Agrotitan - 4.0.2303.1019 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-22081	Endereço alternativo sendo listado com o nome do endereço principal na leitura de pesos.	559553	1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso 2 - Objetivo A rotina de Leitura de Peso tem por objetivo fazer o registro de uma entrada ou saída de produtos quando um veículo, por exemplo, um caminhão chega na filial. Desta forma, com a leitura de peso, registrar o crédito ou débito do produto em determinado estabelecimento. Foi observado que ao informar a pessoa na rotina de leitura de pesos a qual possuía endereços alternativos é exibido então a lista de endereços qual aquele produto a ser entregue e/ou retirado se refere, assim quando o cliente possui endereços alternativos pode-se definir diferentes nomes para cada endereço. Porém o nome do endereço está sendo apresentado todos os endereços com o nome do endereço principal. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta referente a busca do endereço , assim trazendo corretamente o nome correto para cada endereço cadastrado. 4 - Configuração N/D
AG-22056	Erro ao copiar e colar o cadastro de equipamento de aplicação	0	1 - Menu Reag3C » Cadastros » Receituário Padrão » Equipamento de Aplicação » Aplicação - Equipamentos 2 - Objetivo Ajustar para que ao incluir, colar ou editar o cadastro do Equipamento de Aplicação, não seja apresentado a mensagem de erro. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que ao incluir, alterar ou colar um cadastro de Equipamento de Aplicação e salvar, não seja apresentada a mensagem de erro.
AG-22053	Conciliação de portadores não está estornando lançamento de grupo	558582	1 - Menu FinAgro3C» Caixas/Bancos» Portadores» Conciliação Bancária de portadores 2 - Objetivo Corrigir para realizar uma conciliação bancária de um lançamento financeiro no sistema para um do arquivo bancário, o sistema permite fazer o estorno da conciliação. 3 - Alteração Realizar a correção do estorno de conciliação para que o processo quando conciliado em mais de um lançamento financeiro, funcione com a mesma lógica de lançamentos únicos, estornando os lançamentos do sistema e contrapartida estornando automaticamente o arquivo bancário.
AG-22004	Relatório de comissão exibe apenas um item da nota quando utilizado o filtro 'Listar os itens da nota'	0	1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Representantes » Comissões 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração do relatório de comissões dos representantes. 3 - Alteração Corrigido exibição do relatório quando marcado o checkbox de ‘Listar itens da nota.’
AG-21995	Relatório trava o sistema ao ser fechado em modo texto	0	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes 2 - Objetivo Ajustar para que o Relatório de Vendas por Representantes não trave o sistema após ser fechado no Modo Texto. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, o sistema não trave ao fechar a tela do Relatório de Vendas por Representante no Modo Texto.
AG-21993	Cadastro de conta contábil no portador não salva	557587	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos) 2 - Objetivo Corrigir para poder incluir uma conta contábil dentro de um portador utilizando a pesquisa rápida. 3 - Alteração Foi realizado a correção para poder incluir uma conta contábil dentro de um portador utilizando a pesquisa rápida.
AG-21983	Sistema permite dar desconto no valor total da duplicata, ficando zerada e quitada = N	0	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo pelo qual o sistema não está retornando a mensagem caso o valor de desconto seja o mesmo ou maior que o valor da duplicata, na rotina de titulos a pagar. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, também foi alterada a mensagem apresentada pelo sistema caso o desconto inserido for igual ou maior que o valor da duplicata.
