tipo cartão tef era disparado venda aprovada na maquina de cartão, porém a mesma não era efetuada com sucesso no sitef. Problema ocorria por conta de uma falha na comunicação com a impressora dos comprovantes, agora é necessário deixa-la devidamente configurada para que possa ser realizada venda com cartões tef. 4 - Configuração Será necessário possuir o tef devidamente parametrizado.
Travamento do Faturamento no Exped devido a forma de pagamento
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1 - Menu Exped3c » Processos » Faturamento de Carga 2 - Objetivo O sistema possibilita que a nota de faturamento da carga seja gerada utilizando a mesma forma de pagamento cadastrada no pedido. 3- Alteração Foi realizado uma correção no processo de faturamento da carga, para que o sistema faça o acerto financeiro da nota utilizando a mesma forma de pagamento utilizada no pedido.
Nova Linha sendo Criada na tela de Geracao de Duplicatas a Receber e a Pagar
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1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar » Incluir Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber » Incluir Agro3c » Notas » manutenção 2 - Objetivo Corrigir a função das teclas para facilitar a navegação, tendo funções específicas e claras para facilitar a usabilidade do usuário assim agilizando a criação de duplicatas. 3- Alteração Quando pressionada a tecla “enter” no último campo de preenchimento das duplicatas, a seleção deve voltar para o primeiro campo.
Placa e tanque de transporte sendo redefinidos de maneira indevida nas coletas de leite
495630
1 - Menu Leite3C » Processos » Coletas de Leite 2 - Objetivo Corrigir a situação que ocorria onde, ao mudar o transportador na coleta de leite, os campos placa e tanque de transporte eram alterados indevidamente. 3- Alteração Após a alteração realizada, os campos placa e tanque de transporte não são redefinidos indevidamente ao alterar o transportador, na rotina de coleta de leite.
Hint do histórico da duplicata não está sendo exibido por completo quando há quebra de linha
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1 - Menu Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> títulos a pagar Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> Baixa de títulos 2 - Objetivo Corrigir a apresentação do histórico das duplicatas, onde havia dados incompletos, assim dificultando a visualização de alguns dados. 3- Alteração Na pesquisa duplicatas nos grids o histórico da mesma deve ser totalmente apresentado.
Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Suiça
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamento de Produção Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Produção Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Ração Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio. 3- Alteração Foi realizado os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Alemanha
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração 2 - Objetivo Implementar a opção de utilizar a balança na rotina de pesagem de ração, caso os parâmetros do sistema esteja habilitado para utilizar. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que seja possível utilizar a balança na rotina de pesagem da ração; O parâmetro ‘Lê Peso do BD’ precisa estar habilitado:
No momento da pesagem do ração, se no cadastro de configuração do usuário possuir mais de uma balança cadastrada (aba ‘Leitura de Peso’), abrirá uma tela para selecionar qual balança deseja utilizar; Caso o parâmetro ‘Lê peso do BD’ esteja desabilitado, será feito a pesagem de forma manual.
LAVOURA - ACCESS VIOLATION ao editar cadastro de campo ou talhão.
494051
1 - Menu Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões 2 - Objetivo Realizar correção para que ao editar um cadastro de talhão não retorne erros. 3- Alteração Foi realizado correção para que editar ou criar um novo cadastro não retorne erro de 'Access Violation' 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Pedido desmembrado quando alterado desconto do pedido, está ficando sem motivo de análise na aprovação financeira
494654, 486135
1 - Menu Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira; 2 - Objetivo Rotina utilizada para controlar pedidos pendentes para aprovação que não atenderam os padrões financeiros mínimos exigidos pelo estabelecimento comercial 3- Alteração Foi alterado para que ao realizar alteração de desconto em pedidos desmembrados, seja possível realizar a aprovação/bloqueio de forma correta por meio da rotina de Análise Financeira.
Pedido de entrada baixado alterando status após ajuste de observação
493502
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao alterar a observação do pedido, o Status permaneça o mesmo. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, quando a observação do pedido for editada em qualquer ponto do procedimento, o status não sofrerá alterações, permanecendo inalterado desde antes da edição.
NF Remessa de exportação, após salvar, retorna valores de Exportação para o Item referenciando nota incorretamente.
492521
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Fazer com que em notas fiscais em remessa de exportação não gere rejeição quando excluir informações de exportação vinculadas ao item. 3- Alteração Foram realizadas alterações no sistema para que em notas fiscais de remessa de exportação quando realizada a exclusão de informações de exportação vinculadas ao item não gere rejeição '345 - Chave de Acesso informada na Exportação indireta não consta como NFe referenciada'.
Integração Farmbox » Cadastro de novos itens dispara erro.
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1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Exportação Farmbox 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar exportação de cadastros para o sistema Farmbox. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na forma de montagem do arquivo Json, anteriormente na formulação do produto era inserido um espaço em branco após o conteúdo da tag, causando problemas no envio deste item:
4 - Configuração Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.
Divergência no totalizador e movimentações do relatório despesas analítico/sintético Modulo Frota.
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1 - Menu FrotaAgro3c » Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético 2 - Objetivo Corrigir a inconsistencia que ocorria quando a Placa Mestre do reboque fosse modificada. 3- Alteração Após a realização da alteração, quando a Placa Mestre do reboque for modificada, no momento da emissão do relatório, se uma placa não for especificada, o sistema deverá atribuir as receitas/despesas durante o agrupamento com base na data de emissão da nota fiscal, respeitando a Placa Mestre da respectiva Nota X Placa Mestre.
Importação automática de apontamentos pelo agendador de tarefas não funcionando
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1 - Menu ServerAgroXE » Agendador de Tarefas Agro3C»Configurações»Configuração»Agendador de tarefas 2 - Objetivo Rotina utilizada para configuração de serviços, é utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na tarefa de importação de apontamentos da Farmbox, anteriormente a job buscava por apontamentos com status fechado, como apontamentos com esse respectivo status não são integrados a job não encontrava nenhum registro para realizar a importação. Após ajuste, a job irá buscar os apontamentos com status Finalizado, no qual é usado atualmente na rotina manual de importação de apontamentos. 4 - Configuração Possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada. Criar serviço para importação dos apontamentos.
Relatório do contas receber não mostra duplicata ao utilizar o filtro representante, quando está é gerada de uma baixa
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1 - Menu FinAgro » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento FinAgro » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento FinAgro » Pessoas » Contas à Receber » Títulos à receber FinAgro » Relatórios » Contas à Receber » Contas à receber 2 - Objetivo Corrigir a apresentação do resultado da pesquisa, dentro da rotina de relatórios de contas a receber, exibindo as informações normalmente quando filtrado pelo representante. 3- Alteração Ao filtrar pelo representante dentro da rotina de relatórios de contas, os dados são exibidos normalmente ao visualizar a impressão da baixa.
Implementação de nova variável na fórmula dos custos (Custo_Anterior(X))
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1 - Menu Agro3c » Estoque » Custo » Manutenção Agro3c » Notas » Manutenção Agro3c » Notas » Configurações » Configuração Agro3c » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Implementar a variável Custo_Anterior(), sendo possível adicioná-la em qualquer formula de custo. 3- Alteração Após a implementação realizada, é possível utilizar a variável Custo_Anterior() na fórmula de custo, o que permitirá acessar o custo anterior associado ao código de custo informado entre parênteses.
Nosso número com tipo decimal no grid de geração de arquivo de cobrança
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1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança 2 - Objetivo Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3- Alteração Realizado ajuste para o campo “Nosso núm.” no grid não possua mais casas decimais.
Sistema Agro trava ao tentar inserir opções do copia e cola na tela de tributação
488859, 489344
1 - Menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção 2 - Objetivo Não gerar travamento no sistema por duplicação de sequência de impostos na tela de tributação. 3- Alteração Foram implementadas modificações no sistema a fim de evitar travamentos causados pela duplicação de sequências de impostos na tela de tributação.
Retornando 'Access Violation' na validação de itens duplicados na nota, após isso o sistema liberando a inclusão da nota com item duplicado
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Realizar correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota. 3- Alteração Foi realizado correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Mensagem de tributação no CT-e não sendo impressa da DACTE e XML
488070, 492205
1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Fazer com que a mensagem de tributação no CT-e seja impressa na DACTE e XML do CT-e. 3- Alteração Foram realizadas alterações no sistema visando exibir a mensagem de tributação tanto na impressão do DACTE quanto no XML do CT-e. Além disso, foram implementadas melhorias na apresentação dos campos na aba 'Observações' da tela de manutenção de notas dos CT-e's, acessível através do menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos.
Baixa parcial de duplicata em Conta Movimento não desconta o valor baixado quando utilizado o tipo AC
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1 - Menu Pessoas » Contas à Receber » Títulos a Receber Pessoas » Contas à Receber » Baixa de Títulos à Receber Conta movimento » Lançamento em conta movimento 2 - Objetivo Impedir o acerto de duplicatas a receber de forma indevida, autorizando somente acertos de mesma categoria do título. 3- Alteração No menu de confirmação de baixa de títulos, se a forma de acerto for diferente da forma do título o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que não pode dar continuidade no processo, assim não deixando o usuário prosseguir até colocar uma forma permitida pelo sistema, também agora no filtro de opções de forma de acerto só é apresentado opções do mesmo tipo do título sendo elas opções de crédito se a duplicata for de credito e debito caso for da mesma.
Lentidão para marcar check box nas telas de importação da Sênior versão 1.
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1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. Recentemente foi implementado na rotina de importação de pessoas na integração com a sênior uma nova funcionalidade que possibilita o usuário definir quais atribuições um determinado funcionário terá junto a empresa. Identificou-se que existe uma lentidão excessiva na tela para Marcar/Desmarcar as opções conforme houver a necessidade tornando o processo extremamente demorado. 3- Alteração 01 - Realizado ajustes de performance na tela , assim não ocorrendo mais a demora ao marcar os Checkbox. 02 - Para ter uma maior usabilidade , na tela Pré-Visualizando Dados Recebidos, ao clicar com o Botão Direito do Mouse nas colunas Importar , Cliente , Prestador , Fornecedor , Representante , Engenheiro , Téc. Agrícola , Consulente e Funcionário será apresentado a opção Marcar / Desmarcar Marcar / Desmarcar : Opção utilizada para Marcar ou Desmarcar todos os registros da coluna Unable to embed resource: YNltOfeAqs8crUdS4-xiSdrjyDYXt9v2cvGwdY6x_ZhO4ZdOP-qJw5KMtOdzEP9sOJRFd3uBQnp7ya3OXNo7N1p1dtqdidAdRg6v8n75bbtHLWpFpWO9dlbvc0Znu4Hdh49pdZ50Q0x_0Lxx6TFZvo0 of type application/octet-stream 4 - Configuração N/D
Histórico de notas lançadas no frota está apresentando dados divergentes do cadastro do lançamento
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1 - Menu Frota » Notas » Cadastro de Notas 2 - Objetivo Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa no sistema. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de acerto financeiro, a fim do sistema gravar corretamente o histórico da duplicata.
Nota está permitindo o mesmo número de nota e série
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adicionar validação de duplicidade mesmo quando o número da nota possua 10 casas decimais. 3- Alteração Uma modificação foi implementada no sistema para garantir que, ao gerar uma nota fiscal com numeração superior a 10 casas decimais, a validação de duplicidade de nota continue a ser efetuada.
Migrar projeto do ACBR para fora do H:\Delphi\Outros
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1 - Menu - 2 - Objetivo Realizar uma mudança no projeto p/ que seja mais fácil realizar atualização dos componentes necessários para a emissão de documentos fiscais eletronicos 3- Alteração -
Sistema não respeita parâmetros da configuração da nota de entrada na Transf. Entre Estabs
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para respeitar os parametros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque. 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema respeita corretamente os parâmetros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque.
Aumentar o tamanho do campo Centro de Custo nas tabelas de Imposto e CMV Agrupado
488474
1 - Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a máscara de 9 dígitos no cadastro de centro de custo, o sistema grave os lançamentos de impostos e CMV corretamente. 3- Alteração Foi implementado o ajuste nos campos: Campo CCCRED das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres. Campo CCDEB das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres. Após a alteração, o sistema está gravando corretamente a contabilização de impostos e CMV seja ela diária ou online.
Quando a opção Contr. Royalties ITS Bayer está definida como, 'SIM', ao gravar o romaneio e a nota fiscal, esta solicitando novamente para gerar a nota fiscal.
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso. Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - OBJEITVO Ajustar na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal. 3- Alteração Foi ajustado na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal.
Importação arquivo de RETORNO H7817 – CNAB 240 para o banco 033 - Santander
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1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3- Alteração Realizado ajuste para que seja possível processar arquivos de retorno do layout CNAB240 - H7817 para o banco Santander.
Relatório de pedido não somando Total de IPI na visualização Layout B
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1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que some o valor do IPI no pedido ao optar pelo Layout B. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao optar pelo ‘Modo Gráfico Layout A’ ou ‘Modo Gráfico Layout B’, o valor de IPI esteja somando ao total do pedido.
Inclusão de Tipo CTRC 3-Substituto para os CT-e's de entrada
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1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Inclusão de Tipo CTRC 3 - Substituto para os CT-es de entrada 3- Alteração Na configuração de CTRC, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração, foi adicionado no campo "Tipo do CTRC" a opção "3-CTRC Substituto". Quando importado o XML de um CTRC em que o atributo <tpCTe> seja diferente da configuração do CTRC que é igual a "3 - CTRC Substituto", então o sistema não deixa importar o CTRC mostrando a mensagem "Tipo do CT-e (CT-e Normal)" diferente do tipo da configuração de CTRC (CT-e Substituto) informada aqui." Caso contrário, o CTRC é importado normalmente com a chave de acesso referenciada, sendo possível exportar para o sistema Fiscal o CTRC com as informações do tipo de CTRC e a chave de acesso referenciada através do menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.
Ajustar relatório de Duplicatas com itens para não considerar desconto quando o mesmo tiver totalmente baixado
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber» Baixa de títulos a receber FinAgro3C » Relatório » Contas a receber » Duplicata com Itens 2 - Objetivo Rotina utilizada para baixa total ou parcial dos títulos a receber da empresa Relatório utilizado para conferencia dos valores movimentados pelos pedidos e notas que integram aquela duplicata 3- Alteração Criado regra para não calcular desconto quando o desconto foi totalmente utilizado. Mesma regra da baixa quando faz baixa parcial e seleciona Não
Falha no campo TIPO ao gerar Relatório Duplicata com Itens
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1 - Menu FinAgro3C » Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens; 2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar a geração de relatórios de duplicatas à receber com o valor de cada item, facilitando a conferência da movimentação financeira com o que foi negociado no pedido. 3- Alteração Ajustada a rotina Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens, para que quando habilitado o campo “Corrigir Duplicatas Vencidas”, o relatório seja gerado sem apresentar erro.
1 - Menu EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Algumas devoluções não são feitas pelo sistema, e sim feitas ou emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes). Quando acontece isso, a nota é importada para Agro e fica ‘lançada', porém essa nota não era enviada para Forlog, pois a tela que dispara a integração está ligada à tela de aprovação da nota. Também algumas operações é necessário realizar uma venda futura, um pedido é emitido pelo Forlog do tipo ‘venda futura’ o pedido é enviado para Agro e uma nota é emitida, assim essa nota é enviada para Forlog normalmente , após sistema TMS fazer manutenção desse pedido, o usuário acessa Agro, e emite notas de remessa a partir dessa nota faturada anteriormente. Desta forma houve uma necessidade de desenvolver uma regra para que quando essas notas emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes) sejam importadas elas também possam ser enviadas para Forlog e será necessário uma nova configuração para esse tipo de remessa no Serviço.
3- Alteração Ajustado no ViasfotServiçoForlog para envio das placas nas notas de devolução de remessa. Foi criada uma nova configuração para envio de remessa de armazenagem no serviço ViasfotServiçoForlog. 4 - Configuração Agro3C» Integração com Forlog(SERVIÇO) Descrição: Rotina utilizada para a integração dos pedidos feito no Forlog com Agro Condição: Existir pedidos para faturamento AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos Descrição: Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO. +Condição:+Condição: Para a utilização da integração com a Forlog é necessário realizar a seguinte configuração: No cadastro da empresa, na aba de “Integração/Web Services“ deve ser informado que integra com a Forlog e ser adicionado a URL de integração; Feito isso, na configuração do pedido é necessário marcar como “sim” no campo “Integração com WMS“ na aba “1 - Principal“; Na configuração da nota fiscal, na aba “Integração com WMS“, é preciso definir a configuração do campo “Integração com WMS“, sendo que hoje disponibiliza das seguintes opções:N - Não: ao marcar essa opção não realiza a integração; S - Sim: quando marcado essa opção, o sistema realiza a integração com o WMS no momento em que a NF é salva; E - Somente NF-e: ao marcar essa opção, o sistema realiza a integração no momento em que a NF é autorizada;
Erro na exclusão da cobrança gerada pela Leitura de Peso.
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo 2.1 - Habilitar o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’, sem a necessidade de salvar a configuração e atualizar a tela antes para que ele seja habilitado. 2.2 - Criar vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa. 2.3 - Excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. 2.4 - Alertar o usuário com uma mensagem informando sobre a exclusão do lançamento financeiro. 2.5 - Realizar validação ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso quando o lançamento financeiro estiver parcialmente ou totalmente quitado. 2.6 - Validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade. 2.7 - Gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente. 3- Alteração 2.1 - Foi ajustado para que o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' fique habilitado quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’. 2.2 - Foi criado vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa, são eles: ROMAPESOPDUPREC ROMAPESOCONTAMOVLAN ROMAPESOPLANCA 2.3 - Foi ajustado para excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. A exclusão poderá ser feita de duas formas: Sem romaneio gerado: Menu Romaneios » Cadastro de Pesos. Com romaneio: Menu Romaneios » Manutenção. Ao realizar a exclusão pelo romaneio o sistema valida se a leitura vinculada gerou uma cobrança para que a mesma também seja excluída. Ao tentar excluir um cadastro de peso com romaneio vinculado, não irá permitir excluir o peso, nesse caso também não será excluída a cobrança. 2.4 - Foi criado uma mensagem para alertar o usuário sobre a exclusão do lançamento financeiro. 2.5 - Foi ajustado para validar se o lançamento financeiro está parcialmente ou totalmente quitado, ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso. E apenas permitir excluir quando realizado o estorno. 2.6 - Foi ajustado para validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade. 2.7 - Foi ajustado gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneios » selecionar a configuração de Pesagem Avulsa » aba ‘Adicional' » Leitura de Peso » Gerais » ‘Cobrança Pesagem Avulsa? = Sim' » informar a configuração de pesagem avulsa no campo 'Código Cfg Pesagem Avulsa’.
1 - Menu Agro3C » Notas »Manutenção 2 - Objetivo Levar para o XML todos os itens informados na nota fiscal emitida 3- Alteração Foram realizadas alterações na lógica do sistema para que ao gerar uma nota com mais de um item, todos sejam levados para o XML, evitando assim rejeições e erros no XML.
1 - Menu Agro3C» Integração com Forlog(WMS) 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Existe uma regra definida no código onde quando CNPJ de compra difere do CNPJ de venda, então deve ser criado além do pedido de venda normal mais dois pedidos, um que representa entrada e outro saída, ambos são inseridos com base em seu CNPJ. Quando recebemos a chamada da Forlog e o cnpj de destino não é encontrado, atualmente o sistema insere por default no Estab 1, assim não travando a integração, porém quando acontecer isso, não pode inserir nenhum pedido, e informar no log o que ocorreu, forçando Forlog corrigir ajustar e reenviar. 3- Alteração Realizado ajuste na regra que tange a geração de Pedido de Venda que vem do Forlog, assim caso não existir CNPJ de venda ou de Compra , o sistema não irá lançar pedidos , assim informado uma mensagem sobre este acontecimento 4 - Configuração N/D
Atualização layout do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios
371365
1 - Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite 2 - Objetivo Alterar o documento gerado pelo PlugIn conforme a alteração que o Governo de Minas Gerais lançou no dia 30/06/2023 para o Layout do Arquivo Mapa de Recebimento de Leite, onde deixou de ser necessário os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO na estrutura da tabela. 3- Alteração Após a alteração realizada, o PlugIn não gera mais o arquivo com os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO, visto que deixou de ser necessário no documento.
Erro de FK com lote ao salvar solicitação de amostra de reanálise
484964
1 - Menu Sementes » LAS » Solicitação de Serviço 2 - Objetivo Ajustar para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço o sistema realize corretamente a validação de lote interno, sem apresentar o FK. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço em que valide lote interno, o sistema apresente uma mensagem de alerta indicando que o item não pertence ao lote. Quando a Solicitação não validar lote interno, o sistema apresentará a tela de correção indicando que o item digitado é diferente do item da amostra. Essas situações serão apresentadas apenas quando o item digitado for diferente do item da amostra, quando ambos forem coerentes o processo ocorrerá normalmente sem mensagens de alerta.
BugFix » Erro ORA 01408 » Durante atualização de versão - AtClienOra.exe
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1 - Menu Atualizador AGRO 2 - Objetivo Corrigir erro técnico durante atualização de versão identificada durante testes automatizados 3- Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao atualizar um banco de dados Oracle especifico estava ocasionando um erro que a lista de colunas já estava indexada.
Relatório de Vendas por Representante apresentando valores divergentes ao valor final da nota
402058, 338943
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes 2 - Objetivo Ajustar para que o relatório de Vendas por Representantes, considere devidamente o valor dos impostos. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório de Vendas por Representante, seja feita a somatória considerando o valor da tributação dos itens, gerando assim a somatória correta das Vendas por Representante no relatório.
Adequar para que seja possível realizar alterações no cadastro da empresa ao cadastrar estabelecimento novo.
482311
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Empresas 2 - Objetivo Adequar para que seja possível realizar alterações no cadastro da empresa ao cadastrar estabelecimento novo. 3- Alteração Foram efetuadas modificações no sistema visando garantir que, ao cadastrar um novo estabelecimento e efetuar alterações no cadastro da empresa, não sejam gerados problemas.
Readequação na integração de pedidos entre o Agro e o sistema da Salesforce
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1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção. Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce. 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. O sistema do Agrotitan disponibiliza do CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos. O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes. 3- Alteração Foram realizados alguns ajustes na integração de pedidos da Salesforce. 1º Ajuste: Foi adicionada uma nova tag no json, tag Status, onde poderá ser integrado o atual status do pedido, por exemplo, se o pedido já estiver sincronizado com status normal, caso seja integrado novamente com status C o sistema irá alterar o pedido existente para cancelado: Unable to embed resource: DUoIFZBloK_29kc5XBoMtuiD-u9w-fRK-WdJKEq6C8j6_X5rgCA-rOfbPnLKC8vz_vwNBbjSU2ry1LK0PZZS9w8ceMnWunWHaETdiLsMMllr09iHTCEhOjGBNYmm-NB6ChcqcXdeTs0F of type application/octet-stream Unable to embed resource: zAAYqAJkdQoz4gEgJcKsLJt1qp7vHsO4WAjKm9UTHzmQxyTWZGFb1hFXv64HzUJgHDTvf9Btkz_wNOu7k1pLluNOT15iZ0o4cZf_E6gFud2vLNVtIlpUbsLhB8n54ePgyRdbvD7w6TL3 of type application/octet-stream Unable to embed resource: kOntMsYcnZlBuhyBs0waDnu7pqDIFIqJNHj138CaRp82PfWk37srDQRVnawV5g-shTd7pPN8x8L79lwuDpL7vaANWc4yGtMK4-Ba8vKiuS4bXXjcT7AECun3YRtJOezukJbY8e5NkvFh of type application/octet-stream Unable to embed resource: AXppDISEOA5P6noF-6hTOLFoqF68Y6u0XGKC5pQeR-jUGeHzhlL6gJ7T-0xWCaOt1TdSFBXq5AnSuffLxvKRrB9r5HZ9e4qrdUvXk79dK2yClJc5jpYMit0Gzn33TczzAG21tXKKdjNl of type application/octet-stream 2º Ajuste: Foi criada uma tela para que seja possível parametrizar um *“*de para” para os limites de créditos usados, substituindo a trigger hoje já existente. A função é a mesma, quando a Salesforce enviar um pedido com um determinado código de situação financeira, irá inserir no Agro utilizando um determinado tipo de limite: Unable to embed resource: Gs1LNueUoyovQvLQLVhfznnsqDCkn5mB3qsntZiIFSz__VVIIDjE0o8Ty0NqAlIjq0V52EauZG8LNC_ESnjYksAfVVrg0wxtsFc5dq_h98jgrMTZz8UFdJaui2qRG-loea3civOnqe_F of type application/octet-stream 3º Ajuste: Foi alterado o momento no qual o retorno de pedido faturado é enviado ao Salesforce, anteriormente o retorno era feito ao salvar a nota, gerando transtornos, pois nem sempre a nota era enviada para a receita, era apenas salva no sistema. Agora, esse envio do pedido faturado só será feito caso a nota esteja com o status 100, ou seja autorizada pela Sefaz, assim, garantindo que o pedido de fato foi faturado. 4 - Configuração Se faz necessário possuir a integração com a Salesforce devidamente configurada.
Nota sendo excluída da NFCABCOTTON mesmo quando é abortado o processo de cancelamento
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1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao abortar o processo de cancelamento da nota, a mesma não seja excluída da tabela NFCABCOTTON e incluída na tabela NFCABCOTTONDEL. 3- Alteração Foi realizado correção para que ao abortar o processo de cancelamento da nota, a mesma não seja excluída da tabela NFCABCOTTON e incluída na tabela NFCABCOTTONDEL. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Ao emitir uma nota a partir de romaneio pelo servidor, está levando a observação incorreta
433149
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração Agro3C » Notas 2 - Objetivo Realizar correção para não retornar nas mensagens adicionais da nota o local de retirada quando utilizada geração por DataModule. 3- Alteração Foi realizado correção para não retornar nas mensagens adicionais da nota o local de retirada quando utilizada geração por DataModule. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Bloquear a utilização dos veículos inativos nas notas de despesas / receitas
479680
1 - Menu Frota » Notas » Cadastro de Notas 2 - Objetivo Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa/receita no sistema. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de notas fiscais do Frota, para que não se permita fazer o lançamento em cadastros de placas marcadas como inativas. E uma sutil alteração na mensagem de aviso exibida ao usuário quando a placa do veículo é selecionada para se fazer o rateio das receitas/despesas.
Incluir opção "Ignorar" em com combos de busca de conta na aba "Fixação/Custo" da configuração de exportação contábil
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1 - Menu Agro3C » Notas » Configuração » Configuração Exp. Contáb. 2 – Objetivo Deve obedecer a regra definida na configuração de exportação contábil para geração do lançamento contábil do CMV. 3 – Alteração Adicionada uma nova opção para não gerar lançamento contábil do CMV
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC no cadastro da tributação Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS nas notas fiscais 3- Alteração Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC no cadastro da tributação Houve o desenvolvimento de uma nova coluna no cadastro de tributação com descrição igual a Tipo de Desc ICMS da BC contendo as seguintes opções: 0 - Desconta Vlr. do ICMS 1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS A opção padrão nas configurações de tributação é a "0 - Desconta Vlr. do ICMS" e essa coluna fica disponível para edição quando o imposto é igual a ICMS. Importante mencionar que a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" funciona em conjunto com a "Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp" sendo necessário deixar como "Sim" para os impostos PIS e COFINS. Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS nas notas fiscais Houve também a implementação da regra de negócio que utiliza o campo "Tipo de Desc ICMS da BC" na rotina de notas fiscais. Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "0 - Desconta Vlr. do ICMS" na tributação do ICMS então o sistema se comporta como é atualmente no sistema e utiliza o valor do ICMS que está tributando para descontar da base do PIS e COFINS. Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS" então o sistema se comporta de forma diferente, seguindo a lógica: Nota feita manualmente:Quando utilizado essa opção, o sistema irá verificar se existe um valor de ICMS maior que zero para descontar da Base do PIS e do COFINS. Se existir, então esse valor será usado para descontar da base do PIS e do COFINS. Se não existir, então irá pegar a soma de ISENTA e OUTRA do ICMS vezes a alíquota interna do ICMS, chegando assim à um suposto valor de ICMS, o qual será descontado da base do PIS e do COFINS.
