Agrotitan - 4.0.2303.1020 - Lote 732
- Daliani Glemboski Sgarbi
Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Adequar complemento de cadastro de defensivo agrícola conforme legislação | 0 | 1 - MENU Reag3C » Cadastro » Defensivo » Defensivo 2 - OBJETIVO Ajustar o cadastro de defensivo para retirar as informações de Registro Ministério da Agricultura e Fabricante do campo ‘complemento’ ao incluir novos cadastros ou editar um já existente 3 - ALTERAÇÃO Ajustado o sistema e retirado as informações de Registro Ministério da Agricultura e Fabricante do campo ‘complemento’ no cadastro de defensivo ao incluir um cadastro novo ou editar registros já existente. Consequentemente, na impressão da nota fiscal será impresso as demais informações do campo ‘complemento’ do cadastro do item concatenando com o ‘complemento’ do defensivo | |
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2 - Objetivo Através da rotina de Romaneios possibilita que um usuário com as devidas liberações possa realizar inclusão/manutenção de romaneio conforme houver necessidade, entretanto foi identificado que existem alguns pontos que necessitam ser corrigidos na rotina em questão. Quando consultamos um romaneio cuja pessoa informada possui endereço alternativo, e clicarmos em incluir um novo registro, e depois em cancelar a inclusão, é apresentada a tela de seleção do endereço alternativo novamente. Visto também que opções para desmembramento e gerar nota fiscal após salvar o romaneio só são apresentadas em tela no primeiro romaneio emitido. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina de Romaneios assim corrigindo as situações da abertura da tela de endereços e as mensagem de atenção. 4 - Configuração
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Alterar o processo de baixa de duplicatas de cartão pela rotina de Conciliação de Cartão | 0 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores(Caixas/Bancos) » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Realizada a implementação, que ao realizar a baixa de duplicatas de cartão através da rotina de Conciliação de Cartão na opção 006 - Cielo/Alelo, o sistema calcule corretamente o saldo das duplicatas, não deixando saldo positivo ou negativo na mesma, e também que o saldo do portador fique correto. 3 - Alteração Realizada alteração ao nível de codificação para realizar corretamente o cálculo dos saldos, de duplicata e de portador. Também foi adicionado em tela dois novos campos onde o usuário pode informar as analíticas de crédito e débito, e também optar se irá utilizar essa nova forma de baixa ou não. | |
465935 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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562024 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Corrigido erro no cálculo de saldo do pedido quando utilizado antecipação financeira e baixa de docs pendentes na nota fiscal. | ||
530364 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » CT-e » Desacordo de Prestação de Serviço 2 - Objetivo Cancelar Desacordo de CT-e emitido por terceiros e de emissão própria. 3 - Alteração Foram realizadas implementações de melhorias no sistema para que seja possível realizar o evento de cancelamento de CT-e, que antes não era possível. | ||
199906 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Desconto do pedido sendo carregado de forma integral em faturamentos parciais de pedido | 556586 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar corretamente os descontos parciais na baixa de pedidos. 3 - Alteração Foram realizadas alterações no sistema para que realize corretamente os descontos parciais na baixa de pedidos. O problema que estava ocorrendo antes era que o desconto do pedido estava sendo carregado de forma integral em faturamentos parciais de pedido. | |
Distribuição de Sobras » Definir regras para exclusão de lançamentos | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Distribuição de Sobras » Gerar divisão de sobras 2 - Objetivo Inclusão de regras para exclusão de uma distribuição de sobras. 3 - Alteração
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Erro no Estorno dos Apontamentos, validando lote diferente do referenciado. | 555765 | 1 - Menu Indústria3C » Plugin Integrador Thread Lenke » Estorno de Apontamentos 2 - Objetivo Adequar os estornos de apontamentos para referenciar os lotes e seus saldos corretamente, considerando as movimentações realizadas. 3 - Alteração Realizados ajustes para que quando houver mais de um lote para a mesma produção/transferência do mesmo item, que o estorno ocorra corretamente conforme o lote de apontamento que está sendo referenciado. | |
Geração de comissão com Valor multiplicando quando utilizado a variável CUSTOGERENC | 558014 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de comissões dos representantes. 3 - Alteração Corrigido cálculo de comissão quando utilizado a variável CUSTOGERENC na fórmula da comissão. | |
Implementar em recibo Gravação de usuário que efetuou o estorno | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Recibos. Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção do Recibos. 2 - Objetivo Implementar o usuário que efetuou o cancelamento na impressão do recibo. 3 - Alteração Alteração realizada em nível de banco de dados e a nível de tela. | |
Implementar pré-configuração de rateio nas rotinas que utilizam o método GeraNota | 512194, 508332 , 529173 | 1 - Menu Agro3C >> Notas >> Configurações >> Pré-Configuração Rateio de Centro de Custo 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que quando a nota fiscal seja emitida automaticamente por meio de rotinas que utilizam o Gera Nota, seja carregado o RATCC conforme cadastrado na Pré-Configuração de Rateio de Centro de Custo. | |
