Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| MCP-8384 | Notas autorizadas no Sefaz sem Motivo/Protocolo de autorização no sistema | 1 - Menu:
Processos >> Documentos >> Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Evitar notas autorizadas fiquem sem protocolo de autorização. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no sistema para garantir que notas autorizadas não ficassem sem o devido protocolo de autorização. Na versão anterior, identificamos casos em que o protocolo não estava sendo registrado corretamente, o que acarretava em complicações ao tentar realizar operações como o cancelamento de uma nota fiscal posteriormente. |
595643 | MCP-8377 | O Sistema não está permitindo baixar duplicata a pagar com vários cheques de terceiros | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo
Permitir a baixa de duplicata a pagar com cheque de terceiros. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que permita efetuar a baixa de duplicatas a pagar com cheque de terceiros, quando o cheque contém dados em ‘Informações Adicionais’. Anteriormente, caso o cheque tivesse informações nesse campo, ocorria uma mensagem de ‘Parametro P’ e não permitia a baixa da duplicata com este cheque. |
574946 | MCP-8364 | Problemas na Apresentação da Média de Vendas na Análise de Compras | 1 - Menu Processos >> Análise de Compras 2 - Objetivo
Apresentar corretamente as informações da média de vendas dos últimos meses, quando não houver movimentações do produto no ano atual. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de análise de compra, de modo a calcular corretamente as médias de vendas dos últimos meses, considerando dois anos se necessário para fechar 12 meses de avaliação. |
| MCP-8351 | Gravar e histórico de alteração de ramo de atividade da pessoa e construção de relatório de auditoria personalizados | 1 - Menu
Cadastros » Pessoas 2 - Objetivo
Criar uma estrutura auxiliar de auditoria para controle das alterações de algumas informações do cadastro de pessoa. 3 - Alteração
Criada uma estrutura auxiliar de auditoria para controlar qualquer alteração realizada no campo “Ramo de Atividade” do cadastro de pessoas. Em conjunto desenvolvido um relatório personalizado para consultar esses registros de alteração. |
593849 | MCP-8348 | Tintométrico - Atualização de Tinta Coral versão 91.9 | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 91.9, na aplicação do Tintou. |
| MCP-8341 | Erro ao estornar duplicata a receber quando tem RNC configurado no estabelecimento | 1 - Menu
Financeiro >> Duplicata a Receber >> Estorno de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Permitir estorno de duplicatas renegociadas geradas pela rotina de RNC, quando possuí mais de uma parcela. 3 - Alteração
Ajustado para não ocorrer erro ao estornar duplicatas quando há RNC configurado no estabelecimento. |
| MCP-8340 | Qualidade - Erro ao excluir liberação de entrega futura | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Permitir que seja excluído as liberações de venda futura feitas anteriormente, quando no histórico tiver caracteres especiais. 3 - Alteração
Removido os acentos da string de Histórico pois estava ocorrendo erro ao gravar na tabela, pois considera como um caractere a mais estes: àâêôûãõáéíóúçüÀÂÊÔÛÃÕÁÉÍÓÚÇܺªçÇ. |
592112 | MCP-8334 | Problema na entrega parcial para produtos com lote | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Retorno de Entregas 2 - Objetivo:
Permitir entregas parciais de produtos que utilizam lote e que os documentos estejam marcados para não movimentar estoque. 3 - Alteração: Efetuado ajuste na rotina de Expedição, no Retorno de Entregas para que valide se a Configuração de Documento movimenta ou não estoque, e quando não movimentar, permita realizar a entrega parcial de um produto com lote sem apresentar validação/bloqueio. Caso o documento movimente estoque continuará validando como fazia anteriormente, não permitindo entrega parcial sem informar o lote. |
591035 | MCP-8332 | Atualização Eucatex para a versão 1.8 | 1 - Menu
Tintométrico 2 - Objetivo
Inclusão da nova coleção de dados da EUCATEX na versão 1.8 através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para EUCATEX (versão 1.8), na aplicação do Tintou. |
| MCP-8326 | Autorização de lista cega não alterando status da nota quando integrado com forlog | 1 - Menu
Integrações » Integração de notas de entrada com a Forlog
Lista Cega » Autorização de conferência de lista cega 2 - Objetivo
Permitir finalizar a conferência de uma lista cega, atualizando o status da nota de entrada, mesmo em situações onde a filial está configurada para integrar com a Forlog. 3 - Alteração
Alterado o processo de autorização de conferência de lista cega, para atualizar a situação da nota de entrada nas situações onde a filial está configurada para integrar com a Forlog. |
590991, 593096, 595044 | MCP-8325 | Ao adicionar um produto uma segunda vez na remessa futura não está validando corretamente o saldo | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Validar corretamente o saldo de entrega futura ao adicionar quantidades parciais. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao adicionar um item de ‘entrega futura’ no carrinho e posteriormente adicionar nova quantidade do mesmo item, seja contabilizado corretamente essa quantidade para que o saldo pendente de entrega fique correto. Anteriormente, neste processo, era considerado somente a primeira quantidade adicionada causando divergência no saldo. |
| MCP-8321 | Erro no agrupamento de valores PIS/COFINS do Registro F100 | 1 - Menu:
Integração Fiscal Online - Registro F100 2 - Objetivo:
Ajustar para que ocorra o agrupamento de valores referentes aos acertos de PIS/COFINS do registro F100 para o módulo Fiscal, quando ocorrer uma adição de item de despesa igual ao que já tinha sido incluso na primeira sincronização desta nota, e quando nesta mesma nota existirem itens configurados com a opção de Importado igual a "Sim" e "Não". 3 - Alteração:
Ajustado para que caso na mesma nota exista itens onde em sua configuração, a opção de importado esteja marcada como "Sim" e "Não", o sistema sempre considere a informação deste campo baseado no primeiro item de despesa informado na nota, para que seja tratado corretamente o agrupamento de valores quando for adicionado outro item de despesa de nota que já tenha sido sincronizado o registro F100 para o módulo Fiscal. |
| MCP-8316 | Melhoria de desempenho da consulta de produtos pendentes para separação | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 2 - Objetivo
Realizar uma avaliação estrutural na consulta de produtos pendentes para separação, com o objetivo de extrair um melhor desempenho da mesma e otimizar a eficiência da rotina de separação de produtos. 3 - Alteração
Criado um índice para a tabela SEPARACAODEVOL e feitas alterações na vsconsulta SEL_MCP_SEPARACAO, removendo o primeiro UNION ALL e substituindo-o por uma subconsulta, além de ajustes nas condições. Essas mudanças resultaram em uma melhoria significativa no desempenho da consulta e na eficiência da rotina de separação de produtos. |
| MCP-8311 | Grupo de Roteiro x Duplicidade Ordenação das notas | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo:
Evitar duplicações na ordenação das notas na tela de Grupo de Roteiro. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes na rotina do Grupo de Roteiro para evitar a duplicação na ordenação das notas. Anteriormente, ao criar cargas com notas associadas a um grupo de roteiro, surgiam problemas de duplicação na ordenação quando novas notas eram adicionadas ao grupo enquanto essas notas estavam na carga. Se uma nota fosse removida da carga, ela retornava ao grupo, resultando em duplicação na ordenação. Além desse ajuste, foram feitos outros tratamento na entrega das cargas/notas, pois também haviam situações específicas que geravam duplicação na ordenação das notas dentro do Grupo de Roteiro. Vale destacar que, em versões anteriores, também foram feitos outros tratamentos para que o sistema sempre faça reordenação quando adiciona ou remove notas dentro do grupo. Se for utilizado o recurso do “Roteirizador”, ao fechar a tela do mesmo, o sistema também ‘recalcula’ as ordens para evitar que tenha duplicações. Outro aspecto importante a ser considerado é a questão dos "furos" na ordenação. Quando uma nota é incluída em um grupo de roteiro, o sistema registra no banco de dados a ordem específica dessa nota dentro do grupo. No entanto, ao alocá-la a uma carga, essa ordem é mantida apenas no banco de dados, enquanto a nota visualmente deixa de fazer parte da ordenação dentro do grupo de roteiro, resultando em um "furo" na sequência. Porém, quando novas notas são adicionadas ou removidas do grupo, o sistema recalcula automaticamente as ordens. Se, porventura, uma nota que estava vinculada a uma carga for desalocada/retirada, ela retorna ao grupo de roteiro com a mesma ordem, pois essa ordem está gravada e associada a ela no banco de dados. Se a carga for enviada para entrega, as notas associadas a algum grupo de roteiro perderão a referência ao grupo de roteiro no banco de dados. Isso exigirá que a nota seja adicionada manualmente a um novo grupo, ou ao mesmo grupo, se necessário. |
| MCP-8310 | Qualidade - Devolução Venda à Ordem pelo retorno de entrega | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Concluir o processo de devolução de uma venda à ordem sem que sejam apresentadas validações em tela. 3 - Alteração
Ajustado para não gerar a devolução de Venda Ordem e da Remessa de Venda Ordem duas vezes, e consequentemente não apresentar a validação apresentada. |
| MCP-8305 | Melhoria nas VsConsultas Nota - Grid | 1 - Menu
Processos » Notas » Consulta de Notas 2 - Objetivo
Melhorar o desempenho na execução da listagem das notas consultadas. 3 - Alteração
Melhorar o desempenho na execução da listagem das notas consultadas. Vale ressaltar que essa melhoria é mais uma questão de consumo de recurso de banco de dados do que de fato um resultado no tempo de retorno das notas consultadas. |
575464 | MCP-8304 | Ajustar base de Pis e Cofins com dedução de ICMS | 1 - Menu:
Construshow > Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Calcular corretamente a base de PIS e COFINS. 3 - Alteração:
Efetuado ajustes no sistema para que, ao importar um arquivo XML, ele leve em consideração o CST (Código de Situação Tributária) da nota para calcular a base de PIS e COFINS. Anteriormente, havia uma validação que impedia a dedução do valor do ICMS da base de PIS e COFINS apenas se o CST fosse 060, porém essa validação estava sendo feita com base na configuração de tributação, o que causava inconsistências para alguns clientes. Agora, o sistema considera o CST presente na nota fiscal em notas importadas por xml, garantindo que o ICMS seja deduzido corretamente da base de PIS e COFINS quando necessário. |
| MCP-8295 | Criar configuração para definir o endereço de entrega em Venda Ordem | 1 - Menu
Processos >> Carrinho,
Configurações Gerais >> Processos >> Expedição/Frota,
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição/Grupo de Roteiro 2 - Objetivo
Implementar configuração geral que define o endereço da expedição na entrega do tipo "Venda à Ordem" 3 - Alteração
