Fisco 6.0.2409.1000
- Mateus Ravanelli
Chave | Resumo | Documentação |
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FISCAL - Geração do relatório de inventário filtrando por estabelecimentos selecionados | 1 - Objetivo Geração do relatório de inventário filtrando por estabelecimentos selecionados 2 - Alteração Ajuste na emissão do relatório do inventário, descrito no menu mencionado acima, para não ocorrer erros na emissão, quando utilizado o filtro “todos da empresa ou “Selecionados”. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
PATRIMONIO - Erro na montagem dos lançamentos ao exportar para o contábil | 1 - Objetivo Erro na montagem dos lançamentos ao exportar para o contábil 2 - Alteração Corrigido a montagem dos lançamentos para exportação quando há configuração de cadastro de grupo em cada estabelecimento com o mesmo código do grupo e mesmo código do item e também o código do item tem que ser igual ao código do bem. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL- Melhoria nas inconsistências da pré-validação do SPED ICMS-IPI para o cfop 6667 | 1 - Objetivo Melhoria nas inconsistências da pré-validação do SPED ICMS-IPI 2 - Alteração Implementado uma tratativa na pré-validação do sped icms-ipi e sped contribuições, mais precisamente na validação da advertência ‘'A CFOP deverá obrigatoriamente ser do mesmo do estado’', para passar a validar a origem/destino = Interestadual, quando a operação fiscal for igual 5667. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL- Alterações realizadas na Tabela de Meios de Pagamento-Informe Técnico 2024.002 | 1 - Objetivo Alterações realizadas na Tabela de Meios de Pagamento-Informe Técnico 2024.002 2 - Alteração Implementado na tabela FENTRADA e FSAIDA, mais especificamente no campo “FORMPAG”, as novas opções de meios de pagamentos implementados pelo Informe Técnico 2024.002. As opções que foram incluídas e alteradas são as seguinte:
3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL- Autenticação de usuário Windows nos módulos Fisco-Contábil | 1 - Objetivo Autenticação de usuário Windows nos módulos Fisco-Contábil 2 - Alteração Ajustada a funcionalidade ‘Autentica Usuário Windows’, no qual apresenta o seguinte premissa: Valida ao efetuar o Login se o usuário informado é o mesmo do Windows. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
FISCAL - Permitir alteração em Massa para lançamentos com conta Auxiliar. | 1 - Objetivo Permitir alteração em Massa para lançamentos com conta Auxiliar. 2 - Alteração Alterado para que as alterações em massa permitam alterações em lançamentos com contas auxiliares. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
1 - Objetivo Implementar preenchimento automático do valor de icms não contribuinte no quadro 50 da DIME-SC 2 - Alteração Implementado na apuração da DIME-SC, especificamente na montagem do Quadro 50, a automatização das colunas “Valor Contábil Não Contribuinte” e “Base de Cálculo Não Contribuinte”, similar ao procedimento realizado para os demais campos do quadro, realizado a seguinte tratativa para montagem dos campos do quadro 50: Ao executar a busca de dados na tela de manutenção da DIME, o sistema verifica no cadastro da pessoa associada ao documento fiscal de saída, referente ao respectivo período, se o campo “Indicador IE” na aba “Outros Dados” possui as opções “2-Contribuinte Isento” ou “9-Não Contribuinte”.
3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
1 - Objetivo Correção de saldo no balancete auxiliar 2 - Alteração Ajuste na emissão do relatório de balancete auxiliar, tanto por todos empresa, quanto na forma especifica/seleciona, para evitar a duplicação dos saldos de débito e crédito. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FISCAL- Melhoria nas notas de Entradas/Saída para Espécie NF3E e NFCom. | 1 - Objetivo Melhoria nas notas de Entradas/Saída para Espécie NF3E e NFCom. 2 - Alteração Ao acessar a rotina de ‘Movimento » Entradas/Saida” e preencher o campo “Espécie” e o mesmo está ligado ao modelo de nota (66 -NF3-e), e preencher o campo “Série” igual a “0-Zero” e logo gerar o arquivo do EFD-Fiscal, o sistema não gera “0-Zero” no campo Sub-Série; Ao acessar a rotina de ‘Movimento » Entradas/Saida” e preencher o campo “Espécie” e o mesmo está ligado com modelo de nota diferente de (66 NF3-e) ou modelo (62 NFCom.) Neste caso o sistema deixa desabilitado o campo “Finalidade Emissão NF3E/NFCom”, sem possível preenchimento do mesmo.] Ao acessar a rotina de ‘Movimento » Entradas/Saida” e preencher o campo “Espécie” e o mesmo está ligado com modelo (66 NF3-e) ou modelo (62 NFCom.) e o campo “Finalidade Emissão NF3E/NFCom” for igual a “2-Substituição”, neste caso o sistema habilita os campos “Chave Referenciada NF3E/NFCom” e o campo “Espécie Referenciada” caso contrário deixa desabilitado. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Contábil - Criar processo de importação dos dados de Cooperativas | 1 - Objetivo Criar processo de importação dos dados de Cooperativas 2 - Alteração Criado novo layout no confluence com a documentação dos campos e json de exemplo. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Fiscal - Unificar processo MD-e ao processo de Conferência DF-e | 1 - Objetivo 2 - Alteração
Criado em Cadastros Específicos >> Importação >> Importação NF-E (Entradas), uma nova opção, chamada Configuração Para Importação, com os seguintes Campos:
Cadastrar Mercadoria Automaticamente: Combo com opções SIM e NÃO. O sistema irá realizar a comparação seguindo a prioridade, primeiro pela opção de prioridade 1. Caso encontre, então será vinculada a mercadoria. Caso não encontre, então passará para à prioridade 2 e assim sucessivamente. Caso não encontre nem uma mercadoria que se encaixe, então irá cadastrar uma mercadoria nova se esta opção estiver como SIM. Estando como NÃO, irá importar a nota com os dados normais, mas sem uma mercadoria. Configuração de Contas Padrão: Combo com as opções:
Mercadoria para CT-e: Será informada a mercadoria que será atribuída no documento, quando o documento a ser importado for um CT-e; Implementado um novo botão na tela chamado "Importar documentos":
Nesse processo não será realizado cadastro de mercadoria e pessoa caso o estabelecimento utilize Fiscal On Line, conforme regras já existentes no sistema. Porém, se o estabelecimento não utiliza Fiscal On Line, deverá realizar o cadastro de ambos, respeitando as configurações definidas na configuração de importação e nas regras já existentes na rotina de importação atual; Na tela de Log, serão apresentados também os documentos que foram importados, pessoas cadastradas, mercadorias cadastradas, como já ocorre na importação atual. Também, nessa tela de log sera apresentado o log, se o documento não for possível de ser importado, por estar fora da data válida do período de movimentação Alterado a JOB que faz a consulta dos documentos, que atualmente busca da receita, para que passe a buscar do novo portal, respeitando as configurações mencionadas nesta tarefa; 3 - Configurações Necessárias Para utilização da rotina é necessário realizar as seguintes configurações: OBS: A Busca deve ser realizada sempre na sequencia dos meses de forma crescente, pois o sistema vai localizar as possíveis notas nos próximos meses, pois ocorrem casos onde a nota é emitida em um mês, porem a entrada é feita somente nos próximos meses. |