Importação de XMLSe o valor de ICMS preenchido no XML for maior que zero, então irá descontar esse valor da base do PIS e COFINS. Se não, irá realizar a soma de ISENTA e OUTRAS vezes a alíquota informada dentro da Aliq. por UF e este valor será descontado da base do PIS e COFINS.
Faturamento do Produtor, não baixando quantidades das casas decimais.
467075
1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor. 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar as notas pela rotina de faturamento do produtor e o saldo para baixar a mesma conter casas decimais e com contrato vinculado, terá então que baixar corretamente e listar na rotina de 'Consulta a Contratos' corretamente. 3- Alteração Foi realizado correção para que ao gerar as notas pela rotina de faturamento do produtor e o saldo para baixar a mesma conter casas decimais e com contrato vinculado, terá então que baixar corretamente e listar na rotina de 'Consulta a Contratos' corretamente. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Possibilitar a transferência automática de notas c/ lotes vencidos
0
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir o erro encontrando onde, ao selecionarmos um lote vencido no processo de Transferência automática o sistema não realizava o processo corretamente e ficava com uma sessão do ServerAgro pressa em segundo plano. 3- Alteração Após a alteração realizada, a sessão do ServerAgro não fica presa em segundo plano e a transferência com Lote Vencido é realizada corretamente.
Relatório de notas de saída não agrupando itens no modo RESUMO
476423
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo Ajustar para que, ao gerar o relatório de notas de saída do tipo Resumido, seja exibida as quantidades totais dos itens vendidos. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar o relatório de notas de saída no modo RESUMIDO, seja exibida as quantidades totais de cada item vendido, se apresentando de forma correta não somente no Total Geral, mas também na discriminação de quantidades inicial.
Nota fiscal gerando registro indevido na tabela RATCC
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema não grave registros na tabela de RATCC quando não for utilizado o rateio na nota fiscal 3- Alteração Ajustado o sistema para que quando for emitida uma nota fiscal em que não for informado centro de custo, o sistema não gere registros na tabela de RATCC.
Venda de produtos em forma de Kit não atribuindo o valor estipulado para venda de produtos em conjunto
480065
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço Item x Preço Agro3C » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que, ao configurar o pedido para ‘Iniciar Preços para Kit = SIM’, seja utilizado a tabela de preço, quando estiver como ‘Não’ utilizar o preço do cadastro do item. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao configurar o pedido para ‘Iniciar Preços para Kit = SIM’, seja utilizado a tabela de preço e selecionado o valor promocional caso a tabela de preço possua e esteja dentro da validade. Caso a configuração do pedido esteja para ‘Iniciar Preços para Kit = NÃO’, o valor a ser inserido deverá ser o preço do cadastro do item, caso no cadastro do item haja um preço de promoção e o pedido esteja configurado para receber primeiramente o valor promocional, deverá ser inserido o preço de ‘Promoção’ do item de composição do Kit.
Relatório Razão de Contratos não está listando as notas de complemento
468701
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo Ajustar para que o relatório de Razão de Contratos liste corretamente as notas complementares. 3- Alteração Foi ajustado o relatório de Razão de Contratos para listar corretamente as notas complementares.
Central de contabilidade » incluir totalizador de diferença entre débito e crédito/ habilitar enter no botão filtrar (1º onda)
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1 - Menu ExpImp » Processos » Central de Contabilidade 2 – Objetivo Apresentar campo para exibir diferença e entre débitos e créditos na aba “Resultados” da Central de Contabilidade, e habilitar função “Enter” para pesquisa de documento no campo “Filtrar”. 3 – Alteração A partir de agora, o sistema passará a mostrar a diferença encontrada entre débito e crédito. Os valores negativos serão apresentados entre parênteses, conforme uma prática comum em sistemas financeiros e contábeis. Ao pressionar a tecla Enter no campo Filtrar, o sistema passa a ter o mesmo comportamento de clicar no botão Filtrar.
Unidade de Medida de Área SIGEN sendo excluída na importação da base do REAG
464884, 493170, 493118, 506632
1 - Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Unidade de aplicação » Unidade de Área 2 - Objetivo Ajustar para que, ao atualizar a base do Reag3C os códigos de Unidade de Área SIGEN não sejam excluídos. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para garantir que, ao realizar a atualização da base do Reag3C, os códigos de Unidade de Área SIGEN não sejam excluídos. Com o objetivo de permitir a inclusão desses códigos, foi criada a aba ‘Unidade de Área’ em 'Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN'. Nessa aba, é possível inserir os códigos manualmente, e após salvar as inclusões, o sistema automaticamente associa os códigos à Unidade de Área correspondente.
Adequar requisição de material para gravar centro de custo informado no RATCC
478287
1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Implementar a melhoria para que o sistema grave o centro de custo definido na requisição de material e utilize-o na contabilização do documento gerado a partir do atendimento da requisição 3- Alteração Implementado a melhoria para que o centro de custo definido no cadastro de requisição de materiais, seja informado no RATCC (Rateio Centro de Custos) dos itens da nota fiscal e posteriormente utilizados na contabilização do documento.
Possibilitar comunicação com o TEF através do acerto da NF em Formato de Carteira Digital
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o cadastro das configurações de chaves PIX utilizadas na empresa, e também os dados dos portadores onde serão feitas essas movimentações. 3- Alteração Quando era efetuada uma venda do tipo carteira digital no sistema agro, se fazia necessário no momento do acerto da nota fiscal que fosse informado manualmente os dados da carteira digital, assim tomando um certo tempo e também causando riscos de que fosse inserido-o acerto incorretamente. Pensando nisso, foi desenvolvido para que clientes que utilizam o tef possam usar a máquina de cartão para receber esse tipo de transação (Pix). Basicamente, quando for informado o acerto do tipo carteira digital na nota, no momento de salvar o documento irá ser apresentada a tela do Tef, se selecionarmos a opção carteira digital podemos realizar o acerto do pix lendo um QRCode que será apresentado na tela da máquina de cartão. 4 - Configuração Será necessário informar uma carteira digital padrão e também um tipo de integração caso seja utilizado Tef no cadastro da forma de pagamento.
Falha catastrófica ao anexar documento no cadastro de pessoas
478082
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para não apresentar a mensagem de “Falha Catastrófica” ao inserir anexo nas abas do cadastro de pessoas. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que não apresente mais a mensagem “Falha Catastrófica” ao anexar arquivos nas abas: Certificado de Qualidade, Imóveis Próprios, Outros Imóveis e Grupo Familiar/Empresarial do cadastro de pessoas.
Indicativo de incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018
472439
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Permitir estabelecer Indicativo de Incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018. 3- Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para seja possível estabelecer o Indicativo de Incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018. Para isso é necessário parametrizar o item que será utilizando na nota fiscal acessando o menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Guia 'SPED' » Campo 'Incidência do Funrural para o eSocial'. As regras dos tipos de Incidência do Funrural são: Caso não definido valor: Deve seguir as regras antigas do sistema; 0 - Conforme Documento: Deve seguir as regras antigas do sistema; 1 - Isenta: Deve exportar “I“; 2 - Tributada: Deve exportar “T“; 3 - Não Tributada: Deve exportar “N“ Após gerar a nota fiscal utilizando o item, basta realizar a exportação dos documentos através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 que a Incidência do Funrural estabelecida será exportada automaticamente e poderão ser visualizadas no módulo Fiscal.
HABILITAR FILTROS NO GRID DO FATURAMENTO DO PRODUTOR
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1 - Menu Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Realizar a implementação dos filtros nas colunas da rotina de faturamento do produtor aba geração de nota de compra. 3- Alteração Foi realizado a implementação dos filtros nas colunas da rotina de faturamento do produtor aba geração de nota de compra.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Leitura do retorno quando utilizado Remessa com segmento O
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagamento bancário) 2 - Objetivo Sendo um Analista Financeiro posso realizar a geração do arquivo de pagamento do Banco 001 - Banco do Brasil S.A em adequação com o layout de pagamento no CNAB240, para realizar a comunicação dos tributos a pagar, assim é necessário que o sistema gere e leia os arquivo com o segmento O. 3- Alteração Alterado para que seja possível realizar a leitura corretamente do segmento O do arquivo de retorno do Banco do Brasil
Na tela de Nota Fiscal, grid de Consulta Contratos, ao digitar a quantidade a baixar não marca o checkbox de seleção
485590
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao digitar uma quantidade na coluna “Qtd Baixar” o check-box “Baixar” seja marcado. E ao clicar em ‘Enter/ Tab’ após digitar a quantidade, esta informação não deverá ser apagada. 3- Alteração Foi ajustado para que quando digitar uma quantidade na coluna “Qtd Baixar” o check-box “Baixar” será marcado. E ao clicar em ‘Enter/ Tab’ após digitar a quantidade, esta informação será mantida.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Seguindo o fluxo do sistema, é imprescindível gerar as notas fiscais para romaneios que foram feitos no PSGA. Inicialmente, as notas eram geradas manualmente no Agro, porém esse método se tornou inviável devido aos consideráveis atrasos nas atividades da empresa. Diante disso, torna-se necessário automatizar esse processo, ou seja, quando um romaneio for gerado no PSGA, o AGRO deve gerar automaticamente a nota fiscal de entrada e saída correspondente, incluindo ou não as informações financeiras relacionadas a esse romaneio. 3- Alteração Realizado a melhoria referente a integração PSGA com Agro, assim automatizando o processo de geração de notas fiscais tanto entrada e saída vinculado ao Romaneio gerado pelo PSGA 4 - Configuração N/D
Exportação de relatório de pedidos em formato Excel não trazendo dados
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1 - Menu Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos 2 - Objetivo Ajustar para apresentar os dados do relatório na planilha ao exportar o relatório para Excel (somente dados). 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que apresente os dados do relatório na planilha ao exportar utilizando a opção 'Excel (somente dados).
1 - Menu Estoque >> Tributação >> Recálculo 2 - Objetivo Ajustado a rotina de recalculo de impostos para permitir o uso de eventos do VsScripter 3- Alteração Na rotina de recalculo de impostos, foi realizado uma adaptação para que fosse possível utilizar eventos personalizados pelo VsScripter
1 - Menu Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV 2 - Objetivo Ajustar para que ao abrir a tela de importações de informações do SISDEV, a mensagem não seja apresentada e as importações prossigam normalmente. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para possibilitar o acesso à rotina de importação do SISDEV no sistema, permitindo a realização das importações normalmente.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Regiões Agrícolas Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Regiões x Cotação 2 - Objetivo Realizar a implementação de novas telas referente a tarefa original https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-18443 de cotação por região. 3- Alteração Foi criada as telas referente a nova rotina de cotação por região. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Ajustar os componentes do layout da Lista de Preços as diferentes proporções de tela
475570
1 - Menu AGRO3C » Estoque » Item » Grupo; AGRO3C » Estoque » Item » Manutenção; AGRO3C » Estoque » Item » Consulta de Preço; 2 - Objetivo Ajuste na tela de Consulta de Preço para exibição de todo código do grupo do item que está sendo consultado; 3- Alteração Efetuado um ajuste no campo em questão para que quando o código do grupo do item tiver mais que 3 dígitos seja exibido totalmente na tela. Anteriormente, o sistema só exibia 3 dígitos do código do grupo vinculado ao produto, ainda que o mesmo tivesse mais dígitos.
Sistema validando agendamento de ração em itens sem agendamento
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1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que, ao modificar ou excluir um item ou pedido que tenha um Agendamento de Ração associado, seja realizada uma validação por item e exibida uma mensagem informando sobre os agendamentos relacionados. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar a alteração ou exclusão de um item ou pedido que possua um agendamento de ração associado, seja realizada uma validação por item. Caso seja identificado um agendamento de ração relacionado, o sistema apresentará uma mensagem informando o código desse agendamento.
Saída Automática de NFS com romaneios originados no PSGA» Integração Agro x PSGA
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Seguindo o fluxo do sistema, é imprescindível gerar as notas fiscais para romaneios que foram feitos no PSGA. Inicialmente, as notas eram geradas manualmente no Agro, porém esse método se tornou inviável devido aos consideráveis atrasos nas atividades da empresa. Diante disso, torna-se necessário automatizar esse processo, ou seja, quando um romaneio for gerado no PSGA, o AGRO deve gerar automaticamente a nota fiscal de entrada e saída correspondente, incluindo ou não as informações financeiras relacionadas a esse romaneio. 3- Alteração Realizado a melhoria referente a integração PSGA com Agro, assim automatizando o processo de geração de notas fiscais tanto entrada e saída vinculado ao Romaneio gerado pelo PSGA 4 - Configuração N/D
1 - Menu AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Estorno 2 - Objetivo A tela de Estorno tem como objetivo de estornar processos da negociação de café, como o de devolução e comercialização. Esses processos têm como finalidade movimentar o estoque de café por meio de notas fiscais, ou seja, dependendo do processo, serão realizadas notas de entrada ou saída, bem como notas de cobrança de serviço. Em resumo geral, a rotina tem a finalidade de estornar o processo, seja excluindo ou cancelando as notas fiscais. Visto que no momento em que tentamos realizar um estorno de um desses processos de negociação, a nota de compra ou devolução de café é estornada corretamente, porém o processo é finalizado sem estornar as notas de serviço.Se retornarmos até a rotina de estorno e tentarmos efetuar o processo novamente nas notas que ficaram pendentes é disparado uma mensagem na tela mencionando que determinado registro já está sendo utilizado por outro usuário. 3- Alteração Realizado ajuste no processo de Estorno de Negociação(Comercialização, Devolução e Cobrar Serviço), desta forma podendo realizar os estornos sem apresentar mensagem de bloqueios. 4 - Configuração N/D
Agrocafé » Visualização no Campo Pessoas em Ordem de serviço para mais de um Produtor
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1 - Menu AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço 2 - Objetivo A Tela de Ordem de Serviço é uma rotina utilizada para emitir o documento (Ordem de Serviço) que é utilizado para toda e qualquer movimentação de um determinado lote de café na Cooperativa como: Vendas, Devolução, Ligas de Café ou até mesmo beneficiamento do grão. Foi identificado que quando tentamos informar mais de um Produtor no campo Pessoas na Ordem de Serviço onde a Configuração contemple diversos produtores e fechamos a tela sem Salva-la , então caso abrir uma ordem de serviço já salva, os produtores continuaram no campo Pessoa, sendo assim uma questão visual não interferindo em nenhum processo da mesma. 3- Alteração Realizado ajuste no campo Pessoas na Ordem de serviço , assim corrigindo o fator decorrente desta situação. 4 - Configuração N/D
Melhoria Monitor NF-e, confrontar notas de produtos X contra nota emitida Agro
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1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Realizar a conferência das notas de produtor que foram referenciadas em contra notas no sistema Agrotitan 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria na rotina do Monitor NF-e que permite realizar a conferência das notas eletrônicas de produtor que foram referenciadas em contra notas no sistema Agro. Para isso, houve a adição de novas opções no botão “Outras Configurações” na rotina:Adicionado o grupo "Outras configurações" com a opção "Mostrar informações da Contra-Nota?": Quando marcada essa opção então o sistema passa a mostrar na tela do Monitor NF-e a coluna "Info. Contra-Nota" com o estabelecimento, sequencia, série e número da nota que a nota de produtor foi referenciada. Adicionado o grupo "Notas de Produtor" com as opções:Listar apenas notas de produtor que foram referenciadas no sistema Listar apenas notas de produtor que NÃO foram referenciadas no sistema Ambos: Que lista as notas de produtor que foram referenciadas ou não no sistema.
Erro ao enviar carga para o Pdv para o Viasupertitan
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1 - Menu Menu processos » PDV » Envio de carga para PDV’s - Clientes 2 - Objetivos Pleno funcionamento na rotina de envio de carga para o PDV’s no que se refere a registros de clientes. 3- Alteração Correção na lógica de consulta no banco de dados para que os valores referente a cadastro de clientes seja exportada sem maiores problemas.
Criação de parâmetro de preenchimento de numeração FCI para CST´s 3, 5 ou 8
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » CST 2 - Objetivo Implementar a melhoria para que o preenchimento do campo FCI da nota fiscal possa ser obrigatório ao lançar uma nota fiscal. 3- Alteração Criado um novo parâmetro na rotina de CST ‘Exige Número FCI’ em que o usuário possui 3 tipos de parâmetros descritos abaixo: 0 – Nada: O sistema não apresentará mensagens de aviso ou bloqueio no cadastro de notas fiscais; 1 – Avisar: O sistema apresentará uma mensagem de aviso ao cadastrar notas fiscais; 2 – Bloquear: O sistema apresentará uma advertência ao usuário e o campo FCI se torna obrigatório ao cadastrar notas fiscais.
Configuração de contrato não permite utilizar item pré-definido com seu vencimento financeiro.
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1 - Menu Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para respeitar o controle de liberação de itens conforme o parametrizado na configuração do contrato e retornar as datas de vencimento financeiro corretamente nas duplicatas. 3- Alteração Foi realizado correção para respeitar o controle de liberação de itens conforme o parametrizado na configuração do contrato e retornar as datas de venciemnto financeiro corretamente nas duplicatas.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
CT-e está buscando alíquota mesmo sendo tributação de ISENTA
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1 - Menu Agro3C » CTRC»CT-e»Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Base de Calculo ICMS em isentas/outras não trazer aliquota do imposto 3- Alteração Foram realizadas alterações no sistema para que não traga aliquota do imposto quando não há base tributada, ou seja quando a base está em isentas/outras não trazer a aliquota.
Faturamento de ração não está validando tributação dos itens
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1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Faturamento da Ração 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar o faturamento da produção de ração, o sistema valide se os itens contém tributação e se a configuração de nota obriga tributação. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, durante o processo de faturamento da produção de ração, o sistema verifique se as configurações na nota indicam a obrigatoriedade de tributação. O sistema deve validar se todos os itens possuem tributação, caso algum item não possua, a nota fiscal não poderá ser gerada. Caso a nota não exija tributação, ela poderá ser gerada normalmente, independentemente dos itens possuírem ou não tributação.
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Desmembramento de pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que ao desmembrar os pedidos não seja apresentada a mensagem de ‘Falha Catastrófica’ e impeça de ser salvo. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um desmembramento de pedido a mensagem de ‘Falha Catastrófica’ não seja apresentada e permita que o desmembramento seja salvo.
Ajuste na liberação de pedido na etapa de Análise de Expedição/Faturamento
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1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise de expedição/faturamento 2 - Objetivo Ajustar para que ao realizar a aprovação, o processo possa seguir sem bloqueio quando não houver outro usuário ou o mesmo realizando alterações no pedido. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao realizar a aprovação parcial ou total da quantidade de um pedido, o sistema valide se há alterações por meio de outros usuários ou pelo próprio usuário em uso e alerte que houve alterações e é necessário recarregar a tela para que seja possível salvar o pedido. Caso o usuário salvar a aprovação sem que possua quaisquer alterações, o sistema permitirá essa aprovação sem apresentar a mensagem ‘Pedido sofreu alteração, será necessário refazer a pesquisa’.
Erro de Script ao abrir mapa do CEP no cadastro de Fazendas no módulo Lavoura.
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1 - Menu Lavoura » Cadastros Gerais » Fazenda 2 - PRÉ-CONDIÇÃO Ajustar no cadastro de fazendas para que os botões ‘F10 - Localização no Mapa' e ‘F9 - Como Chegar' de 'Buscar CEP’ apresentem corretamente os mapas e os locais apontados nele. 3- Alteração Foi ajustado no cadastro de fazendas para que os botões ‘F10 - Localização no Mapa' e ‘F9 - Como Chegar' de 'Buscar CEP’ apresentem corretamente os mapas e os locais apontados nele.
Adequações baseadas em sugestões da Corples no relatório de Rastreabilidade do Leite
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1 - Menu VsRel3c » Rastreabilidade Lotes - Nota Fiscal VsRel3c » Rastreabilidade Lotes 2 - Objetivo Realizar alterações nos relatórios de Rastreabilidade Lotes - Nota Fiscal e Rastreabilidade Lotes conforme solicitado. 3- Alteração Após a implementação realizada, foram feitas alterações nos relatórios para incluir a quantidade da coleta de leite, a quantidade das notas fiscais e permitir a filtragem de mais de um lote. Além disso, os relatórios agora mostram as matérias-primas e componentes utilizados nas produções internas.
Relatório Analítico de Compra e Venda não está aparecendo todos os filtros ao abrir
471479, 471992, 471684
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Notas » Entrada » Analítico de Compras Agro3c » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo Ajustar para que quando o filtro de emissão dos relatórios seja aberto, ele se apresente de forma completa. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que quando for acessado a emissão de relatórios, tanto de entrada como de saída, a tela que apresenta os filtros seja apresentada mostrando todos os campos para visualização.
Retornando 'Falha Catastrófica' ao gerar taxa de serviço financeira em lote
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1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Realizar correção para não retornar falha catastrófica ao gerar taxa de serviço financeira em lote e atualize corretamente a porcentagem das notas geradas em lote na rotina de cobrança de serviços. 3- Alteração Foi realizado correção para não retornar falha catastrófica ao gerar taxa de serviço financeira em lote e atualize corretamente a porcentagem das notas geradas em lote na rotina de cobrança de serviços. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Mensagem de 'Não é permitido incluir dados nesta tabela' ao incluir configurações do SIDAGO
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1 - Menu Reag3c » Configurações » Configurações » Integrações » Configuração SIDAGO 2 - Objetivo Ajustar a tela de configuração SIDAGO para que seja possível incluir as configurações em um estabelecimento novo. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de tornar a tela configuração SIDAGO editável, será possível incluir para estabelecimentos novos ou que não possuam as configurações cadastradas, através da forma manual ou pela atualização do sistema. Caso o estabelecimento já possua um cadastro, não será possível efetuar outra configuração, devido a regra de possuir apenas uma por estabelecimento.
Ao realizar baixas parciais de contas a pagar o campo desconto não é respeitado
471841
1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Tìtulos/Pagtos. de Contas 2 - Objetivo Rotina utilizada para pagamentos de títulos nas formas de acerto dinheiro, cheque, conta movimento e cantões. 3- Alteração Realizado alteração na regra para limpar o campo desconto, de modo que ao clicar em ‘Não’ na mensagem de recálculo de desconto, o campo ‘Desconto’ permaneça com o valor informado.
Sistema não está resumindo dados ICMS CST 051 quando parcialmente Diferido
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1 - Menu Agro3C » Notas »Manutenção 2 - Objetivo Envio pra SEFAZ e impressão das notas com CST 051 de forma reduzida e de forma integral 3- Alteração Foram realizadas alterações no sistema para permitir a configuração de envio de dados para o XML de forma reduzida e também na impressão da nota em PDF. Acesse o menu Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas Na Aba NFE tem a opção: Grupo ICMS51 Resumido, onde pode ser colocado SIM ou NÃO Onde o SIM vai resumir e imprimir somente a Base realmente tributável E onde NÃO, vai manter a totalidade na base Salve as alterações realizadas. E pode fazer a emissão de notas Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para impressão da base total ou da base reduzida de ICMS051.
Mensagem "INF is not a valid floating point value" sendo apresentada na tela de geração de NF's do Frota ao vincular placas com a realização do rateio linear
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Por meio desta rotina, pode-se emitir documentos do tipo nota fiscal no sistema, podendo eles controlar saldos e custos, contendo diversas parametrizações. Informando, sim, no campo Controla Notas ao salvar a nota fiscal no Agro3C o sistema irá gerar automaticamente uma nota de Despesa / Receita no módulo Frota. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de notas fiscais do Agro3C que controlam despesa, de modo a não apresentar a mensagem “INF is not a valid floating point value” para cadastros de placa que tenham placa mestre atrelada.
Sistema fecha ao clicar em 'Imprimir' na tela de Controle de Recepção Carregamento
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1 - Menu Sementes » Expedição » Controle de Recepção Carregamento 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema não finalize ao clicar em imprimir. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao clicar no botão de imprimir, o sistema habilite a tela de impressão e não seja finalizado.
Relatório de prestação de serviço emitindo valores pendentes e cobrados incorretamente
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1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Realizar correção dos valores totais retornados no relatório de prestação de serviço. 3- Alteração Foi realizado correção das variáveis retornadas no relatório de prestação de serviço, onde a mesma estava retornando alternadas. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Implementar TAG local de Entrega e Retirada no XML de NF-e
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Enviar a informação da Razão Social, CEP e País da pessoa local Entrega e Retirada para a SEFAZ 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma tarefa em que o sistema passa a enviar as informações da razão social, CEP e país da pessoa local Entrega e Retirada para o sistema da SEFAZ ao realizar o envio da nota fiscal para o sistema da Receita Federal.
Trigger de replicação do Centro de Custo Financeiro para o Contábil
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1 - Menu FinAgro » Configurações » Plano de Centro de Custo 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que quando o cliente realize algum cadastro ou edição na tela de plano de centro de custos, o sistema replique as alterações para o módulo contábil. 3- Alteração Foi implementado o ajuste para que quando o cliente realize o cadastro ou edição de planos de centro de custos, as modificações sejam replicadas ao módulo contábil na mesma formatação que foi cadastrada.
Relatório Ordens de Serviço do tipo Liga/Preparo » Valores duplicados
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1 - Menu AgroCafe » Relatórios » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço de liga e Preparo 2 - Objetivo O relatório de Ordem de Serviço de Liga e Preparo tem como finalidade apresentar as informações decorrentes da Ordem de Serviço de um ou vários produtores que foram gerados, assim mostrando, lotes para maquinários, Atividades, Serviços, quebras técnicas e entre outros. Foi identificado que quando um Produtor possuía mais de um certificado de qualidade no seu cadastro, ao visualizar este relatório as informações de Lotes aconteciam divergências, assim trazendo duplicidades, assim ocasionando dúvidas nestas impressões. 3- Alteração Realizado ajustes no Relatório , assim corrigindo as duplicidades referente a certificado informado nos lotes / cadastro de Produtores. 4 - Configuração N/D
[18/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Ajuste na tela de Consulta de Apontamentos para trazer os apontamentos de produtos acabados
1 - Menu Industria3C > Consultas > Consultas de Apontamentos 2 - Objetivo Visto que é possível realizar Apontamentos de Produto Acabado no sistema, surgiu a necessidade de consultar os apontamentos. Sendo assim, foi implementada dentro da rotina de consulta de apontamentos a possibilidade de filtrar os Apontamentos de Produto Acabado. 3- Alteração Após a implementação feita, é possível realizar a consulta de apontamentos de produto acabado e todas as informações referentes ao mesmo.
Pedidos entre estabs são gerados com o mesmo SEQENDERECO do pedido de origem
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando um pedido for gerado entre estabelecimentos, preencha o campo PEDCAB.SEQENDERECO com 0. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que quando um pedido for gerado entre estabelecimentos, o campo PEDCAB.SEQENDERECO seja preenchido com 0, passando a entender que sempre será o endereço principal da pessoa do estabelecimento por padrão.
Ajustar o valor total indexado exibido na rotina de pedidos do Agro3C
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1 - Menu Agro3C » Pedido » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que, ao incluir um frete com valor indexado seja feita a somatória no item corretamente. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para incluir o campo 'Frete Index' e garantir que, ao gerar um pedido com moeda indexadora, o valor informado no campo "Frete Index" seja expresso na moeda indexadora, em vez de reais. Esse valor será somado ao campo "Vlr. Tot. Prod. Index". Já o valor informado no campo "Frete" continua sendo em reais e deve ser somado ao campo "Valor total produtos".
Cadastros Gerais» Pessoas» Manutenção» Prestadores Sênior» Ajuste na quantidade de carácter do campo RG
360619
1 - Menu Agro3C » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Através da rotina é possível realizar o envio e recebimento de dados no que se refere ao cadastro de pessoas para o sistema da Senior, neste caso especificamente sobre cadastros de Terceiros. É um processo comum na empresa o contrato temporário de prestadores de serviço em época de safra onde a demanda por mão de obra é maior,Porém foi identificado que o campo RG permite apenas 9 dígitos, desta forma impossibilitando a conclusão do cadastro. Visto que teria que informar a mesma quantidade de caracteres igual ao campo Rg da tela principal , ou seja até 15 caracteres. 3- Alteração Realizado a melhoria no campo RG da aba Prestadores Sênior, assim podendo informar até 15 caracteres igual ao campo Rg da aba Principal 4 - Configuração N/D
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que a impressão ocorra sem cortes ou perda de informações quando utilizado casas decimais inferiores a 8 caracteres em ambos os formatos. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao imprimir os relatórios de pedidos no modo Analítico, tanto em formato retrato quanto paisagem, não ocorra corte ou perda de informações ao utilizar casas decimais com menos de 8 caracteres em ambos os formatos.