AG-21974	Rotina de aprovação de pedidos desmarca o pedido selecionado quando o cliente não tem limite de crédito disponivel	555423	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos 2 - Objetivo Na rotina de Aprovação/cancelamento de pedidos ao selecionar um registro para aprovar cujo cliente não possua limite de crédito disponível para aquela movimentação, no momento de salvar a aprovação o sistema aponta com uma mensagem para verificar os registros sem limite de crédito com isso o pedido passa a ser listado na tela da rotina na cor vermelha. Porém ao clicar em “OK” na mensagem apresentada a rotina automaticamente é recarregada não mantendo os registros na cor vermelha. 3 - Alteração Realizado ajuste na situação a onde ao clicar em OK na mensagem de Atenção, os registros que nao possui limite de crédito iram continuar em vermelho na grid 4 - Configuração N/D
AG-21971	Erro ao utilizar filtros na rotina de geração de remessa	557024	1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de pagamento 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar os arquivos de remessa bancária Assim ao utilizar alguns filtros na rotina de Gera arquivo de remessa para cobrança bancária está ocorrendo alguns erros. 3 - Alteração Foi corrigido para o sistema apresentar as informações conforme os filtros informados sem apresentar erros;
AG-21959	Descrição de número de ART não incluído no receituário	553835	1 - MENU Reag3c » Receituário » Receituário 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado o sistema para imprimir a descrição 'Vinculada a ART nº' na impressão em todas as páginas do receituário. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para imprimir corretamente a descrição 'Vinculada a ART nº' em todas páginas do receituário agronômico.
AG-21945	"Qtd. Composição" da produção interna gerada pela troca de embalagem não é convertida proporcionalmente	555999	1 - Menu Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagem de lotes » Alteração de Embalagem de lotes 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que a quantidade da composição seja gerada corretamente na produção interna ao executar a troca de embalagem. 3 - Alteração Feito a correção necessária, a fim de corrigir a quantidade da composição na produção interna após executar a troca de embalagem, composto pela quantidade baixada da matéria prima dividido pela quantidade produzida do tratamento.
AG-21901	CUPONS CANCELADOS NÃO EXCLUI NFITEM E ACERTO FINANCEIRO	553782,548044,557280,557262,558980	1 - Menu Agro » Notas » Manutenção Agro » Integração JetPDV 2 - Objetivos Ao ser realizada um cancelamento de venda, as movimentações financeiras e de saldo sejam estornadas/canceladas corretamente. 3 - Alteração Implementado para que o sistema quando receber um _90 com cancelamento o mesmo cancele corretamente;
AG-21899	Relatório imposto de renda agrupamento	0	1 - Menu Agro3C >> Relatórios >> Produtor >> Imposto de Renda 2 - Objetivo Descrição dos meses e destaque em negrito dos totalizadores mensais nas sessões do relatório analítico e sintético. Agrupamento das notas fiscais apresentadas na sessão de receitas do relatório sintético. Agrupamento mensal das sessões em ordem crescente. 3 - Alteração Foram realizados ajustes no sistema a fim de aprimorar o relatório de imposto de renda, tanto a visão analítica quanto sintética. Agora, a descrição dos meses é destacada nos totais, proporcionando uma visão mais detalhada. Na seção de receitas do relatório sintético, o número da nota fiscal foi condensado em uma única linha, evitando duplicidades quando a nota fiscal contém múltiplos itens. O detalhamento completo dos itens da nota fiscal é apresentado no relatório analítico, enquanto o relatório sintético oferece um resumo das informações. Além disso, as informações mensais de cada seção dos relatórios (analítico e sintético) foram ajustadas para garantir que os resultados sejam apresentados de forma clara e ordenada, seguindo uma sequência crescente e cronológica dos meses.
AG-21877	Alteração indevida no campo "Código" da rotina de configuração de custos industriais.	0	1 - Menu Agro » Produção » Configuração de Custo Industrial 2 - Objetivo Ajustar o comportamento do campo Código, para manter os registros de cada configuração em uma sequência lógica. 3 - Alteração Ao criar uma nova configuração de Custo Industrial, o sistema manterá o campo Código inalterado até que seja salvo e gravado em banco, seguindo a sequência do último registro +1.
AG-21875	Prestador/Transportador inativo permitindo salvar o pedido/Nota	555125	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que ao lançar pedidos e notas utilizando Prestador de serviços/transportador, seja validado quando a inatividade e apresentado uma mensagem de aviso. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido ou nota fiscal utilizando prestador de serviços/transportador, seja validado se há inatividade no cadastro e apresentada uma mensagem informando que o prestador se encontra inativo e a data, seguindo a mesma lógica que ocorre quando incluído um representante inativo.
