Fisco 6.0.2104.1000

Chave	Resumo	Documentação

Chave	Resumo	Documentação
FISCO-679	Contábil - Corrigir bug de arithmetic overflow na Consistência para vários estabelecimentos	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar a consistência e processamento de vários estabelecimentos ao mesmo tempo, sem gerar o erro mencionado. 2 - Alteração 1 – Realizado ajuste no processo em Firebird, para que seja possível realizar a Consistência e Processamento de vários estabelecimentos ao mesmo tempo, tanto pelo selecionados, quanto pelo todos da empresa. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-645	Corrigir geração arquivo SPED ICMS/IPI registro 0500	1 - Objetivo Ajustar a geração do registro 0500 conforme o layout do SPED; 2 - Alteração Foi ajustado a geração do registro 0500 no campo DT_ALT "Data da inclusão/alteração" para que monte somente com a data de alteração da conta; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-644	Exclusão de informações wizard VSPLUGIN OCEPAR	1 - Objetivo Remover o ícone do "SPED" e ajustado a descrição da mensagem após a geração do arquivo; 2 - Alteração Nas 3 telas do wizard, foi removido a imagem SPED; Foi alterada a mensagem de finalização do geração na tela nº03, de Parabéns. Você concluiu a geração do arquivo DCTF para Parabéns. Você concluiu a geração do arquivo Contábil Cooperativas; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-637	Erro ao incluir configurações de contas para cálculo do IRPJ/CSLL	1 - Objetivo Corrigir erro ao incluir nova configuração; 2 - Alteração Realizado ajustes para evitar inconsistências ao incluir/alterar configuração; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-627	Implementar novas formas de pagamento conforme Nota Técnica 2020.006 NFe NFCe	1 - Objetivo Implementar novas formas de pagamento conforme Nota Técnica 2020.006 para documentos NFe NFCe; 2 - Alteração Foi implementado no campo "Forma de Pagamento", das notas de entrada e saída, as novas formas de pagamento, conforme Nota Técnica 2020.006: 16 - Depósito Bancário; 17 - Pagamento Instantâneo (PIX); 18 - Transferência bancária, Carteira Digital; 19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-625	Descontinuidade S-1250 a partir Maio/2021	1 - Objetivo Bloquear para que a partir do mês de maio de 2021, não seja mais possível o usuário selecionar o evento S-1250 para envio do e-Social; 2 - Alteração Na tela nº 2 do passo a passo do E-social, foi inativada a seleção do evento S-1250 Aquisição de Produtor Rural, para que período igual ou maior que 05/2021 não seja mais possível o envio do mesmo; Alterada forma de gerar os XML's devido a alterações do ACBr; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-615	Fiscal - Atualizar valores de ICMS para CIAP a partir da informação lançada no Patrimônio	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário o lançamento da informação pelo patrimônio e o preenchimento automático no CIAP, evitando assim o retrabalho; 2 - Alteração 1 – Realizada a criação de um processo de atualização dos campos do CIAP, a partir da gravação do bem no sistema patrimônio, da seguinte forma: No sistema patrimônio, ao usuário preencher os campos a seguir constantes na nota Fiscal e salvar o cadastro do bem, será disparado este processo que irá preencher o CIAP vinculado a este bem: a) ICMS: Irá preencher o campo VALOR DO CRÉDITO DO IMPOSTO PRÓPRIO no CIAP; b) DIFAL: Irá preencher o campo VALOR DO CRÉDITO DO IMPOSTO DIFAL no CIAP; c) ICMS - ST: Irá preencher o campo VALOR DO CRÉDITO DO IMPOSTO ICMS ST no CIAP; 2 - O processo será disparado sempre que for incluído um novo registro de nota Fiscal no cadastro do bem, ou, editado o registro de nota fiscal no bem. Além disso, caso o bem já esteja cadastrado e o usuário realizar o vinculo com o ciap posteriormente, ao realizar este vínculo, também será realizado o processo de preenchimento; 3 - Para saber qual CIAP atualizar, será feita a verificação do CIAP VINCULADO ao BEM, além do confronto do IDORIGEM da nota com o IDORIGEM do CIAP. No caso de não haver IDORIGEM no Patrimônio, será atualizado TODOS os CIAP vinculado ao bem do patrimônio, com o somatório de TODAS as notas lançadas no patrimônio, respeitando as regras dos campos. No caso de no patrimônio haver 1 nota com IDORIGEM e uma sem e estar vinculado a dois CIAP, um com o mesmo IDORIGEM e o outro sem IDORIGEM (ou com outro IDORIGEM, diferente do primeiro), o sistema primeiramente irá atualizar o CIAP que se relacionar com a nota pelo IDORIGEM e posteriormente aplicar a regra do total geral; 4 - Somente será feita a atualização quando os campos mencionados no tópico 1 do CIAP estiverem com zeros ou NULL. Caso o campo já tenha valor, o processo não será executado. 