Gera Financeiro DAP - Financeiro DAP com valores divergentes
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1 - Menu Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o financeiro das notas pela rotina de 'Gera Financeiro Dap' não duplique as notas e retorne corretamente o valor da DAP na rotina. 3- Alteração Foi realizado correção para que ao ao realizar o financeiro das notas pela rotina de 'Gera Financeiro Dap' não duplique as notas e retorne corretamente o valor da DAP na rotina. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Ajustar o relatório "Recebimento de Leite Diário" para que seja possível exibir os valores de exames corretamente conforme origem
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1 - Menu Leite » Relatórios » Recebimento de Leite 2 - Objetivo O sistema possibilita a geração do relatório Recebimento de Leite Diário, que tem por objetivo principal demostrar os dados de recebimento de leite, de acordo com alguns filtros específicos, como por exemplo: Rota, Item, Data, Exames dentre outros. 3- Alteração Foi realizado um ajuste no relatório de Recebimento de Leite Diário. Para que o mesmo exiba corretamente os valores de exames pertencentes ao recebimento diário do leite, evitando a amostragem de valores sem decimais, que antes eram arredondados e impactavam negativamente a compreensão das informações.
Representatividade no boletim de sementes considerar casas decimais
465763
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do laboratório » Boletim de análise 2 - Objetivo Ajustar para Imprimir exatamente o valor da representatividade, indiferente se tiver ou não casas decimais. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao imprimir um Boletim de Análise o número da quantidade seja impresso exatamente com valor da representatividade, indiferente se tiver ou não casas decimais.
Retornando erro 'A consulta apresenta uma expressão inválida' ao pesquisar por contrato na rotina de Geração de Notas A Partir de Romaneios (Diferença)
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença 2 - Objetivo Realizar correção para que ao pesquisar contratos na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença, não retorne nenhum erro. *3 - Alteraçã*o Foi realizado correção para que ao pesquisar algum contrato na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença, não retorne nenhum erro. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Ajustar a importação manual de Transferência de Outros Estabs. para bloquear a edição do campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote
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1 - Menu Agro3c » Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs. 2 - Objetivo Ajustar a importação manual de Transferência de Outros Estabs. para bloquear a edição do campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote. 3- Alteração No processo de importação de NF’s de Transferência Pendentes não é mais possível alterar o campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote.
Criar a validação de “Valor Máximo- NF” por “Tipo de Documento”
464885
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Criar validação de valor máximo de Nota Fiscal por Tipo de Documento Validar se o valor total de nota fiscal esta maior que o valor máximo da NF-e definido no cadastro da empresa 3- Alteração Criar validação de valor máximo de Nota Fiscal por Tipo de Documento Para configurar a validação de valor máximo de nota fiscal por tipo de documento é necessário acessar o caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas, menu "Documentos Eletrônicos" e guia "NF-e". Nesta tela existem 4 (quatro) novos campos para configurar a validação de valor máximo nas notas fiscais:Valor Máximo NF-e Saída: Define qual o valor total máximo das notas fiscais de saída a serem incluídas no menu de manutenção das notas fiscais. Valor Máximo NF-e Entrada: Define qual o valor total máximo das notas fiscais de entrada a serem incluídas no menu de manutenção das notas fiscais. Tipo Doc. Valor Máximo NF-e Saída: Define quais os tipos de documento de saída a serem validados no menu de manutenção das notas fiscais para os documentos de tipo saída. Tipo Doc. Valor Máximo NF-e Entrada: Define quais os tipos de documento a serem validados no menu de manutenção das notas fiscais para os documentos de tipo entrada. Tipos de documento:N - Nota T - Nota de Transferência A - Nota A Fixar X - Nota de Fixação D - Nota de Devolução
Validar se o valor total de nota fiscal esta maior que o valor máximo da NF-e definido no cadastro da empresa Caso o valor total da nota fiscal fique maior que o definido nas configurações do cadastro da empresa é apresentado a seguinte mensagem ao tentar salvar o cadastro da nota fiscal: "NF-e com Valor Total superior ao permitido por este SEFAZ. Esta operação será cancelada até a regularização da mesma. Valor Total Máximo Permitido: {VALOR_MAXIMO}".
Ajustar nome do campo "Limite de informações do lote" na impressão da DANFE
453329
1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE 2 - Objetivo Alterar descrição do campo "Limita inf. Do Lote na DANFE?" para "Imprime inf. De Lote na DANFE?" 3- Alteração Houve uma alteração na descrição do campo "Limita inf. Do Lote na DANFE?" para "Imprime inf. De Lote na DANFE?", esse campo é utilizado para informar se na impressão DANFE será limitado as informações de lote da nota fiscal há até 2000 caracteres. Caso marcado com SIM: Será impresso as informações de lote da nota fiscal na DANFE com até 2000 caracteres, no XML continua o mesmo comportamento, enviando com no máximo 500 caracteres. Caso marcado com NÃO: Possui uma limitação de 500 caracteres.
Imposto fica gravado na tabela NFIMPOSTOCTB mesmo depois de excluir a nota
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que o sistema excluísse o imposto do banco de dados e não apenas do sistema. 3 – Alteração 3.1 – Foi Realizado um ajuste para que os impostos da nota fossem excluídos do banco de dados juntamente quando são excluídos do sistema.
Pedido sem "Pessoa" não aparece descrição de forma de pagamento e apresenta restrição por cidade
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1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que seja exibida a descrição da forma de pagamento do pedido, e ajustar para que possa salvar o pedido sem validar a localização quando não é informada a pessoa. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para exibir a descrição da forma de pagamento no campo correspondente do pedido e retirar a validação de restrição quando não há ‘Pessoa’ informada, será possível gerar o pedido. Caso seja informada a pessoa, as validações ocorrerão normalmente.
Conf. Cameras por Estabelecimento - Alteração de banco de dados [part1]
1 - Menu Agro3C » Romaneios 2 - Objetivo Realizar a implementação da nova rotina de configuração de câmeras por estabelecimento, além disso foi criado a funcionalidade do botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros) e criado novas tabelas e campos para gravação dos dados. 3- Alteração Foi realizado a implementação da nova rotina de configuração de câmeras por estabelecimento, além disso foi criado a funcionalidade do botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros) e criado novas tabelas e campos para gravação dos dados.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Access Violation ao alterar as classificações pelo botão de próximo.
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - Objetivo Dentro do Romaneio é possivel fazer o cadastro das classificações dos produtos. 3- Alteração Foi realizado um ajuste para que seja possivel o alterar entre as classificações pelo botão de próximo/Anterior no cadastro das classificações.
5/7 - Edições no termo de conformidade, laudo de vistoria e MAPA de produção/comercialização
429346
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Certificado de Sementes Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo Sementes » Produção » Laudo de Vistoria 2 - Objetivo Ajustar o layout da impressão dos documentos de Certificado de Sementes, Termo de Conformidade, Termo Aditivo e Laudo de Vistoria de acordo com a legislação do MAPA. 3- Alteração Feito os ajustes nos layouts da impressão dos documentos Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA no sistema e rastreabilidade; Criado o campo ‘Entidade Cert’ no cadastro de Laudo de Vistoria, será buscado por cadastro de pessoas que possuem RENASEM em seu cadastro. Se esse campo for preenchido, ao imprimir o Laudo de Vistoria será acrescentado as informações de 'Identificação da Entidade de Certificação' de acordo com a legislação do MAPA.
Transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais respeitar o tributo de nota de origem.
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais respeitar o tributo de nota de origem 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite na transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais seja respeitado o tributo de nota de origem, por exemplo, caso tenha valor de imposto ICMS na nota fiscal de origem, esse valor seja transportado para o campo Outras da nota fiscal de destino. Para isso é necessário que o campo "Transf. Saldo ICMS" do respectivo item de saldo ICMS esteja configurado como "Sim", esse campo pode ser encontrado através do menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba Tributação, subaba Tributação.
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível visualizar o relatório. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para seja possível visualizar o relatório de pedidos com o Modo de Impressão Analítico, Sintético e Apenas Resumo.
Ajustar analítica financeira para exibir lançamentos financeiros no LCDPR
460505
1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR) 2 – Objetivo 2.1 – Buscar e gerar os documentos que possuem a analítica ‘318’. 3 – Alteração 3.1 – foi corrigida a VSCONSULTA: SEL_LCDPR_PLANCA para que a mesma puxasse responsivamente os documentos que possuíssem a analítica ‘318’.
Validar peso desmembrado para que romaneio não fique com peso negativo
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção » Desmembrar 2 - Objetivo Realizar correção para que ao desmembrar o romaneio utilizando as opções sobre ‘Peso Líquido Sem Desconto’ e ‘Peso Bruto Sem Desconto’ irá validar o saldo do desmembramento negativo e retornará em tela uma mensagem informando o usuário. 3- Alteração Foi realizado correção para que ao desmembrar o romaneio utilizando as opções sobre ‘Peso Líquido Sem Desconto’ e ‘Peso Bruto Sem Desconto’ irá validar o saldo do desmembramento negativo e retornará em tela uma mensagem informando o usuário. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Contabilização na baixa da duplicata respeitar a conta da origem
457669
1 - Menu Expimp3C » Processos» Central de contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’ o sistema utilize na baixa as mesmas contas informadas no lançamento da nota fiscal. 3- Alteração Foi implementado o ajuste nas contas contábeis definidas na contabilização da baixa de duplicatas a pagar/receber quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’.
Erro ao emitir Relatório de Extrato de Veículos no Módulo FrotaAgro
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1 - Menu FrotaAgro3c » Relatórios » Extrato de Veículos; 2 - Objetivo Corrigir a mensagem de erro de campo 'CODIGODESPESADESC' que ocorria ao tentar emitir o relatório de Extrato de Veículos, no módulo Frota; 3- Alteração Após a alteração realizada, ao emitir o relatório de Extrato de Veículos a mensagem de erro de campo 'CODIGODESPESADESC' não é mais apresentada.
Falha Catastrofica' ao incluir lote de animais no CLAgro
459108
1 - Menu CLagro » Cadastros » Lotes » Lotes de animais 2 - Objetivo Ajustar o sistema para permitir incluir o cadastro de lote de animais. 3- Alteração Ajustado o sistema permitir incluir cadastros de lote de animais sem apresentar a mensagem de ‘Falha Catastrófica’.
Reteste > Adequar o Backflush ao novo controle das movimentações de saldos
nenhum
1 - Menu Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush 2 - Objetivo Os valores modificados por meio do backflush devem ser apresentados corretamente no relatório de consulta de movimentação de saldos. O saldo físico também deve estar coerente com o procedimento realizado. 3- Alteração Os saldos modificados por meio do backflush devem ser exibidos corretamente no relatório de consulta de movimentação. O saldo físico deve ser ajustado para refletir o valor correto. Na tabela MOVITEMAGRO, os valores de sobra devem ser apresentados com a letra 'S' no campo 'SOMADIMINUI' e com um valor positivo no campo 'QUANTIDADE'. As perdas devem ser exibidas com a letra 'D' no campo 'SOMADIMINUI' e com um valor negativo no campo 'QUANTIDADE'.
Cálculo para Benefícios Fiscais com operações de Diferimento CST de ICMS 051
456287
1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Cálculo para Benefícios Fiscais com operações de Diferimento CST de ICMS 051 3- Alteração Houve um ajuste no cálculo de imposto para CST igual a 051 e com a opção "Cálculo para Benefícios Fiscais" marcada com a opção "1- Por Dentro" na configuração de tributação que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. Para o cálculo do diferimento o sistema passa a respeitar o seguinte:Primeiro verifica a alíquota de ICMS conforme configurado na tributação no campo “Alíq. Por”; Caso não tenha alíquota informada no item, é verificado a “Alíquota por UF” para fazer o cálculo do Diferimento; Caso a opção “Cálculo para Benefícios Fiscais” estiver igual a “0- Por Fora” o cálculo para o Diferimento deve fazer o mesmo que é feito hoje. Mais informações sobre o Diferimento podem ser lidas da página 25 a 29 do Guia Prático de Escrituração - Incentivos e Benefícios Fiscais do Governo Estadual de Santa Catarina, no link a seguir: https://www.sef.sc.gov.br/servicos/assunto/108/Incentivos_Fiscais Exemplo do cálculo Por Dentro:
Valor da nota fiscal R$ 880,00 vProd Base de ICMS R$ 1.000,00 vBC Alíquota ICMS 12,00% pICMS Valor de ICMS R$ 0,00 vICMS Percentual de Redução da Base ICMS 0,00% pRedBC Alíquota por UF 12,00% Alíquota desonerado 0,88 Valor do ICMS diferido Operação R$ 120,00 vICMSOp Percentual de diferimento 100% pDif Valor do ICMS diferido R$ 120,00 vICMSDif
Não foi possível gravar o acerto ao importar liquidação da Sênior ao Agro
0
1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Senior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3- Alteração Foi realizado o tratamento da mensagem que é apresentada quando um título já está quitado ou sem saldo para baixa. 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. Caso não possua ambiente de teste, pode ser informado um xml diretamente na rotina, simulando a comunicação.
Dados adicionais e número do pedido não sendo impressos na nota fiscal
456100
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Caso houver observações nos pedidos vinculados a nota fiscal, as observações devem ser impressa na DANFE junto com as observações da nota fiscal (caso houver). 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que seja impresso as observações do(s) pedido(s) junto com as observações da nota fiscal (caso houver) na DANFE.
Falha no envio de pessoas ao sistema da Salesforce em quando logado em estabelecimentos diferente do 1001.
0
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de cadastros de pessoa 3- Alteração Foi realizado ajuste onde anteriormente as alterações nos cadastros de pessoa eram enviadas a Salesforce somente no estabelecimento 1001, após ajuste, independente do estabelecimento a alteração será enviada. 4 - Configuração Integração com a Salesforce devidamente configurada.
Campo Valor Unitário bloqueado na emissão de nota fiscal após vinculo com romaneio
456131
1 - Menu Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando a Venda Rápida esteja parametrizada como ‘Sim’ na configuração da nota, permita a alteração dos campos de valor unitário e valor total, respeitando a configuração da nota. 3- Alteração Foi ajustado para que quando a Venda Rápida esteja ativada, permita alterar os campos de valor unitário e valor total, respeitando a parametrização na configuração da nota.
Campo para informar pedágio e não integrar na base de PIS e COFINS nos fretes de compra para revenda
456119
1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Cadastro De Tarifa De Frete Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) Agro3C » CTRC » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Diminuir da base de PIS e COFINS o valor da tarifa 3- Alteração No cadastro da tarifa de frete, que pode ser acessado através do menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Cadastro De Tarifa De Frete, houve a criação de uma nova incidência com a opção igual a "3 - Diminuir da Base de Calculo de PIS e COFINS". No cadastro de CTRC, quando informado a tarifa de frete que possui a opção 3 - Diminuir da Base de Calculo de PIS e COFINS", então o sistema diminui o valor da PIS e COFINS do CTRC considerando o valor informado na tarifa de frete do CTRC.
Permitir vincular nota de trânsito após salvar o romaneio.
461358
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Realizar os ajustes quanto ao vínculo da nota de transporte na leitura de peso e romaneio. 3- Alteração Foi realizado os ajustes quanto ao vínculo da nota de transporte na leitura de peso e romaneio. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Validação de forma de pagamento em cache ao incluir pedido
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1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que a validação referente a forma de pagamento não fique em cache. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que ao gerar um pedido após ter cancelado outro que exigia informar a forma de pagamento antes do item, a mensagem “Atenção, a tabela de preço selecionada utiliza controle de correção por Número de Dias. Necessário informar uma forma de pagamento” não fique em Cache e apareça novamente bloqueando as ações do usuário. Após as alterações, o usuário poderá gerar o pedido e salvá-lo normalmente.
Mensagem de replicação de dados para outro estab fica em segundo plano na tela de Desconto/Itens
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneios » Desconto/Itens 2 - Objetivo O sistema possibilita o cadastro de descontos de itens nas configurações do romaneio. Esse cadastro pode ser replicado aos demais estabelecimentos. 3- Alteração Foi verificado que a tela que exibe a mensagem de replicação para outros estabelecimentos, após alguns segundos, fica em segundo plano, impossibilitando o usuário de selecioná-la. Foi ajustado para que a tela se comporte corretamente e essa situação não ocorra mais.
Itens iguais na mesma nota não somando quantidades na view da Corteva
453631
1 - Menu Views Corteva » CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM 2 - Objetivo Ajustar para que quando houver mais de uma nota com mais de uma vez o mesmo item com a mesma quantidade, na View devem ser agrupados os registros somando as quantidades. 3- Alteração Feitos os ajustes para agrupar registros na View da Corteva após geração de Nota Fiscal, será possível agrupar no banco de dados os itens registrados com a mesma quantidade e valor, as mesmas informações. Caso os itens sejam os mesmos, porém quantidade ou valores diferentes, serão registrados no banco separadamente. 4 - Configuração No banco de dados deve ser rodado o seguinte comando para criar a View: Firebird CREATE OR ALTER VIEW CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM AS WITH DADOS AS ( SELECT CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_VEN, CAST(COPY(PEDITEMNFITEM.NUMERO, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_PED, CAST(COPY(NFCAB.ESTAB, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_REV, CAST(COPY(ITEMAGRO.MARCA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_FAB, CAST(COPY(NFCFG.TIPODOCELETRONICO, 0, 2) AS VARCHAR(2)) AS MODL_VEN, CAST(COPY(FILIAL.CNPJ, 0, 14) AS VARCHAR(14)) AS EMIT_VEN, CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS NUME_VEN, (SELECT TEXTOPADRAO.Texto FROM CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.SERIE, 20) TEXTOPADRAO) AS SERI_VEN, (SELECT TEXTOPADRAO.Texto FROM CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.CHAVEACESSONFE, 44) TEXTOPADRAO) AS CHAV_VEN, CAST(COPY(NFCFG.FINNFE, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS FINA_VEN, NFCAB.DTEMISSAO AS DATA_VEN, COALESCE( (SELECT MAX(PDUPREC.DTVENCTO) FROM NFCABAGRFIN INNER JOIN FORMAPGTO ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO INNER JOIN AGRFIN ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN AGRFINDUPREC ON AGRFINDUPREC.SEQPAGAMENTO = AGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN PDUPREC ON PDUPREC.EMPRESA = AGRFINDUPREC.ESTAB AND PDUPREC.DUPREC = AGRFINDUPREC.DUPREC WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 5), (SELECT MAX(PDUPPAGA.DTVENCTO) FROM NFCABAGRFIN INNER JOIN FORMAPGTO ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO INNER JOIN AGRFIN ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN AGRFINDUPPAG ON AGRFINDUPPAG.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN PDUPPAGA ON PDUPPAGA.EMPRESA = AGRFINDUPPAG.ESTAB AND PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.ESTABFORNECEDOR AND PDUPPAGA.FORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.FORNECEDOR AND PDUPPAGA.DUPPAG = AGRFINDUPPAG.DUPPAG WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 6), NFCAB.DTEMISSAO) AS DATV_VEN, NFMSG.MSGTRIB AS OBSV_VEN, CAST(NULL AS VARCHAR(1000)) AS ORIG_VEN, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CODI_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS DESC_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(1)) AS TIPO_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS PRAZ_CON, CAST(CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.SIMBOLO END AS VARCHAR(20)) AS INDE_VEN, CAST(CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.NOMESING END AS VARCHAR(60)) AS DIND_VEN, CAST(NULL AS VARCHAR(2)) AS BUND_VEN, CAST(NULL AS NUMERIC(18,9)) AS COTA_VEN, CAST(COPY(CFOP_ITEM.CFOP, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS OPER_VEN, CAST(COPY(NFITEM.CFOP, 0,4) AS VARCHAR(4)) AS CFOP_VEN, CASE WHEN (NFCAB.STATUS = 'N') THEN 'A' ELSE 'C' END AS STAT_VEN, CAST(COPY(CLIENTE.CNPJF, 0,14) AS VARCHAR(14)) AS DEST_VEN, CAST(COPY(CFOP_ITEM.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_OPR, CAST(COPY(CFOP_ITEM.MOVIMENTO, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS SINA_OPR, CAST(COPY(NFCAB.NUMEROCM, 0, 20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CLI, --CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP, CAST(NFITEM.ITEM AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRO, CAST(COPY(ITEMAGRO.DESCRICAO, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_PRO, CAST(COPY(PCLASFIS.NCM, 0, 8) AS VARCHAR(8)) AS NCMP_PRO, CAST(COPY(ITEMAGRO.UNIDADE, 0, 10) AS VARCHAR(10)) AS UNID_PRO, CAST(ITEMAGRO.NROCODBAR AS VARCHAR(14)) AS BARR_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(15)) AS CIND_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS LOTE_IVN, CASE WHEN (ITEMAGRO.LOTECTRL = 'S') THEN 'S' ELSE 'D' END AS FSEM_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS TRAT_PRO, 0 AS TRIB_IVN, CAST(COPY(NFITEM.CULTURAID, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CUL, CAST(COPY(CULTURA.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_CUL, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CREC_IVN, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS DREC_IVN, CAST(NFITEM.VALORTOTAL AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN_AUX, CAST(NFITEM.VALORTOTAL - ((NFITEM.VALORTOTAL * NFDESC.VALORDESCONTO) / NFCAB.VALORPRODBRUTO) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN_AUX, CAST(NFITEM.QUANTIDADE AS NUMERIC(18,3)) AS QTDE_IVN, NULL AS CODI_VED, NULL AS NOME_VED, NULL AS CPFC_VED, NULL AS ENCO_IVN, NULL AS NUME_IVN, NULL AS BAIR_IVN, CAST(COPY(COALESCE(END_ALT.COMPLEMENTO, CLIENTE.COMPLEMENTO), 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS COMP_IVN, NULL AS CEPC_IVN, CAST( CASE WHEN (NFCAB.SEQENDERECO > 0) THEN LPAD(UFALT.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEALT.IBGE, 5, '0') ELSE LPAD(UFPRINC.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEPRINC.IBGE, 5, '0') END AS VARCHAR(7)) AS MUNI_IVN, NFCAB.SEQNOTA , NFITEM.SEQNOTAITEM FROM NFCAB LEFT JOIN NFMSG ON NFMSG.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFMSG.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA LEFT JOIN CONFAGROE ON CONFAGROE.ESTAB = NFCAB.ESTAB LEFT JOIN NFDESC ON NFDESC.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFDESC.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA INNER JOIN NFITEM ON NFITEM.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFITEM.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA LEFT JOIN PEDITEMNFITEM ON PEDITEMNFITEM.ESTABNOTA = NFITEM.ESTAB AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTA = NFITEM.SEQNOTA AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTAITEM = NFITEM.SEQNOTAITEM LEFT JOIN CFOP CFOP_ITEM ON CFOP_ITEM.CFOP = NFITEM.CFOP INNER JOIN ITEMAGRO ON ITEMAGRO.ITEM = NFITEM.ITEM INNER JOIN MOEDA ON COALESCE(NFCAB.MOEDA, 0) = MOEDA.MOEDA INNER JOIN NFCFG ON NFCFG.NOTACONF = NFCAB.NOTACONF LEFT JOIN CULTURA ON CULTURA.CULTURAID = NFITEM.CULTURAID LEFT JOIN CONTAMOV REPRESENTANTE ON REPRESENTANTE.NUMEROCM = NFCAB.REPRESENT INNER JOIN CONTAMOV CLIENTE ON CLIENTE.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM LEFT JOIN ENDERECO END_ALT ON END_ALT.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM AND END_ALT.SEQENDERECO = NFCAB.SEQENDERECO INNER JOIN FILIAL ON FILIAL.ESTAB = NFCAB.ESTAB INNER JOIN PCLASFIS ON PCLASFIS.CLASFISCAL = ITEMAGRO.CLASFISCAL LEFT JOIN CIDADE CIDADEPRINC ON CIDADEPRINC.CIDADE = CLIENTE.CIDADE LEFT JOIN UF UFPRINC ON UFPRINC.UF = CIDADEPRINC.UF LEFT JOIN CIDADE CIDADEALT ON CIDADEALT.CIDADE = END_ALT.CIDADE LEFT JOIN UF UFALT ON UFALT.UF = CIDADEALT.UF ) SELECT CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, NUME_VEN, SERI_VEN, FINA_VEN, DATA_VEN, DATV_VEN, OBSV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, TIPO_CON, DESC_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN, BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, --CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP, CODI_PRO, DESC_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL, DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, CAST(SUM(PBRU_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN, CAST(SUM(PLIQ_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN, CAST(SUM(QTDE_IVN) AS NUMERIC(18,4)) AS QTDE_IVN, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, MODL_VEN, EMIT_VEN, CHAV_VEN, NCMP_PRO, ENCO_IVN, NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN FROM DADOS GROUP BY CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, MODL_VEN, EMIT_VEN, NUME_VEN, SERI_VEN, CHAV_VEN, FINA_VEN, DATA_VEN, DATV_VEN, OBSV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, DESC_CON, TIPO_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN, BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, CODI_PRO, DESC_PRO, NCMP_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL, DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, PBRU_IVN_AUX, PLIQ_IVN_AUX, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, ENCO_IVN, NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN
Oracle CREATE OR REPLACE VIEW CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM AS WITH DADOS AS ( SELECT CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_VEN, CAST(COPY(PEDITEMNFITEM.NUMERO, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_PED, CAST(COPY(NFCAB.ESTAB, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_REV, CAST(COPY(ITEMAGRO.MARCA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_FAB, CAST(COPY(NFCFG.TIPODOCELETRONICO, 0, 2) AS VARCHAR(2)) AS MODL_VEN, CAST(COPY(FILIAL.CNPJ, 0, 14) AS VARCHAR(14)) AS EMIT_VEN, CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS NUME_VEN, CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.SERIE, 20) AS SERI_VEN, CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.CHAVEACESSONFE, 44) AS CHAV_VEN, CAST(COPY(NFCFG.FINNFE, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS FINA_VEN, NFCAB.DTEMISSAO AS DATA_VEN, COALESCE ( ( SELECT MAX(PDUPREC.DTVENCTO) FROM NFCABAGRFIN INNER JOIN FORMAPGTO ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO INNER JOIN AGRFIN ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN AGRFINDUPREC ON AGRFINDUPREC.SEQPAGAMENTO = AGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN PDUPREC ON PDUPREC.EMPRESA = AGRFINDUPREC.ESTAB AND PDUPREC.DUPREC = AGRFINDUPREC.DUPREC WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 5 ), (SELECT MAX(PDUPPAGA.DTVENCTO) FROM NFCABAGRFIN INNER JOIN FORMAPGTO ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO INNER JOIN AGRFIN ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN AGRFINDUPPAG ON AGRFINDUPPAG.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO INNER JOIN PDUPPAGA ON PDUPPAGA.EMPRESA = AGRFINDUPPAG.ESTAB AND PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.ESTABFORNECEDOR AND PDUPPAGA.FORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.FORNECEDOR AND PDUPPAGA.DUPPAG = AGRFINDUPPAG.DUPPAG WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 6), NFCAB.DTEMISSAO ) AS DATV_VEN, CAST(NULL AS VARCHAR(1000)) AS ORIG_VEN, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CODI_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS DESC_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(1)) AS TIPO_CON, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS PRAZ_CON, CAST( CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.SIMBOLO END AS VARCHAR(20)) AS INDE_VEN, CAST( CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.NOMESING END AS VARCHAR(60)) AS DIND_VEN, NULL AS BUND_VEN, CAST(NULL AS NUMERIC(18,9)) AS COTA_VEN, CAST(COPY(CFOP_ITEM.CFOP, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS OPER_VEN, CAST(COPY(NFITEM.CFOP, 0,4) AS VARCHAR(4)) AS CFOP_VEN, CASE WHEN (NFCAB.STATUS = 'N') THEN 'A' ELSE 'C' END AS STAT_VEN, CAST(COPY(CLIENTE.CNPJF, 0,14) AS VARCHAR(14)) AS DEST_VEN, CAST(COPY(CFOP_ITEM.NOME, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_OPR, CAST(COPY(CFOP_ITEM.MOVIMENTO, 0, 1) AS VARCHAR(1)) AS SINA_OPR, CAST(COPY(NFCAB.NUMEROCM, 0, 20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CLI, --CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP, CAST(NFITEM.ITEM AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRO, CAST(COPY(ITEMAGRO.DESCRICAO, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_PRO, CAST(COPY(PCLASFIS.NCM, 0, 8) AS VARCHAR(8)) AS NCMP_PRO, CAST(COPY(ITEMAGRO.UNIDADE, 0, 10) AS VARCHAR(10)) AS UNID_PRO, CAST(ITEMAGRO.NROCODBAR AS VARCHAR(14)) AS BARR_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(15)) AS CIND_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS LOTE_IVN, CASE WHEN (ITEMAGRO.LOTECTRL = 'S') THEN 'S' ELSE 'D' END AS FSEM_PRO, CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS TRAT_PRO, 0 AS TRIB_IVN, CAST(COPY(NFITEM.CULTURAID, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CUL, CAST(COPY(CULTURA.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_CUL, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CREC_IVN, CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS DREC_IVN, CAST(NFITEM.VALORTOTAL AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN_AUX, CAST(NFITEM.VALORTOTAL - ((NFITEM.VALORTOTAL * NFDESC.VALORDESCONTO) / NFCAB.VALORPRODBRUTO) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN_AUX, CAST(NFITEM.QUANTIDADE AS NUMERIC(18,3)) AS QTDE_IVN, NULL AS CODI_VED, NULL AS NOME_VED, NULL AS CPFC_VED, NULL AS ENCO_IVN, NULL AS NUME_IVN, NULL AS BAIR_IVN, CAST(COPY(COALESCE(END_ALT.COMPLEMENTO, CLIENTE.COMPLEMENTO), 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS COMP_IVN, NULL AS CEPC_IVN, CAST( CASE WHEN (NFCAB.SEQENDERECO > 0) THEN LPAD(UFALT.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEALT.IBGE, 5, '0') ELSE LPAD(UFPRINC.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEPRINC.IBGE, 5, '0') END AS VARCHAR(7) ) AS MUNI_IVN, NFITEM.ESTAB, NFITEM.SEQNOTA FROM NFCAB, CONFAGROE, NFDESC, NFITEM, PEDITEMNFITEM, ITEMAGRO, MOEDA, CFOP CFOP_ITEM, CONTAMOV CLIENTE, CULTURA, CONTAMOV REPRESENTANTE, NFCFG, ENDERECO END_ALT, FILIAL, PCLASFIS, CIDADE CIDADEPRINC, UF UFPRINC, CIDADE CIDADEALT, UF UFALT --LEFT JOIN CONFAGROE WHERE CONFAGROE.ESTAB(+) = NFCAB.ESTAB --LEFT JOIN NFDESC AND NFDESC.ESTAB(+) = NFCAB.ESTAB AND NFDESC.SEQNOTA(+) = NFCAB.SEQNOTA --INNER JOIN NFITEM AND NFITEM.ESTAB = NFCAB.ESTAB AND NFITEM.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA --LEFT JOIN PEDITEMNFITEM AND PEDITEMNFITEM.ESTABNOTA(+) = NFITEM.ESTAB AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTA(+) = NFITEM.SEQNOTA AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTAITEM(+) = NFITEM.SEQNOTAITEM --INNER JOIN ITEMAGRO AND ITEMAGRO.ITEM = NFITEM.ITEM --INNER JOIN MOEDA AND COALESCE(NFCAB.MOEDA, 0) = MOEDA.MOEDA --LEFT JOIN CFOP CFOP_ITEM AND CFOP_ITEM.CFOP(+) = NFITEM.CFOP --INNER JOIN CONTAMOV CLIENTE AND CLIENTE.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM --LEFT JOIN CULTURA AND CULTURA.CULTURAID(+) = NFITEM.CULTURAID --LEFT JOIN CONTAMOV REPRESENTANTE AND REPRESENTANTE.NUMEROCM(+) = NFCAB.REPRESENT --INNER JOIN NFCFG AND NFCFG.NOTACONF = NFCAB.NOTACONF --LEFT JOIN ENDERECO END_ALT AND END_ALT.NUMEROCM(+) = NFCAB.NUMEROCM AND END_ALT.SEQENDERECO(+) = NFCAB.SEQENDERECO --INNER JOIN FILIAL AND FILIAL.ESTAB = NFCAB.ESTAB --INNER JOIN PCLASFIS AND PCLASFIS.CLASFISCAL = ITEMAGRO.CLASFISCAL --LEFT JOIN CIDADE CIDADEPRINC AND CIDADEPRINC.CIDADE(+) = CLIENTE.CIDADE --LEFT JOIN UF UFPRINC AND UFPRINC.UF(+) = CIDADEPRINC.UF --LEFT JOIN CIDADE CIDADEALT AND CIDADEALT.CIDADE(+) = END_ALT.CIDADE --LEFT JOIN UF UFALT AND UFALT.UF(+) = CIDADEALT.UF -- AND NFCAB.ESTAB IN (:SUBSTITUIAR_PELO_FILIAL) -- AND ITEMAGRO.MARCA IN (:SUBSTITUIR_PELA_MARCA) -- AND NFCAB.NOTACONF IN (:SUBSTITUIR_PELA_CONFNOTA) ) SELECT CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, NUME_VEN, SERI_VEN, FINA_VEN, DATA_VEN, DATV_VEN, -- Feito subselect pois o oracle nao permite GROUP BY com CLOB (SELECT MSGTRIB FROM NFMSG WHERE NFMSG.ESTAB = Dados.ESTAB AND NFMSG.SEQNOTA = Dados.SEQNOTA ) AS OBSV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, TIPO_CON, DESC_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN, BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, CODI_PRO, DESC_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL, DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, CAST(SUM(PBRU_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN, CAST(SUM(PLIQ_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN, CAST(SUM(QTDE_IVN) AS NUMERIC(18,4)) AS QTDE_IVN, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, MODL_VEN, EMIT_VEN, CHAV_VEN, NCMP_PRO, ENCO_IVN, NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN FROM DADOS GROUP BY CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, MODL_VEN, EMIT_VEN, NUME_VEN, SERI_VEN, CHAV_VEN, FINA_VEN, DATA_VEN, DATV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, DESC_CON, TIPO_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN, ESTAB, BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, CODI_PRO, DESC_PRO, NCMP_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL, DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, PBRU_IVN_AUX, PLIQ_IVN_AUX, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, ENCO_IVN, NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN, SEQNOTA
Comando para pesquisar no banco Firebird: SELECT * FROM CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM WHERE CODI_PRO = 474 AND DATA_VEN = cast('2023-05-06' AS date)
CODI_PRO - Código do item para consulta. cast() - Data para consulta. Comando para pesquisar no banco Oracle: SELECT * FROM CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM WHERE DATA_VEN = to_date('2023-05-11','YYYY-MM-DD')
Erro 'Could not convert variant of type String into type Double' ao realizar a exclusão de classificação
0
1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações 2 - Objetivo Realizar correção para que ao excluir uma classificação não retorne o erro Could not convert variant of type String into type Double . 3- Alteração Foi realizado correção para que ao excluir uma classificação não retorne o erro Could not convert variant of type String into type Double. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
5/5 - Campos específicos do cadastro do item e da pessoa na exportação dos arquivos
0
1 - Menu ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer 2 - Objetivo Criar uma rotina para exportar os arquivos da Bayer 3- Alteração Criado a rotina Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer no módulo ExpImp para a exportação dos arquivos da bayer; Ao exportar os arquivos, serão gerados na pasta de acordo com a configuração informada no campo ‘Configuração’.