Dentro das configurações gerais em "Processos >> Expedição/Frota", foi implementada uma nova configuração "Endereço na expedição da Venda à Ordem". Essa configuração permite definir se o endereço de entrega será baseado na pessoa indicada no campo "Venda à Ordem" dentro do Carrinho, ou se será o endereço da pessoa Principal. Quando a opção "0 - Pessoa Remessa de Venda à Ordem" está selecionada, o endereço de entrega da mercadoria adquirida será o especificado no cadastro da pessoa indicada no campo "Venda à Ordem" (localizado na aba "Cliente" no Carrinho de Vendas). Ao alterar e selecionar a opção "1 - Pessoa Venda Ordem", a entrega será realizada conforme o endereço cadastrado para a pessoa Principal no Carrinho. |
584439 | MCP-8287 | 'Identificação do Intermediário' vazio ao gerar Nota Fiscal diretamente no caixa | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Esta melhoria visa simplificar e agilizar o processo de inclusão de notas e pedidos pelo caixa, garantindo que a informação do intermediador seja tratada de forma correta e automatizada, evitando rejeições no envio da NF-e posteriormente. 3 - Alteração:
Efetuamos alteração no sistema para que, ao incluir uma nota ou pedido diretamente pelo caixa, o sistema verifique nas configurações gerais a Forma de Compra Padrão. Se a forma de compra configurada for 2, 3, 4 ou 9, o sistema incluirá automaticamente no campo "Identificação do Intermediador da nota" o código 0 - Operação sem Intermediador (em site ou plataforma própria). Por outro lado, se a forma de compra for diferente de 2, 3, 4 ou 9, o sistema incluirá automaticamente no mesmo campo o código 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace). |
| MCP-8281 | Erro Access Violation ao Fechar a rotina de Carrinho com campos personalizados | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Permitir fechar corretamente a rotina do Carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para garantir que, quando o carrinho contiver campos personalizados, não ocorram erros ao fechar a tela do mesmo. Anteriormente, ao fechar o carrinho e, em seguida, tentar mudar de estabelecimento, ocorria uma violação de acesso. O mesmo erro ocorria quando o carrinho estava aberto e tentava-se fechar todas as telas abertas em abas ao mesmo tempo." |
| MCP-8277 | Qualidade - Marcar todos da coluna Alocar não funciona | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Ao selecionar a opção 'Marcar Todos', todos os produtos da nota sejam marcados para alocar. 3 - Alteração
Ajustado para ao utilizar a opção 'Marcar Todos', todos os produtos sejam selecionado para alocar na carga. |
587542 | MCP-8276 | Liberação de Expedição(Venda Futura bloqueada) feita pelo carrinho não grava o vendedor corretamente | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Gravar corretamente o usuário que fez a liberação da Venda Futura. 3 - Alteração:
Realizado ajuste para registrar adequadamente o usuário ao realizar a liberação de venda futura através do atalho disponível na rotina do Carrinho. Agora, ao utilizar esse atalho, o sistema automaticamente registra o nome do vendedor atualmente ativo no Carrinho, em vez de registrar o usuário conectado ao sistema como anteriormente fazia. |
587655 | MCP-8274 | Ao informar itens vindos de um Pedido de Venda Futura com desconto para gerar a Remessa de Venda Futura o sistema está alterando o percentual do desconto | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Permitir realizar Remessa de Venda para Entrega Futura através do carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina do Carrinho para permitir adicionar corretamente produtos em vendas do tipo Remessa. Anteriormente, quando haviam produtos com embalagem e desconto, ao adiciona-los na venda futura ocorria a seguinte mensagem “Percentual de Desconto não pode ser 100%“, isso ocorria porque o sistema não estava usando corretamente o valor unitário para calculo dos descontos. |
| MCP-8269 | Melhorar o reprocessamento da Solicitação de Liberação no Carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Melhorar a performance do sistema na finalização de carrinhos com solicitação de liberação. 3 - Alteração
Melhorias significativas foram implementadas no processo de finalização do carrinho, resultando em uma experiência mais eficiente para os usuários. Agora, ao concluir o carrinho, o sistema é capaz de processar as solicitações de liberação de forma mais rápida e eficaz. Isso não só reduz o tempo necessário para concluir a transação, mas também melhora a performance do sistema. |
| MCP-8268 | Qualidade - Gerar separação ao finalizar carrinho caso seja excluída | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Garantir que, ao finalizar o carrinho, os registros correspondentes à separação de um local de retirada, que tenham sido excluídos, sejam reenviados automaticamente, desde que seja confirmado o reenvio, assegurando a consistência e completude do processo de separação. 3 - Alteração
Efetuado ajuste na finalização do carrinho para que caso tenha produto como local de retirada que gera expedição no início do carrinho e que foram excluídos da separação, estes sejam enviados novamente. |
587777 | MCP-8266 | Erro ao Carregar Inventário no Monitor Fiscal | 1 - Menu
Contábil/Fiscal >> Monitor Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar inconsistência ao carregar os registros do inventário para sincronização com o fiscal. 3 - Alteração
Efetuado ajuste na consulta SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_INVENT do monitor fiscal, para que seja compatível com a versão do Oracle 11g. |
586128 | MCP-8264 | Caractere Especial no Retorno do CEP pelo Web Service da Republica Virtual | 1 - Menu: Cadastros>>Pessoas>>Pessoas 2 - Objetivo: Corrigir a conversão de caracteres especiais na consulta de CEP utilizando o web service “República Virtual”. 3 - Alteração:
Ajustado para que quando um logradouro ou outra informações de endereço venha com caracteres especiais, ocorra a conversão corretamente dos caracteres 4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias |
584310 | MCP-8262 | Venda futura não listando na expedição após devolução parcial | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Processos >> Acerto Caixa (Balcão) >> Liberar Expedição da Venda Futura 2 - Objetivo
Ajustar a consulta de expedição para listar corretamente a venda futura liberada para alocar, em casos onde há uma devolução parcial da venda anterior a liberação no caixa. 3 - Alteração
Ajustado na função GETTOTALCONTROLEEXPLIB para que some corretamente a quantidade a entregar, de modo que apresente corretamente a quantidade liberada para alocação no controle de expedição. |
585973 | MCP-8259 | Desconto Progressivo sendo removido ao ativar 'Preço De Promoção' no Carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Garantir que, ao ativar o preço de promoção do carrinho, os descontos aplicados aos itens com preço normal ou com desconto progressivo não sejam removidos, afetando apenas os itens com preço de promoção e desconto informado. 3 - Alteração
Realizamos um ajuste para garantir que o desconto progressivo não seja removido ao desativar ou ativar o preço de promoção. Além disso, foi feito um ajuste para não remover o desconto de produtos que não possuem preço de promoção informado. |
527887 | MCP-8257 | Envio de Cancelamento de NFC-e no email quando utilizado JetPDV | 1 - Menu: Processos>>Caixa>>Acerto de Caixa 2 - Objetivo: Realizar o envio de e-mail quando é realizado o cancelamento de uma NFCe com utilização do JetPDV 3 - Alteração:
Ajuste para enviar corretamente o e-mail notificando o cliente sobre o cancelamento do documento fiscal |
| MCP-8253 | Evitar erros internos enquanto os dados do carrinho são reprocessados | 1 - Menu: Processos>>Carrinho 2 - Objetivo: Melhorar o tempo de reprocessamento dos produtos no carrinho e evitar que durante o reprocessamento os produtos fiquem indisponíveis no mesmo, bem como evitar erros de execução de SQL 3 - Alteração:
Mudado a logica de reprocessamento para que seja reprocessada a tabela com nome diferente do nome atual, e só quando tiver pronta a tabela, seja renomeada para ser utilizada, dessa forma é reduzido drasticamente o tempo em que a tabela não esta disponível, seria o tempo de renomear as tabelas. |
| MCP-8250 | Melhorar performance no envio dos produtos para separação no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Melhorar a performance do sistema na finalização de carrinhos com separação. 3 - Alteração
Melhorias foram implementadas no processo de finalização do carrinho, permitindo uma experiência mais eficiente. Agora, ao finalizar o carrinho, o sistema realiza uma única requisição ao servidor, enviando todos os produtos de uma só vez. Isso não só reduz o tempo necessário para concluir a transação, mas também melhora a performance do sistema, garantindo uma experiência mais fluida para o usuário. |
| MCP-8249 | Qualidade - Atualizar custo médio nota de importação | 1 - Menu
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo
Assegurar a atualização correta do custo médio dos itens vinculados a uma nota de importação, após a adição de uma despesa ou CTRC, mesmo quando a nota estiver com a situação 10 - Conferida e Autorizada. 3 - Alteração
Foi implementada uma atualização do custo médio dos itens associados a uma nota de importação, mesmo quando a nota se encontra na situação 10 - Conferida e autorizada, após a inclusão de uma despesas ou CTRC. Isso garante que o custo médio dos itens seja sempre preciso e reflita adequadamente os custos adicionais incorridos, mesmo após a autorização da nota, proporcionando uma gestão eficiente dos custos de importação. |
| MCP-8247 | Melhoria de performance no recalculo de tributação no carrinho | 1 - Menu:
ConstrushowX - Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Aprimorar a eficiência do recálculo de impostos realizados durante a transação no carrinho. 3 - Alteração:
Efetuado melhorias no recálculo de impostos do produtos no carrinho de modo que ao chamar o recálculo seja feito somente 1 requisição ao servidor para buscar a tributação de todos os produto do carrinho assim tornando o processo mais rápido. |
578664 | MCP-8243 | O Sistema não está respeitando os processos 61 e 62 de usuário. | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão)
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários 2 - Objetivo
Aprimorar a precisão e a usabilidade do processo de acerto de caixa, garantindo que apenas as notas relevantes sejam exibidas de acordo com as configurações do usuário, proporcionando uma validação correta dos acertos financeiros. 3 - Alteração
Ajustado o carregamento das informações na tela de acerto de caixa para aprimorar a seleção de notas, com base nas configurações do usuário para as ações "61 - Recebe Vendas a Vista no Caixa" e "62 - Recebe Vendas a Prazo no Caixa", o sistema apresentará as notas de forma mais adequada. Esses ajustes visam proporcionar uma seleção mais precisa e relevante das notas durante o processo de acerto de caixa, mantendo a usabilidade e a eficiência do sistema. 4 - Configurações Necessárias Se o usuário não tiver nenhuma das ações (61 ou 62) marcadas, todas as notas serão apresentadas. Se apenas a ação 61 estiver marcada, serão apresentadas apenas as notas com pagamento definido como forma de pagamento à vista nas Configurações Gerais >> Vendas >> Geral. Da mesma forma, se apenas a ação 62 estiver marcada, serão exibidas apenas as notas com acerto a prazo. Neste caso, se houver também acerto em dinheiro ou cartão na mesma nota que possui acerto a prazo, ela também será apresentada. Se ambas as opções estiverem marcadas, todas as notas serão exibidas.
