Agrotitan - 4.0.2303.1031 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-23428	Alteração da VsConsulta SEL_COMPOSICAO_CICLICA, para que considere corretamente os itens das composições.	594542	1 - Menu Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Engenharia de Produção Indústria » P.P.C.P » Programação de Produção 2 - Objetivo Ajustar para que seja validado corretamente a composição de produto com referência cíclica entre os itens. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao realizar o cadastro, consulta ou produção de um produto produzido, o sistema valide corretamente quando há uma referência cíclica entre os itens da composição.
AG-23391	Validação incorreta de centro de custo ao editar pedido	592436,589871	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao realizar a alteração de um pedido que possui centro de custo estavam ocorrendo algumas advertências ao salvar o pedido: “A combinação Centro de Custo + Analítica + Cta Contábil já foi informada” “Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto” O objetivo é realizar o ajuste para que o centro de custo seja gravado de forma correta na edição do pedido, para não ocorrer essas advertências. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários para que o centro de custo seja gravado corretamente.
AG-23390	Ajuste de Trigger NFCAB_BI0 que trata notas denegadas	0	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar o ajuste na validação de notas denegadas para que considere também o código 303 como status denegado na validação da trigger NFCAB_BI0 3 - Alteração Ajuste na validação de notas denegadas para que considere também o código 303 como status denegado na validação da trigger NFCAB_BI0
AG-23319	Acerto individual de conta movimento não mostra os lançamentos de débito	592297	1 - Menu FinAgro3C » Conta Movimento » Acerto individual de conta movimento 2 - Objetivo Realizar a correção para retornar corretamente os tipos de lançamentos de débito e crédito na rotina de Acerto individual de conta movimento. 3 - Alteração Foi realizado a correção para retornar corretamente os tipos de lançamentos de débito e crédito na rotina de Acerto individual de conta movimento. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-23288	Contrato perdendo lançamento de conta movimento	589980	1 - Menu Agro3c » Contrato » emissão de contratos. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos a pagar. Finagro3c » Contas Movimento » Lançamento em conta movimento. 2 - Objetivo Verificar a causa pela qual mesmo apresentando a mensagem em tela de que o contrato não pode ser excluido, o sistema está excluindo o lançamento financeiro em conta movimento. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela.
AG-23209	Habilitar o campo 'Forma Ctb. CMV NF' e 'Data inicial Contabilização CMV Diária’ na rotina ‘Configurações CTB/Fiscal’	0	Menu: ExpImp3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/ FISCAL Objetivo: Implementar o ajuste nas parametrizações de CMV. Alteração: Ajustado para deixar o campo ‘Forma Ctb CMV NF‘ sempre habilitado, independente da contabilidade online estiver ativa ou não. Ajustado o campo ‘Data Inicial Contabilização CMV Diária’, deve ficar habilitado somente quando o campo Forma Ctb CMV NF estiver diferente de ‘0 - Online’.
AG-23202	Lavoura » Processos » Apontamentos » Gerar Apontamento de Nota Fiscal » Erro ao executar a rotina.	587609,593959	1 - MENU Lavoura » Processos » Apontamentos » Gerar Apontamento de Nota Fiscal 2 - OBJETIVO Ajustar para que seja carregado corretamente os filtros da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que os filtros da rotina de Gerar Apontamento de Nota Fiscal sejam carregados corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-23193	Erro conciliação contábil de cheques recebidos	0	1 - Menu Contabil3C » Consulta » Conciliação Contábil 2 - Objetivo Realizar ajuste na rotina de conciliação de cheques recebidos. 3 - Alteração Realizado ajuste para que a conciliação de cheques recebidos ocorra sem erros na execução.
AG-23130	Ajustar Importação XML em lote - CTRC para o modelo 67 layout 4.0	587024	Menu: Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em lote - CTRC Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema esteja apto a realizar a importação de CTRC modelo 67 e layout 4.0. Alteração: Realizada a melhoria para que o sistema importe o documento com modelo 67 e layout 4.0.