Substituição de nomenclatura do campo "Cultura" e forma de inclusão em lançamento de pedidos
452995
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que a nomenclatura do campo 'Cultura' seja substituído por 'Cultura Produzida’, e para que o sistema valide os defensivos ao preencher o campo 'Cultura Produzida’. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que a nomenclatura do campo 'Cultura' seja substituída por 'Cultura Produzida’, e para que ao emitir um pedido de um item defensivo, o sistema não puxe a cultura informada no campo 'Cultura Produzida’ para a Aba ‘Produtos’, o usuário deverá informar para qual cultura e diagnóstico o item será destinado. Caso o item não possua MA, não seja um defensivo, o sistema funcionará normalmente trazendo a cultura informada na Aba ‘Gerais’ para a cultura do item na Aba ‘Produtos’
Ajustar o aviso / bloqueio do controle de datas das Notas de Despesas e Receitas do Frota, tomando como base a "Data de Entrada / Saída"
440157
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » 6 - Data de Validade » Notas Desp. Rec. (Frota) » Datas Válidas FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas 2 - Objetivo O sistema possibilita o lançamento e/ou manutenção das notas de despesa e receita, que consiste basicamente em um rateio do valor informado para os veículos da frota. 3- Alteração Foi realizado um ajuste a fim do sistema considerar a Data de Entrada/Saída de como parâmetro para validar se a data corresponde a período de validade cadastrado nas configurações gerais do Agro.
Alteração de nomenclatura de campos "Agrotóxico" para "Defensivo"
0
1 - Menu Agro3C » Diversas Reag3C » Diversas 2 - Objetivo Ajustar para que todos os Campos, Abas, Botões, Hints, Filtros, Mensagens, etc, que possuam nomenclatura ‘Agrotóxico’ em tela, sejam substituídos por ‘Defensivos’. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para substituir as nomenclaturas ‘Agrotóxico’ para ‘Defensivo’.
Disponibilizar a opção "Utiliza Moeda Indexado" na importação do XML
379563
1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe" Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "11. NF's A Partir De" Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Disponibilizar a opção "Utiliza Moeda Indexador?" na importação do XML 3- Alteração Houve a criação de um novo campo chamado "Utiliza Moeda Indexador?" que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe". Quando essa opção na configuração de nota fiscal esta informada como "Sim" então possibilita o usuário informar a moeda indexadora na rotina de importação do XML. Quando informado a moeda indexadora no Pedido, os campos "Valida Vlr XML x A Partir De", “Valida Qtde XML x A Partir De“ ou “Valida Vcto XML x A Partir De” da configuração da nota fiscal esteja diferente de "0 - Não valida" e realizado o A Partir De entre o Pedido e a Nota Fiscal, então será priorizado a moeda indexadora informada no Pedido.
Habilitar campo de referencia manual em notas de exportação
438759,4918
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Habilitar campo de referência manual de notas fiscais em todas as configurações de nota. 3- Alteração Foram realizadas algumas alterações no sistema para habilitar a opção de incluir uma referência manual em todos os tipos de notas fiscais. Antes dessa alteração era possível referenciar notas fiscais somente em notas fiscais de devolução. Para habilitar essa opção acesse o menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '11. NF's A Partir De' » Campo 'Permitir Referência Manual' igual a 'Sim'. Então ao gerar a nota fiscal irá abrir a tela para estar realizando o vínculo entre as notas fiscais, sendo necessário preencher com as informações referente à nota a ser vinculada.
Não fica salvo o acerto financeiro da nota quando utilizado cliente impressão e baixa de documentos pendentes
451570
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 4-NF FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento 2 - Objetivo O sistema tem a possibilidade de configurar para que na emissão ou entrada de nota fiscal seja informado o Cliente Impressão, que caso for parametrizado pode-se usar o mesmo para efetuar o acerto financeiro da nota. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na baixa de documentos pendentes do acerto financeiro da nota. Para que (quando utilizamos Cliente Impressão) e fazemos um estorno do valor da nota fiscal, o mesmo seja feito corretamente para a conta movimento da pessoa Cliente Impressão.
Relatorio pluggin Demonstrativo Fisico/ Financeiro Produtor não mostra saldo negativo do produtor
421542
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Demonstrativo Fisico/ Financeiro Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que retorne os saldos negativos dos produtores, além de não retornar no relatório Demonstrativo Físico/ Financeiro Produtor os saldos zerados. 3- Alteração Foi realizado correção para retornar os saldos negativos dos produtores, além de não retornar no relatório Demonstrativo Físico/ Financeiro Produtor os saldos zerados. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Cancelamento de Pedidos vencidos Com Agendamento na Rotina Ração
440538
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Pedidos » Cancelamento de Pedidos Vencidos 2 - Objetivo Ajustar para que na rotina de cancelamento de pedidos vencidos, os que possuírem algum agendamento de produção de ração não sejam cancelados. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao selecionar pedidos vencidos para serem cancelados, o sistema valide se o pedido contém algum agendamento para produção de ração, caso ele possua algum agendamento o pedido não poderá ser cancelado, mostrando uma mensagem de que ele está vinculado com um agendamento de ração.
Remover a mensagem relacionada a rotina 'Contabilidade - Contábil Windows'
0
1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Remover a seguinte mensagem ao habilitar o parâmetro ‘Usa Múltiplo Rat. CC por Item’: “ATENÇÃO! Essa opção de rateio de centro de custo múltiplo Para os itens da nota e compatível somente com a Contabilização de lançamentos através da Central Contábil, Caso sua contabilidade ainda utilize a Rotina ‘contabilidade - Contábil Windows’ você poderá ter lançamentos Inconsistentes, em caso de dúvidas consulte seu Contador ou Suporte Viasoft antes de ativar FILA opção!” 3- Alteração Ajustado o sistema para que quando na configuração de nota fiscal, o parâmetro “Usa Múltiplo Rat. CC por Item” estiver definido como “sim”, o sistema não deve apresentar a mensagem citada acima.
Gerar Notas de produtor a partir de Contra Nota com valores zerados
383427
1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Gerar Nota de Produtor a Partir de Contra Nota com valores zerados 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite a criação de nota de produtor a partir de contra nota com valores zerados. Na configuração da nota fiscal, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, foi criado um parâmetro na aba "11. NF's a Partir De" chamada de "Conf. NFP Automático". Nesse campo é necessário informar a configuração de nota fiscal de contra nota, ou seja, a configuração de nota fiscal de produtor. Após parametrizado a configuração de NFP Automático, pode ser utilizado a rotina de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção para criar a contra nota em que será gerado automaticamente a nota fiscal de produtor com os valores zerados. Para isso é importante que seja considerado as seguintes regras:A configuração de nota fiscal de produtor deve estar informada no campo "Conf. NFP Automático" da configuração de nota fiscal de origem; A Contra Nota tem que estar autorizada; A contra nota tem que ter 1 (uma) única nota fiscal de produtor informada na aba de Notas de Produtor.
Seguindo as regras acima, a NFP será criada de forma automática e depois de alguns segundos será apresentado um popup no lado direito inferior da tela dizendo se a nota foi gerada com sucesso ou não. Outro ponto importante a ser destacado, é que a contra nota não pode ser cancelada caso tenha uma nota fiscal de produtor vinculada. Caso o processo de cancelamento da contra nota seja feito com uma nota fiscal de produtor vinculada a mesma a seguinte mensagem será mostrada: "Aviso: Não é possível prosseguir com o cancelamento dessa NF. Causa: Existe uma Nota de Produtor Rural gerada a partir da NF. Atual. Solução: Será necessário realizar primeiramente a exclusão da NF de Sequência X".
Relatório de romaneio entrada e saída sintético não está imprimindo endereço do romaneio corretamente
448388,5019
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Romaneio » Romaneio de Entrada e Saída 2 - Objetivo Ajustar para listar corretamente o endereço que constar no romaneio nos relatórios de Romaneio de Entrada e no de Saída. 3- Alteração Foi ajustado para listar corretamente o endereço que constar no romaneio nos relatórios de Romaneio de Entrada e no de Saída.
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias. 3- Alteração Ajustados os processos de geração de boleto e remessa/retorno de cobrança bancária CNAB400 do banco 653 - Voiter, seguindo o leiaute fornecido
Violação de acesso na tabela AGPDFFILA impossibilitando a exclusão do registro
0
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Rotina utilizada para manutenção de tarefas agendadas do Servidor XE 3- Alteração Foi realizado o ajuste de um problema onde caso houvesse uma informação inconsistente no registro da nota fiscal o PDF era gerado nos meus documentos da máquina, era apresentado violação de acesso no ServerXE e o PDF não era inserido no banco e o PDF não era apagado da pasta . 4 - Configuração Possuir o ServerXE devidamente configurado.
Peso Dosado à Maior ou Menor deve sempre ser faturado na venda ao invés da Bonificação
0
1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - Objetivo Ajustar para que quando houver peso excedido ou menor que o planejado em planejamentos que possuem pedidos de bonificação e venda juntos, sejam adicionados ou descontados apenas na nota de venda. 3- Alteração Ajustado para quando houver pedidos de bonificação e venda no mesmo planejamento, a quantidade excedida será aplicada somente na nota de venda e na nota de bonificação com a quantidade que realmente foi planejada; Quando houver pesagem/faturado menor que o planejado será descontado apenas na nota de venda. 3 - CONFIGURAÇÃO Foi criado uma configuração para identificar pedidos de bonificação em: Agro » Pedidos » Configuração » Aba Principal, campo Tipo Pedido
Alterar a data/hora da última atualização do cadastro de pessoa, ao executar a rotina "Carteira de Clientes"
437840
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Carteira de Clientes 2 - Objetivo Ajustar para que os campos ULTALT e DTALTERACAO das tabelas PPESCLI e CONTAMOV no banco de dados, sejam alteradas ao atualizar o representante no cadastro da pessoa. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao alterar o representante pelo Cadastro da Pessoa ou pela Carteira de Clientes, os campos ULTALT e DTALTERACAO das tabelas PPESCLI e CONTAMOV no banco de dados, sejam atualizados para a data e hora da última alteração.
1 - Menu Agro3C» Notas » Manutenção Agro3C» Configurações » Configurações » Agro - Aba Impostos 2 - Objetivo Permitir a importação de notas com ICMS ST, por XML, e contabilizar os valores de ICMS ST, como contribuinte substituido. 3 - Alterações Houve a criação de um campo para informar se a empresa é Contribuindo Substituido ou não no menu Agro3C» Configurações » Configurações » Agro - Aba Impostos.
Tela de lotes não habilitada para eventos via Script
0
1 - Menu Tela de lotes (uPegaLote) Agro3C » Notas » Manutenção » Lotes do Item Agro3C » Pedidos » Manutenção » Lotes do Item 2 - Objetivo Habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, para criar personalizações. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, após realizar as configurações no novo Licenciamento, será possível criar personalizações na tela através de execuções. Caso o Estabelecimento não possua o VsScripter contratado, não será possível personalizar as telas.
Validação de endereço alternativo nos cadastros de Equipamentos e Bônus X Pessoas (Leite)
398341
1 - Menu Leite3c » Cadastros » Bônus » Bônus X Pessoas Leite3c » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Pessoas Leite3c » Processos » Formação do Preço de Leite Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite 2 - Objetivo Quando os produtores listados no faturamento das coletas possuam Bonus ou Equipamentos cadastrados em endereços alternativos. Então na rotina de formação do preço do leite o sistema deve calcular corretamente o valor do bônus e dos equipamentos para todos os endereços cadastrados do produtor. 3- Alteração Alterado o comportamento do cadastro da pessoa para contemplar o campo denominado Endereço Alternativo, se caso o produtor tiver bonificações cadastradas em endereços alternativos então o processo de Formação do Preço do Leite deve considerar as bonificações para os diferentes endereços no cálculo do preço, respeitando o endereço da coleta.
1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração 2 - Objetivo Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém. Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL. Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato. Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS. 3- Alteração Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo. Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream Reserva Saldo do Item?: 0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo. 1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas. Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream *Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço. *Permite Saldo Negativo?: 0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem: Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream 1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream 4 - Configuração Para permitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim 04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo. Para Nãopermitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não 04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.
Após salvar pedido, o número de cabeças informado é deletado do referido campo
442656
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema para que seja mantido a quantidade de cabeças informado no pedido, sem que seja excluído do campo ao recarregar o formulário e para que nas notas fiscais sejam replicados a quantidade de cabeças à baixar de acordo com a quantidade informada, tanto a partir de pedidos quanto notas. 3- Alteração Ajustado o sistema para que não exclua a quantidade de cabeças do pedido ao recarregar o formulário; No ‘a partir de’ das notas, será replicado a quantidade de cabeças à baixar conforme a quantidade de itens a serem baixados, tanto a partir de pedidos quanto notas; Se tentar baixar uma quantidade de cabeças maior que a quantidade disponível, será apresentado a seguinte mensagem:
1 - Menu Mercado » Produtos » Produtos 2 - Objetivos Correção das informações de parâmetros configurados nos produtos sendo integradas entre Viasuper - AgroTitan. 3- Alteração Criado um novo campo no Agrotitan para a integração 3.0. para que apresente e replique os dados do motivo da inativação.
Sistema interrompe a inserção dos dados em banco no momento em que atinge 27 registros
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro3C » Configurações » Configuração » Agro 2 - Objetivo A partir de agora, o Sistema Agro permite que o usuário escolha onde deseja gravar as notas fiscais, em disco ou no banco de dados. Além disso, os arquivos serão salvos em formato binário no banco de dados, tornando mais fácil o acesso e a transformação em PDF. Outra opção é salvar a DANFE em PDF diretamente no disco. Com essa nova funcionalidade, o Sistema Agro torna-se ainda mais completo e eficiente para gerenciar as operações agrícolas. 3- Alteração Realizado ajuste na job para processar PDF’s não gerados, onde anteriormente eram somente gerados nos meus documentos da máquina mas não eram inseridos na tabela do banco de dados, também permaneciam em disco, essa questão foi ajustada. 4 - Configuração É necessário configurar o sistema para isso. Para fazer isso: Vá até menu Configurações » Configuração » Agro » NFe e marcar o parâmetro Gravar Pdf em como banco de dados: Unable to embed resource: zBOQG7__F7Q0cKpLpFwdyli64ODUYcMEXNUUmJx9s8TkwTvJjZ3zQztli3UTW37IhN-_dMS39kNT4wj1aUC4X0jCXjeZ6nEUCkCENs0kyzY8tmBa1rXCYeoLvd9vs9kmGP8rgLAv-R9P of type application/octet-stream Também é necessário definir nas configurações de nota que deseja para gerar PDF das mesmas, para isso acesse: Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 . NFe/NFCe e marcar “1- Sim” no campo Permite gravar PDF/DANFE: Unable to embed resource: raFCw8w-MShQWjJcsFRnxQ2P4P5jAWC-5tpaZqbL7Qs-pnB0rryL2Q92z_rpp3APlWTxM_p1n95GO3BVnAMFzlwACQLivq-kdMKIwx2udIHEyExP0He5X3bogeuTeSCm2aQu-4321VNf of type application/octet-stream Acesse Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas e adicionar a rotina 040 - Processar PDF não armazenado, na aba Configuração a opção Processar todas notas geradas: Unable to embed resource: nk6KFIBK-eSU66FxF9D7TRkcNzYLk59k4v61LpHxkZ_XVMr-0bc9-nn3JxwANMLk2U4tRq1t3zk2vEDFyAk6Gwk2Zs7v7W_r0Ysl8JpMEWG5ihTOoQVst292Tn8NQeFmIhqEMMHQMOFx of type application/octet-stream Unable to embed resource: IHhm-vducihrj_5GDyA5FDWlb6YiEGYvOm6dc2ZB2WXSN0qsHcZLaG_d59bxgTZYUta0Maa8qGg89LPjU-oGaend_lbYCGcPxuIC7mT6CwsuKwQANfB6RXYG-X1FoxuheLVgNkh0L40D of type application/octet-stream
Nota gerar a partir da Entrega de pedidos gerando informações incorretas na tabela Nota Resumo
0
1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos 2 - Objetivos Ajustar o cálculo do CUS_MEDIO_TOT (Custo Médio Total) ao gravar na tabela NOTARESUMO quando for utilizado a rotina de entrega de pedidos. 3- Alteração Ajustado no sistema para calcular o valor total de custo médio corretamente utilizando o cálculo “quantidade tributada * custo médio”.
Erro de FK quando utilizado mais de um estabelecimento na mensagem de alteração no preço de venda
440338
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) 2 - Objetivo Ajustar a validação do campo ‘Estabelecimento’ para que valide quando há mais de um estabelecimento por campo, e impeça de ser salvo. 3- Alteração Feitos os ajustes necessários a fim de corrigir a validação para que quando o campo ‘Estabelecimento’ conter mais de um Estab. por campo, ser apresentada a mensagem “É possível informar somente um estabelecimento por vez. Adicione outra linha para informar mais estabelecimentos!”, instruindo como deve ser feito e impedindo de salvar da tal forma.
1 - Menu Mercado » Processos » Central de transferências 2 - Objetivos Realizados ajustes na consulta para evitar a exibição de mensagens de impedimento ao abrir a rotina de central de transferências. 3- Alteração Ajustada a vsconsulta SEL_MERC_CENTRALTRANSFNOTAREC_AGRO na qual roram removidos os caracteres não ASCII.
1 - Menu SyncJet Mercado » Processos» Nota » Nota Fiscal Mercado » Processos» Pedidos» Recepção de Pedidos Mercado » Processos» Pedidos» Entrega de Pedidos Mercado » Estoque» Inventário de Estoque Mercado » Estoque» Ajuste de Estoque Mercado » Estoque» Transferências» Transferência para Troca/ Devolução Mercado » Estoque» Transferências» Transferência para Produção Mercado » Estoque» Transferências» Transferências entre Filiais 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Nas rotinas citadas, onde há a gravação de uma NOTA, passamos a gravar na nova coluna (ORIGEM_PROC = Origem Processo - Tabela NOTA) a rotina que originou esse registro. Os valores implementados foram: SYNCJET ENTREGA DE PEDIDO RECEPÇÃO DE PEDIDO NOTA AJUSTE DE ESTOQUE TRANSFERÊNCIA ENTRE LOCAIS DE ESTOQUE TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS TRANSFERÊNCIA PARA TROCA/DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA PARA PRODUÇÃO /trunk/Viasuper/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/345.comando /trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Cadastros/UCNota.pas /trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uAjusteEstoque.pas /trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uEntregaPedido.pas /trunk/Viasuper/Server/DM/uDmProcInventario.pas /trunk/Viasuper/Server/commons/uSQLMerc.pas /trunk/Viasuper/commons/uboNota.pas /trunk/ViasuperTitan/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/350.comando /trunk/ViasuperTitan/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/355.comando /trunk/ViasuperTitan/Retaguarda/units/Cadastros/UCNota.pas /trunk/ViasuperTitan/Retaguarda/units/Processos/uEntregaPedido.pas /trunk/Viasuper/Server/DM/uDmActusPDV.pas 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Armazenar na tabela NOTA o processo que originou a NOTA. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma.
Desabilitar campo de Insc. IE do cadastro da pessoa quando a pessoa for produtor rural e tem sua própria IE
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1 - Menu Mercado » Cadastro » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Implementar para que quando tenha informação de IE no campo “Insc. Prod. Rural” do grupo Informações Gerais, o campo “Insc. Estadual“ do grupo Informações da Empresa fique desabilitado. 3- Alteração Criada validações para que apenas um dos campos Insc. Prod. Rural e Insc. Estadual possa conter dados, caso um esteja preenchido e o usuário tente preencher o outro campo, irá disparar uma mensagem na tela, informando o usuário que apenas um dos campos pode ter dados. Com a mensagem em tela, caso seja informado “Não”, o campo no qual o usuário estava digitando será limpo, se informado “Sim” o outro campo que já havia dados, será limpo e bloqueado.
Central de Contabilização não está funcionando a opção “Gerar Todos”
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1 - Menu Mercado » Contábil/Fiscal » Central de Contabilização 2 - Objetivos: Após concluir o processo de "gerar todos", uma mensagem de conclusão do processo será exibida, solicitando ao usuário que execute os filtros novamente para visualizar os lançamentos atualizados. 3- Alteração: Foi implementada uma mensagem para informar ao usuário que é necessário reprocessar a tela para visualizar os lançamentos. Não sendo possível deixar automático esse processo devido a provável demora na execução da consulta.
Job da grade tributária não atualizando todas tributações
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1 - Menu Configurações » Impostos » Tributação por ICMS 2 - Objetivos Agendar alterações de tributação sem que ocorra erros de validação para valores iguais, alterando todos os impostos agendados para alteração com apenas uma execução do JOB. 3- Alteração Realizado correção na lógica de validação dos valores alterados, que anteriormente não excluía registros antigos.