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581913 | MCP-8240 | Configuração Veículos Inativos não valida na rotina de Notas Fiscais | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Validar a condição "Inativo" dos veículos cadastrados na rotina de Notas Fiscais, especificamente na aba '9- Frota', permitindo apenas o vínculo de veículos ativos. 3 - Alteração
Implementada validação para impedir a seleção de veículos inativos. Agora, quando um veículo estiver marcado como inativo, o sistema não permitirá sua seleção, apresentando uma mensagem de validação para o usuário, garantindo assim a consistência dos dados e evitando operações incorretas. |
584383 | MCP-8238 | Erro ao adicionar produtos na nota - Oracle 11 | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar para que não ocorra erro ao adicionar um produto direto pela tela de notas quando o banco for Oracle 11. 3 - Alteração
Realizado ajustes na consulta SEL_MCP_INCITEM, para evitar erros ao adicionar produtos diretamente pela tela de notas em bases que utilizam o banco de dados Oracle na versão 11g. |
584314, 593952, 592207. 595619 | MCP-8235 | Gerando valor de comissão incorreto quando acerto em abatimento de uma duplicata renegociada. | 1 - Menu
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões 2 - Objetivo
Ajustar o cálculo da comissão para garantir que o valor correto da duplicata seja considerado quando ela é renegociada e quitada com abatimento, corrigir também quando o acerto é em cartão, que estavam gerando duplicações nos valores das comissões e casos onde as renegociações também estavam gerando duplicadas. Corrigir o problema de cálculo incorreto que ocorre nessas situações, garantindo que a comissão seja baseada no valor total quitado. 3 - Alteração
Ajustada a função utilizada para gerar as comissões, assegurando a consideração precisa do valor da duplicata em cenários de renegociação com abatimento. Ajustamos a lógica para garantir que o cálculo das comissões agora leve em conta o valor total da duplicata, ao invés de apenas metade do valor, como anteriormente. Adicionalmente, corrigimos as ocorrências de duplicações nos valores das comissões relacionadas aos ajustes em cartão. Revisamos e ajustamos a lógica para garantir que os ajustes em cartão sejam processados corretamente, evitando duplicações nos valores das comissões. |
583765 | MCP-8234 | Não Contabiliza ICMS Própria na devolução de Itens Com ST | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 2 - Objetivo:
Gerar corretamente o lançamento contábil de ICMS nas devoluções de venda que possuem Substituição Tributária 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para garantir que, ao gerar uma devolução de venda com destaque de ICMS e Substituição Tributária, os lançamentos contábeis de ICMS sejam feitos corretamente, priorizando as contas contábeis especificadas na configuração do documento e se essas não estiverem preenchidas buscando as contas das configurações gerais. |
| MCP-8229 | Tratar mensagem de Violação de Acesso no carrinho ao selecionar "Imprimir" quando o usuário não possui acesso a configuração de documento marcado como “Padrão Calc. Imposto” nas Configurações Gerais. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Tratar mensagem de violação de acesso ao clicar no botão Imprimir dentro do Carrinho, quando usuário não está habilitado para usar uma Configuração de Documento que esteja marcada como Padrão para Cálculo de impostos nas Configurações Gerais >> Carrinho (Doctos) 3 - Alteração:
Incluído validação ao imprimir o relatório de orçamento no carrinho para evitar erros quando o usuário não tem acesso ao documento utilizado no processo. Caso o usuário não tenha acesso, será exibido uma mensagem informativa, evitando assim mensagens de erro de violação de acesso. Conteúdo da mensagem: "Usuário não tem acesso a configuração de Documento (nro. docto)! Informe uma configuração de documento válida para continuar o processo". |
583631 | MCP-8227 | Ajuste na definição do Tipo de Contribuinte em importação de XML de nota própria | 1 - Menu:
Processos >> Documentos >> Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Evitar problemas na geração do SPED 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para garantir que, ao importar um XML de nota com emissão própria, se o cliente associado a essa nota não estiver previamente cadastrado, o sistema realizará a seguinte verificação: se a pessoa a ser cadastrada possuir CPF, o indicador da Inscrição Estadual do destinatário será automaticamente definido como 9 - Não Contribuinte; por outro lado, se a pessoa possuir CNPJ, o indicador da Inscrição Estadual do destinatário será ajustado para 1 - Contribuinte. Este ajuste visa garantir a precisão e a conformidade dos dados cadastrais com as normativas fiscais. |
581867 | MCP-8221 | Erro ao abrir o Balanço de Estoque | 1 - Menu
Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Ajustar erro que ocorre ao abrir a rotina de balanço e inventário de estoque por incompatibilidade com o Oracle 11g. 3 - Alteração
Ajustado a função GETTOTALQTDEENTREGAR para que a mesma seja compatível com o Oracle 11g e com isso não ocorrer mais o erro nas rotinas listadas. |
| MCP-8217 | Campo com F3 está permitindo digitar qualquer coisa | 1 - Menu:
ConstrushowX - Processos » Notas » Nota Fiscal » Aba 9 - Frota 2 - Objetivo:
Ajustar o tratamento do campo onde é informado a placa do veículo, para que seja habilitada a função de Pesquisa Rápida (F3) e possibilite ao usuário pesquisar a placa do veículo pela tela de Procura Rápida. Possibilitar também a opção de desfazer a inclusão da placa antes de salvar a nota. 3 - Alteração:
Ajustado para que ao informar o campo de placa do veículo na aba 9 - Frota, o sistema verifique se a placa digitada existe no cadastro de Veículos (menu Frota » Veículos) dentro do Construshow. Caso não exista, ao tirar o foco do campo de placa, o sistema mostrará mensagem "Veículo não encontrado para a Placa informada". Também foi realizada a inclusão do botão "Desfazer" como já existe em outras grades do sistema, para permitir o cancelamento da inclusão iniciada. |
579340 | MCP-8216 | Problemas na validação de estoque negativo no carrinho | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Ajustar o sistema para viabilizar a conclusão de vendas no carrinho, quando realizada a venda um item consumidor o qual levará o item consumido a um saldo negativo, contanto que a ação 45 - Liberação de Estoque Negativo seja autorizada. Garantindo a continuidade do processo de vendas sem impedimentos, assegurando que o estoque seja adequadamente controlado. 3 - Alteração
Ajustado para permitir a finalização de vendas no carrinho mesmo quando o saldo de um item consumido resulta em negativo, desde que a ação de liberação ao finalizar o carrinho seja autorizada. |
| MCP-8213 | Na rotina "Analise de Compra" quando marcado para "Realizar Compra Centralizado" o campo "Qtd. Vend. Período" não esta somando | 1 - Menu: Processos>>Análise de Compra 2 - Objetivo: Ao informar um estabelecimento de compra dentro do cadastro do produto, na análise de compra o sistema deve agrupar as quantidades do campo “Qtd. Vend. Período”, no estabelecimento definido como estabelecimento de compra ou que não estava ocorrendo 3 - Alteração:
Ajustado para que ao informar um estabelecimento de compra dentro do cadastro do produto, na rotina de Análise de Compra, o sistema agrupe as quantidades do campo “Qtd. Vend. Período”, no estabelecimento definido como estabelecimento de compra e quando não definido nenhum aparecer por estabelecimento 4 - Configurações Necessárias:
Para adicionar ou retirar um estabelecimento de compra do produto basta informar dentro do menu Mercadorias>>Produtos na aba 5 - Estoque / Compra na opção “Estab de Compra” |
| MCP-8212 | Considerar Configurações gerais de ST na RECALCULACUSTOAQUISNOTA | 1 - Menu: Procedure>>RECALCULACUSTOAQUISNOTA 2 - Objetivo: Manter a procedure atualizada com as novas opção de custo que foram implementadas no decorrer do tempo, para que quando utilizada o recálculo fique correto. A procedure deve ser adequada para considerar as configurações da imagem a baixo: 3 - Alteração:
Ajustado para que ao utilizar a procedure leve em consideração as configurações de custo mencionadas no tópico anterior para que o cálculo fique correto. |
581499 | MCP-8211 | O Sistema não está gerando lançamento de taxa na baixa de Outros | 1 - Menu
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Outros
Financeiro >> Lançamentos Financeiros 2 - Objetivo
Aprimorar a funcionalidade de Acerto com Outros para que seja gerado o lançamento financeiro das taxas associadas a essa forma de pagamento separadamente quando utilizado a opção 'Gerar com Valor Bruto' e o acerto for em dinheiro. Isso garantirá que os acertos financeiros sejam precisos e reflitam com fidelidade as transações entre a administradora e a empresa, considerando as taxas descontadas antes da transferência dos valores. 3 - Alteração
Ajustado para que no acerto de Outros ao marcar a opção 'Gerar com Valor Bruto' e for acertado em dinheiro, sejam gerados os lançamentos financeiros das taxas relacionadas aos acertos. Essas atualizações garantem que, ao realizar o acerto em Outros, o sistema leve em consideração as taxas associadas a essa forma de pagamento, gerando assim o lançamento financeiro correspondente. Esse aprimoramento assegura que o valor registrado DRE esteja correto e reflita com precisão a movimentação financeira entre a administradora e as contas da empresa. A alteração se aplica quando o acerto for em dinheiro, não foi alterado o comportamento do sistema para acertos em duplicata. 4 - Configurações Necessárias
Os lançamentos financeiros do valor correspondente a taxa serão gerados com a analítica informada dentro do cadastro : |
579058 | MCP-8210 | Validar se existe analítica no cadastro do cartão ao realizar baixa pela conciliação | 1 - Menu:
Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Cartão
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo
Validar ao salvar a Conciliação da Stone, se o cadastro do cartão possui analítica de recebimento informada. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao salvar a Conciliação de Cartão, tendo os lançamentos marcados para conciliar, seja apresentado uma mensagem informando que o cartão não possui analítica de recebimento informado, desta forma, é necessário acessar o cadastro do cartão, informar a analítica e importar novamente o arquivo ou executar, para que seja possível salvar o lançamento. Anteriormente, permitia gerar o lançamento financeiro sem analítica. Esse ajuste será validado em todos os layouts de conciliação.