5 - A validação mencionada no campo 4 será feita individualmente para cada campo, ou seja, se 1 deles tiver valor, mas os outros não, os que não tem valor serão atualizados. 6 - Exclusão do vínculo entre patrimônio e o CIAP não irão afetar nos valores; 7 - O processo será executado tanto para lançamento manual, quanto para processo integrado, quanto para lançamento de bem a partir da construção em andamento. 3 - Configurações Necessárias Na integração de bens patrimoniais do módulo Fiscal com o Patrimonial, os valores dos impostos ICMS, DIFAL ou ICMS-ST devem estar preenchidos; O bem do patrimônio deve possuir vinculo com a mercadoria do CIAP; A nota a ser integrada com o patrimônio, para posterior geração do bem patrimonial, deve atender aos requisitos da integração, sendo: A mercadoria da nota deve possui vinculo com um grupo do patrimônio e fazer parte do ciap, configurações encontradas no menu Cadastros específicos> Mercadorias e Serviços>> Mercadorias>>> Aba configurações; Na configuração da operação fiscal encontrada na nota a ser integrada, deve possuir como informação no campo Lançar bem no patrimônio, Aquisição.
FISCO-614	Fiscal - Inserir configuração de contas para valores no CIAP conforme Item da Nota	1 - Objetivo Possibilitar que a informação já seja preenchida de forma automática, evitando assim o erro por parte do usuário; 2 - Alteração – Foi ajustado, para que no momento da inserção da mercadoria do CIAP, seja preenchido no campo CONFIGURAÇÃO DE CONTAS PARA VALORES do CIAP a informação constante no Item da Nota no campo CONFIGURAÇÃO DE CONTAS PARA VALORES. Caso não exista, obviamente, a informação no CIAP também ficará em branco; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-608	Corrigir ortografia regras da consistência contábil	1 - Objetivo Corrigir ortografia das mensagens de inconsistência. 2 - Alteração 1 - Corrigida a acentuação na palavra "sequência" da mensagem nº 36 e 43 da consistência de lançamentos contábeis. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-606	Ajuste de configuração para detalhar informações no Registro 1210 EFD ICMS	1 - Objetivo Melhorar configuração para geração do registro 1200 e 1210 do SPED ICMS, para que tenha a opção de detalhar as informações dos documentos, na apropriação de crédito. 2 - Alteração 1 - Na tela de Configuração Créditos Fiscais 1200, quando o usuário informar um calculo para o campo Total Créditos Utilizados será habilitado um novo campo para seleção: Gerar Informações Adicionais? Sim/Não. 2 - Este campo será igual a configuração de geração Lan. débitos e créditos, no menu Menu: Cadastros Específicos>> Conf. Geração Lan. débitos e créditos; 3 - Quando informado sim, após executado o processo de cálculo Créditos Fiscais SPED ICMS/IPI, será listado na tela de Controle de Créditos Fiscais referente ao registro 1210, os documentos fiscais que geraram o valor do crédito, conforme base de calculo; 4 - Será listada uma linha por Utilização de crédito, contendo o tipo da utilização o numero do documento de baixa, a chave de acesso do documento quando existir e o valor utilizado; 5 - Na montagem dos registros 1210, não poderá ser repetido o mesmo número de documento utilizado para o mesmo código do tipo de utilização, sendo validando também a repetição do campo em branco; 3 - Configurações Necessárias As configurações necessárias são efetuadas no menu Cadastros Específicos>> ICMS: Conf. Créditos Fiscais. Obs: Devem ser observadas as informações referente ao cálculo e também se a opção Gerar Informações Adicionais? está como SIM ou Não.