Inventario de Estoque Permitindo Alterar o Campo Local de Estoque Mesmo Considerando todos os Locais de Estoque
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1 - Menu Mercado » Estoque » Inventario de Estoque 2 - Objetivos: Bloquear a edição do Local de Estoque quando a opção "Inventário geral (Todos os locais de estoque)" está selecionada. 3- Alteração: Foi implementada uma validação que verifica se a opção "Inventário geral (Todos os locais de estoque)" está selecionada. Caso essa opção esteja selecionada, o campo "Local de estoque" fica inacessível para edição.
Valor do IPI duplicando na integração fiscal, quando esta compondo a Base do ICMS.
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1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não duplicar o valor do IPI na integração fiscal quando esta compondo a base do ICMS 3- Alteração Houve o desenvolvimento de um ajuste que guarda o valor do IPI do item internamente no banco de dados para subtrair do atributo <valcont> no Monitor Exportação Fiscal 3.0 para que não duplique o valor do IPI nesse campo quando esta compondo a base do ICMS na exportação para o sistema Fiscal. Quando marcado a opção "Somar IPI/ST em Outras" na Importação do XML da nota fiscal, então o valor do IPI é adicionado no valor de Outras do item, contudo o valor do imposto ficará incorreto, porque será somado novamente IPI/ST em Outras que esta somado no XML.
Carregar o motorista da placa mestre para todos os reboques vinculados com o veículo principal
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1 - Menu FrotaAgro » Notas » Configuração de Notas » Guia Adicional; 2 - Objetivo Implementar a opção "Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" na configuração de nota do frota. 3- Alteração Quando salvar uma NF que esteja configurada para “*Controla Notas?” = “Sim” e iniciar o processo de lançamento da despesa/receita na tela Gerar notas do Frota caso a configuração de nota seja “Carregar os dados dos veículo ao informar a placa principal?” = “Todos os dados” e "*Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" = "1-Sim", o sistema deve retornar o mesmo código do motorista para os reboques do veículo. Caso o parametro "*Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" = "0-Não" e o reboque tiver motorista informado em seu cadastro, o mesmo é informado automaticamente
Padronização dos Direitos de Acesso a menus no módulo Indústria
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1 - Menu Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Backflush » Execução do Backflush Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Backflush » Backflush - Decomposição Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Reajuste % Custo da Decomposição Industria3c » Processos » Backflush » Execução do Backflush. Industria3c » Processos » Backflush » Backflus - Decomposição. Industria3c » Processos » Reajuste % Custo Decomposição. 2 - Objetivo Possibilitar o gerenciamento dos direitos de acesso de cada usuário pelo Viasoft3c. 3- Alteração Centralizado as opções “Pode Acessar Backflush“, “Pode Acessar Backflush de Decomposição“ e “Permite Acesso para Reajustar o % Custo da Decomposição?…“, para serem parametrizadas através do Viasoft3c.
1 - Menu Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço possibilita que seja realizada a inclusão de lançamento de ordem de serviço de Devolução, Venda ou de Liga/Preparo. Falando especificamente da ordem de devolução, a mesma ocorre quando o produtor decide faturar o café armazenado na cooperativa. No momento da execução da ordem de serviços por se tratar de uma devolução é realizada também a cobrança de serviços correspondentes aos lotes que foram utilizados, que nada mais é que os custos que a cooperativa obteve por armazenar/beneficiar o café do produtor, especificamente na ordem de serviço de devolução essa cobrança é realizada de forma automática após o processo ser finalizado. Foi identificado que algumas determinadas ordens de serviço acabaram gerando cobranças de um mesmo serviço de forma duplicada para cada lote vinculado a ela de um mesmo serviço. 3- Alteração Realizado ajuste no processo de Ordem de Serviço de Devolução, desta forma sanando as divergências que estavam acontecendo após serem cobrados os serviços contidos nas Ordens de Serviços 4 - Configuração N/D
1 - Menu Mercado » Cadastros » Agendador de tarefas >> ProcMDe. 2 - Objetivos Ajustar a job para que possa fazer o processo de download de XML 3- Alteração Correção e alteração na parametrização da Job
Aceitar emitente CPF na rotina de importação XML em lote CTRC e descontar imposto do financeiro
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Impostos Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC 2 – Objetivo 2.1 – Melhorar a rotina de importação de CTRC por lote utilizando XML no qual o emitente for uma pessoa física(CPF) 2.2 – Um novo campo foi adicionado para melhor controle dos descontos financeiros dos impostos 3 – Alteração 3.1 – O sistema agora aceita XML com emitente sendo pessoa física(CPF) na rotina de Importação de XML 3.2 – Um novo campo adicionado dentro da configuração de impostos, o mesmo faz com que se marcado “Sim”, os impostos alterados são descontados do financeiro no acerto do CTRC e se marcado como “Não” o acerto financeiro sobre aquele imposto não é descontado no CTRC.
Falha ao integrar pedidos do Salesforce com desconto superior a 50%
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1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Integração Salesforce Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. O sistema do Agrotitan disponibiliza o CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos. O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes. 3- Alteração Realizado ajuste para situações onde o pedido é superior a 50% do valor do pedido, anteriormente era disparado uma mensagem de bloqueio por conta do valor do desconto ser maior que o do acertado em pedido, com esse ajuste, agora a validação é feita corretamente. 4 - Configuração É necessário que a integração com a Salesforce esteja devidamente parametrizada.
Gerar Atendimento não bloqueia emissão de nota com mais de um item quando está para validar impostos obrigatórios
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Ajustar a validação para que quando um dos itens não possua tributação em uma Configuração de Atendimento que obriga, não seja possível salvar o atendimento e gerar a nota. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a validação para que quando uma Configuração de Atendimento obrigue a tributação, todos os itens devem conter a tributação exigida, caso contrário a Geração do Atendimento não será salva e a nota fiscal não será gerada. Se um dos itens não obter as informações necessárias, será exibido uma mensagem dizendo que o item informado não possui a tributação obrigatória, informar qual é obrigatória e em qual item está faltando.
Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De está considerando a data incorreta nos filtros.
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1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que retorne as notas no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De pela data de entrada/saída da nota. 3- Alteração Foi realizado correção para que retorne as notas no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De pela data de entrada/saída da nota.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Habilitar menu de Opções na tela de Cotação de Compras para permitir personalizações via VsScripter
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - Objetivo Habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, para criar personalizações. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, após realizar as configurações no novo Licenciamento, será possível criar personalizações na tela através de execuções. Caso o Estabelecimento não possua o VsScripter contratado, não será possível personalizar as telas.
Travamento do sistema ao pressionar o botão ratear como desconto na opção de renegociação de dívidas
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1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívidas 2 - Objetivo Rotina utilizada para renegociar dívidas vencidas, onde é possível calcular juros e desconto e incluir alguns dados para controle da empresa. 3- Alteração Foi Adicionado um método TestarSeDeveProcessarControlesVisuaisDaPagina, e a variável de classe FnIndexDaPaginaEmCarregamento para definir se os controles visuais da página deverão ou não ser processados, de modo que estes controles só sejam processados se a página informada no método estiver sendo exibida. Com isso, ao acionar o botão ‘Ratear Desconto’ os controles visuais não serão processados e ocorrerá travamento da tela.
Ajustar Mensagem de Alteração de Previsão de Pagamento para duplicatas na rotina de autorização de Pagamento
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1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento 2 - Objetivo Rotina utilizada para autorizar o saldo das duplicatas a pagar que será disponibilizado para quitação ou renegociação. 3- Alteração Foi alterado o comportamento da tela de ‘Autorização de Pagamento’ da seguinte forma: Ao acessar a rotina, realizar os filtros necessários e executar a consulta, todos os títulos são exibidos sem estarem marcados, com isso, não será apresentando a mensagem de aviso em massa, como acontecia antes. Ao clicar sobre o botão ‘Marcar todos’, é verificado a situação das duplicatas, e caso existam alguma que não possa ser autorizada, as mesmas serão desmarcadas e será apresentado a mensagem de aviso E ao selecionar individualmente uma duplicata que não possa ser autorizada, a mesma também será desmarcada e será emitido mensagem de aviso
Alterar view CORTEVA_PRODUCT_STOCK para evitar lentidão na extração dos dados
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1 - Menu Plugin Corteva; 2 - Objetivo Ajustar para otimizar a view CORTEVA_PRODUCTSTOCK para que seja executado mais rápido e sem travamentos. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que seja apresentado os dados da view CORTEVA_PRODUCTSTOCK mais rápido e sem travamentos; Executado as views e validado que foram executados corretamente: CORTEVA_AREA, CORTEVA_DISTRIBUTOR, CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM, CORTEVA_PROPERTY, CORTEVA_SALES_ORDER, CORTEVA_SOC, CORTEVA_CLIENT, CORTEVA_BILLING.
Lançamento financeiro gravando hora na coluna DTLANCA da tabela PLANCA
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1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira 2 - Objetivo O lançamento de movimentação financeira tem como objetivo realizar a inclusão de movimentações manuais de entrada e saída em caixa, permitindo a correta movimentação financeira dos portadores (bancos). Visto que quando uma sangria de caixa é integrada ao sistema 2.0 (Viasuper e Petroshow) e a data é inserida na tabela juntamente com a hora, o que gera inconsistências nos relatórios do sistema. Ao filtrarmos por uma data específica, os registros correspondentes não são exibidos, causando dificuldades na análise dos dados. 3- Alteração Realizado ajuste na tabela responsável pelos lançamentos financeiros para que nestes casos não se gravar mais a hora e sim só a Data. 4 - Configuração N/D
Falha de saldo corrigido ao filtrar títulos com data retroativa no relatório de contas a receber Vencidas/Vencer X Pessoas
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1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Contas a receber » Vencidas/Avencer X Pessoa 2 - Objetivo Relatório utilizado para conferência dos valores a receber do cliente. 3- Alteração Realizada a alteração na Consulta que é processada pelo relatório, que passe a buscar o valor recebido pela data retroativa informada no filtro do mesmo relatório.
PDI - Refatoração para otimização de desempenho no Viasuper
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1 - Menu Essa tarefa terá impacto em inúmeras rotinas, pois esse refatoramento compreende fontes de uso geral. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Refatoração de código do projeto Apache 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Melhorar a qualidade, performance e facilitar a manutenção do sistema, por meio da aplicação de melhores práticas de desenvolvimento. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
Agro3C» PDF de NF-e salvando em disco mesmo sendo parametrizado para salvar em banco de dados
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1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas Agro3C » Configurações » Configuração » Agro 2 - Objetivo A partir de agora, o Sistema Agro permite que o usuário escolha onde deseja gravar as notas fiscais, em disco ou no banco de dados. Além disso, os arquivos serão salvos em formato binário no banco de dados, tornando mais fácil o acesso e a transformação em PDF. Outra opção é salvar a DANFE em PDF diretamente no disco. Com essa nova funcionalidade, o Sistema Agro torna-se ainda mais completo e eficiente para gerenciar as operações agrícolas. 3- Alteração Realizado ajuste na job para processar PDF’s não gerados, onde anteriormente eram somente gerados nos meus documentos da máquina mas não eram inseridos na tabela do banco de dados, também permaneciam em disco, essa questão foi ajustada. 4 - Configuração É necessário configurar o sistema para isso. Para fazer isso: Vá até menu Configurações » Configuração » Agro » NFe e marcar o parâmetro Gravar Pdf em como banco de dados: Unable to embed resource: zBOQG7__F7Q0cKpLpFwdyli64ODUYcMEXNUUmJx9s8TkwTvJjZ3zQztli3UTW37IhN-_dMS39kNT4wj1aUC4X0jCXjeZ6nEUCkCENs0kyzY8tmBa1rXCYeoLvd9vs9kmGP8rgLAv-R9P of type application/octet-stream Também é necessário definir nas configurações de nota que deseja para gerar PDF das mesmas, para isso acesse: Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 . NFe/NFCe e marcar “1- Sim” no campo Permite gravar PDF/DANFE: Unable to embed resource: raFCw8w-MShQWjJcsFRnxQ2P4P5jAWC-5tpaZqbL7Qs-pnB0rryL2Q92z_rpp3APlWTxM_p1n95GO3BVnAMFzlwACQLivq-kdMKIwx2udIHEyExP0He5X3bogeuTeSCm2aQu-4321VNf of type application/octet-stream Acesse Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas e adicionar a rotina 040 - Processar PDF não armazenado, na aba Configuração a opção Processar todas notas geradas: Unable to embed resource: nk6KFIBK-eSU66FxF9D7TRkcNzYLk59k4v61LpHxkZ_XVMr-0bc9-nn3JxwANMLk2U4tRq1t3zk2vEDFyAk6Gwk2Zs7v7W_r0Ysl8JpMEWG5ihTOoQVst292Tn8NQeFmIhqEMMHQMOFx of type application/octet-stream Unable to embed resource: IHhm-vducihrj_5GDyA5FDWlb6YiEGYvOm6dc2ZB2WXSN0qsHcZLaG_d59bxgTZYUta0Maa8qGg89LPjU-oGaend_lbYCGcPxuIC7mT6CwsuKwQANfB6RXYG-X1FoxuheLVgNkh0L40D of type application/octet-stream
1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração 2 - Objetivo Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém. Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL. Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato. Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS. 3- Alteração Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo. Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream Reserva Saldo do Item?: 0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo. 1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas. Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream *Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço. *Permite Saldo Negativo?: 0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem: Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream 1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream 4 - Configuração Para permitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim 04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo. Para Nãopermitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não 04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.
Aumento das casas decimais no campo "Variação de Preço p/ Cidade" da Tabela de ItemxPreço
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1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço x Item Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível inserir um número com até 4 casas decimais em ‘Variação de Preço p/ Cidade’ e considerar as casas adicionadas ao gerar pedidos que utilizem Tabela de Preço. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao inserir um valor em Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço x Item » Aba “Variação de Preço p/ Cidade” » Campo Variação (R$), o sistema permita inserir até 4 casas decimais e faça a validação do número completo. Será feita normalmente a conta considerando as casas na geração de pedidos que utilizam a Tabela de Preço onde encontram-se as parametrizações.
Mostrar os recebimentos retroativos no relatório Recebimento de Leite
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1 - Menu Leite3c » Relatórios » Recebimento de Leite Diário 2 - Objetivos O Relatório de deve pesquisar dados de datas Retroativas e Atuais de Maneira correta, respeitando o parâmetro ‘Utilizar Dt.Receb. Nf e Lote ? ', e os Valores de exames, assim evitando a ocorrência de Filtragem e Recebimentos sejam buscadas de Maneira Incorreta; 3- Alteração Alterado o comportamento do método, para ajustar o filtro referente as datas de lançamento assim bem como adicionar os filtros referente a data de recebimento
Erro ao salvar agendamento de produção de ração com controle de retirada por forma de parcelamento
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1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Agendamento da Produção 2 - Objetivo Permitir o agendamento de produção quando houver controle de retirada por parcelamento. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para permitir o agendamento de produção de ração quando houver controle de retirada por forma de parcelamento.
Ajustar tela de estorno de cheque transferidos para não obrigar informar data inicial e final de transferência
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1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Estorna Transferências de Cheques Recebidos 2 - Objetivo Realizar ajuste para quando filtrar cheques sem informar data, possa ser retornado todos os cheques que se enquadram nos filtros estabelecidos, ignorando a ausência de data. 3- Alteração Realizado ajuste para quando filtrar cheques sem informar data, possa ser retornado todos os cheques que se enquadram nos filtros estabelecidos, ignorando a ausência de data.
1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Exportação FarmBox 2 - Objetivo A gestão eficiente de uma fazenda é um dos principais desafios enfrentados pelos produtores rurais. Com o objetivo de otimizar esse processo, a Viasoft, empresa especializada em soluções de gestão empresarial, desenvolveu o módulo Lavoura. Esse módulo tem como propósito permitir que os produtores realizem uma gestão completa de suas fazendas, controlando custos e receitas, inserindo apontamentos e acompanhando a lavoura de maneira eficiente. Dessa forma, o módulo Lavoura se apresenta como uma solução tecnológica capaz de ajudar os produtores a obterem mais eficiência e rentabilidade em suas atividades agrícolas. Nesta perspectiva, este assunto torna-se relevante para o setor agrícola, uma vez que apresenta uma solução tecnológica capaz de melhorar a gestão das fazendas e, consequentemente, aumentar a produtividade e os lucros dos produtores. A rotina utilizada na respectiva tarefa, tem objetivo de realizar exportação de dados para sistema FarmBox. 3- Alteração Foi realizada a implementação de uma nova tela na rotina, onde possibilita a exportação dos custos dos itens utilizados no sistema Agrotitan para o Farmbox: Unable to embed resource: RIXBv02xRLQd-iq65UBu2MD0f7awBgVqCLlKAd7Jw1pZhjYMUMb6A1QDgcp-kDVfvF4c5-3pZSukUlzkRr4NIzAkOYEW0eoE0T98dwgPLiHJF5G94d0PttjzSO2WazZSw62N8buH4k5t of type application/octet-stream 4 - Configuração Se faz necessário possuir a integração com o sistema Farmbox devidamente configurada.
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto 2 - Objetivo Realizar correção para que ao alterar uma nota com DAP não retorne erros. 3- Alteração Foi realizado correção para que ao alterar uma nota com DAP não retorne erros. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Notas sem DAP gravando no cadastro de Informações PRONAF
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro Informações PRONAF Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação de Acréscimo/Desconto 2 - Objetivo Realizar correção para que só retorne no cadastro do pronaf as notas com bonificação DAP. 3- Alteração Foi realizado correção para que só retorne no cadastro do pronaf as notas com bonificação DAP. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Erro no relatório de Razão de Fornecedor e Razão de Clientes
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1 - Menu Relatórios» Contas a pagar» Razão» Razão de Fornecedores Relatórios» Contas a Receber» Razão» Razão de Clientes 2 - Objetivo Relatórios responsaveis por listar toda movimentação Financeira realizada na empresa por Clientes e Fornecedores. 3- Alteração Alterado nas consultas do Relatório o tamanho dos campos do tipos String (campos descritivos) para 255 caracteres.
Emissão duplicada da nota fiscal pela rotina Gerar Atendimento, quando o item não tem tributação de saída informada
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Gerar uma nota através do atendimento de uma requisição em função de validações do documento. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação de validação dos documentos, permitindo que ao gerar o atendimento a nota seja executada somente quando todos os informativos que a configuração da nota exige estiverem preenchidos, validando a mensagem de que o item não será gravado com sucesso quando estiver alguma informação faltando.
Previsão de entrega/tratamento de semente com resultado divergente
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1 - Menu Semente » Comercial » Previsão de Entrega/Tratamento de Semente; 2 - Objetivo Ajustar a rotina de previsão de entrega/tratamento de semente, para que o totalizador de cada coluna apresente somente o valor somado referente a cultivar, ignorando os demais como embalagem e tratamento. 3- Alteração Ajustado o sistema para que o totalizador apresente os valores somados referente a cada cultivar, ignorando ignorando os demais como embalagem e tratamento.
Plugin Resumo Financeiro | Resumo Financeiro x Contabil
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1 - Menu FinAgro3c » Relatórios » Resumo Financeiro 2 - Objetivo Realizar a implementação de plugin de Resumo financeiro, onde possibilitará a apresentação de dados das Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento de Débito e Crédito. Podendo ser agrupados por pessoa, Estabelecimento e Tipo de Documento. Além disso, deverá ser possível filtrar por Período de Emissão, Período de Vencimento, Data de Bom Para e Estabelecimento. Os dados apresentados poderão ser exportados para excel, e lidos em tela. 3- Alteração Realizado a implementação de plugin de Resumo financeiro, onde possibilita apresentar dados de Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento de Débito e Crédito. Podendo ser agrupados por pessoa, Estabelecimento e Tipo de Documento. Além disso, deve é possível filtrar por Período de Emissão, Período de Vencimento, Data de Bom Para e Estabelecimento. Os dados apresentados podem ser exportados para excel, e lidos em tela.
1 - Menu Sementes » MAPA » Mapa de Reembalagem de Sementes Sementes » MAPA » Mapa de Armazenamento de Sementes Sementes » MAPA » Mapa de Produção e Comercialização de Sementes 2 - Objetivo Ajustar o layout da impressão dos relatórios de Mapa de Reembalagem de Sementes , Mapa de Armazenamento de Sementes e Mapa de Produção e Comercialização de Sementes de acordo com a legislação do MAPA. 3- Alteração Ajustado o layout dos relatórios Mapa de Reembalagem de Sementes , Mapa de Armazenamento de Sementes e Mapa de Produção e Comercialização de Sementes de acordo com a legislação do MAPA. Criado o campo ‘Observações’ no filtro do relatório Mapa de Reembalagem de Sementes. Esse campo buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório; Criado o campo ‘Armazenador’, ‘Produtor’, ‘Reembalador’, ‘Semestre’, ‘Ano’ e ‘Observações’ no filtro do relatório Mapa de Armazenamento de Sementes:O campo ‘Armazenador’ virá preenchido de forma padrão de acordo com a pessoa vinculada ao estab. nas configurações do agro. Os campos ‘Produtor’ e ‘Reembalador’ filtra e permite informar pessoas do sistema com RENASEM em seu cadastro, quando selecionado irá marcar na impressão do relatório como REEMBALADOR ou PRODUTOR (vai depender do tipo do lote: P=PRODUTOR, T=REEMBALADOR). O campo ‘Semestre’ será composto pelas opções ‘1-Primeiro’ e ‘2-Segundo’, será apresentado os resultados de acordo com o semestre selecionado. O campo ‘Ano’ para escolher o ano do semestre a filtrar. O campo ‘Observações’ buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório;
Criado o campo ‘Semestre' e ‘Observações’ nos filtros do relatório Mapa de Produção e Comercialização de Sementes:O campo ‘Semestre’ será composto pelas opções ‘1-Primeiro’ e ‘2-Segundo’, será apresentado os resultados de acordo com o semestre selecionado. O campo ‘Observações’ buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório.
2/7 - Tornar numeração do Laudo de Vistoria por ano
406631, 415705, 427883, 428642, 429346,482124
1 - Menu Sementes » Produção » Laudo de Vistoria 2 - Objetivo Ajustar o layout da impressão dos documentos de Laudo de Vistoria de acordo com a legislação do MAPA. 3- Alteração Feito o ajuste quando atualizar o sistema, o campo NUMERO será atribuído pelo valor do campo LAUDO para os documentos antigos; Para os novos documentos, ao trocar de ano a sequencia será resetada; Ajustado o documento para aparecer o NUMERO/ANO e alterado o titulo de ‘ANEXO XXXV’ para ‘ANEXO V’.
4/7 - Criação do novo documento para tratamento e/ou troca de embalagens
406631, 415705, 427883, 428642, 429346
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo TSI/Troca de Emb. 2 - Objetivo Criar uma nova tela de cadastro de documento de laboratório de Termo Aditivo TSI/Troca de Embalagem de acordo com o MAPA 538_,_ podendo ser cadastrado de forma manual ou automática pelos processos de TSI e alteração de embalagem. 3- Alteração Criado a rotina Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo TSI/Troca de EmbOs lotes só aparecerão para serem importados caso possuam Certificado ou Termo de Conformidade vinculado e que tenham saldo Só poderá realizar o vinculo de mais de um lote no mesmo documento caso sejam do mesmo tipo, cultura, safra, cultivar, categoria, termo/certificado iguais Deverá preencher se é de Tratamento e/ou Troca de Embalagem, sendo obrigatório preencher um ou outro Não é possível salvar o documento se for informado mais de um lote com TSI diferente um do outro No campo ‘Peso por embalagem (kg)’ caso o item seja por Nº de Sementes, será feito o calculo desse campo de forma automática de acordo com o PMS, mas podendo editar caso necessário
O cadastro do novo documento pode ser feito de forma manual ou automático através dos processos de TSI ou alteração de embalagensPara utilizar o processo de geração automática do documento, precisa habilitar no caminho Sementes » Configurações » Configurações » Configurações Gerais - Módulo Sementes, aba laboratório, sub aba Termo Aditivo TSI/Troca Emb
Nas configurações de assinatura digital, foi adicionado a opção para assinar esse documento de forma digital, então ao imprimir o documento, se o responsável técnico tiver cadastro de certificado digital apresentará a opção para assinar o documento de forma digital Na emissão da nota fiscal, se o lote selecionado possuir o documento vinculado será impresso junto com a DANFE. Também poderá ser impresso no botão disponibilizado no menu de impressão de notas
1 - Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Certificado de Sementes Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo 2 - Objetivo Ajustar o layout da impressão dos documentos de Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA e criar as validações nos cadastros desses documentos. 3- Alteração Feito os ajustes nos layouts da impressão dos documentos Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA no sistema e rastreabilidade; Criado a validação no cadastro de Certificado de Sementes quando tentar salvar um documento que possua amostras com testes de Germinação e Tetrazolio juntos (só poderá salvar se for só um ou outro). Não existirá a validação quando possuir lotes do tipo ‘T' e ‘P’ juntos, pois nesse documento sempre será impresso como 'PRODUTOR’; Criado a validação nos cadastros de Termo de Conformidade e Termo Aditivo quando tentar salvar um documento que possua amostras com testes de ‘Germinação’ e 'Tetrazolio' ou Lotes do tipo ‘T' e 'P’ juntos (só poderá salvar se for só um ou outro).
Nota a partir de romaneio gerada pelo servidor não carrega cultura
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - Objetivo Ajustar para que ao gerar a NF pelo romaneio, a cultura seja carregada, e também, ajustar quando gerar a NF após inclusão do romaneio e pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s). 3- Alteração Foi ajustado para que quando uma nota for gerada pelo romaneio, após a inclusão do romaneio e pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), a cultura seja carregada corretamente.
Data de Emissão maior que a Data de Entrada / Saída em notas fiscais emitidas pelo Módulo Exped
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1 - Menu EXPED » Configurações » Configurações » Exped » 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote; EXPED » Cadastros » Cargas de Faturamento; EXPED » Processos » Pedido; EXPED » Processos » Vincular Carga com Pedidos; EXPED » Processos » Carregamento; EXPED » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF's de Saída; 2 - Objetivo Ao tentar faturar uma carga de faturamento com a data entrada/saída anterior à data atual, o sistema deve impedir que isso ocorra. O sistema deve exibir uma mensagem de alerta ao usuário quando ele alterar a data marcando o flag "Data/Hora Saída" na tela de faturamento do EXPED. Quando a máquina estiver atualizando a data/hora como em um faturamento durante a madrugada, o sistema em hipótese alguma deve permitir que a data entrada/saída fique inferior a data de emissão. 3- Alteração Efetuado um ajuste no tipo de EXPED 2 - FATURAMENTO POR PEDIDO C/ CONTROLE DE LOTE, onde o sistema estava permitindo que a data de entrada/saída ficasse inferior à data de emissão. Para todos os tipos de configurações do EXPED, o sistema padronizou a mensagem de alerta ao usuário. A configuração do AGRO3C em Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Nota Fiscal » Bloqueia Dt Emissao para NF não deve interferir nessa funcionalidade;
Notas de Exportação através do Exped, não estão tendo a conversão de embalagem realizada corretamente, apesar dela estar informada no cadastro do item
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1 - Menu Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída 2 - Objetivo Corrigir a inconsistência que ocorria ao realizar o faturamento de carga com os parâmetros de Exportação configurados, uma vez que a conversão não estava sendo feita corretamente 3- Alteração Após a alteração realizada, o sistema respeita corretamente os parametros de conversão de Exportação, exibindo as unidades de forma correta no XML e na DANFE;
Quando utilizado Tabela de Fixação outros acréscimos não estão sendo considerados na base dos impostos em nota de compra direta.
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando emitir uma nota de compra direta, o sistema calcule automaticamente o valor dos outros acréscimos sem que seja necessário clicar no botão ‘Carregar DAP’. Também deve ser realizado o cálculo automático quando houver DAP configurada. E ao carregar valor no campo outros acréscimos, caso o imposto estiver configurado para somar, as bases devem ser atualizadas automaticamente sem a necessidade de dar ‘ENTER’ no campo. 3- Alteração Foi ajustado para que ao emitir uma NF de compra direta, o sistema realize o calculo automático do valor de outros acréscimos sem precisar clicar no botão ‘Carregar DAP'. Também deve ser realizado o calculo automático quando houver DAP configurada, então deve trazer valor para o campo ‘Bonificação DAP’. E ao carregar valor no campo 'Outros Acréscimos', quando o imposto estiver configurado para somar, as bases devem ser atualizadas automaticamente.