Efetuado também validação no cadastro do cartão, para que seja obrigatório informar a analítica de recebimento. |
566447 | MCP-8207 | Valor dos produtos após alterar o pagamento de uma parcela com prazo médio | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Considerar corretamente o prazo médio da venda. 3 - Alteração:
Realizados ajustes para que ao fazer vendas na rotina do Carrinho, e utilizar a opção “Limpar Pagamentos“, o sistema limpe também o prazo médio da venda corretamente, para que assim os preços também fiquem corretos ao fazer uma nova simulação de pagamento na mesma venda. Anteriormente quando limpava os pagamentos, a taxa e o prazo médio continuavam informados, e assim, ao fazer uma uma simulação, a vista por exemplo, continuava considerando as taxas de prazo médio. |
| MCP-8204 | Aba "Produtos" da tela de movimentação de estoque aguardando abre ocultada ao consultar pela necessidade de compra | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compra 2 - Objetivo:
Corrigir a apresentação da aba de 'Produtos' na tela de "Movimentação (Estoque Aguardando)", dentro da rotina de Necessidade de Compra. 3 - Alteração:
Após selecionar um Mix de Compras e um produto pertencente ao mesmo, quando acessada a opção "Movimentação (Estoque Aguardando)" no canto superior esquerdo, foi identificado que, ao clicar no botão correspondente, a tela deveria exibir duas abas: "Notas" e "Produtos". No entanto, ao verificar as informações do estoque do produto selecionado, a tela abria com a aba "Produtos" selecionada, cuja estava ficando oculta, sendo apresentada apenas a aba "Notas". Além disso, ao clicar na aba "Notas", a outra aba não ficava mais acessível para visualização ou consulta. Portanto, fez-se a necessidade de realizar um ajuste para que a aba "Notas" não fosse mais exibida, desse modo apenas a tela de "Produtos" deve ser aberta e apresentada. |
576975 | MCP-8200 | Listagem Incorreta de Status de Separação no carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Atualizar o Status da Separação ao abrir um carrinho. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao abrir um carrinho (Carrinho D-1) carregue o status de separação no grid de produtos, coluna Status da Separação. Anteriormente, ao incluir um carrinho com local de retirada que não enviava para a separação, mas que foi enviado através do Ctrl+W, ao fechar e reabrir este carrinho, o campo Status Separação ficava em branco, com a alteração, ao reabrir o carrinho o status já será carregado conforme consta na rotina de separação. |
| MCP-8199 | Refatoração da rotina de Balanço de Estoque | 1 - Menu
Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo Melhorar a estrutura do processo de importação de contagens no balanço de estoque de itens com lote 3 - Alteração
Realizado melhoria na estrutura com a finalidade de deixar o código mais limpo |
573958 | MCP-8195 | Registros de Inutilização de numeração excluídos - pendente no monitor de exportação fiscal | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Não enviar para o monitor fiscal inutilizações que não tenham sido autorizadas. 3 - Alteração:
Efetuado alteração no sistema para garantir que somente as inutilizações de documentos fiscais autorizadas pela Receita sejam encaminhadas ao monitor fiscal. Isso foi feito com o objetivo de proporcionar uma experiência mais clara e precisa para o usuário, evitando qualquer confusão com os registros exibidos. |
569309 | MCP-8194 | Central de Transferências - Importação de Notas marcando documento errado | 1 - Menu
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo
Evitar que, ao clicar no botão para importar uma nota, o sistema selecione aleatoriamente outro registro, resultando na importação de uma nota diferente da selecionada pelo usuário 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de desmarcação de notas no grid de importação de pedidos da Central de Transferências, garantindo que somente a nota marcada seja importada, mesmo quando o grid está filtrado ou agrupado por uma coluna específica. |
578771 | MCP-8185 | Forma de pagamento PIX validando duplicatas vencidas | 1 - Menu
Processos >> Carrinho;
Cadastros >> Pessoas >> Conceito da Pessoa;
Configurações >> Gerais >> Processos >> Validações da Pessoa. 2 - Objetivo
Ajustar para que a forma de pagamento "PIX/Carteira Digital" deixe de aparecer na validação de duplicatas atrasadas. 3 - Alteração
Com a configuração de usuário "8 - Valida Duplicatas Vencidas" marcada (o cliente precisa ter em seu conceito a opção "Verificar Dup. Vencidas" marcada como "Sim"), e também com a ação "Bloquear devido ao Saldo Devedor de: Duplicatas Atrasadas, Cheques Atrasados e Cheques Devolvidos" configurada dentro das Configurações Gerais. Quando era feita uma venda ao cliente e a forma de pagamento utilizada fosse “PIX/Carteira Digital”, o sistema tinha uma interpretação incorreta da forma de pagamento, o que acabava gerando a validação do saldo devedor quando o método acima fosse utilizado para realizar o acerto dessa venda.
Para garantir a correção da situação, foram realizados ajustes de modo que o método 'PIX/Carteira Digital' seja classificado como pagamento à vista, o que deve cessar a apresentação incorreta da validação. |
| MCP-8184 | Limpar as consultas em cache após concluir atualização do sistema | 1 - Menu:
ConstrushowX 2 - Objetivo:
Evitar problemas ao acessar o sistema logo após a atualização. 3 - Alteração:
Foram implementadas melhorias no sistema para assegurar que, após a atualização, todas as informações sejam corretamente carregadas conforme os novos comandos e consultas disponibilizados. Dessa maneira, garantimos que a utilização do sistema ocorra de forma adequada e sem contratempos. |
| MCP-8183 | REPROCESSA_CARRINHOPROD não está sendo executada após atualização | 1 - Menu
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo Manter a consistência dos itens do carrinho. 3 - Alteração Efetuado tratamentos para que seja forçado a execução do reprocessar carrinho ao finalizar a atualização de banco de dados do sistema. |
576511 | MCP-8175 | Não está carregando a conta crédito no pagamento de duplicatas em PIX | 1 - Menu:
ConstrushowX - Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo:
Contabilizar corretamente o pagamento de duplicatas em PIX 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na contabilização de duplicatas a pagar, para que ao fazer o pagamento da duplicata em PIX o sistema gere corretamente o lançamento contábil do pagamento, buscando a conta contábil do portador associado ao lançamento do PIX. 4 - Configurações Necessárias:
Necessário existir conta contábil dentro do portador utilizado no lançamento do PIX. |
576939 | MCP-8173 | Valores do kit sendo atualizados após alterar Cliente da Venda no Carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Manter os preços corretos dos produtos do tipo kit na venda. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina do carrinho, para que ao fazer vendas de produtos do tipo kit, o sistema mantenha os preços corretos ao alterar o cliente e/ou prazo médio da venda. Anteriormente ao modificar o cliente/prazo da venda, o sistema estava mudando o preço do kit para o valor do último produto adicionado na venda. |
571149 - 576633 | MCP-8171 | Lentidão ao executar mix de compra com grandes quantidades de produtos na Necessidade de Compras | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compras / Balanceamento de estoque 1 - Objetivo
Melhorar a Performance da rotina. 2 - Alteração Realizada
Alterações estruturais para garantir uma execução com maior performance na rotina. |
576004 | MCP-8170 | Baixa de Duplicatas a Receber em Caixa Fechado | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivo:
Evitar que movimentação de documentos sejam gravadas em caixas já fechados. 3 - Alteração:
Desenvolvemos um método de validação aprimorado para assegurar que os usuários do caixa não possam realizar movimentações em caixas que já foram fechados. Além disso, implementamos uma funcionalidade que identifica qual foi o último caixa aberto para o usuário, garantindo que as movimentações sejam direcionadas corretamente para o caixa em questão. Esse ajuste foi necessário para resolver uma situação específica: alguns usuários estavam trabalhando com dois executáveis do sistema abertos simultaneamente. Quando um usuário fechava o caixa em um desses executáveis e, em seguida, abria-o novamente, o outro executável que tinha a rotina de baixa de duplicatas aberta não reconhecia essa alteração. Isso resultava em lançamentos de duplicatas no caixa que já estava fechado, causando inconsistências no sistema. Com essa nova validação, impedimos que esse problema ocorra. |
| MCP-8167 | Lentidão na exibição dos dados na central de contatos | 1 - Menu
Processos >> Agendamento de Contato >> Central de Contatos Agendados 2 - Objetivo
Agilizar a abertura do sistema quando da rotina de Central de Contatos Agendados possuir muitos registros pendentes. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de central de contatos agendados, de modo à melhorar a apresentação dos dados, visto que conforme os mesmo iam se acumulando, ocorria uma demora na abertura da rotina e também em casos de pendências, a tela era iniciada automaticamente na abertura do sistema. |
573158 | MCP-8166 | Simulação do Pagamento x Over Price - divergência no acerto a Vista impossibilitando finalização de Carrinho | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho.