AG-21873	Lancamentos em Conta movimento de impostos sendo duplicados no financeiro	555045, 555449, 552294	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Finagro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 2 - Objetivo Adequado para que o valor de lançamentos de contas movimentos sejam alteradas corretamente no Finagro3C 3 - Alteração Adequado para que ao alterar o valor de imposto em nota fiscal que possua uma conta movimento vinculada seja realizado corretamente a alteração do valor do imposto na conta movimento.
AG-21834	Valor divergente Rel. Vendas por Representantes na visualização por Texto	550013	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes 2 - Objetivo Ajustar para que o Relatório de Vendas por Representantes no Modo Texto seja igual ao Modo Gráfico. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório de Vendas por Representante no Modo Texto, as informações carregadas sejam as mesmas do Modo Gráfico para o Resumo dos Itens e o Resumo dos Representantes.
AG-21809	Cargas vinculadas diretamente pelo pedido ficando com informações incorretas em relação ao estabelecimento da operação	550913	1 - Menu Exped3C » Cadastros » Cargas de Faturamento Exped3C » Processos » Pedido Exped3C » Processos » Vincular carga com pedidos 2 - Objetivo Ajustar o comportamento do campo Nº Carga, propiciando aos usuários que realizam os vínculos dos pedidos às cargas que possam selecioná-las de forma correta e que fiquem coerentes com seu planejamento. 3- Alteração Ao cadastrar a carga, estará disponível para consulta e vínculo, tanto de forma manual quanto usando a Consulta Rápida - F3.
AG-21804	Ajustar filtro da central de contabilidade para considerar letras minúsculas no número dos documentos	0	1 - Menu ExpImp » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Permitir o filtro de documentos com letras minúsculas. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste em umas das propriedades de pesquisa da grade de documentos, para buscar documentos com letras minúsculas.
AG-21749	Atualização layout fiscal 019	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Realizar a atualização do layout fiscal 019, referente à alterações do NCM do produto. 3 - Alteração Foram realizadas atualizações no sistema para sejam exportadas alterações do NCM dos produtos - Atualização do layout fiscal 019.
AG-21736	Mensagem “Não foi possível carregar/calcular os dados de Duplicatas a Receber” na rotina de Acerto Unificado.	551697	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Ajustar a rotina de acerto unificado, a fim de que, quando envolver acertos com moeda indexada, seja apresentada a mensagem para cadastrar a cotação do dia. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados, nada realizado em tela.
AG-21711	Aba 'Integração Lenke' não aparece no cadastro do item, mesmo que a empresa integre com a Lenke	553140	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas Agro3C » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Quando a empresa em questão possuir integração com a Lenke, em seu cadastro deverá estar configurado o estabelecimento logado para “Integra com a Lenke?” = 'Sim’ em "Integrações/Web Service" e o cadastro do item apresentar a sub-aba "Integração Lenke". 3- Alteração Ao incluir ou editar um item usado nessa integração, a aba Indústria deverá apresentar a sub-aba "Integração Lenke" para informação dos parâmetros.
AG-21686	Contabilização do valor de Trib Isentas/ Outros quando valor não é descontado da nota	550656	1 - Menu ExpImp » Configurações » Configuração » Configuração CTB/Fiscal FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais 2 - Objetivo Incluir uma justificativa quando houver ativação ou desativação da contabilidade online. além disso a trava data de ínicio de contabilidade online após ativada. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste nos locais onde a contabilidade online pode ser ativada para que respeitem o comportamento de fornecimento de uma justificativa.