FISCO-605	Corrigir processo referente Adições/Exclusões LALUR LACS	1 - Objetivo Corrigir processo, para que quando exista lançamentos iguais em empresas diferentes, nas contas de adição ou exclusão o sistema considere os valores na integra. 2 - Alteração Adicionada configuração, para que quando tiver valores iguais em estabelecimentos diferentes, os mesmos não sejam ignorados; Correção da busca do saldo detalhado das contas configuradas, pois do trimestral só buscava o saldo do último mês; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-604	Fiscal - Ajustar cálculo das informações complementares de ST com o plugin desativado	1 - Objetivo Ajustar o cálculo sem o plugin ativo; 2 - Alteração Foi incluído a soma do valor do FCP-ST com o valor ICMS-ST do inventário do último dia do mês anterior, para realizar uma média aritmética da mercadoria em questão, do dia 01, com o PLUGIN MEDIAAPURCOMPST desativado; 3 - Configurações Necessárias O plugin MEDIAAPURCOMPST deve estar conter a informação 0;
FISCO-603	Fiscal - Ajustar cálculo da Informação complementar de ST pelo Plugin, quando a primeira nota do mês for uma saída	1 - Objetivo Realizar o cálculo correto da média de ICMS-ST. 2 - Alteração 1 – Com o plugin MEDIAAPURCOMPST ativado: Ajustado o cálculo do valor MÉDIA ICMS ST e do valor MÉDIA FCP ST para que: No dia 01 do mês, será somado o valor do ICMS - ST de todas as notas de entrada para o registro C180 para a mercadoria em questão do dia 01, mais a soma do valor do ICMS-ST com o valor FCP-ST do inventário do último dia do mês anterior e realizará uma média aritmética. Ex: Para a mercadoria 100, tiveram duas notas, cujos valores de ICMS-ST foram respectivamente 3,56 e 3,60. E o valor ICMS-ST + FCP-ST do inventário do último dia do mês anterior, para esta mesma mercadoria, era de 3,75 . O sistema então irá somar os três valores (10,91) e dividir por 3 (3,6367). Esta será a média que será aplicada nas notas de saída no dia 01. Obs: Caso não existam notas de entrada no dia 01, o cálculo será o mesmo, no entanto, a média irá coincidir com o valor do inventário. No dia 02 do mês, será somado o valor do ICMS - ST de todas as notas de entrada para a mercadoria em questão do dia 02, mais o valor da MÉDIA ICMS-ST calculada no dia anterior e realizará uma média aritmética. Ex: Para a mercadoria 100, tiveram duas notas, cujos valores de ICMS-ST foram respectivamente 3,56 e 3,60. E o valor da média do dia anterior, para esta mesma mercadoria, era de 3,63,67. O sistema deverá somar os três valores (10,7967), e dividir por 3 (3,59,89). Esta será a média a ser aplicada nas notas de saída no dia 02. Obs: Caso não existam notas de entrada no dia 02, o cálculo será o mesmo, no entanto, a média irá coincidir com o valor da média do dia anterior. Caso não existam notas de entrada nem no dia 01 e nem no dia 02, o cálculo será o mesmo, no entanto, a média irá coincidir com o valor do inventário, pois a média do dia 01 já foi o valor do inventário, logo o valor do dia 02 também será o inventário. Assim irá seguir sucessivamente em todos os dias do mês, sempre realizando a média aritmética dos valores das notas de entrada do dia, com a média do dia anterior; IMPORTANTE: O mesmo será aplicado ao FCP-ST, porém serão considerados somente os valores de FCP-ST; Quanto aos valores a serem considerados de ICMS-ST/FCP-ST, onde primeiro será verificado o valor do campo ICMSST/FCPST e caso este seja branco ou null, será considerado o ICMSSTRET/FCPSTRET. 3 - Configurações Necessárias O plugin MEDIAAPURCOMPST deve conter a informação 1.