Notas com bases alteradas manualmente não calculam automático o VIMPOSTOOP (ICMS total da operação) e o VIMPOSTODIF (ICMS diferido)
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção - Tributação do Item Agro3C » Notas » Manutenção - Impressão de Nota Fiscal Eletrônica 2 - Objetivo Configurar para permitir que seja alterado o Valor da Operação e Valor Diferido do Imposto ICMS do item da nota fiscal manualmente 3- Alteração Houve uma alteração na aba Decimais do Imposto ICMS definindo o campo "Decimais da Base de Imposto" com 4 casas decimais, "Decimais Alíquota" com 2 casas decimais e "Decimais da Base Reduzida" com 4 casas de decimais. Na aba "8. Tributação" tem um novo campo no final da tela chamado "Permite Alt. Imp. Op/Dif" com as opções "0 - Não" e "1 - Sim". Caso selecionado a opção "1 - Sim" e salvo a configuração de nota fiscal desejada, na rotina de manutenção de notas fiscais é habilitado dois campos na tributação do item para realizar a edição dos valores do Valor da Operação e Valor Diferido do Imposto ICMS. Na rotina de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção é possível visualizar os 2 (dois) novos campos no final da linha de tributação com os nomes de "Vlr. Imposto Op." e "Vlr. Imposto Dif.". Com esses 2 (novos) campos não será mais necessário fazer a alteração dos valores via banco de dados para que a nota fiscal em questão seja autorizada na SEFAZ.
Integração Viasuper/Petroshow» Central de Integração» Falha ao integrar limite de crédito através da central de integração.
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1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o envio de cadastros em massa para sistemas de terceiros. 3- Alteração Realizado ajuste para que não sejam apresentados erros ao enviar os limites de crédito para o Petroshow, também adicionado um limitador de envio para 10 mil registros por vez, evitando assim o “estouro” de memória da máquina. 4 - Configuração Obter a integração com sistemas de terceiros devidamente configurado
Permitir realizar o pagamento do valor do título que não foi programado, quando a duplicata está em remessa bancária
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1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos de Contas 2 - Objetivo Realizar melhoria na baixa de duplicatas a pagar, que tenha parte do saldo programado em remessa bancária, de modo que ao fazer o acerto do saldo não programado, não seja solicitado autorização de títulos em remessa. 3- Alteração Realizado melhoria na baixa de duplicatas a pagar, que tenha parte do saldo programado em remessa bancária, de modo que ao fazer o acerto do saldo não programado, não seja solicitado autorização de títulos em remessa.
Ajustar mensagem na rotina de inclusão de CTRC manual quando obrigar leitura do arquivo XML
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1 - Menu CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 – Objetivo Ao incluir manualmente um CTRC cuja configuração tem o parâmetro “Obriga Inclusão a partir do XML?” definido como “Sim”, não exibir a mensagem “Tamanho da Chave de Acesso Inválida!”. 3 – Alteração A mensagem “Tamanho da Chave de Acesso Inválida!” não é mais exibida, e o sistema é impedido de prosseguir com a inclusão exibindo a mesma mensagem que é apresentada ao clicar no botão de importação de XML, sem retornar nenhum resultado.
Integração TMS(Forlog) » Campo cancelado & paths errados
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1 - Menu Agro3C » Integração com Forlog(SERVIÇO) 2 - Objetivo Quando o serviço ViasoftServidorForlogRESTServico está em execução, causando lentidão no servidor e no sistema, chegando até travar. O serviço é parado automaticamente e não reinicia mais. Forçando usuário iniciar manualmente. Visto que esta lentidão ocorre pois a um estouro de memória, com isto ocorrendo a lentidão em questão. 3- Alteração Realizado ajuste no Serviço de limpeza de memória. 4 - Configuração N/D
Gerar Atendimento chamando tela de nota ao salvar solicitação de compra / Planilha de cotação com visualização de valor unitário divergente
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento Agro3C » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra 2 - Objetivo Ajustes afim de corrigir a mensagem posterior ao salvar a Geração de um Atendimento, e ajuste na Planilha de Cotação, para a melhor visualização do valor informando no documento. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação de resposta ao salvar uma ‘Geração de Atendimento’, o sistema apresentará a seguinte mensagem após salvar a inclusão, “Processo concluído com Sucesso”. Após ajustar a forma de visualização dos valores numéricos na Planilha de Cotação, será possível ler de forma legível os valores informados no documento como ‘Preço' e 'Data’.
Socket Error do Petroshow sendo na exclusão do cadastro de portador na integração 3.0 com Mercado
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1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos» Portadores (Caixas e Bancos)» Portadores (Caixas e Bancos); ViasuperTitan » Cadastros » Portador; 2 - Objetivo Através da rotina supracitada é possível realizar a manutenção de portadores. 3- Alteração Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao realizarmos a exclusão do cadastro de portador era apresentado Socket Error em tela referente a integração com o Petroshow, mesmo não havendo integração com o sistema. Após ajuste, foi corrigida a validação da integração, assim o erro deixando de ser apresentado. 4 - Configuração É necessário possuir os sistemas instalados e devidamente configurados para que a integração ocorra com sucesso.
Devolução de apontamentos não retorna o saldo para o lote
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1 - Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção Lavoura » Relatórios » Estoque » Lotes » Movimentação Lote Data Validade 2 - Objetivo Realizar correção para que no relatório de 'Movimentação Lotes de Data de Validade' retorne os apontamentos de devolução e ajuste o saldo corretamente. 3- Alteração Foi realizado correção para que no relatório de 'Movimentação Lotes de Data de Validade' retorne os apontamentos de devolução e ajuste o saldo corretamente.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Gerando valor na tag detPag incorretamente na baixa de documentos pendentes
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que gere valor correto na tag detPag na baixa de documentos pendentes e não retorne mensagem de validação ao enviar nota fiscal para a SEFAZ 3- Alteração Houve a correção de uma inconsistência em que ao vincular uma duplicata na baixa de documentos pendentes pela segunda vez estava retornando uma mensagem de rejeição do SEFAZ ao enviar a nota fiscal quanto a ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados é maior que o valor total da nota, isso porque estava indo um valor errado no atributo <detPag> do XML a partir da segunda nota fiscal ao enviar a nota fiscal para a SEFAZ e com baixa de documento pendente.
Cascaded updates not enabled ao salvar cadastro de cartão onde foi utilizado o copiar e colar registro da tela
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção de erro ‘Cascaded updates not enabled’ que ocorre ao copiar e colar um registro de cadastro de cartão de crédito. 3- Alteração Realizado correção de erro ‘Cascaded updates not enabled’ que ocorria ao copiar e colar um registro de cadastro de cartão de crédito.
1 - Menu Agro3C» Cadastros Gerais » Pré-classificação Financeira Agro3C» Notas » Configurações » Pré-Configuração Rateio de Centro de Custo CTRC » Gerenciamento de Transporte » Rotas de Viagem 2 – Objetivo Remover inconsistências do sistema. 3 – Alteração 3.1: Quando o usuário for realizar a inclusão de uma rota de viagem, indiferente do campo que o mesmo alterar durante a inclusão, todos eles devem funcionar normalmente, nenhum retornando erro de “FK” ou semelhante. 3.2: Quando o usuário informar um ID errado em um dos campos no momento da inclusão, é retornado uma tela de aviso explicando de forma clara o motivo da inconsistência.
3.3: Quando for feita a exclusão de uma Pré-classificação Financeira o sistema vai excluir normalmente sem nenhum tipo de inconsistência caso esteja parametrizado de forma correta.
Ajustar grid na Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto para permitir alterar ordenação das regras
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1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos 2 - Objetivo Realizar a implementação para as novas regras da DAP. 3- Alteração Foi realizado a implementação das novas regras da DAP. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Falha catastrófica ao tentar realizar sincronização em massa do limite de crédito
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1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração 2 - Objetivo Através da rotina supracitada quando há integração 2.0 entre Agro e Viasuper e também entre Agro e Petroshow possibilita com que o usuário possa otimizar o envio de dados para os sistemas, já que muitas das vezes essas alterações são feitas de forma macro e com a central da integração acaba por tornar o processo mais efetivo. 3- Alteração Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao marcamos para integrar os limites de crédito era apresentado erro Falha catastrófica em tela. Após ajuste, não é mais apresentado o respectivo erro. 4 - Configuração Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros.
AgroCafé/Agro3C» Erro ao vincular Certificado Qualidade no cadastro da Pessoa.
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1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo A tela de Cadastro de pessoas e responsável pelo cadastro e manutenção de todas as informações da Pessoa, visto que nessa tela é possível cadastrar o certificado de qualidade referente ao café, e também importar na coluna anexo um arquivo , visto que quando tentar importar este arquivo o sistema acusa uma mensagem, assim não conseguindo finalizar este processo. 3- Alteração Ajustado para quando clicar no botão para anexar o arquivo o mesmo não presente mas mensagem impedindo este processo. 4 - Configuração N/D
Erro ao finalizar renegociação de títulos a receber
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Finalizar Renegociação de dívidas 2 - Objetivo Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento) 3- Alteração Ao invés de criar uma tabela para controle, foi criado a sequence GEN_DUPREC_RENEGOCIACAO, pois tem o mesmo efeito de criar uma tabela mas evita ter que implementar um controle de concorrência. Foi definido na reunião de análise que seria informado apenas o número no campo “Duplicata inicial“, sem nenhum prefixo ou sufixo, isso poderá causar o mesmo problema tratado na tarefa atual, pois aumenta a chance de ter uma duplicata com o código gerado.
Termo Aditivo atualizando dados de outras análises do lote de sementes
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1 - Menu Sementes » Cadastros Gerais » Lotes de Sementes Sementes » Cadastros Gerais » Lotes de Sementes; 2 - Objetivo Ajustar a rotina de emissão de termo aditivo referente as amostras de reanalise para que não altere todos os campos do cadastro de lote, apenas o que foi reanalisado. 3- Alteração Ajustado o sistema para que não altere todos os dados do cadastro de lote de sementes após emitir o termo aditivo, substituindo apenas os resultados dos fatores que foram reanalisados.
Implementar o estorno para o Desconto por Montante
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado 2 - Objetivo Nas rotinas de baixa existe a opção de baixar o valor total ou valor parcial, em que ao fazer uma baixa parcial a rotina solicita ao usuário se deseja recalcular o valor de desconto ou juros conforme o valor informado no campo. Também existe a Rotina para Estorno da baixa dos lançamentos, a qual deve retornar os valores da Duplicata e os dados para serem aplicados os descontos e acréscimos novamente. 3- Alteração Realizado ajustes referente ao Estorno dos Títulos, onde o mesmo esta retornando os valores de descontos para que esses sejam aplicados novamente.
Atualização por Arquivos barrando no código SIGEN / Inclusão de cadastros com usuário VIASOFT não respeita ID reservado / Impressão de documentos com formato RTF
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1 - Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Culturas Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Relatórios » Guia de Aplicação Reag3C » Atualizações » Atualizar via Arquivo 2 - Objetivo Ajustar a rotina de importação da base do Reag por arquivo, a fim de corrigir a importação do arquivo 23UNIDADEMEDIDADOSE, mesmo que não utilize o SIGEN e prosseguir com a importação. Ajuste necessário a fim de corrigir a impressão da Guia de Aplicação, retirando a parte em que apresenta o formado RTF em modo texto Ajuste necessário a fim de corrigir o cadastro de Culturas com o usuário VIASOFT para seguir com o código sequencial do sistema 3- Alteração Ajustado a rotina de importação por arquivos da base Reag, corrigindo a mensagem de FK e permitindo prosseguir com a importação; Ajustado a impressão de Guia de Aplicação, para que não apresente o formato RTF no modo texto; Ajustado o cadastro de Cultura com o usuário VIASOFT, seguindo o código sequencial do sistema corretamente.
Campo 'Aut. Peso' na Pesagens Pendentes sumindo após fechar e abrir a rotina de leitura de peso novamente
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos 2 - Objetivo Realizar correção para que não perca o status e retorne corretamente o mesmo na rotina de leitura de pesos. 3- Alteração Foi realizado correção para que não perca o status e retorne corretamente o mesmo na rotina de leitura de pesos. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Rateio de Centro de Custo para Desconto e Juros nas Duplicatas Incluída Manualmente
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1 - Menu FinAgro » Pessoa » Conta a Receber » Títulos a receber 2 – Objetivo 2.1 – Fazer com que a rotina de inclusão manual de títulos de recebimento funcione como a de pagamento manual. 3 – Alteração Agora o sistema está retornando o centro de Custo pai concatenado com o centro de custo filho no centro de custo débito/crédito dependendo da configuração do estab.
Erro na mensagem de processo concluído na central de integração Viasuper/Petroshow
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1 - Menu Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração 2 - Objetivo Através da rotina supracitada quando há integração 2.0 entre Agro e Viasuper e também entre Agro e Petroshow possibilita com que o usuário possa otimizar o envio de dados para os sistemas, já que muitas das vezes essas alterações são feitas de forma macro e com a central da integração acaba por tornar o processo mais efetivo. 3- Alteração Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao concluir o processo de sincronização era apresentada uma mensagem em tela com erro ortográfico: Unable to embed resource: m2YTqjSGgrSBsWMSeUzZ7A07DMIrqGZ5xB2jPve1J4gojy13MgQMV_o3a87cZRNjAlnMK26J3fMheWmU714HGiLWuAW3xF0pmQhuH8-Pm1FSqatQ7P1P4HkOCUacC6UgRuHR7DC3pm43 of type application/octet-stream Após ajuste, a mensagem foi corrigida ficando da seguinte forma: Unable to embed resource: mIFE1ijvU26BioWPNJdbt2K_6JMKBWAN-WampibvdFBUVyDLrnM4aNU-DSuj-tFHgHPzZ4pcjIrhboWH2ZgKdwGFNbOrtwCeFOlppewYQlbsYK0b11bPOYPLdm52NHkDY-EUiLF6P_iG of type application/octet-stream 4 - Configuração Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros
DAP não é recalculada automaticamente quando não é confirmada a baixa do contrato
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando o usuário não confirmar a baixa de contrato, o sistema valide a DAP novamente e recalcule o valor automaticamente. 3- Alteração Foi ajustado para quando o usuário não confirmar a baixa de contrato, o sistema valide a DAP novamente e recalcule automaticamente o valor.
Erro ao copiar e colar cadastro de Produto x Cultura x Hectare
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1 - Menu PSAgro3C » Cadastros Gerais » Produto x Cultura x Hectare 2 - Objetivo Ajustar para que ao copiar e colar as informações de um cadastro já existente, a copia seja feita corretamente, e validar para as informações fiquem vinculadas a safra logada. 3- Alteração Foi ajustado para que ao copiar e colar informações de um cadastro já existente em Produto x Cultura x Hectare no PSAgro, seja feito corretamente, e validar para que as informações fiquem vinculadas a safra logada.
Violação de acesso ao excluir transferência de local de estoque através do grid
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1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar movimentação de produtos entre locais de estoque. 3- Alteração Realizado ajuste na rotina, para que o sistema não apresente violação de acesso ao tentar excluir uma transferência entre locais de estoque através do grid. 4 - Configuração Existir uma nova transferência de produto.
Implementar dados do favorecido no lançamento financeiro gerados pelo retorno de remessa de pagamento
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1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Pagamento (Pagtos Bancários) 2 - Objetivo Realizar correção da geração de recibo através do lançamento financeiro de baixas de programações de pagamento em remessa bancária, de modo que os dados do favorecido sejam impressos no recibo. 3- Alteração Realizado correção da geração de recibo através do lançamento financeiro de baixas de programações de pagamento em remessa bancária, de modo que os dados do favorecido sejam impressos no recibo.
Excluir movimentação financeira ao excluir Pesagem Avulsa
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo 2.1 - Habilitar o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’, sem a necessidade de salvar a configuração e atualizar a tela antes para que ele seja habilitado. 2.2 - Criar vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa. 2.3 - Excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. 2.4 - Alertar o usuário com uma mensagem informando sobre a exclusão do lançamento financeiro. 2.5 - Realizar validação ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso quando o lançamento financeiro estiver parcialmente ou totalmente quitado. 2.6 - Validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade. 2.7 - Gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente. 3- Alteração 2.1 - Foi ajustado para que o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' fique habilitado quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’. 2.2 - Foi criado vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa, são eles: ROMAPESOPDUPREC ROMAPESOCONTAMOVLAN ROMAPESOPLANCA 2.3 - Foi ajustado para excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. A exclusão poderá ser feita de duas formas: Sem romaneio gerado: Menu Romaneios » Cadastro de Pesos. Com romaneio: Menu Romaneios » Manutenção. Ao realizar a exclusão pelo romaneio o sistema valida se a leitura vinculada gerou uma cobrança para que a mesma também seja excluída. Ao tentar excluir um cadastro de peso com romaneio vinculado, não irá permitir excluir o peso, nesse caso também não será excluída a cobrança. 2.4 - Foi criado uma mensagem para alertar o usuário sobre a exclusão do lançamento financeiro. 2.5 - Foi ajustado para validar se o lançamento financeiro está parcialmente ou totalmente quitado, ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso. E apenas permitir excluir quando realizado o estorno. 2.6 - Foi ajustado para validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade. 2.7 - Foi ajustado gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneios » selecionar a configuração de Pesagem Avulsa » aba ‘Adicional' » Leitura de Peso » Gerais » ‘Cobrança Pesagem Avulsa? = Sim' » informar a configuração de pesagem avulsa no campo 'Código Cfg Pesagem Avulsa’.
Remoção do campo Conta Contábil da configuração da programação de pagamento
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1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » Programação de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar. 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar programações de acertos financeiros de duplicatas a pagar, podendo ser programados nas formas de acerto dinheiro, conta movimento e remessa bancária. 3- Alteração Excluído a configuração de conta contábil nas configurações de programação de pagamento. Esta conta contábil era utilizada quando ocorria o desmembramento do saldo da duplicata original em uma nova duplicata. Tal configuração já não se faz necessária devido a contabilização ter passado a ser feita diretamente pela duplicata.
Não imprime algumas Informações Complementares na DANFE quando gerado em lote pela rotina de Cobrança de Taxas de Serviço
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1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - Objetivo Realizar correção para que quando utilizar a opção gerar em lote na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço, retorne corretamente os dados no campo adicional da nota. 3- Alteração Foi realizado correção para que quando utilizar a opção gerar em lote na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço, retorne corretamente os dados no campo adicional da nota. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Embalagem Padrão não encontrada na rotina Gera Financeiro DAP
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1 - Menu Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP 2 - Objetivo Ajustar a mensagem sobre a embalagem no campo ‘Observação’ e ajustar o fundo das legendas. 3- Alteração Foi ajustado a mensagem informando que a embalagem não está parametrizada na configuração financeira que é apresentada no campo ‘Observação’ da tela Gerar Financeiro DAP. E foi ajustado o fundo das legendas de Status.
Criar parâmetro para enviar Valor de Outras dos itens para Valor ICMS nos Código de Ajuste provenientes a documentos fiscais.
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Exportar o valor de Outras do item da nota fiscal para o campo Vlr. ICMS do código de ajuste de benefício fiscal 3- Alteração Houve uma melhoria desenvolvida no sistema que permite a exportação do valor de Outras do item da nota fiscal para o campo Vlr. ICMS do código de ajuste de benefício fiscal. Para isso é necessário configurar o código de ajuste de benefício fiscal que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal definindo o campo "Tipo de Ajuste" igual a "O - Outras para Valor ICMS". Esse recurso pode ser utilizado especialmente para as notas fiscais de transferência de crédito ou débito de ICMS.
Tela de impressão de títulos a receber está cortando na impressão dados para impressão.
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1 - Menu Financeiro » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber 2 - Objetivo Rotinas utilizadas para impressão de títulos a receber, fazendo com que as duplicatas sejam impressas como Boletos. 3- Alteração Ajuste para não deixar a tela ser criada com “top” negativo
Cálculo de formação de preço de venda retornando caracteres orientais
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Fórmula Formação Preço de Venda 2 - Objetivo Realizar correção para que quando for criada uma fórmula do preço de venda não retornar caracteres orientais. 3- Alteração Foi realizado correção para que quando for criada uma fórmula do preço de venda não retornar caracteres orientais. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Remessa de Pagamento Fornecedores via PIX SICREDI CNAB240
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1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Configurar para ser possível gerar remessa de pagamento a fornecedor, utilizando a chave pix, para o banco 748 - Sicredi 3- Alteração Adaptado o layout para que quando a Forma de Pagamento informada no detalhe de cobrança seja igual a 45 - Pagamento Chave Pix, o sistema gere os arquivos de pagamento com a Chave pix do fornecedor para pagamento.
Agrupar serviços por PH na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço
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1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço 2 - Objetivo Considerar o PH no agrupamento quando o parâmetro Obriga NFS Origem for igual a 0 - Não ou 2 - Sim, Safra Origem na configuração da nota. 3- Alteração Foi ajustado para considerar o PH no agrupamento quando o parâmetro Obriga NFS Origem for igual a 0 - Não ou 2 - Sim, Safra Origem, seguindo a seguintes regras: 0 - Não: Deve gerar uma 'SEQITEM' na nota para cada PH, somando as quantidades somente no caso de possuírem o mesmo PH. 1 - Sim, Nota Origem: Considera separadamente o item de cada safra/PH, referenciando conforme a nota de origem. 2 - Sim, Safra Origem: Agrupa os itens por safra e PH. Para o saldo das notas que serão referenciadas, manteve-se o comportamento atual, ou seja, quando o saldo da primeira nota encontrada for menor que a quantidade a descontar do serviço, é zerado o saldo desta nota e baixado os saldos das demais notas na sequencia, seguindo a regra especificada anteriormente. 4 - CONFIGURAÇÃO Configurar o parâmetro: Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » selecionar a configuração » abrir a aba ‘11. NF’s A Partir De'. » Obriga NFS Origem? » Informar a opção a ser utilizada: ‘Sim, Safras Origem’, ‘Sim, Nota Origem’ ou ‘Não’.
AgroCafé» Ordem de serviço» 'Sem movimentação física'
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1 - Menu Agrocafé» Cadastros»Ordem de serviço»Ordem de serviço. 2 - Objetivo A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo de cadastrar ordem de serviços com diferentes processos para os lotes informados. Visto que atualmente só era possível fazer uma ordem de serviço para um lote com movimentação física ou não separadamente assim informando no filtro Lotes Sem Mov. Física 0 - Não ou 1 - Sim . Porém a casos que será necessário misturar estes dois tipos de Lotes na Ordem de Serviço. 3- Alteração 01 - Realizado a implementação no filtro Lotes Sem Mov. Física a opção 2 - Ambas , utilizando esta opção o mesmo irá mostrar os lotes com Movimentação Física Sim e Não. Unable to embed resource: 7HYLnVZgy_8qmg8417IxYGCBFVpPrUyLll6JEUiI2PLx_CFRnCaupi1g7uA6b-5u8xLL2RR_sBMTb-ombga41zcjyKiByQiRB0UgoOLk2xdWP9ZxUngR0hDZfdpzCijzkathLF0yGqIlMigmvfKysHI of type application/octet-stream 02 - Implementado a função em que fique salvo a última alteração do usuário na tela.(último filtro usado antes de sair). Apenas para filtro LOTES SEM MOV. FÍSICA. 4 - Configuração N/D
Incluir dados do usuário da baixa na tela de Conciliação de Portadores Manual
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1 - Menu Caixas/Bancos » Portadores (Caixas/Bancos) » Conciliação Bancaria de Portadores Manual.
2 - Objetivo Acrescentar abas que demonstrem os usuários e datas que foram realizadas as Conciliações Bancárias de Portadores Manual de forma detalhada, proporcionando maior controle de operações.
3- Alteração O sistema foi atualizado com essas informações constantes na Conciliação Bancária de Portadores Manual, oferecendo maior detalhamento dos dados relacionados ao usuário e as datas as quais foram realizadas, oferecendo maior transparência e confiabilidade no processo.
Criar uma nova Sub-aba chamada "Renegociação" na rotina de Ficha Financeira
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo Acrescentar na Ficha Financeira uma nova aba denominada Renegociação que demonstre ao usuário uma junção mais detalhada de informações relacionadas as renegociações realizadas ou pendentes pelos clientes, proporcionando assim maior controle e gestão de análise de crédito.
3- Alteração O sistema foi atualizado com essas informações constantes na Ficha Financeira, oferecendo maior detalhamento dos dados relacionados as renegociações realizadas ou não, oferecendo maior transparência e confiabilidade no processo de gestão.
Ajustar a movimentação quando a quantidade carregada maior que a pedida
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1 - Menu Exped3c » Processos » Pedidos Agro3c » Cadastros Gerais » Natureza a Partir de Exped3c » Processos » Cargas de Faturamento 2 - Objetivos Realizar o processo de carregamento com uma quantidade maior que a quantidade disponível no pedido, gerando a movimentação dos saldos do pedido, o sistema baixa exatamente a quantidade disponível. 3- Alteração Alterado o comportamento para quando a quantidade baixada for menor ou iguala do pedido, quando realize o processo de carregamento e informe uma quantidade maior que a quantidade disponível no pedido Então no momento de gerar a movimentação dos saldos do pedido na baixa a partir de, o sistema deve criar o vínculo baixando exatamente a quantidade disponível no pedido.
1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviços » Executar Ordem de Serviço AgroCafe » Cadastro » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivo A Ordem de Serviço possibilita com que o usuário com as devidas liberações possa realizar a inclusão de uma ordem de serviço onde dentre as opções disponíveis no sistema poderá definir parâmetros com base em configuração, pessoa que será utilizada, endereços, itens e eventualmente os lotes existentes para tais parâmetros, após isso a OS poderá ser salva no sistema e aguardar o cronograma do armazém para então ser executada e realizar a movimentação e geração das notas fiscais. Ocorre que atualmente existem casos que após a nota fiscal ser emitida alguns itens tem sua quantidade rateada entre os lotes de origem, onde em alguns casos a quantidade que é rateada fica tão pequena que acaba não realizando a conversão de embalagem comercial e o respectivo campos fica vazio. Com isso ao realizar o envio da nota fiscal ao SEFAZ a mesma é rejeita por haver inconsistência entre a quantidade do item propriamente dita e quantidade comercial convertida. 3- Alteração Realizado ajuste na geração do Item na nota Fiscal , quando o sistema verificar que a quantidade deste item está muito pequena ao invés de agrupar com outros itens o mesmo e retirando a embalagem para enviar por KG. 4 - Configuração N/D
Bonificações por equipamentos não validam vigência cadastrada
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1 - Menu Leite » Processos » Coletas de Leite Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Empresas Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Pessoas Leite » Processos » Formação do Preço de Leite 2 - Objetivo Que o sistema efetue a formação do preço do leite corretamente, validando os equipamentos ativos e vigentes cadastrados para o produtor. 3- Alteração Foi alterada a estrutura da tabela LEEQUIPPESSOA, excluindo-se o campo DATA, incluindo o campo IDEQUIPPESSOA e alterada a primary Key composta para o novo campo criado, permitindo assim que existam N equipamentos cadastrados no mesmo estab para a mesma pessoa, DESDE que apenas 1 esteja ativo. Caso tentar cadastrar um segundo equipamento como ativo, irá mostrar a mensagem de erro e a operação será bloqueada.
1 - Menu FinAgro3c » Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros) FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito. 3- Alteração Realizado a implementação do parâmetro de usuário ‘Zerar Juros/Desconto ao pressionar o botão Zerar Juros/Desc na baixa de títulos’ localizado em ‘Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros) » Configuração para Emissão/Alteração de Documentos » Duplicatas a Receber/Duplicatas a Pagar’. Caso este parâmetro esteja marcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ todos os juros e descontos serão zerados na tela, mas caso não seja concluído a baixa e for recarregado os títulos, os juros e descontos calculados também serão recarregados nos títulos, porém, os juros e descontos lançados direto no cadastro do títulos permanecerão zerados. E se o parâmetro esteja desmarcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ será exibido uma grid com os títulos e seus respectivos valores de juros e descontos, caso seja clicado em ‘Salvar’ os valores de juros e descontos serão zerados na grid e nos títulos.
Na impressão do relatório de Romaneio de café, apresentar o número das notas vinculadas ao romaneio.