AG-21611	Informação de DAP não é exibida na mensagem do item	534328	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para Fixação Acréscimos/Descontos. Na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos, são apresentados valores em percentual ou em montante a ser considerado na bonificação. Essa bonificação pode ser concedida tanto na modalidade de bonificação DAP quanto para a Fixação. É importante ressaltar que a bonificação DAP é exclusiva para agricultores familiares brasileiros que possuem a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) ativa. O fato relacionado à ocorrência está ligado a não apresentar informação de DAP na mensagem do item da Danfe. 3 - Alteração Realizado o ajuste dessa situação, assim ao marcar a Opção Imprime Preço e Bonificação o mesmo irá apresentar essa informação na Danfe 4 - Configuração Acessar as Configurações da Nota em ‘Agro3C » Nota » Configurações» Configuração' Acessar a Configuração, na aba ‘15. Preço/Custo’ alterar o campo ‘Imprime Preço e Bonificação’ para ‘1 - Sim’ Unable to embed resource: tGwVfq3E2q2HXr2O-yn5kSi1xrwgSKbU7WtATufeRVcTocBHfxq3y0xmuXYOH5RRIFjMc5hw-UlU8P9JrphJ4ysB6lYkBlzrv6SxGSLb0TQMxnErBBYEksZs7XFUIKx7McpLWduDyCNjUDn5tzueijw of type application/octet-stream
AG-21298	Ajustes tela ativar/desativar contabilidade online	0	1 - Menu ExpImp » Configurações » Configuração » Configuração CTB/Fiscal FinAgro3C » Configurações » Configuração » Gerais 2 - Objetivo Incluir uma justificativa quando houver ativação ou desativação da contabilidade online. além disso a trava data de ínicio de contabilidade online após ativada. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste nos locais onde a contabilidade online pode ser ativada para que respeitem o comportamento de fornecimento de uma justificativa.
AG-20258	Entrada de Nota pela importação do .xml com pedido utilizando item similar	434057, 552080	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado sistema para que na entrada de nota fiscal através de importação de XML com pedido utilizando item similar seja realizado a baixa do saldo do pedido 3 - Alteração Houve uma adequação no sistema para que na entrada de nota fiscal através de importação de XML com pedido utilizando item similar seja realizado a baixa do saldo do pedido assim como é feito quando utilizado a rotina do "Pedido de Compra".
AG-19956	Saldo das conta movimento na ficha financeira		1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo Alterar a ficha financeira, quando utilizar os filtros da aba 10 - Conta Movimento. 3 - Alteração Alteração realizada na ficha financeira que quando utilizar os filtros da aba 10 - Conta Movimento, o filtro Abertas aparecem somente a conta movimento que tem saldo, e utilizar o filtro Baixadas aparecem somente a conta movimento que estão quitadas.
AG-19561	7/8 - Edições no relatório MAPA de Produção e Comercialização de Sementes	0	1 - Menu Sementes » Relatórios » MAPA » MAPA de Produção e Comercialização de Sementes 2 - Objetivo Deve ser ajustado o relatório e layout do MAPA de Produção e Comercialização de Sementes para atender a nova alteração da legislação do MAPA, os dados devem ser gerados em arquivo .xls. 3 - Alteração Ajustado o layout do relatório MAPA de Produção e Comercialização de Sementes para atender as novas mudanças da Portaria 538 do MAPA: Os campos ‘Safra’ e ‘Espécie’ foram movidas do cabeçalho para o corpo do relatório; Foi alterado os campos ‘Comercialização’ e ‘UF’ para ‘Comercializada no Brasil (t)’ e ‘UF do campo’; Foi criado as colunas ‘UF’ referente as vendas no relatório para identificar em qual estado foi comercializado; Os registros antigos que não terão a informação de quanto foi comercializado em cada UF, somente a ‘Quantidade na UF’ e ‘Quantidade’ em ‘Outras UF’, devem aparecer como já aparecem hoje na tela (somente com a adição da coluna UF no Grid de Notas), e no momento de gerar