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> aba 'Info Cliente' >> campo 'Ramo de Atividade'(Configura Taxa Over Price).
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho Geral >> aba 'Preço/Documentos e Visualização' >> campo Zera Over Price para pagamento em Dinheiro. 2 - Objetivo:
Respeitar corretamente a configuração geral referente a taxa Over Price em pagamentos a vista. 3 - Alteração:
Ajustes foram realizados na rotina do Carrinho para garantir que, ao realizar um acerto 'A Vista', a configuração geral de Zera Over Price seja adequadamente considerada para pagamentos em dinheiro. Anteriormente, em vendas com clientes que possuíam uma taxa de overprice, na primeira simulação de pagamento, se a opção escolhida fosse 'A Vista/Dinheiro', o sistema zerava corretamente a taxa Over Price. No entanto, se houvesse qualquer alteração no carrinho e uma nova simulação de pagamento fosse iniciada para refazer o acerto à vista, o sistema descontava duplicadamente o valor da taxa, resultando em divergências no total da venda. |
| MCP-8161 | Excluir as duplictas ao Cancelar Notas Conferidas | 1 - Menu: Processos>>Expedição>>Controle de Expedição 2 - Objetivo: Bloquear o cancelamento de uma nota fiscal no retorno de uma carga não entregue quando existir baixas totais ou parciais das duplicatas renegociadas na geração de uma nota de transporte 3 - Alteração:
Ajustado para que, quando houver a necessidade de cancelamento de uma nota fiscal no retorno de uma carga não entregue, o sistema verifique se houve baixas totais ou parciais das duplicatas renegociadas geradas na geração da nota fiscal e apresente uma mensagem alertando o usuário da seguinte maneira: |
575808 | MCP-8159 | Adiantamento ficando sem as informações de pagamento e recebimento, após solicitar a liberação 229 | 1 - Menu:
Processos >> Nota >> Adiantamento;
Processos >> Central de Autorizações de Pendências. 2 - Objetivo:
Ajustar apresentação de informações relacionadas ao pagamento e recebimento nas Notas de Adiantamento depois da liberação da ação 229. 3 - Alteração: Anteriormente, quando a ação "229 - Valida Adiantamento de Cliente" fosse validada ao salvar uma nota de Adiantamento, se a tela de liberação da ação fosse fechada sem qualquer ação, as informações relacionadas ao acerto da nota eram apagadas e o status da nota era mostrado como "Bloqueada". Isso causava confusão quando a nota era liberada pela tela da "Central de Autorização de Pendências", já que mesmo depois de ser liberada, sua situação era alterada para "A Confirmar" e permanecia sem acerto financeiro, gerando um ciclo infinito, pois ao realizar um novo acerto, outra liberação era gerada. Para corrigir essa situação, foram realizados os seguintes ajustes: Quando a nota de adiantamento for liberada na "Central de Liberações", os acertos serão mantidos, sendo apenas alterada a situação da nota para "Conferida". Cabe ressaltar que, até a liberação da nota, os documentos financeiros gerados irão manter-se com a situação definida nas configurações gerais (Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral > Situação Bloqueio). Após a autorização da nota, a situação da duplicata/cheque será ajustada conforme definido dentro da configuração de documento utilizada na nota (localizada na aba 2 - Informações Adicionais).
Se a liberação não for autorizada, as movimentações da nota serão excluídas e o status da nota será alterado para "Bloqueado".
Dentro do grid, também foi implementada a coluna "Status" que deve mostrar a situação de cada uma das notas. |
576304 | MCP-8158 | Baixando totalmente Duplicatas a Receber quando gerada a Devolução parcial | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda. 2 - Objetivo:
Realizar o abatimento correto das duplicatas. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no abatimento automático feito ao faze devoluções. Anteriormente quando o sistema estava configurado para não renegociar duplicatas ao gerar nota de transporte, ao fazer devoluções parciais, o sistema estava quitando totalmente a duplicata de origem(da venda) e com saldo baixado igual a zero, e duplicata a pagar gerada pela devolução também estava ficando pendente, ou seja não estava sendo usada para abater. Agora com o ajuste, o sistema voltou a fazer o abatimento corretamente, a duplicata a pagar gerada pela devolução é usada para abatimento da duplicata a receber da venda, baixando assim o saldo da mesma, podendo ser total ou parcial. |
570840 | MCP-8150 | Tecnologia - Monitor de Licenças para o Novo Serviço de Licenciamento | 1 - Menu
Tela de Login » Listar Usuários Conectados 2 - Objetivo
Permitir listar as sessões ativas do servidor de licenciamento, atualmente as aplicações em TMS não possuem este recurso. 3 - Alteração Ao clicar na opção Listar Usuários Conectados será exibida uma tela onde será possível apenas consultar as sessões ativas retornadas pelo licenciamento. Não será permitido fazer qualquer interação com as licenças em uso. As informações de registros de licenças de uso da tela de Usuários Conectados são atualizadas a partir de um processo de sincronização que ocorrre normalmente em um prazo de até 2 minutos. Caso uma ação de liberação não reflita no exato momento, deve ser devido a este processo de sincronização. Como sugestão, o usuário pode repetir o processo de verificação após alguns segundos, clicando no botão Atualizar. Se o usuário estiver logado e o sistema não estiver em uso após 2 minutos, a licença referente a este login será automaticamente liberada. Caso o usuário volte a utilizar o sistema no login que estava inativo, o sistema irá novamente verificar se existe licença disponível para uso e caso não exista, exibirá mensagem informando que todas as licenças estão em uso no momento.