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1 - Menu AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores. 3- Alteração Realizada implementação para que sejam apresentados os dados como nome e código da pessoa junto ao grid onde são mostrados as notas fiscais vinculadas ao romaneio, também é apresentado na impressão do romaneio as notas fiscais que estão vinculadas a essa leitura/romaneio e qual a pessoa da última nota na qual foi vinculada. Unable to embed resource: Cs-rNBmdNAyacvQUz1FVjoiS2t-xMo82bGqaCuttkDPk_UbKdqCCbHvMkvPuTAGYA9vdoeIKDcOgmQH1VRZwGRmbFao216dtygx4cg1_g9mfZDh11JyMOh7qZzLrhyh4WdooszDJHyU4 of type application/octet-stream Unable to embed resource: ntXGX_OzkYOu69XMRT-IXQaNXYXUqE4bkH-tqsUwoPBjkXNS3h8UL7yyPr5EGWD5c7rg2wfLDR0gRxQhGS1lLkSecJhu9JyB8maGtdYI6WiNE-C5bfGs6NSn6uA5EEj3JFAIWLdojZ4M of type application/octet-stream 4 - Configuração Possuir notas emitidas para que seja possível criar vínculo.
Elaborar consulta para conferência de contabilização de impostos Diária/Mensal [1/2]
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1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Impostos EXPIMP » Processos » Central de Contabilidade 2 – Objetivo 2.1 – facilitar a visualização de impostos e as notas fiscais associadas a esses impostos dentro da central de contabilização. 3 – Alteração 3.1 – Se a opção ‘Exibir Notas do Imposto Agrupado’ estiver marcada, o tipo de documento ‘Impostos Nota Fiscal’ deve conter duas novas abas chamadas ‘Lançamentos’ e ‘Notas/Itens’, em Lançamentos devem ser exibidos os impostos do mês ou dia(conforme seu sistema estiver
Incluir todas as opções de Frete por Conta na Configuração de Nota.
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1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Contratos » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a implementação de todas as opções de fretes na configuração da nota e retornar corretamente o tipo de frete para os dados do transportador. 3- Alteração Foi realizado a implementação de todas as opções de fretes na configuração da nota e retornar corretamente o tipo de frete para os dados do transportador. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Atualização Layout fiscal 11 para NF3E registro E0000
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1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Adequar sistema de acordo com Layout Fiscal 11 para NF3E registro E0000 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma melhoria no sistema que passa a exportar para o sistema Fiscal a chave de acesso referenciada e a finalidade da nota fiscal de substituição de compra de nota fiscal de energia elétrica NF3E (66). Para que a nota fiscal de compra de substituição seja exportada corretamente para o sistema Fiscal com as informações mencionadas acima é necessário que no cadastro de Configuração de Nota Fiscal, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe" da nota de compra de substituição o campo "Tipo Documento Eletrônico" esteja com o valor "66 - NF3-e" e a "Finalidade da NFe/NFC-e/NF3e" esteja com o valor "2 - NF-e complementar/2 - NF3-e Substituição".
Criar parâmetro "Inclui na conciliação contábil" para tipo de lançamento em conta movimento
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1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Tipos de Lançamentos 2 - Objetivo Implementar a melhoria no sistema para que o cliente possa escolher quais tipos de conta movimento contabilizados que serão incluídos na conciliação contábil. 3- Alteração Implementado parâmetro “Inclui na Conciliação Contábil” localizado na aba “Contábil”. Caso definido com o valor “1-SIM” o sistema fará a contabilização e inclusão do registro na conciliação contábil. Caso definido com o valor “0-NÃO” o sistema a contabilização não apresentará o registro na conciliação contábil.
Adicionar Validação de Duplicidade NF Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adicionar Validação de Duplicidade NF Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro. 3- Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para adicionar validação de duplicidade em Nota Fiscal de Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro. Isso foi necessário pois quando existem dois módulos Agro3c abertos e realizando nota fiscal em paralelo nos dois, com mesma série e número está permitindo salvar as notas, assim causando a duplicidade delas.
Integração TMS(Forlog) »Alto processamento no serviço de integração
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1 - Menu Agro3C » Integração com Forlog(SERVIÇO) 2 - Objetivo Quando o serviço ViasoftServidorForlogRESTServico está em execução, causando lentidão no servidor e no sistema, chegando até travar. O serviço é parado automaticamente e não reinicia mais. Forçando usuário iniciar manualmente. Visto que esta lentidão ocorre pois a um estouro de memória, com isto ocorrendo a lentidão em questão. 3- Alteração Realizado ajuste no Serviço de limpeza de memória. 4 - Configuração N/D
Ao gerar o desmembramento de lote de café gerar registro nas tabelas CFLEITURA e CFLEITURALOTES
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1 - Menu AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores. 3- Alteração Foi realizada a implementação da chamada de impressão do ticket de pesagem no momento em que é feito o desmembramento do romaneio. Também foram ajustados os filtros do relatório do ticket de pesagem, assim podendo ser filtrado por estab e idleitura, ou seja, agora, caso precise ser impresso de maneira avulsa esse ticket, basta buscarmos por estabelecimento e o número da leitura, assim, todos os tickets dos romaneios desmembrados serão impressos novamente. Após alguns alinhamentos, decidimos separar em mais de um relatório, separando assim, o relatório padrão do ticket e outro relatório para a reimpressão. 4 - Configuração Para obtermos o resultado esperado, se faz necessário alguns ajustes no relatório personalizado e também algumas parametrizações no sistema. Primeiramente é necessário importar os novos arquivos disponibilizados para o VSRel, esses arquivos são os relatórios ajustados. Feito isso, teremos 3 relatórios de pesagem: Unable to embed resource: w3JuRWlx0ioUzucBVJlrk6iCNHGppno3W_mJjNATdDHIta520ek6CQBaa9va_l6gP-f03BhMjx0hsb7k3Xt1admq1iYdQMG8AO-m2PcQSq_i3kp2VzpfptgL73slMEiOuVjLZV2leJux of type application/octet-stream O relatório Ticket de Pesagem - Entrada é o relatório onde podemos filtrar por chave de acesso da nota: Unable to embed resource: ywzfo5xFyYuhalIKqxZFcHGcjd-IgVHXERnz6Dwy5lqxXrjpb4PhE_jMnX2cEl_u_l9BTcJVytsw61nAJvAL5LZuSVlmGo6_jMkVHWUz9XZ6zoJ8Yjeir9YHCyhhLQ-OG9XfOKFg95Ic of type application/octet-stream O relatório Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura é o relatório que precisamos deixar como padrão na impressão das leituras, para isso, vamos até (AgroCafé3c » Configurações » Configurações » Agro Cafe » Aba Leitura de Peso » Sub-Aba Gerar Lotes) e informamos o nome Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura no campo Nome do Relatório Personalizado. E por último, temos o relatório Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura_Reimpressão, esse é uma cópia do relatório anterior (Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura), com o diferencial que possui os parâmetros de filtro para que possa ser inserido pelo usuário: Unable to embed resource: X2QAt3m8OhimlMKYOUQeGtkIHUCRV3ZwHoyZzry-PBNC8i_VJEqDZ2aKxvYYUM8AINtoy4WWdQl88v4IlV2p5UNPMDhovGwAjzC_c_jT4z5z4NsDD86T6i_JMQcng5Pezv035NHoBJWh of type application/octet-stream Foi decidido separar, pois estava conflitando a impressão automática da rotina com os parâmetros de filtros manuais, dessa forma, atenderá a demanda por completo.
1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas 2 - Objetivo Criar uma configuração no Agendador de Tarefas a fim de permitir gerar os arquivos de forma automática de acordo com o tempo definido 3- Alteração Criado a opção 049-ExportaçãoNeoGrid Bayer nas configurações de Agendador de Tarefas Pode ser utilizado tanto o ViasoftServerAgroXE.exe quanto o ViasoftServerAgroJobs.exe para gerar os arquivos de forma automática
1 - Menu ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer 2 - Objetivo Criar uma rotina para exportar os arquivos da Bayer 3- Alteração Criado a rotina Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer no módulo ExpImp para a exportação dos arquivos da bayer; Ao exportar os arquivos, serão gerados na pasta de acordo com a configuração informada no campo ‘Configuração’.
1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Aderir a classificação PDV Bayer do campo personalizado para o campo padrão do sistema. 3- Alteração Ajustado para que o campo ‘Classificação PDV Bayer’ do campo personalizado (PRAMOS_U) seja transportado para o campo padrão da tabela (PRAMOS); Criado o campo ‘Ramo’ no cadastro de pessoas na aba principal.
Pedido com Duplicatas Vencidas não chama a tela de Autorização / Envio para a Autorização Unificada
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1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3c » Cadastros Gerais » Conceito 2 - Objetivo Ajustar para solicitar autenticação de usuário caso a pessoa selecionada no pedido possuir duplicatas vencidas, caso esteja para controlar de acordo com o conceito da pessoa. 3- Alteração Ajustado para apresentar a autenticação de usuário na emissão de pedidos quando a pessoa possuir duplicatas vencidas (assim como já é feito na rotina de nota fiscal).
1 - Menu ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Configurações 2 - Objetivo Incluir vários cadastros de configuração, de acordo com o que o cliente desejar e gerar arquivos para todas. 3- Alteração Criado a tela de cadastro de configuração em: ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Configurações; Ao salvar o cadastro, o sistema validará as seguintes situações:O sistema permite criar várias configurações, porém validando se o caminho do campo ‘Diretório de Gravação’ já existe em outro cadastro; Se os campos ‘Saldo Disponível’ e ‘Saldo Venda Futura’ forem o mesmo (não podem ser iguais); Se possui ao menos um estabelecimento informado na grid.
[17/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Integração com Balanças Toledo
1 - Menu Indústria » Cadastros » Engenharia de Processos » Setores das Empresas Indústria » Processo » Apontamento de produto acabado; 2 - Objetivo Implementar a Balança Toledo sem alterar as funcionalidades da Balança Saturno 3- Alteração Após a implementação da balança Toledo, as funcionalidades da balança Saturno não foram alteradas, permitindo que os apontamentos de produto acabado fossem realizados sem quaisquer interrupções adicionais
Gerar o imposto de forma diária sem precisar gerar todas as notas na rotina central da contabilidade [2/3]
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1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Implementar a melhoria para o sistema gerar/atualizar os impostos (Diário ou Mensal) sem precisar gerar as notas fiscais 3- Alteração Ajustado o sistema para que quando o usuário editar configurações de conta contábil, centro de custo e correlatos dos impostos, o sistema permita contabilizar novamente somente os lançamentos referente aos impostos que tiveram alterações, sem ter a necessidade de gerar novamente os lançamentos das notas fiscais.
Renegociação de Dívidas não respeitando a data de vencimento informada no lançamento quando utilizado o acerto Conta Movimento
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívidas. 2 - Objetivo Realizar correção na rotina de renegociação de dívidas, para que ao alterar a data de vencimento de uma renegociação na forma de acerto conta movimento, tal data seja de fato aplicada à conta movimento. 3- Alteração Realizado correção na rotina de renegociação de dívidas, para que ao alterar a data de vencimento de uma renegociação na forma de acerto conta movimento, tal data seja de fato aplicada à conta movimento.
Migração Banco de Dados - Plugin Sigafran - Migração Consultas
1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - Objetivo Migrar todas as consultas do Sigafran para o Mestre 3- Alteração Feito a migração de todas as consultas para o Mestre; Assim que atualizar o banco de dados, todas as consultas do Sigafran que já existem no banco de dados serão renomeadas com o final ‘_BKP’ e serão criados como consulta padrão (SQLID com valor negativo).
[16/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Implementar para que as produções oriundas desta rotina sejam consideradas no backflush
1 - Menu Indústria » Processos » Backflush. 2 - Objetivo Possibilitar a realização de estorno/exclusão de Backflush's executados para as produções de produto acabado; Aplicar um controle de saldo para a quantidade a ser rateada das matérias-primas, considerando variações positivas e negativas; Refatorar o processo de rateio dos saldos, direcionando a quantidade adequada para as produções presentes na(s) Ordem(es) de Fabricação (OF). 3- Alteração Após a alteração é possível realizar o Backflush para as produções internas de produto acabado.
Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café
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1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração 2 - Objetivo Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém. Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL. Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato. Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS. 3- Alteração Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo. Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream Reserva Saldo do Item?: 0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo. 1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas. Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream *Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço. *Permite Saldo Negativo?: 0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem: Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream 1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream 4 - Configuração Para permitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim 04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo. Para Nãopermitir Saldo Negativo. 01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada. 02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim 03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não 04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 2 - Objetivo Realizar algumas melhorias na parte de layout e usabilidade do FCI. 3 - Implementação Renomeado as abas ‘Cadastro FCI’ para ‘Gerar Arquivo FCi’ e a aba ‘FCI Cadastros’ para ‘Cadastro FCI’ conforme imagem a seguir:
Implementado para mostrar os campos obrigatório para geração do arquivo de FCI:
Realizado ajuste nos campos onde permite informar o número de FCI para não permitir informar letras minusculas e fora do intervalo de A-F com menos de 36 caracteres.
Atualizar status do recibo ao estornar - Baixa/Estorno de Cheques Recebidos
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque recebido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado. 3- Alteração Realizado ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque recebido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.
1 - Menu Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivo Implementar correções e melhorias na rotina para melhor usabilidade do usuário 3- Alteração 3.1 - Não permitir incluir dois CTRC’s com a mesma chave de acesso Lançar dois CTRC com a mesma chave devera exibir a advertência, mudar o endereço da pessoa e tentar prosseguir o sistema não permitirá continuar com o lançamento do CTRC; 3.2 - Permitir informar qualquer nota fiscal quando não existe nenhuma configuração de nota definida na configuração do CTRC Deixar vazio o campo de configuração de nota lançar um CTRC informando o número da nota de forma manual; 3.3 - Critério: Adicionar o filtro de 'Data de Entrada' na consulta padrão Filtro por data de entrada inserido na consulta padrão do sistema, e apresentando os resultados conforme a pesquisa do usuário.
Implementar controle para validação do saldo do lote perante a quantidade carregada via código de barras (F2) no Módulo Exped
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1 - Menu Exped3c » Processos » Carregamento Exped3c » Configurações » Configuração » Exped Exped3c » Processos » Pedido Exped3c » Processos » Nota Fiscal Exped3c » Processos » Configuração de Pedido 2 - Objetivo O Exped3c possibilita o carregamento por Cód. Barras (F2) de itens e seus lotes. Mediante a implementação desta opção será possível controlar a quantidade dos lotes dos itens, de acordo exato com sua quantidade presente no código de barras, evitando o vínculo de quantidades indevidas sem lote informado. 3- Alteração Implementada uma Nova opção “Valida Saldo Lote?“ nas configurações do Exped caso essa esteja ativa não permita o carregamento por Cód. Barras de um lote com quantidade inferior a informada no pedido.
Atualizar status do recibo ao estornar - Cheques Emitidos/Cheques Recebidos
1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque emitido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado. 3- Alteração Realizado ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque emitido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.
Desenvolvimento de relatório para rastreabilidade do leite e seus derivados
333201,4343
1 - Menu Leite » Processos » Coletas de Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Manutenção do Recebimento de Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Transferência entre Silos Agro3c » Produção » Ordem de Produção Agro3c » Produção » Apontamento Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque Agro3c » Notas » Manutenção VsRel3C » Relatório Rastreabilidade 2 - Objetivo Implementar um relatório de “Rastreabilidade do Leite” devido ao sistema não possuir um relatório / rotina que possibilite essa visualização clara de todo o histórico do lote do Leite: desde sua coleta na propriedade do produtor rural até a venda final do produto acabado. 3- Alteração Foi implementado esse relatório por meio da criação de objetos e funções no banco de dados para se poder fazer a rastreabilidade de todos os processos que o item passou.
Ajustar para que a Configuração de Grupos / Itens que podem movimentar seja validada por configurações de nota, geradas pela rotina de inventário de estoque
397742
1 - Menu AGRO3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque; 2 - Objetivo Na tela de inventário de estoque o sistema não está checando duas parametrizações essenciais ao procedimento dentro das configurações das notas de ajuste de estoque: Itens que podem movimentar; Grupos que podem movimentar; Essas parametrizações ficam em: AGRO3C » Notas » Configurações » Configuração » Guia 7.Itens » Itens que podem movimentar; AGRO3C » Notas » Configurações » Configuração » Guia 7.Itens » Grupos que podem movimentar; 3- Alteração Foi feita uma correção no sistema para que não seja permitido que o fechamento do inventário seja efetuado quando existirem itens na contagem que não estão parametrizados para movimentar estoque, ou itens que não pertencem aos grupos definidos pelo usuário que podem movimentar o estoque. Quando ocorrer a situação, o sistema deve apresentar uma mensagem ao usuário, informando o porquê do inventário não poder ser fechado e nem as notas estarem sendo geradas. Os itens em que há divergência devem ser exibidos em linhas amarelas, para fácil visualização do usuário, e com a legenda "Itens com restrição de movimentação". Para conseguir prosseguir com o fechamento do inventário o cliente tem como opção excluir da contagem os itens em que há restrição, ou alterar os dados das configurações das NFs de ajuste.
Tela do acerto financeiro não abrindo automaticamente logo depois de emitir a NF-e
395347,386
1 - Menu Agro » Notas » Manutencao Agro » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Ao emitir uma nota é possível definir a configuração da nota na aba 10. NFe/NFCe Se a mesma fará Envio Automatico de Boletos por E-mail. 3- Alteração Realizado ajustes na consulta que valida o envio de Boletos por email onde foi adicionado as validações necessárias para consulta, se a pessoa possui ou não o email para envio do Boleto, onde se não tiver ira abrir a tela para impressão do Boleto manualmente. Também foi criado novo parâmetro na tela de Acerto financeiro da configuração da Nota, onde o mesmo tem a descrição de ‘IMPRIMIR BOLETOS’, que ao realizar o envio da Nota para Receita e realizar a impressão da mesma, ira trazer para impressão as duplicatas.
Ajustar para que ao excluir e inserir novamente um item na Nota Fiscal o valor inserido no campo 'Outr. Acréscimos' ou frete seja recalculado de forma coerente e distribuído para todos os itens da nota fiscal
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao excluir e inserir novamente um item na Nota Fiscal o valor inserido no campo 'Outr. Acréscimos' ou Frete seja recalculado de forma coerente e distribuído para todos os itens da nota fiscal. 3- Alteração Foi realizada a implementação para que ao excluir e incluir novamente um item e existe valor de Outros Acréscimos ou Frete seja rateado corretamente entre os itens da Nota Fiscal. Para isso, foi colocada uma tratativa que verifica se houve alteração caso tenha preenchido algum campo na aba 'Totais' da nota fiscal, e caso tenha alteração, irá perguntar se o usuário deseja recalcular os impostos novamente. Fica a critério do usuário se deseja recalcular os impostos ou não.
ServerAgroXE» Agendador de Tarefas»Serviço JOB 040»Notas não autorizadas
394951
1 - Menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas Agendadas 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado. 3- Alteração Realizado ajuste para que quando seja possível adicionar a tarefa para processar o PDF das notas sem que as demais tarefas sejam ocultadas. 4 - Configuração Obter o ViasoftServerAgroXE devidamente configurado com a tarefa 040 - Processar PDF não armazenado; Ir até (Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba NFe) e marcar a opção Gravar PDF em para salvar em banco de dados ou disco; Ir até a configuração de nota que deseja que a tarefa realize o processo e marcar como 1 - Sim o parâmetro Permite gravar PDF/DANFE localizado na aba 10 . NFe/NFCe;
Carregar Culturas da tabela de Limite de Crédito ao Copiar e Colar cadastro de Item
392724
1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Ao copiar e colar o cadastro do item, as tabelas de Item X Limite serem copiadas também. 3- Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a função ‘Copia e Cola', permitindo que ao inserir um novo Item ocorrerá o vinculo do código na tabela ‘Item x Limite’, salvando corretamente. Caso ocorra apenas a alteração do ‘Item x Limite’, acontecerá a validação possibilitando ser salvo.
Ajustar para o sistema permita realizar devolução de NFs de Transferências entre Estabelecimentos
393821
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema permita realizar devolução de NFs de Transferência entre os Estabelecimentos 3- Alteração Houve um ajuste na rotina de notas fiscais para que na nota fiscal ao informar uma nota fiscal de devolução e referenciar uma nota fiscal de transferência emitida de outro estabelecimento com a utilização da funcionalidade A Partir De não mostre a mensagem "Informe o Número da NF de Origem" e o usuário prossiga normalmente com a criação da nota fiscal. Para isso é necessário que a natureza de operação da nota fiscal que pode ser acessada em Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação esteja com a informação igual a "D=Nota de Devolução" no campo "Tipo Documento".
Implementar nova coluna relacionada ao "Valor do Pedido" na rotina de "Vincular Carga com Pedidos" através do módulo Exped
363821
1 - Menu Exped3C » Processos » Vincular carga com pedidos 2 - Objetivos O sistema possibilita o vinculo de vários pedidos com uma determinada carga, para após se fazer o carregamento e o faturamento dessa mesma. 3- Alteração Foi realizada a inclusão de um novo campo “Valor Total“ na rotina Vincular Carga com Pedidos do modulo Exped, a fim do cliente ter uma melhor visualização e controle dos pedidos quando for os vincular a uma carga.
Adequação do Cadastro de Unidades de Área a Tratar e Exportação de Notas - SISDEV
386370, 385120,493794
1 - Menu Reag3C » Receituário Padrão » Unidade de Aplicação » Unidade de Área Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SISDEV(MT) 2 - Objetivo Realizar os ajustes necessários nos envios dos arquivos para o SISDEV(MT), a fim de gerar de acordo com o cadastro da pessoa se é revenda e/ou armazém. Deve ser criado um campo no cadastro da unidade de área para identificar qual é o código do SISDEV(MT), lembrando que este campo só pode ser editado pelo usuário ‘VIASOFT’. 3- Alteração Os arquivos serão enviados como revenda e/ou armazém de acordo com o informado no cadastro da 'Pessoa' (aba Principal»Dados Pessoais e aba Adicionais»Informações Gerais, seguindo as regras quando for CNPJ ou CPF; Retirado o campo ‘Enviar Transferências como Compra e Venda?’ das configurações de integração com o SISDEV-MT; Criado o campo ‘Código SISDEV Medida Área' para informar o código do SISDEV(MT) no cadastro de Unidade de Área, sendo possível editar somente com o usuário 'VIASOFT’; Na rotina de importação do SISDEV foi criado o campo ‘Código SISDEV Medida Área’ para vincular automaticamente ou de forma manual assim que importar os códigos do SISDEV; Ajustado a rotina de importação do Reag, a fim de preencher o campo 'Código SISDEV Medida Área' que vier da base do Reag, se o código vindo da base do Reag não existir no banco de destino (cliente) será ignorado, ficando em branco.
Ajustes nos processos de desmembramento de romaneios do módulo café.
357013
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Percentual Operacional de Terceiros 2 - Objetivo A leitura de peso é utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto à cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores. Em alguns casos existe a possibilidade de após realizar a gravação do romaneio realizar também o desmembramento do peso total, no entanto ao realizar esse processo o sistema se comporta de maneira não eficaz quanto ao peso da tara caminhão, onde o peso da tara é eliminado de todos os romaneios e aplicando o valor de 1KG para todos os romaneios e ainda somando o valor de 1KG no peso produto de todos eles. 3- Alteração Realizado a implementação Cálculo de tara por Completo (0 - Não e 1 - Sim) nas configurações gerais do Agro Café
0 - Não : O sistema continuará a utilizar o cálculo da tara como era antes ou seja aplicando o valor de 1KG para todos os romaneios e ainda somando o valor de 1KG no peso produto (Opção informada padrão). 0 - Sim : O sistema irá utilizar a nova fórmula que consiste em Utilizar o Peso da tara inicial + o peso líquido dos romaneios posteriores. Exemplo de um Romaneio que o Peso total foi de 30.000 e sua Tara de 10.00 que foi desmembrado em três partes:
4 - Configuração Acessar as Configurações do Agrocafé em ‘AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Café+'+ Acessar a aba 'Desmembramento' alterar o campo 'Cálculo de Tara pro Completo’ para ‘1 - Sim’
Alterar a lógica da gravação da Leitura atual no cadastro do veículo (FROTA)
0
1 - Menu FROTA » Configurações » Configuração » FROTA » Atualiza KM veículo na viagem; FROTA » Veículos » Veículos; FROTA » Viagens » Configuração; FROTA » Viagens » Viagem; FROTA » Notas » Cadastro de Notas; 2 - Objetivo Melhoria no módulo FrotaAgro para que o controle gerencial da quilometragem dos veículos seja feito com a maior precisão possível para todos os estabelecimentos. 3- Alteração Foram aplicadas algumas melhorias em tela e na funcionalidade de alguns parâmetros para que o controle da quilometragem no lançamento de viagens e notas fique correto. Também foram feitos alguns bloqueios em tela, para evitar erros operacionais dos usuários no manuseio do sistema.
Inclusão de parâmetro 'gera contabilidade auxiliar?' para cheque recebido a compensar
0
1 - Menu FinAgro » Caixas/bancos » Portadores(Caixa e banco) » Portadores(Caixa e banco) FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » cheques recebidos FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » Baixa/Estorno EXPIMP » Processos » Central de contabilidade 2 – Objetivo 2.1: Fazer com que os Cheques de recebimento manuais tenham contabilidade auxiliar 2.2: Fazer com que as Baixas dos cheques de recebimento tenham contabilidade auxiliar 3 – Alteração Na aba “Contabilidade” que fica na tela “Portadores (Bancos)” localizada na rotina “FinAgro » Caixas/bancos » Portadores(Caixa e banco) » Portadores(Caixa e banco)” foi adicionada um novo parâmetro que tem a função de gerar contabilidade auxiliar para os Cheques de recebimento que são gerados manualmente e também para as Baixas dos Cheques de recebimento.
Ajustar campo Prazo p/ Pagto que está bloqueado na importação de XML pelo Monitor NFe
379562
1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Ajustar para que campo 'Prazo p/Pagamento' não fique bloqueado na Entrada de Notas Fiscais pelo Monitor NF-e. 3- Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que o campo 'Prazo p/Pagamento' na aba 'Gerais' da Nota Fiscal não fique bloqueado na Entrada de Notas Fiscais através da rotina do Monitor NF-e. Foi verificado que através da rotina de Importação de XML esse campo permitia a edição, mas pela entrada da Nota Fiscal através do Monitor NF-e o campo ficava bloqueado. Foi alterado para que o campo permita editar quando não existe nenhum item na nota ou esteja sendo incluída uma nova nota. Após o salvamento da Nota Fiscal, o campo bloqueará e não será permitida a edição do mesmo.
Limite de Inclusão de Grupos de Itens na Configuração da Nota
382408
1 - Menu Agro3c » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Permitir inserir diversos grupos de item que podem movimentar e ao selecionar o grupo deve continuar na lista o grupo selecionado. 3- Alteração Foi realizada a implementação para que ao inserir um grupo de item na configuração da Nota Fiscal, o grupo permaneça após salvar o que foi selecionado. Também foi aumentada a quantidade de grupos suportada. O que estava acontecendo antes dessa implementação: ao selecionar um grupo e salvar, o grupo estava sumindo da lista como se não tivesse sido selecionado.
Coluna de Valor do DIFAL na rotina de Complemento de Imposto
373608
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Na geração de uma Nota Fiscal de Complemento de valor deverá permitir complementar os campos referentes ao valor DIFAL. 3- Alteração Foram feitas algumas alterações no sistema para que na geração da Nota Fiscal de Complemento também seja possível permitir complementar os campos referentes ao campo 'DIFAL Vlr Uf Orig.' e 'DIFAL Vlr Uf Dest.', sendo possível posteriormente autorizar a nota fiscal. A alteração foi necessária pois antes não era possível realizar o complemento de DIFAL.
Adequação do layout do Relatório Razão dos Itens - Contábil referente à sobreposição de informações
374477
1 - Menu Agro3c » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil 2 - Objetivo O sistema possibilita a geração do Relatório Razão dos Itens Contábil. Esse relatório é usado para realizar a avaliação de movimentações ocorridas no sistema de uma visão analítica, ou seja, conferindo a Data e Hora de Entrada / Saída dos documentos, de acordo com o custo de entrada, custo médio da mercadoria vendida dentre outros. 3- Alteração Foi realizado um ajuste na exibição das informações no Relatório Razão dos Itens Contábil, o qual não demonstrava com clareza os dados ao usuário.