Impressão de receituário com informação de unidade diferente da cadastrada | 559688 | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Ajustar para que os Receituários Agronômicos e Guias de Aplicação para que quando utilizado um defensivo com quantidade igual a unidade seja apresentado como ‘Unidade' ao invés de ‘Pastilha’. Ajustar também a nomenclatura do campo 'Quantidade(Kg, g, L, ml)' para apenas 'Quantidade’. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar Receituários Agronômicos e Guias de Aplicação, os defensivos informados como Unidade o campo Quantidade serão apresentados como Unidade e não Pastilha. Ajustado também a nomenclatura do campo 'Quantidade(Kg, g, L, ml)' para 'Quantidade’. | |
Inclusão de Intervalos de Aplicação aérea em Receituário Agronômico | 508932 | 1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário 2 - OBJETIVO Retirar os parâmetros das configurações do Reag, as opções de carregar qual altura de voo, faixa deposição, temperatura e velocidade do vento na emissão da receita. Deve ser ajustado para carregar essas informações do receituário padrão na emissão da receita, respeitando a quantidade mínima e máxima cadastrada. 3 - ALTERAÇÃO Retirado os parâmetros Carregar qual Altura de Voo, Altura de Voo, Faixa de Deposição, Temperatura e Velocidade do vento na emissão da receita nas configurações do Reag Criado os campos de mínimo e máximo na emissão da receita para Altura de Voo, Altura de Voo, Faixa de Deposição, Temperatura e Velocidade do vento Criado as devidas validações caso tente salvar a receita informando um valor no campo 'mínimo' maior que o valor do campo ‘máximo’ para Altura de Voo, Altura de Voo, Faixa de Deposição, Temperatura e Velocidade do vento Ao incluir a receita, os campos de valor mínimo e máximo serão preenchidos automaticamente por padrão conforme o cadastro do receituário padrão ao incluir o defensivo
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Itens similares e Notas de Complemento no relatório de Baixa de Notas Fiscais A Partir De | 549617 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - Objetivo Ajustar para que o relatório considere os Itens Similares e as notas de complemento, executando a conta corretamente. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório com as notas A Partir De, os valores referentes a Quantidade e Qtd Saldo Tot. sejam trazidos corretamente para o relatório considerando os Itens Similares e as Notas de Complemento. Foram realizados ajustes também nos totalizadores de Item e Quantidade para que considerassem as Notas de Complemento. | |
556608 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos de entrada e saída. 3 - Alteração Corrigido para que o pedido seja enviado para aprovação por etapas corretamente, independentemente do estabelecimento do pedido. | ||
561880 | 1 - Menu Indústria3c » P.P.C.P » Programação da Produção 2 - Objetivo Tratar uma situação identificada quando o usuário inclui um item na programação da produção e é apresentada a mensagem de 'Falha Catastrófica' indevidamente 3- Alteração Após a alteração realizada, a mensagem de 'Falha Catastrófica' não é mais exibida ao incluir um item na tela de programação da produção. | ||
0 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de recibos.
2 - Objetivo Verificar a coluna, STATUS RECIBO, na rotina de manutenção de recibos e validar seu correto funcionamento.
3 - Alteração Alteração realizada em tela. | ||
502513 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Não permitir FCI sem cadastro na rotina de Apontamento e Produção Interna | 547884 | 1 - Menu Agro3C >> Produção >> Apontamento 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para que quando realizada a produção interna e apontamento, no controle de lote de produto acabado seja permitido informar a numeração de FCI apenas quando possuir registro na Ficha de Conteúdo de Importação. | |
Permitir informar a data de vencimento menor que a data de entrada do CTRC | 506834 | 1 - Menu Agro3C >> CTRC >> CTRC (Conhecimento) >> CTRC Configuração 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi implementado no sistema o parâmetro ‘Permite vencimento menor que a data de entrada’, para ser possível realizar o acerto financeiro de conhecimento de transporte quando a data de vencimento da duplicata for anterior a data de entrada do CT-e. | |
0 | 1 - Menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Baixar e Visualizar XML pela rotina de CT-e. 3 - Alteração Foram realizadas alterações no sistema para que seja possível baixar e visualizar XML pela rotina de CT-e. | ||
Processamento de retorno bancário do banco Daycoval fazendo leitura incorreta do nosso número | 556487 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno 2 - Objetivo Ajustar para que a informação do nosso número nos retornos bancários do Daycoval seja processado da forma correta pelo sistema. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que a informação do nosso número nos retornos bancários do Daycoval seja processado da forma correta pelo sistema. Caso não venha valor da informação das posições 95 a 108, pegar das posições 63 a 73. | |
Recibo impresso no retorno de pagamentos, não exibe o valor do Desconto manual | 0 | 1 - Menu FinAgro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » Processar arquivos de retorno (Pagamentos bancários) 2 - Objetivo Necessário corrigir impressão do recibo do retorno de remessa de pagamento. 3 - Alteração Corrigir a impressão do recibo do retorno de remessa de pagamento, onde deve ser exibido na coluna “Descontos” tanto os descontos setados na remessa, quanto os descontos informados manualmente no título, também, corrigir para que a coluna “Valor” exiba o total bruto do título, | |