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559416 | MCP-8147 | Avisar usuário quando da mudança de fórmula por parte da máquina de tintas | 1 - Menu
Tintométrico 2 - Objetivo
Possibilitar que a opção "Reutilizar" dentro do Tintométrico no campo onde a rotina exibe o histórico das tintas que foram vendidas para o cliente selecionado no Carrinho, possibilite reutilizar uma tinta em que na coleção antiga de uma determinada marca houve alteração apenas de seu IDFORMULA, de modo que ao seleciona-la o Tintométrico carregue os dados da tinta selecionada. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que dentro do Tintometrico, caso o usuário clique na opção "Reutilizar" e selecione uma tinta que já foi vendida para o cliente e que após atualizar da coleção foi alterado apenas o IDFORMULA, o Tintométrico carregue os dados desta tinta, sem que o usuário precise informar manualmente os dados da tinta vendida no passado para este cliente. Caso seja selecionado o mesmo IDFORMULA no Tintometrico no campo de Cor (Fórmula) e ela seja idêntica ao que já existia na coleção antiga, o sistema irá considerar sempre o correspondente à versão mais atual da coleção instalada no cliente. |
575464 | MCP-8146 | Não deduzir ICMS efetivo da base de Pis e Cofins | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo
Não considerar ICMS Efetivo na Base de PIS e COFINS 3 - Alteração
Ajustado para que não seja considerado o ICMS Efetivo na base de Pis e Cofins, pois este valor não deve ser deduzido da base desses impostos pois o ICMS efetivo é usado em conjunto com o ICMS substituído. Na versão anterior quando o usuário possui marcado nas configurações de PIS e COFINS para deduzir o ICMS da base o sistema estava deduzindo o ICMS Efetivo e não deveria. |
574735 | MCP-8145 | Cartão de pagamento não apresentando alguns documentos de origem na Manutenção de Cartões | 1 - Menu:
ConstrushowX - Financeiro >> Cartões e outros >> Manutenção de cartões 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência onde os campos 'Cód. Docto Origem' e 'Tipo Docto Origem' na rotina de Manutenção de Cartão, não exibem as informações da origem quando vindas de acerto em cartão realizada pela rotina de Duplicatas a Pagar. 3 - Alteração:
Realizada a devida correção para que a informação das colunas 'Cód. Docto Origem' e 'Tipo Docto Origem' sejam exibidas na rotina de Manutenção de Cartões. |
575765 | MCP-8142 | Geração de comissão em duplicatas de vendas com renegociação | 1 - Menu
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão 2 - Objetivo
Ajustar geração de comissão de duplicatas renegociadas, cujo valor das parcelas ficam iguais após renegociação. 3 - Alteração
Removido o operador DISTINCT da consulta SEL_FIN_COMISDUPREC, usada para filtrar duplicatas a receber na comissão, a fim de permitir a seleção correta das duplicatas de renegociação conforme a nota de origem nos casos em que o parcelamento renegociado é diferente da origem. |
576060 | MCP-8140 | Trigger MCP_ATUALIZA_FILAFISCAL impedindo a sincronização da redução Z no PAF | 1 - Menu
Módulo PAF » Sincronização de Redução Z
Cadastros » Lançamentos de Redução Z 2 - Objetivo
Corrigir erro de sincronização da redução Z em bases dentro de ambiente Cloud 2.0 que utilizam PAF e possuem a integração do Fiscal Online configurada. 3 - Alteração
Realizado ajuste na procedure MERGE_EXP_FISCAL e na trigger MCP_ATUALIZA_FILAFISCAL, para que a sincronização do registro de redução Z e do Mapa Resumo para o Fiscal ocorram normalmente. |
571827 | MCP-8137 | Divergência no cálculo do Custo de Aquisição | 1 - Menu:
ConstrushowX - Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Calcular corretamente o custo do produto mesmo quando o CFOP importado não está cadastrado no sistema. 3 - Alteração:
Efetuado ajustes na importação de XML para garantir o cálculo correto do custo, mesmo quando o CFOP importado não está registrado no sistema. Na versão anterior, quando o CFOP não estava presente, o sistema não respeitava as configurações subsequentes relacionadas ao Tipo do Produto e à Configuração Geral. Agora, mesmo na ausência do CFOP, o sistema é capaz de calcular o custo de forma precisa, levando em consideração todas as configurações pertinentes. |
573439 | MCP-8135 | Permitindo venda sem informar lote para produtos que usam Controle de Lotes | 1 - Menu
Processos >> Carrinho;
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Controle de Lote;
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral); 2 - Objetivo
Bloquear a finalização de carrinhos com divergência na quantidade do lote, quando a configuração de documento gerar ‘Nota de Transporte’, porém não movimenta o tipo de saldo que atualiza lote. 3 - Alteração
Implementada uma condição adicional para verificar se a configuração de documento utilizada na finalização do carrinho gera nota transporte, caso seja gerada validará a quantidade do lote informado, garantindo na finalização que a quantidade digitada seja a mesma da quantidade da venda. A seguinte validação é apresentada em tela: Sendo necessário o usuário realizar a conferência das quantidades e posteriormente finalizar a venda. Para documentos que não geram nota de transporte não tiveram alteração no comportamento. |
573629 | MCP-8134 | Carregar os tipos de saldo na tela de necessidade e Balanceamento para selecionar | 1 - Menu:
ConstrushowX - Estoque >> Balanceamento de Estoque
ConstrushowX - Processos >> Necessidade de Compra 2 - Objetivo:
Possibilitar que o tipo de saldo e local de estoque utilizado na avaliação dos saldos das rotinas de Necessidade de Compras e Balanceamento de Estoque sejam diferentes dos utilizados no cálculo da média de vendas. 3 - Alteração:
Foi inserido novamente os filtros de Tipos de Saldo e Local de Estoque nas telas de Necessidade de Compra e Balanceamento de Estoque. Agora, esses filtros permitem que as consultas sejam realizadas com base nos estoques selecionados na tela, como Físico, Disponível, entre outros. É importante ressaltar que esses filtros da tela não influenciarão no cálculo da média de venda. A média de venda sempre será calculada com base nas configurações gerais. No entanto, os filtros são utilizados para verificar se o produto tinha saldo no dia, sendo assim relevantes para esse propósito. |
575233 | MCP-8133 | Atualização Eucatex para a versão 17 | 1 - Menu
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Eucatex através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Eucatex versão 17, na aplicação do Tintou. |
| MCP-8127 | Alteração de Custo de Produtos Consumidos em devoluções de vendas no mesmo dia | 1 - Menu
Processos>>Notas>>Gera Devolução de Venda 2 - Objetivo
Quando a configuração "Na devolução utiliza custo médio de origem?" estava como Sim, o sistema estava atribuindo no CUSTOUNIT da tabela NOTACONSUMO o valor do CUSTOUNIT da nota de origem, enquanto que a configuração define que deve ser pego da coluna CUSTOMEDIO 3 - Alteração
Realizado ajuste para no processo de devolução rápida seja respeitado os valores de custo com base na configuração geral mencionada anteriormente. |
| MCP-8125 | Implementar ajustes necessários para atender Nota Técnica 2023.004 NF-e/NFC-e | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> NF-e 2 - Objetivo:
Adequar o sistema de acordo com a nota técnica 2023.004 3 - Alteração: Efetuado alterações relacionadas ao tipo de pagamento PIX, para que ao acertar em PIX sejam enviadas nas tags do pagamento, informações relacionadas ao acerto como CNPJ, Tipo de Integração para pagamento, Bandeira da operadora no caso do PIX será sempre 99 e Número de autorização da operação.
Essas tags já existiam para cartões e agora passam a ser utilizadas também para PIX. Foi implementado ainda no Grupo de Informações de Pagamentos (YA) a tag CNPJReceb que será o CNPJ da empresa que está recebendo o pagamento, para essa tag em específico foi incluso uma validação que a mesma só será gerada a partir de 06/05/2024, que a data prevista para liberação pela receita. Foi incluso ainda uma validação na tabela VSPLUGIN através do registro com o nome NT20230004 que ao informar uma data no campo valor da tabela essa tag CNPJReceb respeitará essa data para começar a ser enviada, isso para evitar problemas caso a receita postergue a data que a nota técnica entrará em produção. 4 - Configurações O CPNJ a ser enviado no tipo de pagamento PIX será o CNPJ da instituição financeira vinculada a carteira digital em questão (menu cadastros > pix/carteira digital > aba portadores> Instituição Financeira). |
534078 | MCP-8124 | Campo Personalizado Criado no Mix de Compras não Visível no Construshow | 1 - Menu
PersonX
Cadastros >> Mix de Compras 2 - Objetivo
Possibilitar a adição de uma nova aba personalizada no cadastro de mix de compras. 3 - Alteração
Adicionada nova guia na tela de Mix de Compras, a qual carrega os campos personalizados quando criados no PersonX. |
571289 - 571806 - 574577 - 575067 | MCP-8122 | Violação de Acesso ao tentar finalizar/executar nota já autorizada no Acerto de Caixa | 1 - Menu
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo
Possibilitar a finalização ou execução de ação de uma nota pendente no caixa, cuja nota já esteja conferida e autorizada. 3 - Alteração
Ajustado para que quando feita uma nota de venda manualmente e já emitida, ao finalizar ou executar ela no caixa e selecionar 'Sim' na mensagem apresentada, seja possível prosseguir com a ação sem retornar erros. |
573758 | MCP-8121 | Ajustar a Alteração de Dados em Massa de Produtos quando o produto tem tributação de Serviço informada | 1 - Menu
Mercadorias >> Manutenção de Produtos 2 - Objetivo
Permitir alterar produtos pela manutenção em massa mesmo quando esses produtos possuam tributação de ISS vinculada a eles. 3 - Alteração
Efetuado alteração na manutenção em massa de produtos para que seja possível alterar também produtos que possuem tributação de ISS vinculadas a eles, pois na versão anterior existia uma validação que não permitia alterar quando o produto tinha essa configuração. |
562083 | MCP-8119 | Itens ficando pendentes na Separação de Produtos após entrega da carga | 1 - Menu
Processos>>Expedição>>Separação de Produtos
Processos>>Expedição>>Controle de Expedição 2 - Objetivo
Ao realizar a venda de produtos para entrega em expedição, ao ser enviado os produtos para separação, e fizer a alocação da carga desses produtos sem fazer a separação, os produtos ficam pendentes ainda na separação, mesmo os itens ja entregues ao cliente. 3 - Alteração
Ajustado para que no momento da alocação de carga, o sistema verifique se há itens pendente de separação e apresente a seguinte mensagem ao usuário: |
| MCP-8117 | Validação/Msg de Analítica no Acerto de Cheque Devolvido | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos. 2 - Objetivo:
Ajustar validação/mensagem referente à analítica de baixa de cheque devolvido. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para exibir o caminho correto na mensagem sobre analítica, que aparece quando tenta baixar cheque devolvido pela rotina “Manutenção de Cheques Recebidos“. Exemplo na imagem abaixo: |
| MCP-8115 | Fiscal Online: Erro referente tamanho do campo de Email ao sincronizar Pessoas | 1 - Menu
Fiscal Online 2 - Objetivo
Corrigir erro ao sincronizar cadastro de Pessoas quando o campo de email possui mais de 60 caracteres. 3 - Alteração Realizado ajuste na consulta SEL_MCP_NOVO_EXPFISCAL_PESSOAS para que na exportação para o Fiscal, seja considerado no máximo 60 caracteres do campo de Emil. Caso o campo esteja com mais de 60 caracteres, será considerado os endereços de e-mail até o último separador de e-mail sinalizado com ponto-vírgula ( anterior à posição 60. O envio de no máximo 60 caracteres para o Fiscal (e não todo o email informado dentro do cadastro de Pessoas do Construshow, que comporta uma quantidade maior) tem como base o Layout Fiscal mais recente, aderente às regras de recebimento do SPED que limita a quantidade do campo até 60 caracteres. Não há alterações em relação ao limite do campo de email no cadastro de Pessoas do Construshow, a alteração envolve apenas a sincronização do registro de Email para o Fiscal.