FISCO-602	Ajuste do campo Indicador de Finalidade na geração do arquivo ECD	1 - Objetivo Retirar algumas opções de seleção de indicação de Finalidade da escrituração, que não são mais exigidas no layout atual; 2 - Alteração Foram excluídas as opções constantes no Indicador de Finalidade da escrituração sendo elas 2-Substituta sem NIRE e 3-Substituta com troca de NIRE; Foi renomeada a opção 1 de 1-Substituta com NIRE para 1-Substituta; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-601	Controle de créditos fiscais Registro 1200/1210 EFD ICMS IPI	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário incluir mais de um registro com o mesmo tipo de utilização, atualmente o sistema não permite no mesmo período o mesmo tipo de utilização, mesmo que com informações de documentos diferentes. 2 - Alteração 1 - Realizado ajuste no sistema, para que aceite mais de um lançamento no campo "Utilização de Crédito Fiscais de ICMS" e passe a trabalhar com chaves compostas com o mesmo "Tipo de utilização" e diferentes documentos de baixa no mesmo período; 2 - O sistema irá validar se o número do documento está sendo repetido, considerando também documentos em branco, caso esteja, será apresentada a seguinte mensagem Documentos informados em duplicidade impossibilitando de salvar quando informado manualmente; 3 - Realizado o tratamento na montagem do arquivo de ICMS, para que respeite as informações da tela, conforme layout guia prático EFD; 3 - Configurações Necessárias As configurações estão vinculadas com a OC FISCO-606FINALIZADA .
FISCO-600	Corrigir emissão de layout de importação da contabilidade em pdf e excel	1 - Objetivo Corrigir processo de exportação do arquivo para formatos de pdf e Excel, juntamente com a descrição do campo nº14; 2 - Alteração Foi ajustado o processo no momento de exportação para que finalize com o numero correto de paginas; Foi corrigida a descrição do campo nº14 do layout, que constava como Exercício Gerencial e se referia a IDORIGEM do lançamento; 3 - Configurações Necessárias Não há;
FISCO-596	Ajustar inconsistência na conciliação Fiscal com Integração de bens patrimôniais	1 - Objetivo Realizar ajuste no processo de integração do módulo fiscal com o patrimônio, quando lançados notas de aquisição ativo imobilizado, para que o modulo do patrimônio reconheça essas aquisições na tela de integração de bens patrimoniais. 2 - Alteração 1 - Realizado ajuste no sistema, para que reconheça as notas de aquisição de ativo imobilizado quando estas forem feitas de forma manual ou por importação via XML NFE/CTE no modulo fiscal; 3 - Configurações Necessárias Ao realizar o lançamento manual, o grupo do ativo imobilizado deve estar informado dentro do cadastro da Mercadoria no fiscal; No cadastro da operação fiscal, campo Lançar bem no Patrimônio, deve conter uma das informações disponíveis para integração, sendo Aquisição, Baixa ou Transferência.