AG-23064	Melhorias de mensagem na validação de saldo do Carregamento e Carregamento Automático do Exped 3	0	1 - Menu Exped » Processos » Carregamento de Carga 2 - Objetivo Adequado mensagens de validação de saldo do Carregamento e Carregamento Automático do Exped 3 3 - Alteração Melhorado mensagem de validação de saldo ao executar a carga no carregamento: Antes: Quantidade a carregar maior que o saldo atual e utilizado do item. Não será permitido fazer o carregamento. Saldo geral do estabelecimento: 123,45. Depois: Quantidade a carregar maior que o saldo atual e utilizado do item (Código do Item). Não será permitido fazer o carregamento. Saldo geral do estabelecimento: 123,45. Melhorado a advertência no carregamento automático no Exped 3: Antes: PV - 123456 Produto: 987 - Advertência: Operation Aborted. Depois: PV - 123456 Produto: 987 - Quantidade a carregar maior que o saldo atual e utilizado do item. Não será permitido fazer o carregamento. Saldo geral do estabelecimento: 123,45. Adequado para permitir a continuidade do carregamento automático quando um dos itens do pedido apresentar falta de saldo, seguindo para o próximo item.
AG-23053	Sincronização de Inutilização entre Agrotitan e Fiscal utilizando a DTULTALT	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Implementado sincronização automática de Inutilizações entre Agrotitan e Fiscal utilizando o campo de data de última alteração da inutilização 3 - Alteração Adequado o tratamento de inutilizações de notas fiscais no sistema: Implementado a sincronização automática de Inutilizações entre Agrotitan e módulo Fiscal utilizando o campo de data de última alteração assim como ocorre para o envio de mercadorias, notas fiscais, CTes e pessoas. Realizado o tratamento para que quando a inutilização não tenha protocolo de autorização a mesma não seja enviada para o sistema Fiscal. Abertura da tela de inutilizações pendentes de autorização quando existe registro de inutilização de numeração salva no sistema e a inutilização não tenha protocolo de autorização ao logar no sistema.
AG-23019	Ajuste de validação indevida da trigger NFITEMCUSTO_CUSTO_NEGATIVO envolvendo cliente Cravil	0	1 - Menu Trigger NFITEMCUSTO_CUSTO_NEGATIVO 2 - Objetivo Corrigir trigger, para que ela seja corretamente disparada e ajuste o custo médio da mercadoria quando ela possuir saldo negativo ou zerado. 3 - Alteração Alterada a trigger que utilizava pragma para que seja uma after statement.
AG-22919	Aplicação financeira gerando na analítica errada quando possui baixa entre estabelecimentos	578525	1 - Menu Finagro 3C » Configurações » Configuração » gerais » Utiliza Analítica da Duplicata/Conf Geral no Recebimento Pagamento de Outros estabelecimentos. Finagro 3C » Caixas/Bancos » Aplicação Financeira » Manutenções de Aplicação Financeira. 2 - Objetivo Ajustar para que ao fazer a Manutenção de Aplicação Financeira os valores apresentados das analiticas devem ser coisentes as configurações selecionadas nas configurações gerais do sistema. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela.
AG-22903	Problema de Base de Impostos em Rotina de Transferência de Cereais entre Produtores	581075, 581049, 582098, 587549, 589406, 595426	1 - MENU Agro » Cereais » Transferência entre Produtores 2 - OBJETIVO Ajustar para que a base de impostos na rotina de Transferência de Cereais entre Produtores seja carregada corretamente ao gerar as notas. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a base de impostos na rotina de Transferência de Cereais entre Produtores seja carregada corretamente ao gerar as notas. 4 - CONFIGURAÇÕES Nenhuma configuração é necessária.