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573910 | MCP-8114 | Importação ProBlue travando sistema ao Salvar | 1 - Menu
Integração ProBlue 2 - Objetivo
Otimizar o código-fonte de modo a permitir que o sistema gere um registro (Log) de comunicação relativo à importação de dados entre o Construshow e a ProBlue. 3 - Alteração
Foi realizada uma modificação para que o sistema inclua logs de arquivo na rotina ProBlue. Para ativar a geração do registro, é requerida a edição do arquivo ViasoftServerConstruShow.conf, alterando o parâmetro “DebugFileLevel” para 9. |
| MCP-8110 | Violação de Acesso ao utilizar o botão "Fechar Todas as Telas" quando tem alguma tela sem salvar. | 1 - Menu
Telas diversas do Construshow; 2 - Objetivo
Ajustar mensagem de Violação de acesso, apresentada quando todas as telas do sistema estão sendo fechadas através do Botão “Fechar todas as Telas“. 3 - Alteração
Ao ter várias telas abertas, caso em alguma delas houvessem quaisquer informações para serem salvas, ao fechar as mesmas por meio do botão "Fechar Todas as Telas" localizado no canto superior direito do grid do sistema, era apresentada ao usuário uma violação de acesso, referente as novas informações não estarem sendo salvas corretamente. Para evitar que a situação volte a acontecer, foram realizadas algumas alterações na parte do código do sistema, e com isso, a violação de acesso não deve ser exibida novamente. |
559290 | MCP-8107 | O sistema está validando o banco que o cliente realizou o pagamento, na hora de ler a remessa. | 1 - Menu
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancário 2 - Objetivo
Realizar adequação do cálculo do dígito verificador para o banco cresol e também permitir a leitura do retorno de remessa para o mesmo banco, caso o banco pagador não estiver cadastrado no sistema. 3 - Alteração
Realizado alterações de modo a respeitar o layout onde conforme a regra do banco, sendo que se o resto da divisão for '1', despreza-se a diferença entre o divisor menos o resto que será '10' e considera o dígito como dígito verificador do Nosso Número: 'P'.
Para os demais resultados mantem-se a mesma numeração. Realizado melhoria também em casos onde o banco pagador do boleto não esteja cadastrado no sistema, a leitura da remessa ocorra normalmente sem a apresentação da mensagem, sendo que neste caso a descrição do banco será apresentada como 'Não Cadastrado.' |
0 | MCP-8106 | Fiscal Online: Campo obrigatório TPOPER do registro F100 com valor nulo no JSON | 1 - Menu
Integração Fiscal Online 2 - Objetivo
Ajustar falha na sincronização referente o tipo de operação quando nota possui CST de PIS e COFINS informado no intervalo numérico de 51 a 65. 3 - Alteração
Alterarda consultas SEL_MCP_EIESPED_OC_ONLINE3 e SEL_MCP_MONITOR_FISCAL_DEMAIS_DOCS para que seja formado o tipo de operação na exportação fiscal quando nota possui CST de PIS e COFINS informado no intervalo numérico de 51 a 65. |
0 | MCP-8105 | Validar furos de sequencia na numeração ao fazer inutilização | 1 - Menu
Processos>>Documento Eletrônicos>>Inutilização de Faixa Numérica 2 - Objetivo
Dar mais segurança ao processo de inutilização automática realizada pelo sistema quando há a exclusão ou cancelamentos de notas enviadas ao SEFAZ, mas não autorizadas 3 - Alteração
Ajustado para o sistema validar a configuração de quantidade de suspeita de furo de numeração, para ao realizar a inutilização automática considerar a configuração de suspeita de furo de numeração |
573012 | MCP-8104 | Necessidade de Compra não atualiza a data da Próxima Análise | 1 - Menu:
Processos >> Necessidade de Compra. 2 - Objetivo:
Atualizar corretamente a data na coluna “Próxima Análise“. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina “Necessidade de Compra“, na guia “Agenda de Compra“, para que a coluna “Próxima Análise“ atualize corretamente quando clicar em Sim na mensagem “Não foram efetuadas alterações no Mix. Deseja marcá-lo como analisado?” (imagem exemplo abaixo). Lembrando que essa mensagem aparecer quando clica para “Analisar” um Mix, e se não tiver nenhuma alteração/pedido, ao voltar na guia “Agenda de Compra“, a mensagem é exibida. Outro ponto importante é que ao clicar em Sim na mensagem, a data da coluna “Próxima Análise“ deve ser atualizada com base na data atual + dias informados no campo “Ciclo Análise“ existente dentro do cadastro do Mix. |
550388, 559778 | MCP-8103 | O processo de importação de xml não está gerando lançamento contábil quando informado Centro de custo/Lote. | 1 - Menu:
ConstrushowX - Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Gerar corretamente os lançamentos contábeis de notas importadas que sofram alteração após a importação. 3 - Alteração:
Efetuado ajustes na importação de XML para que ao importar uma nota caso a mesma seja alterada o sistema mantenha os lançamentos contábeis corretamente, pois na versão anterior estava excluindo caso fosse necessário alterar alguma informação na nota, como por exemplo informar centro de custos. |
0 | MCP-8102 | Ajustar vinculo entre duplicatas geradas pela nota de transporte | é plugin |
569309 | MCP-8095 | Central de Transferências importando nota diferente da nota selecionada | 1 - Menu:
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo:
Apresentar o numero da nota ao invés do id do sistema. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na rotina Central de Transferência, na guia “Notas de Transferência Pendentes das Lojas para o Estabelecimento“, para que ao clicar em “Importar Nota“, aparece na mensagem(Gauge) o numero da nota ao invés do id do sistema conforme exemplo na imagem abaixo: |
0 | MCP-8093 | Não está vinculado o IDCHEQREC com o Cheque Pré-Cadastrado | 1 - Menu
Processos » Notas » Adiantamento
Cadastro » Pessoas » Ficha Financeira 2 - Objetivo
Ajustar para que na rotina de Adiantamento quando houver acerto do Recebimento em Cheque, ao obter o código de Autorização após consulta com a Multicrédito, o código de autorização fique visível na Ficha Financeira do Cliente. 3 - Alteração
Ajustado para que ao obter o código de autorização pela Multi-Crédito do acerto de recebimento em cheque na rotina de Adiantamento, ao consultar na rotina de Ficha Financeira os cheques recebidos, na coluna "Autorização" apareça o código de autorização da Multi-Crédito. |
0 | MCP-8092 | Ajustar APi VsHub Estoque parametros | . |
0 | MCP-8091 | Emite NF-e ficando como 1 quando importado XML | 1 - Menu
Processos » Documentos Eletrônicos » Importação de XML 2 - Objetivo
Ajustar para que seja gravado adequadamente a informação do campo EMITENFE da tabela NOTA do banco de dados, caso a configuração de documento utilizada na importação de XML esteja como EMITENFE igual a não. 3 - Alteração
Realizado ajuste no fonte para que caso a Configuração de Documento utilizada na rotina de Importação de XML esteja definida para não emitir NFe, o campo EMITENFE da tabela NOTA do banco de dados seja gravador com valor "null". |
572129 | MCP-8090 | Nota de saída não validando a opção 'Disponível para Venda' para as embalagens | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal; 1 - Objetivo:
Assegurar a correta validação da opção "Disponível para Venda" em produtos que possuem embalagem. 2 - Alteração:
Quando inseria-se um novo item com embalagem em uma nota fiscal, mesmo com a opção "Disponível para Venda" desmarcada no checkbox (localizado na aba '3-Similar/Embalagem/Info Venda'), foi observado que, ao inserir manualmente o código de embalagem do produto, o sistema permitia a salvamento da nota. Em resposta a essa identificação, realizamos ajustes para garantir que o sistema impeça a inclusão da embalagem quando a opção de disponibilidade não estiver desmarcada. |
570721 | MCP-8089 | Inconsistência na Análise de Compra referente aos cálculos de Consumo | 1- Menu:
Processos >> Análise de Compras; 2- Objetivo:
Calcular corretamente informações de consumo sobre o item na Análise de Compras. 3- Alteração:
Foram realizados alguns ajustes para a Análise de Compras, referente ao cálculo que era feito para o campo de 'Consumo Diário', para que agora, quando a opção 'Considerar média de Vendas de' estiver marcada, sejam considerados para o cálculo os dias do período filtrado no campo 'Média de Venda' na aba de 'Filtros', e assim, não impacte nos outros cálculos que dependem deste campo.