FISCO-593	Fiscal - Calculo crédito CIAP Data de Início da utilização crédito e Apropriação CP/LP	1 - Objetivo Realizar a implementação de um novo campo no cadastro do item do CIAP, o qual o usuário possa informar qual vai ser a data de inicio da apropriação do crédito, visto que atualmente na legislação do Paraná cita que se um estabelecimento esta em fase de implantação, as parcelas referente ao CIAP devem ocorrer apenas no mês de inicio das atividades, respeitando o calculo determinado no inciso IX do RICMS/PR. 2 - Alteração 1 - No menu>> Movimento >> CIAP >> Mercadorias, ao lado da data de entrada, foi incluído um campo chamado Data de Início da Apropriação CIAP, juntamente com a informação data, para que o usuário preencha a data inicio apropriação do crédito; 2 - Quando preenchida essa data, o sistema irá fazer as seguintes validações: A data de início da apropriação não poderá ser menor que a data de entrada, caso isso aconteça, ao salvar o sistema irá acusar uma inconsistência [I] Data Início da Apropriação CIAP menor que Data Entrada; O sistema sempre irá respeitar esse novo campo para inicio do cálculo, ou seja, caso não informado o crédito do bem não será calculado; Será feito um update para os itens já cadastrados, incluindo a mesma data de entrada para o campo Data de Início da Apropriação CIAP; Após a primeira apropriação de crédito, este campo irá ficar inativo para edição, juntamente com o campo Data de entrada e também os campos de valores (Valor do Crédito do ICMS próprio, DIFAL, ICMS-ST e Frete) ou seja, não poderão mais ser alterados, exceto se excluído as apropriações já calculadas; No campo Número de Parcelas o sistema irá validar se o numero informado é maior que 48, caso positivo o sistema irá acusar uma inconsistência [I] Numero de parcelas maior que o permitido =< 48; 3 - Caso não preenchida a data de início de apropriação, ao salvar o sistema vai acusar uma advertência [A] - Data não informada para “Início da Apropriação CIAP” item não será considerado no calculo. Ainda, será listado na pré-validação do SPED ICMS/IPI, uma mensagem informando que esta mercadoria está sem data, e que não será considerada no cálculo do ciap e nem montada nos registros do CIAP do SPED; 4 - A montagem do sped referente aos registros O300, G125 e G130, irá continuar normalmente quando o crédito do bem for utilizado, caso a data for NULL ou for maior que o período de apuração, não será considerado; 5 - Foi realizada a implementação de melhoria no GRID das parcelas do CIAP, para que tenha todas as funcionalidades do novo GRID do sistema. 3 - Configurações Necessárias AS novas implementações devem ser configuradas no menu Movimento> Ciap>> Mercadorias.
FISCO-575	Ajustar Lançamentos de Outros Débitos e Créditos na tela do wizard SPED ICMS/IPI	1 - Objetivo Realizado ajuste na ordem de apuração na tela do wizard, referente a informação de Outros Débitos e Créditos para ser gerada antes da apuração de IPI, gravando então esta informação na apuração. 2 - Alteração 1 – Realizada alteração na tela do wizard de geração do Sped ICM/IPI, para que a etapa 8, Geração de Lançamentos de Outros Débitos e Créditos, seja apresentada na etapa 4 antes da apuração de IPI, organizando as demais etapas na sequência. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-572	Inclusão de Campos R-2055 Layout REINF 1.5.1	1 - Objetivo Inclusão da etapa e geração do arquivo no passo a passo da E-Reinf, referente aos campos R-2055 constante no layout 1.5.1 da Reinf, para envio das informações de compras de produtor rural. 2 - Alteração 1 – Implementada apuração do registro R-2055, inserida a opção para cálculo, inseridas as mesmas validações do S-1250, transportadas as informações em tela e a geração do arquivo, para o wizard de geração da REINF, encontrado no menu SPED> eSocial/EFD - Reinf>> EFD - Reinf. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-540	Contábil - Ajuste rotina de orçamento parte de valores com Centro de custos.	1 - Objetivo Realizar ajuste na rotina de Orçamentos contábeis. 2 - Alteração 1 - Realizado ajuste no sistema, para que quando cadastrado um orçamento com a informação de centro de custo, o sistema liste apenas os saldos para aquele centro de custos cadastrado na tela de processo de controle de Orçamento, no campo Atingido. 