AG-22847	Ajustes na integração entre Agrotitan e ITS Bayer	0	1 - MENU Agro3C » Romaneios » ITS Monsanto Créditos de royalties 2 - OBJETIVO 2.1 - Ajustar para que o sistema considere sempre o estabelecimento de origem do consumo para que seja enviado e consumido corretamente na ITS Bayer. 2.2 - Ajustar para que quando cancelado um consumo de crédito, o sistema não apresente o registro de estorno com o status de 'Precisa Validar'. 2.3 - Ajustar para que o sistema em casos onde seja necessário realizar o reenvio para a ITS, apesar do status amarelo, permita realizar este reenvio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema considere sempre o estabelecimento de origem do consumo para que seja enviado e consumido corretamente na ITS Bayer. E ajustado para que quando cancelado um consumo de crédito, o sistema não apresente o registro de estorno com o status de pendente de validação. E também, para que o sistema em casos onde seja necessário realizar o reenvio para a ITS, apesar do status amarelo permita realizar este reenvio. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22731	Nota gerada pela integração WMS não relacionou NFitemapartir de no Agro	574381	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Integração Forlog x Agro3c 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de documento obrigatório em qualquer relação comercial ou prestação de serviço, o recibo desempenha um papel crucial. Sua emissão funciona como um registro vital para documentar transações de mercadorias ou serviços, bem como para formalizar a transferência de propriedade relacionada a bens ou atividades realizadas. Essa prática é essencial para garantir a transparência e a legalidade das transações, além de fornecer uma evidência tangível da conclusão de uma transação comercial ou prestação de serviço. 3 - Alteração Foram adicionadas algumas validações em tempo de execução no momento de integrar a nota fiscal, para verificar a existência de valores nas tags como: Estab, SeqNota, SeqNotaItem, EstabOrigem, SeqNotaOrigem, SeqNotaItemOrigem Caso não sejam encontrados, será disparado erro e armazenado o mesmo em log no ServerXe e também em banco de dados na tabela LOGINTEGRACAO 4 - Configuração Rotina utilizada para a integração dos pedidos feito no Forlog com Agro.
AG-22727	Configuração de Taxa de Serviço na configuração de nota fiscal não está permitindo inserir/alterar informação na coluna Cód Tabela Umidade	571621	1 - Menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações 2 - Objetivo A rotina de configuração de nota fiscal serve para o usuário estabelecer parâmetros para configuração da nota fiscal, incluindo configuração de cobrança de taxa de serviço. 3 - Alteração Foram ajustados alguns campos na tabela das taxas de serviço, os quais não eram permitidos edição. Foram adicionadas as funções de busca F3 e F4 nas colunas da tabela, assim normalizando e facilitando na utilização da rotina. 4 - Configuração Acesso às configurações de notas fiscais
AG-22358	Cadastro de Campos/Talhões travando ao abrir rotina em clientes Oracle Cloud	566110,566437,593844	1 - Menu Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões 2 - Objetivo A rotina é responsável pela manutenção de campos e talhões. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no código fonte do módulo lavoura, removendo a visualização do mapa no cadastro de talhões. Determinada medida foi tomada por haver uma instabilidade da funcionalidade em ambientes cloud, sendo necessária uma análise minuciosa da situação, por isso, para não impactar no uso da rotina, foi removida a funcionalidade até que a situação seja contornada definitivamente. 4 - Configuração Acesso ao módulo lavoura.
AG-21815	[3]- Criação do submenu da grade de orçamento e implementação das funcionalidades		1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a implementação do submenu no orçamento para retornar as opções Contrair Orçamento, Expandir Orçamento, Adicionar Conta Contábil, Excluir Conta Contábil e ajustar o intervalo de datas para que respeito o intervalo de no máximo 366 dias. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do submenu no orçamento para retornar as opções Contrair Orçamento, Expandir Orçamento, Adicionar Conta Contábil, Excluir Conta Contábil e ajustar o intervalo de datas para que respeito o intervalo de no máximo 366 dias. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21814	[2] - Criação da tela de manutenção de orçamento contábil e validação de plano de centro de custo		1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento » Financeiro - Contábil » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a validação das regras e nova tela de Orçamento Contábil criada. 3 - Alteração Foi realizado a validação das regras e nova tela de Orçamento Contábil criada. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21813	[1] - Criação do menu de acesso as telas e parâmetros de autorização de usuário		1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Orçamento 2 - Objetivo Criação dos parâmetros de usuário para autorização de acesso ao orçamento contábil, e criação de menus de acesso ao processo. 3 - Alteração Criação de parâmetros de usuário para autorizar da cadastro de orçamento, e visualização de resultados; Criação do sub-menu “Financeiro - Analítica”