o relatório excel, ao invés de ter uma coluna para cada UF, ter as colunas Quantidade na UF e Quantidade em Outras UF. Ou seja, para os registros antigos, vai imprimir no modelo antigo, para imprimir do jeito novo tem que excluir e gerar de novo o relatório. O relatório será gerado em arquivo .xls, podendo escolher o caminho da pasta onde será salvo o arquivo no momento da impressão; Ajustado os filtros do relatório para que fique guardado em memória os filtros selecionados, facilitando a geração de um próximo relatório; Nos filtros foram separados os filtros ‘Safra Atual’ e ‘Safras Anteriores’ que representam outras safras que não a safra principal e serão listados os registros destas safras, desde que possuam saldo na coluna ‘Estoque(t)’ do relatório. Ajustado o campo 'Termo Ad./Troca Emb' na tela de lotes, a fim de permitir editar esse campo se não possuir vinculo com o termo feito através da rotina do LAS. Na tela de seleção de lotes (nota fiscal e produção interna): Ao emitir uma nota de entrada e vincular um lote que não existe no sistema, o mesmo atualizará a informação do documento; Ao emitir uma nota de entrada e vincular um lote que existe no sistema, o mesmo não atualizará a informação do documento; Ao emitir uma nota de saída, os campos ficam bloqueados de edição; Ao emitir uma produção, os campos ficam bloqueados de edição. No documento ‘Termo Ad./Troca Emb’ foi ajustado para que apareça a descrição da Safra dos lotes vinculados na impressão do documento.
AG-19152	Implementar importação do arquivo de RETORNO CNAB 240 para o banco 104 - CAIXA	449848	1 - Menu Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Implementar para realizar o processamento dos arquivos de retorno bancário de pagamento para o banco 104 - CAIXA, o sistema deve importar o arquivo, validar e efetuar a baixa dos títulos correspondentes. 3 - Alteração Foi implementado pará o processamento dos arquivos de retorno CNAB 240 para o banco 104 - Caixa, quando selecionado arquivo o sistema deve importar o mesmo comparando e validando os dados, deve ser efetuado a baixa dos títulos correspondentes.
AG-18479	Alterar lógica data inicial e final do relatório Vendas por Representante	464795	1 - Menu Agro3C » Relatório » Notas » Saídas » Vendas por representantes 2 - Objetivo Adequado lógica da data inicial e data final do filtro do relatório de Vendas por Representante 3 - Alteração Houve uma adequação ao filtrar os registros no relatório de Vendas por Representante considerando a utilização dos campos data inicial e data final na tela de filtro do relatório. Por exemplo, quando tinha uma venda do representante realizada em 28/02/2008 e era informado no filtro a partir da data inicial de 01/08/2023, no relatório era exibido a venda realizada em data anterior a 01/08/2023. Assim o sistema passa a respeitar o período informado nos campos data inicial e data final.
AG-18272	Implementar carregamento automático na ordem de carregamento	263084	1 - Menu Exped3C » Processos » Ordem de Carga 2 - Objetivo Implementar a opção 'Carregamento Automático' na configuração de ordem de carga; 3- Alteração Após a implementação realizada, na configuração de ordem de carga, quando a opção 'Carregamento Automático' = 1 - Sim, ao inserir o código da ordem de carga na tela de carregamento, os itens serão carregados automaticamente conforme o lote mais próximo da validade
AG-18054	Recalcular impostos dos itens com saldo em estoque	429809	1 - Menu Agro3C »Estoques »Tributação » Recálculo. 2 - Objetivo Permitir várias opções de filtro para ser realizado o recalculo, inclusive fazer o recalculo de apenas um item, quando no documento fiscal tem vários itens. 3 - Alteração Foi criado mais filtros para que o usuário possa ter uma maior facilidade ao carregar os documentos a serem recalculados, sendo possível agora filtrar por: item, pessoa, conf. de nota, grupo de item, tributação e NCM..