2 - Quando não informado o centro de custos, será listado o saldo da analítica nas contas contábeis. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-539	Contábil - Implementar alterações SPED ECF Layout 7	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a geração conforme novo layout disponibilizado pela receita Federal. 2 - Alteração 1 - Foram realizadas as seguintes alterações nos campos do sistema encontrados nos menus>> SPED>>ECF - Escrituração Contábil Fiscal>>000 Abertura e Parâmetros do Arquivo: Na aba Abertura e Identificação da PJ (0000) no campo Indicador de Início de Período renomear a opção 3-Resultante de Transformação para 3- Resultante de Mudança de Qualificação da Pessoa Jurídica; Na aba Abertura e Identificação da PJ (0000) no campo Indicador de Situação Especial renomear 7-Transformação para 7-Mudança de Qualificação de Pessoa Jurídica; Na aba Parâmetros de Tributação (0010) foi desabilitada a opção Optante pelo Paes, para que não seja mais possível sua seleção a partir de 2020, permitindo a edição e consulta apenas de anos anteriores a 2020; Na aba Parâmetros Complementares (0020) foram desabilitadas as opções Doações a Campanhas Eleitorais, Venda à Comercial \|Exportadora com fim de Exportação e PJ Comercial Exportadora, para que não seja mais possível sua seleção a partir de 2020, permitindo a edição e consulta apenas de anos anteriores a 2020; 2 - Foram realizadas as seguintes alterações nos campos do sistema encontrados nos menus>> SPED>>ECF - Escrituração Contábil Fiscal>>Y540 - Discriminação de Receitas por CNAE Este campo não será mais montado a partir de 2020, o sistema não salvará lançamentos com data => 2020, permitindo a edição e consulta apenas de anos anteriores a 2020, ao inserir esse registro na tela será apresentada a mensagem “Registro Y540 excluído da ECF a partir de 2020, diante disso é possível apenas a consulta e edição de períodos anteriores.”; 3 - Montagem do arquivo: No campo COD_VER será informado o numero do layout 0007 para arquivos do ano-calendário 2020 e situações especiais 2021; Não será mais montado o registro: Y540: DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA DE VENDAS DOS ESTABELECIMENTOS POR ATIVIDADE ECONÔMICAS; Não será mais montado o registro: Y671 OUTRAS INFORMAÇÕES (LUCRO REAL); 3 - Configurações Necessárias As configuração de geração do arquivo sped ECF, deverão ser realizada no menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo.
FISCO-455	Contábil - Ajustar montagem dos registros J100 da ECF	1 - Objetivo Realizar ajuste na montagem do arquivo ECF, para que quando for selecionada a opção de desconsiderar o centro de custos na configuração ECF, não monte registro J100; 2 - Alteração Foi ajustado a montagem do arquivo ECF, para que quando a empresa utilize centros de custos e na configuração da ECF, menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo, selecione a opção de desconsiderar o centro de custo, não monte monte o registro J100; 3 - Configurações Necessárias As configuração de geração do arquivo sped ECF, deverão ser realizada no menu Sped> ECF - Escrituração Contábil Fiscal>> 0000 - Abertura e parâmetros do arquivo.
FISCO-97	Fiscal - Montar R1000 apenas uma vez ao enviar o EFD Reinf.	1 - Objetivo Atender a determinação da Legislação da obrigação, que permite a geração do registro R-1000 somente quando houver alterações neste registro. 2 - Alteração 1 - O processo de geração do registro R-1000 passará a realizar a seguinte validação: Ao marcar o check box do registro R-1000 na etapa 8 do wizard, o sistema irá verificar o último R-1000 enviado; Se não houver informações de envio do mesmo, o sistema irá gerar o registro R-1000 como inclusão. As demais informações serão montadas conforme as regras já definidas atualmente no sistema; Se já houver informações de envio do registro, o sistema primeiro irá enviar uma alteração de validade no último R-1000 informado. Posterior a isso, irá gerar o registro R-1000 como inclusão. As demais informações serão montadas conforme as regras já definidas atualmente no sistema. 3 - Configurações Necessárias Não há.