Agro3C > Notas > Faturamento do Produtor > Faturamento do Produtor
2 - Objetivo
Utilizando a rotina de Nota Fiscal e também a rotina de faturamento do produtor, realizar o faturamento de notas que contenham Romaneio na entrada, e o valor do Frete no Romaneio.
3 - Alteração
Realizar testes do processo do faturamento do produtor, contendo fretes no Romaneio, e levando o valor do frete como bonificação de impostos.
Realizar o mesmo processo para os faturamentos da nota manualmente
Realizar o mesmo processo para a rotina de Faturamento do produtor
Realizar o faturamento utilizando contratos.
Realizar a alteração do valor unitário, com o campo Valor Combinado.
Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Lote de Semente.
2-Objetivo
Correção ao tentar inserir código de itens de “Embalagens” inexistente, clicar no botão “Armazém” sem antes clicar no botão executar e validação ao tentar excluir lote de sementes com movimentação.
3-Alteração
Ajustado a Ordem de TSI, inserindo um código inexistente na grid do botão “Embalagens”, tentando salvar e fechar o mesmo (está apresentando validações). Incluído códigos existentes na grid para analisar se não impactou no processo de cadastro.
Ajustado a validação no botão “Armazém” antes de clicar no botão “Executar”;
Ajustado para uma mensagem amigável ao tentar excluir um lote de sementes com movimentações.
Validações ao deixar o campo "descrição" vazio e incluir item sem selecionar grupo da Composição.
3-Alteração
Rotinas de teste:
Criado registros novos e simulado o processo conforme solicitação da tarefa;
Testado com registros já cadastrados;
Validação apresentando caso não informar a descrição;
Com a descrição preenchida, caso deixar a composição vazia, ao clicar no botão "Incluir item", está apresentando validação para incluir o grupo da Composição.
Nessa tela irá filtrar notas que serão possíveis de gerar o acerto financeiro DAP;
Filtros obrigatórios da tela:
“Configuração financeira”. Caso esse campos esteja com valor e o grid também, se o usuário alterar o valor desse campo será exibida uma mensagem que será limpo o grid, usuário tem como escolher se deseja continuar ou não;
“Safra”;
“Estabelecimentos”;
“Dt. emissão nota entre”. Caso a data inicial for maior que a data final não deixa prosseguir;
Legendas da tela:
Pronto para gerar (preto): quando o registro não contêm pendências que impeçam a geração financeira;
Contêm pendências (amarelo): quando o registro possui erro que devem ser ajustados para a geração;
Financeiro gerado em aberto (verde): quando foi gerado o financeiro mas o mesmo não foi baixado possibilitando o estorno;
Financeiro gerado quitado (vermelho): quando foi gerado financeiro e o mesmo foi baixado parcialmente ou completo, impede o estorno;
A primeira coluna do grid representa a legenda de cada registro;
Validações:
Existe uma coluna chamada “observações“ no grid, essa coluna é responsável por apresentar mensagens dos registros para o usuário;
Validações de geração:
Laudos entregues:
Valida se no cadastro pronaf da pessoa a safra que está sendo gerado o financeiro foram entregue todos os laudos;
Produtividade (Cultura x Tecnologia):
A partir da cidade do endereço da pessoa, da cultura do item, do nível de produtividade definido no cadastro pronaf da pessoa, e a safra que está sendo usada. Irá validar se existe um registro que atendente no cadastro de Cultura x Tecnologia.