AG-14721	Atualização layout fiscal 3.0 (05/09/22)	0	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 - Pessoa 2 - Objetivo Adequado sistema para que exporte a informação de Isenção/Imunidade EFD-REINF do cadastro da pessoa para o sistema Fiscal 3 - Alteração Criado campo "Isenção/Imunidade EFD-REINF" no cadastro da pessoa que pode ser acessado através do menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção, aba "Contábil/Tributação", sub aba "Tributação Pessoal" com as seguintes opções para seleção: 1- Entidade não isenta/imune-Tributação normal 2- Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº9.532/1997 3- Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações civis, a que se refere o art.15 da Lei nº9.532/1997 Padrão: 1- Entidade não isenta/imune-Tributação normal; O campo Isenção/Imunidade EFD-REINF então passa a ser exportado no registro "ISENTOIMUNE" do cadastro da pessoa no Monitor Exportação Fiscal 3.0.
AG-14529	Gera DACTE antes da transmissão	360923, 464232	1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Documentos 2 - Objetivo Adequado sistema para que realize a impressão da DACTE com o CT-e não autorizado na SEFAZ 3 - Alteração Adequado sistema para que antes de realizar a transmissão do CT-e para a SEFAZ seja possível realizar a impressão da DACTE
AG-13432	Melhoria » Realizar acerto financeiro na devolução da rotina de negociação de café.	332512	1 - MENU AgroCafé3C » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - OBJETIVO Exibir a tela de acerto financeiro quando utilizado a opção 'Devolução' na rotina de Negociação do Café. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que seja exibido a tela de acerto financeiro quando utilizado a opção 'Devolução' na rotina de Negociação de Café. Esta tela irá trazer no grid o lançamento financeiro para gerar as duplicatas permitindo também a alteração destas informações. Na tela de Acerto Financeiro que será exibida durante o processo de Devolução da rotina de Negociação do Café possui os seguintes campos: Campos Altera Para Portador: Campo que permita ao usuário informar/consultar um portador para ser alterado. Forma de Parcelamento: Campo que permita ao usuário informar/consultar uma forma de parcelamento para ser alterada. Forma de Pagamento: Campo que permite ao usuário informar/consultar uma forma de pagamento para ser alterada. Analítica: Campo que permita ao usuário informar/consultar uma analítica para ser alterada. Data Referência: Campo onde permite ao usuário informar uma data para ser utilizada com data base no cálculo das parcelas. Na aba ‘22 - Analít./Sit x Forma Pgto’ da configuração da nota está a parametrização configurada para poder utilizar no "Alterar para". Botões Gerar duplicatas: Ao clicar em "Gerar Duplicatas" o sistema irá gerar no grid o lançamento financeiro respeitando os campos que foram preenchidos no "Alterar Para". Salvar: Ao clicar em salvar o sistema irá gerar a nota de serviço e o lançamento financeiro conforme definido na grid do "Acerto Financeiro". Grid Seq.: Campo para gravar a sequência do lançamento. Tip. Forma: Campo referente a forma de pagamento. Descrição: Campo referente a descrição da forma de pagamento. Portador: Campo referente ao portador. Analítica: Campo referente a analítica. Data Referência: Campo onde irá gravar a data de referência caso informada. Cód. Forma Parc.: Campo referente ao código da forma de parcelamento. Desc. Forma Parcelamento: Campo referente a descrição da forma de parcelamento. Valor: Campo referente ao valor do lançamento financeiro/sequência. Data Vencimento: Campo referente a data de vencimento do lançamento financeiro/sequência. Onde é permitido realizar a alteração na grid caso não tenha uma condição fixa. Para que a tela seja exibida é necessário que a forma de pagamento configurada na Nota Fiscal de Serviço seja do tipo '5 - Duplicata a Receber', caso contrário, o processo de Negociação terá o mesmo comportamento anterior a esta alteração, ou seja, salvar as notas automaticamente sem trazer a tela para alterações no Acerto Financeiro. E também, quando na tela de Cobrança de Serviço do processo de Devolução da Negociação do Café for definido que todas as cobranças de serviços serão ISENTAS, ao clicar em 'próximo', irá salvar e gerar as notas sem trazer a tela de Acerto Financeiro. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.