Controle de revisões entre a "Aba Produtos" e "Aba Componentes" da programação de produção
0
1 - Menu Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos; Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção; 2 - Objetivo Quando o mesmo item estiver presente na aba produtos e na aba composição de uma programação de produção no indústria, o sistema não deve permitir que as revisões sejam diferentes. 3- Alteração Anteriormente o sistema estava permitindo revisões diferentes para o mesmo item presente na programação de produção nas abas produtos e componentes. Esse problema foi corrigido. Dessa forma, se o usuário alterar a revisão de um item que é a composição de outro que está presente na mesma programação na aba produtos, o sistema deve alterar a revisão na aba de componentes de forma automática. Caso o produto que é a matéria prima do outro onde foi efetuada a alteração da revisão seja excluído da programação de produção, o sistema deve atualizar novamente a revisão na aba de componentes, voltando-a à padrão.
Valor dos impostos como PIS e COFINS nos Dados Adicionais da Nota Fiscal.
214885
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir informar o valor dos impostos como PIS e COFINS nos Dados Adicionais da Nota Fiscal. 3- Alteração Foi realizada a implementação de parâmetros para permitir informar a base e valor dos impostos PIS e COFINS nos Dados Adicionais da DANFE da Nota Fiscal. Para apresentar a base e valor dos impostos PIS e COFINS na DANFE da Nota Fiscal deve ser configurada a tela Tributação - Mensagem que fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Mensagem de tributação. A configuração é bem simples: basta clica com o botão direito do mouse em cima do input do campo 'Descrição da Mensagem' e escolher o parâmetro que deseja informar na mensagem da tributação. Após a configuração dos parâmetros na mensagem, o código dessa mensagem deve ser atrelado ao imposto ICMS utilizado na tributação do item que será utilizado na Nota Fiscal. Para atrelar o código da mensagem na tributação deve ser acessado o menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção » Campo 'Mensagem p/ NF'.
Processo de carregamento pelo Exped tipo "2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote" deverá respeitar o saldo por local de estoque
165941, 427362
1 - Menu EXPED » Configurações » Configurações » Gerais » Tipo de Carregamento = 2 ; EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Carregamento » Código de Saldo; EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Carregamento » Validar saldo negativo por: 0- Nenhum/ 1- Estabelecimento/ 2- Local de Estoque; 2 - Objetivo O sistema possui uma nova configuração para o EXPED tipo 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote. Essa configuração permite que seja escolhida a validação de saldo negativo no carregamento, além de especificar o código do saldo que será validado. Agora é possível optar por controlar o saldo negativo por estabelecimento, por local de estoque, ou não validar. 3- Alteração Como dito anteriormente, para o EXPED que usa o Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote, dentro das configurações de carregamento existem duas parametrizações: Código de Saldo: Será determinado qual saldo será validado na tela de carregamento do módulo EXPED; Validar Saldo Negativo por: Nenhum, estabelecimento, ou local de estoque. Nesse novo parâmetro deve ser definido se o controle de saldo negativo na tela de carregamento do EXPED deverá ser realizado por estabelecimento ou por local de estoque. Obviamente quando o cliente optar pelo estabelecimento será sempre verificado o saldo total de todos os locais de estoque para permitir que seja efetuado o carregamento. Caso seja definido local de estoque o sistema irá validar a quantidade de saldo pelo local de estoque informado no pedido. O sistema vai validar e apresentar uma mensagem ao usuário, mostrando a quantidade de saldo total para o estabelecimento ou para o local de estoque quando o cliente ultrapassar a quantidade disponível.
Baixa Parcial de título com desconto proporcional ao valor baixado
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Nas rotinas de baixa existe a opção de baixar o valor total ou valor parcial, em que ao fazer uma baixa parcial a rotina solicita ao usuário se deseja recalcular o valor de desconto ou juros conforme o valor informado no campo. Também existe a Rotina para Estorno da baixa dos lançamentos, a qual deve retornar os valores da Duplicata e os dados para serem aplicados os descontos e acréscimos novamente. 3- Alteração Escopo dessa tarefa é apenas para as rotinas de Acerto unifica e baixa do contas a receber O calculo por montante poderá sofrer algumas pequenas divergências relacionado ao arredondamento de valores, pois devido a impossibilidade de gerar um valor financeira com mais de 2 casas decimais, quando o calculo do desconto por montante é realizado uma parte do valor é perdida, por exemplo em um titulo de 1000 ,00 com um pagamento parcial de 100,00 o desconto calculado tem um valor de 3,095. Assim sempre ou vai sobrar ou faltar um pouco, pois trabalhamos com 2 casas decimais para valores financeiros. Dessa forma o calculo por montante aumenta a precisão do calculo, onde ocorria divergência de 3 reais ou mais agora vai ocorrer de até 0,01 centavo. Sendo que o próprio sistema ja resolve a divergência jogando o valor que faltou para o desconto no valor total do titulo. O desconto por montante só é aplicado quando é realizado a baixa parcial, com o calculo proporcional. Quando um título é carregado na tela o calculo por montante é desconsiderado e o sistema utiliza por padrão o tipo 1 - Normal para o calculo. Sendo impossível utilizar o tipo 2 com o desconto por montante. De uma forma simplificada, quando o sistema carrega o título na tela será utilizado o calculo do tipo 1 - normal, só será utilizado o desconto por montante, quando o usuário informar na coluna “Vlr a Receber” um valor menor que o saldo e o usuário informar “Sim” após dar enter na coluna. Formula utilizada para o calculo do montante: P = (100 - percentual desconto) / 100 M = (Valor Parcial / P) - Valor Parcial
Sementes por número na integração com WMS (ForLog)
365287
1 - Menu Sementes » UBS » Ordem de Produção Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Ordem de Troca de Embalagens Sementes » TSI » Execução de TSI Sementes » Comercial » Nota Fiscal Sementes » Expedição » Montagem de Carga Faturamento 2 - Objetivo Ajustar para que todas as rotinas da integração realizassem a conversão corretamente das quantidades de embalagem. 3- Alteração Feito os ajustes necessários para que a operação em 'Sementes por Número' recebesse o valor 1 considerando o número de embalagens(bags ou sacas) e não o número de semente. Ao enviar os dados para a integração com o ForLog, a leitura será feita pelo número de embalagens e não pela quantidade de sementes presentes em cada embalagem. 4 - Configuração No menu Sementes » UBS » Ordem de Produção » Setor » Produção de Sementes, o campo 'Utiliza Produção de Sementes' deve estar informado como Sim. E no cadastro do item deve estar como embalagem (bags ou sacas), para que seja identificado como número de sementes.
[14/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Implementação de uma rotina de Logs para apresentação ao usuário
1 - Menu Industria » Consultas » Logs Apontamento de Produtos Acabados 2 - Objetivo Ao realizar um apontamento pelo Sincronizador Industria e, por algum motivo precisar estorna-lo e ocorrer um erro durante o processo, é possível visualizar detalhadamente o erro atraves da rotina de 'Logs Apontamento de Produtos Acabados' 3- Alteração Foi implementada a rotina de "Logs de Apontamento de Produtos Acabados", permitindo uma visualização mais detalhada dos erros apresentados no log do Industria Sincronizador. Dessa forma, é possível identificar a causa raiz do problema e resolvê-lo com maior eficiência.
Bloquear o salvamento da rotina "Gravar NF do Produtor nas Coletas" em situação específica
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1 - Menu Leite » Configurações » Configurações » Leite » Geração da NF » Configuração de NFe; Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » NF » "Obriga Nf de Produtor na Nota"; Leite » Processos » Coleta de Leite; Leite » Processos » Gravar NF do Produtor nas Coletas; 2 - Objetivo Ao marcar o parâmetro “Obriga Nf de Produtor na Nota" no Agro3C, o sistema deve validar também o preenchimento do campo Data NF produtor, assim como série e número de NF no momento de gerar a nota fiscal referente às coletas de leite; 3- Alteração Foi criado na tela de Coletas de Leite um campo chamado “Data NF Produtor”. Esse campo não precisa ser obrigatoriamente preenchido nessa tela, e é sempre editável. No entanto, quando o parâmetro citado estiver marcado no Agro3C para a configuração de nota utilizada na geração da nf para as coletas de leite, na tela “Gravar NF do Produtor nas Coletas” é obrigatório o preenchimento do campo Data NF Produtor e Série/NF do produtor. Caso seja digitada a chave de acesso o sistema também realizará uma validação na mesma. Com esses dados obrigatoriamente preenchidos, todas as coletas de leite ficarão com seus dados completos e não haverá problema na geração da nf para às coletas de leite. OBS: Quando o parâmetro da configuração da nota estiver desmarcado no Agro3C o campo não deixa de ser exibido em tela, porém o sistema não obriga que a informação seja preenchida.
[13/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Estorno de apontamentos pela rotina do Indústria
1 - Menu Industria > Processos > Exclusão de Apontamentos 2 - Objetivo Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe". Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque. 3- Alteração Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.
Notas de complemento ao editar o valor total ficam com valor unitário incorreto
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - Nota Fiscal de Complemento 2 - Objetivo Ajustar para que ao editar valor total de item o valor unitário fique correto 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma tarefa que ajusta na nota fiscal de complemento para que ao alterar o valor total do item, o valor unitário fique correto, condizente com o valor unitário * quantidade, levando em consideração o cálculo de cotação e não fique maior que o valor total do item.
[12/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Ajustes envolvendo OF's e demais regras de quantidade apontada
1 - Menu Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado 2 - Objetivo Realizado ajustes na tela de Apontamentos de Produto Acabado, como o campo 'Total Produzido' e a adição de uma mensagem que bloqueia o processo ao tentar realizar apontamentos de uma OF já finalizada. Conforme parametrizado em Configurações > Industria > Apontamentos > Campo 'Aponta mais que o programado', quando marcado como '1- Sim', o sistema exibe uma mensagem informativa ao realizar um apontamento maior que o programado. Quando marcado como '2- Não', o sistema exibe uma mensagem bloqueando o processo. Realizado ajustes na tela de programação de produção, onde ao tentar finalizar uma ordem cujo os apontamentos não foram integrados, será bloqueado o processo. Na tela de reimpressão de etiquetas, foi adicionado o filtro de lote e de tipo de impressão (Caixas, Pallet e Ambos) e os campos Visualizar/ Imprimir - Pallet e Sequencia do Pallet no grid. 3- Alteração Realizado melhorias nas rotinas de Apontamentos de Produto Acabado, Programação de Produção e Reimpressão de Etiquetas.
Adequação da importação por arquivos através do plugin SIGAFRAN em ambiente Oracle Cloud
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1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran 2 - Objetivo Criar arquivos .bat de envio e retirada dos arquivos de integração entre o ERP Agrotitan e o SIGAFRAN para um FTP em ambiente Oracle Cloud. 3- Alteração Foram desenvolvidos os bat’s, de modo que, quando os arquivos forem exportados para os diretórios configurados no plugin SIGAFRAN, estes sejam enviados para o FTP e extraídos por outro bat que ficará na máquina local, direcionando-os para o diretório contido na máquina fora do servidor cloud. Em contrapartida, arquivos exportados pelo software SIGAFRAN, serão enviados ao FTP através do bat contido na máquina local e extraídos do FTP pelo bat contido no servidor Oracle Cloud. Com isso, ocorre a importação dos arquivos pelo Plugin para o ERP Agrotitan.
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Permitir configurar Finalidade de Nota Fiscal para quando a pessoa da mesma for Associada. 3- Alteração Foi realizada a implementação do campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e (Associado)' dentro da configuração de Nota Fiscal, o mesmo permite parametrizar para que ao gerar a nota fiscal utilizando uma pessoa Associada seja possível escolher a Finalidade da Nota Fiscal, o campo fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configurações » Aba '10. NFe/NFCe'. Anteriormente existia somente o campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e', o qual era utilizado da mesma maneira, só que para todos os tipos de pessoas em geral. Agora na tag <finNFe> do XML está sendo preenchida verificando se a pessoa é associada ou não. Associado: irá preencher de acordo com a opção selecionada no campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e (Associado)'; Não associado: irá preencher de acordo com a opção selecionada no campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e'.
Validação de numero de licença com integração com câmeras sendo feita incorretamente na Leitura de Peso
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1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo Realizar correção para que o sistema valide a quantidade de licenças de câmeras na leitura de peso. 3- Alteração Foi realizado correção para que que o sistema valide a quantidade de licenças de câmeras na leitura de peso. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Filtro por estabelecimento na conciliação de portadores
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1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (caixas e bancos) » Conciliação Bancaria de portadores 2 - Objetivo Durante o processo de Conciliação Bancária de Portadores, o sistema deve permitir visualizar na tela o valor total de creditos e debitos que retornaram do arquivo gerado pelo banco e importado no sistema. Deve também permitir realizar a conciliação de portadores de outros estabelecimentos, ganhando assim agilidade na conciliação, evitando ter que entrar em cada estabelecimento para realizar o processo. 3- Alteração Corrigir para que na tela de conciliação bancária de portadores, seja possível visualizar o valor total de créditos e débitos que retornam do arquivo gerado pelo banco, assim como deve ser possível realizar a conciliação de portadores de outros estabelecimentos.
Lançamento manual das duplicatas não valida limite de Crédito.
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1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Duplicatas a Receber Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro e controle das duplicatas a receber dos clientes. Gravando as duplicatas anualmente ou por rotinas como Nota Fiscal, CT-e. Rotina utilizada para aplicar validações durante as ações realizadas para está pessoa no sistema Rotina utilizada para realizar o cadastro de clientes/fornecedores, podendo adicionar informações pessoais e financeiras do mesmo. 3- Alteração Criado novo TabSheet “Duplicatas a Receber“na tela de Autorização Unificada, para mostrar o pedido de liberação de limite de crédito ao lançar uma duplicata que ficou pendente. Criado novo parâmetro que irá validar se verificado o limite de crédito no lançamento de duplicatas a receber Adicionada nova origem “Duplicatas a receber“ , na origem do pedido de autorização de limite de crédito Criada Coluna USALIMCREDDUPREC na tabela PCONFFIN para guardar o parâmetro das configurações do financeiro, se irá verificar o limite de crédito no lançamento de duplicatas a receber manuais.
Controle de mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e
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1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Controlar o mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e e não gerar Consumo Indevido 3- Alteração Foram realizadas alterações no sistema para permitir controlar o mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e e não gerar Consumo Indevido. Para estabelecer o tempo mínimo acesse o menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba 'NFe' » Campo 'Tempo Mínimo p/ Trans. Nota'. Então ao tentar apagar a chave de acesso para transmitir novamente a nota fiscal, apresenta uma mensagem bloqueando a operação e permitindo transmitir novamente somente após o tempo estabelecido.
Apontamentos de Campo listando no relatório Razão dos Itens no totalizador incorreto
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1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens Lavoura3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens 2 - Objetivo Criar um novo totalizador no relatório Razão dos Itens para listar apenas o saldo movimentado por apontamento de campo. 3- Alteração Foi criado um novo totalizador no relatório de Razão de Itens para listar o saldo movimentado por apontamento de campo.
Monitor de NF-e não está validando endereço alternativo
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1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Ao realizar a entrada de uma nota fiscal pelo Monitor NF-e deverá ser validado o endereço alternativo. 3- Alteração Foi realizada uma alteração no sistema para que ao realizar a entrada de uma nota fiscal pelo Monitor NF-e deverá ser validado o endereço alternativo. Caso tente realizar a entrada de uma nota fiscal com a mesma série e número, e também com endereço igual à uma nota já existente no sistema deverá disparar uma mensagem informando o usuário que a nota de entrada já existe no sistema, bloqueando a operação. Quando realizada a entrada de uma nota fiscal com a mesma série e número, mas com endereço diferente da outra nota já existente no sistema, deverá permitir realizar a entrada da nota fiscal normalmente.
Campos criados através do Person3c não aparecem na rotina de "Manutenção de Preventivas" do módulo FrotaAgro
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1 - Menu FrotaAgro » Preventivas » Manutenção de Preventivas 2 - Objetivo A rotina de Manutenção de Preventivas tem por finalidade lançar os itens consumidos em revisões de veículos como por exemplo, pneus, óleos, fluídos em geral e afins, sendo possível informar o período deste processo, qual o tipo da manutenção realizada, bem como a pessoa que realizou tal manutenção, entre outras informações relevantes para o processo no geral. 3- Alteração Foi realizado um ajuste a fim que o campo personalizado da tela de Manutenção de Preventivas se comporte corretamente.
1 - Menu Agro3c » Cereais » Transferências entre Produtores 2 - Objetivo Criar parâmetro para gerar informações do produtor rural nos Dados Adicionais em Notas Fiscais de Transferência entre Produtores. 3- Alteração Foi realizada a implementação de um campo 'Carregar Dados do Produtor' para possibilitar a parametrização de informações mais detalhadas referente ao Cedente ou Destinatário nos Dados Adicionais das Notas Fiscais de Transferência entre Produtores. O campo 'Carregar Dados do Produtor' fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '13. Mensagem NF' podendo ser selecionada a opção '0 - Não' ou '1 - Sim'. Para gerar as Notas de Transferência entre Produtores deve ser acessado o menu Agro3c » Cereais » Transferências entre Produtores. As informações geradas são: nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, número e série da Nota Fiscal de origem.
Ajuste no envio do Cód. de Nat. base calc. Crédito.
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o envio do Cód. de Nat. base calc. Crédito 3- Alteração Houve um ajuste na regra de envio do Código Base de Cálculo do Crédito SPED. Na exportação de nota fiscal que gera crédito de PIS/COFINS, quando o Tipo de Operação do cadastro da tabela SPED, que pode ser encontrado através do menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tabela SPED, for igual a "0 - Representativa de Aquisição, Custos, Despesas ou Encargos" o sistema passa então a exportar também o Cód. de Nat. base calc. Crédito informado na Natureza de Operação da nota fiscal, o cadastro de Natureza de Operação pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza de Operação. Importante mencionar que é preciso ter a Tabela SPED que esteja configurado o campo Tipo de Operação igual a "0" na linha de tributação do imposto do item da nota fiscal e a configuração da nota fiscal na aba "12. Fisco/Contábil" esteja com o campo "Op. Geradora Crédito PIS/COFINS com a opção "Sim" marcada. No caso, para o Tipo de Operação 1 e 2 a informação do código base de cálculo do crédito SPED não é exportada.
[11/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Notas Fiscais Job Estorno de Apontamento
1 - Menu IndustriaSincronizador.exe. 2 - Objetivo Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe". Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque. 3- Alteração Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.
[10/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Notas Fiscais Job de Apontamento
1 - Menu Industria > Processos > Apontamentos de Produto Acabado 2 - Objetivo Ao apontar uma quantidade maior do que a programada, o sistema gera notas fiscais para ajustar o saldo das materias primas e do produto acabado. 3- Alteração Essa tarefa tem por objetivo de conferir as notas fiscais de ajuste ao apontar uma quantidade maior do que a programada.
Adicionar a referência do item na pesquisa de item pela rotina de importação de XML
288902,4044
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção » Importação de XML 2 - Objetivo Adicionar a referência do item na pesquisa de item pela rotina de importação de XML. 3- Alteração Foi realizada uma implementação no sistema para adicionar a coluna 'REFERENCIA' na consulta de item na tela de Importação de XML, a qual fica localizada no menu Agro3c » Notas » Manutenção » Importação de XML. Esse campo deve vir preenchido conforme a referência estabelecida no campo Referência no cadastro do item, localizado no menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção.
Implementar para que inicialize o Endereço alternativo da Procura rápida no CT-e e Filtros para consultar Notas
426954,3115
1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos 2 - Objetivo Implementar para que inicialize o Endereço alternativo na procura rápida no CT-e e Filtros para consultar Notas. 3- Alteração Houveram alterações no sistema a fim de aprimorar a consulta por meio da tecla F3 nos campos relevantes. Agora, ao realizar essa consulta, além do endereço principal (padrão), serão exibidos também os endereços alternativos do Remetente, Destinatário, Expedidor/Consignatário e Proprietário/Motorista. Além disso, foram adicionados filtros para facilitar a consulta de notas fiscais e sua associação ao CT-e. Os filtros adicionados incluem: Valor Inicial e Valor Final, Estabelecimentos e Pessoas.
1 - Menu Agro » Cadastros Gerais » Configuração de Comissão Padrão FinAgro » Pessoas » Representantes » Gera Comissões 2 - Objetivo Rotina utilizada para Gerar e configurar as comissões para os representantes 3- Alteração Realizada a implementação da nova variável para a montagem da fórmula da comissão, para isso foi necessário criar um novo campo para essa variavel Nos métodos de calculo e geração da comissão foi realizada a implementação para que seja alimentada a nova variável da comissão; No método de geração de comissão foi implementado para que o valor do ST seja levado a fórmula
1 - Menu Agro3C » Item » Manutenção Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar registro M0100, referente a alteração em descrição de item, para o sistema Fiscal 3- Alteração Houve o desenvolvimento de uma tarefa em ao alterar a descrição do cadastro de item em Agro3C » Item » Manutenção é enviado a informação do registro M0100 para o sistema Fiscal, referente a descrição antiga do item, data inicial e data final da utilização anterior do registro. É recomendado que o Agendador de Tarefa com a rotina "034-Integração Fiscal 3.0" esteja configurado em Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas para enviar de forma automatizada o registro referente ao item e suas alterações anteriores para o sistema Fiscal. É necessário que a rotina referente a Integração Fiscal 3.0 esteja configurada no sistema para o envio da mercadoria para o sistema Fiscal.
1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos 2 - Objetivo Realizar a criação da tabela DAP e regras para geração correta da mesma na nota fiscal. 3- Alteração Foi realizado a criação da tabela DAP, acrescentado as duas opções de ‘Cotação Disponível Acréscimo’ e ‘Cotação Disponível Desconto’, acrescentado o novo campo 'Valor Cotado p/ fixação disp.' e ajustado os parâmetros para respeitar o que está descrito na tabela. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
NF de entrada não aparece tela de lançamento de lote na inclusão dos produtos e não grava quantidade
248389, 428381
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao importar XML de nota fiscal com itens possuindo lote seja preenchido a informação da quantidade nos lotes 3- Alteração Houve uma melhoria referente a importação de notas fiscais de entrada a partir de XML em que os itens deste documento fiscal contém lotes, agora o sistema passa a automaticamente preencher a quantidade quando aberto a tela dos lotes do item da nota fiscal, bem como a informação do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade produzida.
[7/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Job Estorno de Apontamento
1 - Menu IndustriaSincronizador.exe. 2 - Objetivo Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe". Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque. 3- Alteração Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.
Melhoria » Visualizar se a nota possui CC vinculada
172808. 367060, 502331
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Melhorar o tratamento de Cartas de Correção (CC-e) das notas fiscais eletrônicas no Agrotitan 3- Alteração Houve o desenvolvimento de melhorias relacionadas as Cartas de Correções (CC-e) de notas fiscais no sistema Agrotitan. Visualizar se a nota fiscal eletrônica (NF-e) possui Carta de Correção Eletrônica (CC-e) No menu de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção, tem uma nova coluna chamada CCE com as opções Sim e Não. Caso a nota fiscal em especifico esteja com a opção Sim na coluna CCE, significa que esse documento eletrônico possui carta de correção (CC-e). Imprimir arquivo PDF referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica, que pode ser encontrada no menu Agro3C » Notas » Manutenção, fica disponível o botão "Imprimir Carta de Correção Eletrônica" quando a nota fiscal em questão possui Carta de Correção Eletrônica (CC-e), sendo possível a visualização desse documento eletrônico em formato PDF. Baixar arquivo XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica » botão Emitir CC-e, fica disponível o botão "Baixar Arquivo XML" para receber o arquivo XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) em seu computador de trabalho. Se não houver a autorização da Carta de Correção (CC-e) em questão, será exibido a mensagem "Esta Carta de Correção não foi Autorizada". Enviar por e-mail XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para a Pessoa da Nota Fiscal, Transportador ou Ambos Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica » botão Emitir CC-e, fica disponível o botão "Enviar Arquivo XML" para que a Pessoa da Nota Fiscal, Transportador ou Ambos recebam o documento eletrônico por e-mail caso informado o endereço de e-mail no cadastro da pessoa. Será considerado a opção marcada em "Enviar Para" na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica, que pode ser "Pessoa NF", "Transport." ou "Ambos". Se não houver a autorização da Carta de Correção (CC-e) em questão, será exibido a mensagem "Esta Carta de Correção não foi Autorizada". Exportar os arquivos XML referentes as Cartas de Correção Eletrônica (CC-e) para diretório no computador Na tela de Exportar XML NFe / Cte, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte, também fica disponível a opção para exportar os arquivos referentes a CC-e, assim como outros documentos eletrônicos, como, por exemplo, NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e, sendo necessário marcar as opções para filtrar os documentos CC-e, definir um diretório e exportar os arquivos desejados.
Melhoria » Implementar relatório de Movimentação dos lotes
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1 - Menu Agrocafé3C » Relatórios » Lotes » Movimentação dos Lotes 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a impressão dos relatórios baseados nos dados de movimentação dos lotes do tipo Café. 3- Alteração Foi criado um novo relatório onde mostram as movimentações dos lotes de café. 4 - Configuração Deverá haver movimentação de lotes do tipo café.
Bloquear recálculo de custo fora do período contábil
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1 - Menu FinAgro3C » Configurações » Gerais aba 4 - Data de Validade 2 - Objetivo Implementar o bloqueio de recálculo de custo de itens quando o período contábil estiver fechado. 3- Alteração Implementado no sistema o parâmetro ‘Bloquear recálculo de custo dentro do intervalo de datas definido na contabilidade’ aonde quando estiver habilitado, bloqueará o recálculo de custo de itens
Agendador para envio automatizado de notas e receitas para o SIGEN - SC
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1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adicionar a função de envio automático de movimentações de notas fiscais na rotina de emissão de notas de acordo com sua configuração. Após emitir uma nota fiscal de saída (venda) e a emissão da receita, deverá apresentar uma mensagem para escolher se sincroniza ou não com o SIGEN, podendo ser uma nota de venda, uso e consumo ou correção de saldo. 3- Alteração Criado os parâmetros na rotinas:Notas » Configurações » Configuração » Aba 2 - Adicional » Campo Comunicar com o SIGEN? Com essa configuração é possível selecionar se a configuração da nota utiliza a sincronização automática.
Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 - NFe/NFCe » Campo tipo movimentação SIGEN (aut.)Com essa configuração é possível selecionar o tipo de movimentação (Natureza de operação, Uso e Consumo ou Correção de Saldo).
Se a configuração da nota estiver habilitada para comunicar com o SIGEN de forma automática, após a emissão da nota fiscal e o vinculo do receituário, apresentará a seguinte mensagem:
Caso selecionar a opção ‘Sim’, será feito a tentativa de envio para o SIGEN, caso não haja nenhuma divergência dos dados digitados, a nota será sincronizada e apresentará uma mensagem de nota sincronizada com sucesso, caso contrário, apresentará uma mensagem informando o que precisa ser ajustado e que pode ser reenviado pela rotina Reag3c » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN - SC.
1 - Menu Agro3C » Item » Manutenção 2 - Objetivo Imprimir CND da pessoa e emitente gerando a Nota Fiscal Eletrônica com os dados da CND permitindo a fruição de benefício fiscal quando a opção "Ignorar Configuração CND" da configuração de nota fiscal, aba “4. NF”, esta como "Sim" 3- Alteração Houve a alteração para que ao realizar a venda para pessoas que possuam a Certidão Negativa de Débitos (CND), ou/e a empresa tenha o CND, essas informações sejam impressas nos Dados Adicionais da nota fiscal permitindo a fruição de benefício fiscal no Estado de Mato Grosso (MT) quando a opção "Ignorar Configuração CND" da configuração de nota fiscal esta como "Sim" . Caso na Configuração da Nota Fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "4. NF", o campo "Ignorar Configuração CND" esteja parametrizado como "Não", então o sistema valida a obrigatoriedade da CND.
Melhoria » Impressão de NF Cancelada com Marca D'Água
158619,3859
1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Impressão de NF Cancelada com Marca D'Água 3- Alteração Foi realizada uma implementação para que apresente a marca d'água escrito 'Cancelado' na DANFE de notas fiscais eletrônicas que foram emitidas e canceladas.