Tabela de fixação:
Valida se localiza um registro valido na tabela de fixação informada na configuração financeira DAP. Para localizar um registro válido irão ser validados na tabela de fixação, pessoa ou grupo de pessoa, item ou grupo de item, se tem valores percentual ou valor, a forma de pagamento se é pagamento DAP e se o tipo da forma é por duplicata a pagar, conta movimento, cheque emitido ou em dinheiro;
Data limite associação:
A data de associação da pessoa não pode ser maior que a data limite de associação definida na configuração financeira da DAP;
Data de validade DAP:
Valida se a data de validade DAP do cadastro pronaf da pessoa ainda está valida;
Limite financeiro:
No castro das configurações do agro existe uma configuração “Rend. Max. DAP” essa configuração estipula um valor maximo para o acerto DAP (essa configuração tem que trazer do estabelecimento da nota);
Saldo limite financeiro DAP:
Caso o valor financeiro do item calculado para o acero DAP ultrapasse o rendimento máximo DAP deve ser bloqueado (essa configuração tem que trazer do estabelecimento da nota);
Calculo financeiro da DAP:
Caso tabela de fixação esteja com valor informado:
Valor: Valor que vem da tabela de fixação;
Quantidade: Quantidade do item;
Conversão embalagem: Quantidade da conversão da embalagem;
Valida se o saldo DAP foi calculado, o calculo se dá com a área DAP informada no cadastro pronaf da pessoa, com a produtividade que vem do cadastro Cultura x Tecnologia;
Formula do calculo:
Produtividade = produtividade que vem do cadastro de Cultura x Tecnologia;
Área = área DAP que vem do cadastro de informações pronaf da pessoa;
Saldo DAP = Área * Produtividade;
Limite saldo DAP:
O saldo DAP calculado tem que ser maior ou igual a quantidade do item;
Área DAP:
Deve ser informada uma área no cadastro pronaf da pessoa;
Estabelecimento financeiro responsável:
Estabelecimento onde irá gerar os acertos financeiros, deve estar informado no cadastro da pessoa;
Validações estorno:
Quando o financeiro estiver gerado mas sem baixas:
Será exibido dados do documento como seu número e estabelecimento onde o mesmo está gerado, para facilitar sua busca. E com um complemente de mensagem que o documento pode ser estornado;
Caso o acerto tenha sido gerado com mais de um item, nas observações será exibido o item que foi gerado junto, e alertando que também será estornado;
Quando o financeiro estiver gerado e baixado:
Será exibido dados do documento como seu número e estabelecimento onde o mesmo está gerado, para facilitar sua busca. E com um complemente de mensagem que o documento não poderá ser estornado;
Geração financeira:
A geração financeira da DAP ocorre por pessoa, endereço, e forma de pagamento. Pois pode ser associado um registro diferente da tabela de fixação com formas de pagamento diferentes;
Ao selecionar um registro para a geração, irá ser selecionado automaticamente todos os registro que contenham a mesma pessoa, o mesmo item, e o mesmo endereço;
Pode ser gerado um acerto financeiro com mais de um item se a pessoa, endereço e tipo da forma de pagamento for a mesma;
Estorno financeiro:
O estorno só será permitido se o registro estiver como financeiro gerado em aberto;
Log:
Ao clicar no botão “Gerar/estornar financeiro” começara o processo de geração e estorno dos registro marcados;
Só será permitido clicar nesse botão se ao menos um registro estiver marcado;
Na tela seguinte terá um grid que serve como log das gerações, onde mostra a pessoa o documento e o valor que foi gerado, e também a ação (estornado ou gerado);
Irá ter dois botões “voltar” volta para a tela inicial limpando o grid, e “Fechar” que fecha a rotina”.
Semente » LAS » Solicitação de Análise de Lab. Terceiro
2-Objetivo
Quando houver a tentativa de exclusão de uma solicitação de análise de laboratório de terceiro, que possua vínculo com amostras aprovadas e documentas, deve disparar uma mensagem avisando ao usuário que não é permitida essa ação.
3-Alteração
Foi feita uma validação que vai pegar o Status do Resultado da amostra, caso esteja aprovado, o usuário não poderá excluir a solicitação, em outros casos ele poderá.
Foi modificada a consulta SEL_SESLABAMOSTRATERC, adicionado um Inner Join para que consiga ser puxada essa informação da tabela SEAMOSTRA