Recálculo do limite de crédito não atualiza a tabela SALDOLIMITETIPO | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção » Recálculo do limite de crédito 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que ao alterar o limite de crédito geral, seja atualizado o valor do limite nas duas tabelas PPESCLI e SALDOLIMITETIPO. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao alterar o limite de crédito geral, seja atualizado o valor do limite nas duas tabelas PPESCLI e SALDOLIMITETIPO, quando utilizado os Tipos de Limite também ocorra a atualização correta dos valores de limite de crédito. | |
Reestruturação no modelo de configuração de taxas de serviço | 532015 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Aba - Configurações Taxa de Serviços Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Tipo de Produtor - Cobrança de Serviço 2 - Objetivo Rotina utilizada para que os usuários com as devidas liberações possam definir critérios com base em informações pré definidas de como serão realizadas as cobranças de serviços em relação aos produtos que são armazenadas na cooperativa, bem como definir requisitos e linhas específicas que serão utilizadas para produtores que se enquadrem em tais regras. 3 - Alteração Foi recriada a tabela de taxas de serviço localizada dentro da configuração da nota, melhorando a performance, visualização e também usabilidade. 4 - Configuração Para que isso seja possível, é necessário que sejam definidas linhas específicas que possam ser encaixadas para a operação de movimentação do produto junto a cooperativa, essa configuração deve ser realizada na configuração de nota de entrada em depósito para que então quando o produtor de entrada a partir dela na cooperativa seja iniciado o processo de cobrança dos serviços. | |
Regra de carregamento de dados bancários na rotina de Autorização de Pagamento | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Pessoa » Manutenção. Finagro3c » Configurações » Configurações » Gerais. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » autorização de pagamento. 2 - Objetivo Corrigir a rotina de Autorização de Pagamento para que respieite a regra, sendo que Informações constantes na sub aba Dados gerais é o padrão do sistema, MAS SE na sub aba Referências Pessoas/Comerciais/Bancárias existir dados bancários e estando com a opção “Conta Padrão” assinalada, o sistema deve utilizar este, MAS SE for informado dados bancários na duplicata, na aba Autorização de Dépósito o sistema deverá carregar este. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, Nenhuma alteração realizada em tela. | |
Relatório de Contas a Pagar Analítico por Cliente X Razão dos Fornecedores | . | 1 - Menu FinAgro » Contas a Pagar/Contas a Receber 2 - Objetivo Aprimorar o desempenho dos relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar 3 - Alteração Realizadas alterações ao nível de banco de dados. | |
Rotina de Impressão de Recibos não carrega corretamente o usuário de baixa e estorno | 0 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de recibos. Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Impressão de recibos. 2 - Objetivo Corrigir o motivo pelo qual ao realizar a busca de um recibo de outro estabelecimento não está carregando os dados corretos do usuário que realizou a baixa. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados nada realizado em tela. | |
Sistema está considerando de outros estabelecimentos com o mesmo código da conta contábil. | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Portadores (Caixas e Bancos) 2 - Objetivo Realizar a correção para que ao utilizar a tecla de atalho F3, o sistema informe somente a conta contábil que está cadastrada no estabelecimento. 3 - Alteração Foi corrigido para que ao utilizar a tecla de atalho F3, quando for informado o código, o sistema informe somente a conta contábil que está cadastrada no estabelecimento. | |
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2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta movimento 3 - Alteração Corrigido exibição dos valores de taxa variável quando data de provisão for igual à data final de vigência da taxa. | ||
0 | 1 - Menu Finagro3C » Contas Movimento » Tipos de lançamentos 2 - Objetivo Realizar a padronização dos campos selecionados nas imagens acima, utilizando o componente mais novo. 3 - Alteração Foi realizado a padronização grupo, tipo de provisão, código de IRRF(Provisão), tipo de variação positiva indexador, tipo de variação negativa indexador, limite, código de convênio, da aba Conta Movimento; conta padrão e configuração AVP da aba contábil; cadastro de convênio ViaSuper e configuração adiantamento, da aba Integração ViaSuper | ||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » Processar arquivos de retorno (Pagamentos bancários) 2 - Objetivo Corrigir para que quando não utilizar a geração de sequencial único, não exiba o erro relatado. 3 - Alteração Foi realizado correção para que quando não utilizar a geração de sequencial único, não exiba nenhum erro. | ||
Valores de Referência nao batendo com valores do Pagos do Recibo | 556484 | 1 - Menu Finagro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Recibos. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3c » Caixas/bancos » Recibos » Manutenção de recibos. 2 - Objetivo Corrigir o comportamento do desconto nos campos de Referência de Pagamento, sendo que ao se tratar de desconto o valor deve ser subtraído do valor total do título. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, Nenhuma alteração em tela. | |
Vínculo automático de produtos incorreto na importação SISDEV | 558752 | 1 - MENU Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado o sistema para que vincule corretamente os itens importados do SISDEV com os itens do Agro 3 - ALTERAÇÃO Ajustado o sistema para vincular corretamente os itens importados do SISDEV com os itens do Agro |