AG-21803	Integração TMS Campo de validade no Json	547971	1 - Menu AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos 2 - Objetivo A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente. Atualmente não recebemos o campo de data de validade nos pedidos gerados pela integração TMS FORLOG, identificamos a necessidade crucial de incorporar esse critério, a Forlog a partir de agora começa enviar tal informação. 3 - Alteração Realizado ajuste para utilizar a data de Validade dos Pedidos que são enviados da Forlog para o sistema Agro 4 - Configuração N/D
AG-21721	Apresentar os contratos na ficha financeira	541584	1 - Menu Agro3C » Contratos » Configurações de contratos » Guia ‘Financeiro’ » Parâmetro ‘Exibe na ficha financeira?’ FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso estar verificando os contratos gerados no sistema, até mesmo os contratos que são gerados nos outros estabelecimentos. Porém, o sistema permite visualizar apenas os contratos do estabelecimento logado e o pessoal que faz a validação desses contratos são da matriz, com isso precisam ir em cada estabelecimento para verificar se uma determinada pessoa tem contrato ou não. Mesmo na aba ‘13 - Contratos’ da ficha financeira o sistema carrega somente os contratos do estabelecimento logado Assim se faz necessário que o sistema tenha uma configuração para que seja possível informar quais contratos de compra e venda serão apresentados na ficha financeira bem como trazer as informações de todos os contratos de todos os estabelecimentos na aba ‘13 - Contratos’ 3 - Alteração Foi implementado para que o sistema apresente os contratos de todas as filiais na ficha financeira de uma determinada pessoa. Para isso, na Guia ‘Financeiro’ da configuração dos contratos foi implementado um novo parâmetro ‘Exibe na ficha financeira?’ que vai determinar se essa configuração de contrato será apresentada na ficha financeira do usuário. Uma vez parametrizado, essas configurações apresentarão na tela principal da ficha financeira os valores dos contratos de compra e venda parametrizados, e também, esses mesmos contratos serão listados na Guia ‘13 - Contratos’ da ficha financeira.
AG-21496	Incluir forma de pagamento e tipo do item na Exportação Consisa	461100	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação - Consisa 2 - Objetivo Adequado para exportar a Forma de Pagamento e o Tipo do Item no arquivo de exportação Consisa 3 - Alteração Adequado o sistema para exportar a Forma de Pagamento no campo "A VISTA PRAZO CONTABIL" (coluna 1216) e o Tipo do Item no campo "PRODUTOS PRIMARIOS" (coluna 196) referente as informações das notas fiscais no arquivo de exportação Concisa.
AG-21403	Ajustes rotina Item Conf. Contábil	0	Menu: Agro3c » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil Objetivo: Implementar a melhoria na usabilidade para que o cliente possa realizar alterações nas configurações contábeis do item com mais assertividade. Alteração: Implementado o ajuste para que o sistema altere o foco do campo ao clicar na linha da inconsistência apresentada, levando o cliente para o campo com o centro de custo inválido.
AG-19869	Alteração no formato de cálculo de custo decorrente da execução de ordens de serviço.	485778	1 - Menu AgroCafé » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço AgroCafé » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita com que o usuário possa realizar a emissão de um ordem de serviço documento que acompanha toda e qualquer movimentação de café junto à cooperativa, onde é definido produtor, item, lotes de café e ainda os serviços que estarão vinculados ao processo, após a inclusão é necessário realizar a execução desta ordem que onde toda a movimentação irá ocorrer na cooperativa, o café passará pelo maquinário e ao final de todas as etapas são emitidas as notas pertinentes ao processo. 3 - Alteração Foi implementada uma nova forma de controle para os custos das ordens de serviço, adicionando 3 novas opções de controle em sua configuração A maior mudança se dá quando é selecionada a opção 2 dessa configuração, ela ajusta os valores de custo da nota de entrada e saída para que sejam iguais. 4 - Configuração É necessário possuir uma base com o módulo café liberado bem como possuir produtores com lotes de café com saldos disponíveis, com isso é possível realizar a emissão do documento bem como sua respectiva execução.