Anteriormente, quando estava marcada somente a opção 'Considerar média de Vendas de', eram considerados apenas os dias em que havia estoque para o item. Importante lembrar que: Quando a opção 'Considera somente dias com estoque na Média de Vendas' estiver marcada, o cálculo para o Consumo Diário (Qtd. Vend. Período/Dias úteis no período), os 'dias úteis' serão baseados nos dias em que havia estoque no período informado; Quando as duas opções estiverem desmarcadas, o Consumo Diário será calculado dividindo o Estoque Mínimo pelo Prazo Médio de Entrega; Para o Cálculo de Consumo Mensal: quando tem um período informado, é feita uma multiplicação do ‘Consumo Diário' com o resultado da divisão de (dias do período/quantidade de meses durante o período), caso não tenha sido informado um período a conta é feita pelo 'Consumo Diário’ vezes 30;
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572283 | MCP-8084 | Manutenção de cheques recebidos não está respeitando o filtro pessoa | Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Respeitar corretamente os filtros informados na tela de manutenção de cheques recebidos aba cheques baixados/acertados. 2 - Alteração
Efetuado alteração na manutenção de cheques recebidos aba Cheques Baixados/Acertado para que os filtros sejam corretamente respeitados, pois na versão anterior ao filtrar um cliente específico e alterar o intervalo de datas informado o sistema carregava clientes diferentes do informado no filtro. |
566102 | MCP-8083 | Remover Caracteres Especiais na Geração de Remessa Bancária | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo
Gerar arquivo de remessa sem caracteres especiais. 3 - Alteração
Realizada alteração para que os campos de Nome, Endereço, Bairro, Cidade, Complemento e número não sejam gerados no arquivo com caracteres especiais, anteriormente, a acentuação gráfica já era desconsiderada, porém, o parênteses por exemplo, ocasionava problema ao enviar a remessa para o banco Itaú. Essa remoção de caracteres especiais é substituída pelo espaço em branco conforme o layout do banco. A alteração realizada será válida para todos os bancos. |
00 | MCP-8082 | Finalização automática do Registro de Não Conformidade (RNC). Parte 1. | 1 - Menu:
Configurações>>Gerais>>Processos>>RNC 2 - Objetivo:
Permitir a configuração de finalização automática do RNC 3 - Alteração:
A finalização automática do RNC ocorre nas seguintes situações: Baixa de duplicata a Receber
O sistema executará a finalização automática do RNC quando houver uma baixa de duplicata a receber associada a ele. Entrega de Pedido:
A finalização automática será acionada ao realizar a entrega de um pedido no sistema. Também se a entrega deste pedido for através da rotina de importação de XML.
No entanto, é importante observar que o sistema realizará uma validação prévia para determinar se há documentos pendentes no RNC. A finalização automática não ocorrerá nos seguintes casos: 4 - Configurações Necessárias:
Para ativar essa configuração basta ter o processo de RNC configurado no sistema e na opção "Finaliza RNC Automaticamente" estar como "Sim" |
570643 | MCP-8080 | Atualização de Tinta Coral 91.8 | Disponibilizada versão 91.8 para a coleção das tintas Coral. |
570114 | MCP-8074 | Erro ao Abrir Mapa de Movimentação da Nota | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Ao utilizar o botão e na tela de ‘Consulta de Notas Referenciadas' clicar na aba 'Mapa’, é retornado uma mensagem de erro e não apresenta as informações. Identificado que está ocorrendo falha ao rodar a consulta SEL_MCP_HISTNOTASREF no banco Oracle 11G. 2 - Alteração
Realizado ajuste na consulta SEL_MCP_HISTNOTASREF para evitar erros em casos onde o sistema está rodando com o Oracle 11. |
00 | MCP-8069 | Não está apresentando os Menus do Frota no Novo Licenciamento | Menu:
Frota 1 - Objetivo
Após a ativação do Licenciamento no sistema, permitir que seja visualizado todos os menus referentes ao Módulo Frota. 2 – Alteração
Realizado ajuste para que seja visualizado todos os Menus referente ao Módulo Frota, quando possuir o Módulo liberado para uso. |
00 | MCP-8068 | Cheque Volta a Ficar Pendente Após Alteração do Cadastro | Menu: Financeiro >> Cheques Recebidos >> Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Não alterar a situação do cheque, quando da informação das observações no cadastro do mesmo. 2 - Alteração
Realizado ajuste no processo de edição junto ao cadastro dos cheques a receber, pois em determinadas situações era possível fazer com que o mesmo retornasse a sua situação original, pendente. |
569873 | MCP-8067 | O Sistema não está mantendo os dados do campo "Observação" ao copiar um carrinho de vendas. | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Carregar as informações do campo de "Observação" ao realizar a cópia de um carrinho. 2 - Alteração
Anteriormente, ao realizar a cópia de um carrinho por meio de outro estabelecimento, que continha informações inseridas no campo 'Observações' localizado na aba "Cliente", esses dados não eram preenchidos de maneira correta e o campo se mantinha vazio. Por isso, foram realizados ajustes, para que essas informações sejam retornadas corretamente, sem interferir se a cópia do Carrinho está sendo realizada no estabelecimento de origem ou não. |
568782 | MCP-8060 | Carrinho com Consumidor Final atualizando para 'Remessa Venda Futura' incorretamente | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Respeitar o documento selecionado pelo vendedor. 3 - Alteração:
Realizados ajustes na rotina do carrinho, para que o sistema considere corretamente o documento selecionado pelo vendedor na venda. Anteriormente, o sistema estava mudando automaticamente o documento para “Remessa de Venda Futura” conforme exemplo na imagem abaixo: O caso acontecia apenas em bancos de dados específicos. |
565869 | MCP-8058 | Inconsistência na leitura de Retorno de Pagamento - Segmento A | Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Pagamento Bancário 1 - Objetivo
Possibilitar a correta leitura do arquivo de retorno de remessa de pagamento do banco ITAU. 2 - Alteração
Realizado adequação ao novo manual do banco, quanto a mudanças no formato de datas de pagamento do segmento A, desta forma considerando corretamente as mesmas como baixadas no sistema. |
00 | MCP-8055 | Inconsistência ao alocar duas vezes a mesma nota com antecipação de geração de nota de transporte | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo
Estabelecer um procedimento para lidar com a alocação de carga e a geração de notas fiscais de transporte antecipadas no Controle de Expedição. O objetivo é resolver as situações específicas que surgem durante o processo, incluindo a restrição de alocação de quantidades parciais de produtos já associados a notas de transporte, a manutenção correta do status do Checkbox "Gerou nota de Transporte da Carga" após a alocação e desalocação de itens e remoção de bloqueios desnecessários relacionados a troca de notas entre cargas abertas. 3 - Alteração
Adicionado na tabela NOTAREFITE o vínculo com o IDCONTROLEEXP, permitindo a alocação de produtos da mesma nota em uma carga onde já foi gerada a nota de transporte antecipadamente. Isso possibilita ter o mesmo produto da mesma nota e na mesma carga, porém em controles diferentes. Com isso, no processo de antecipação de geração de nota de transporte, caso haja mais de um controle para a mesma nota, será gerado somente uma nota de transporte. O mesmo ocorre para casos de desalocação, em que é feito o cancelamento ou devolução. Se um controle for desalocado, o sistema cancelará/devolverá a nota inteira e consequentemente todos os controles vinculados a essa nota serão desalocados, ficando pendente para uma nova alocação. Além disso, foi corrigido o erro que ocorria quando era desalocado da carga um controle que não havia emitido nota de transporte. Anteriormente, ao realizar esse processo, as notas que já haviam gerado nota de transporte também eram desalocadas, causando divergências no processo. Removido o bloqueio na aba 'Retorno de Entregas', que anteriormente impedia o uso da opção 'Trocar para Carga em Aberto' para notas que já haviam emitido nota de transporte. Além disso, também foi eliminado o bloqueio que ocorria quando a carga para a qual a nota estava sendo movida já possuía a nota e o item alocados. Isso foi eliminado, uma vez que agora é possível associar o mesmo item da nota a dois ou mais controles diferentes. Realizado melhorias na performance do sistema na rotina de expedição. Agora, as atualizações de informações em uma carga são mais eficientes, reduzindo o número de requisições ao servidor. Também foi aprimorado a remoção de controles de carga, realizando toda a operação em uma única transação e reduzindo as requisições necessárias. Essas mudanças foram implementadas para proporcionar uma experiência mais fluida e rápida aos usuários do sistema. |
0 | MCP-8054 | Teste funcional da TECD-1561 - Atualizador Client TMS - Permitir utilizar atualizador com usuários não Admin | Menu:
Atualização do sistema com ViasoftUpdate 1 - Objetivo
Permitir realizar atualização sem solicitar usuário e senha de administradores. 2 - Alteração
Realizado melhoria ao acessar o sistema nas máquinas estação, sendo identificado que no servidor há uma versão mais atualizada do sistema, para que seja realizado a atualização automática pelo ViasoftUpdate sem a necessidade de informar usuário e senha de administradores. |
00 | MCP-8053 | Sistema não está atualizando os produtos das notas selecionadas pela rotina de Controle de Expedição. | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Atualizar produtos da nota corretamente quando alternado o foco entre notas Alocadas e Pendentes. 2 - Alteração
Foram realizados ajustes na rotina Controle de Expedição, para que os produtos das notas sejam atualizados de forma correta quando alternado o foco entre notas Alocadas e Pendentes para Expedição. Anteriormente, ao escolher uma nota fiscal alocada a uma carga e mantido o foco nos itens no grid dos produtos, e então selecionar outra nota, porém que esteja no grid "Pendente para Expedição", os produtos referentes à nota não estavam sendo atualizados. |
00 | MCP-8052 | Correção na Simulação de Pagamentos no Carrinho de Vendas ao alterar o parcelamento para itens com preço de promoção ou em ponta de estoque. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Respeitar as configurações do parcelamento, se permite ou não preços promocionais. 3 - Alteração:
Foram efetuados ajustes na interface da simulação de pagamento, visando considerar de forma precisa as configurações relacionadas aos parcelamentos, incluindo a permissão ou não de preços promocionais. Anteriormente, ao ajustar a simulação de pagamento, removendo um parcelamento e adicionando outro, o sistema não respeitava adequadamente as configurações de preços promocionais, tornando necessário refazer todo o processo. |
559416 - 560365 - 547345 | MCP-8048 | Atualização Tintas Suvinil 5.0.5.2024.02.02 | 1 - Objetivo
Atualização Suvinil 5.0.5 de 02/02/2024 2 - Alteração
Realizado atualização no Tintou, conforme dados extraídos do software SELFCOLOR da versão em questão. |
562871 | MCP-8047 | Sistema não está respeitando os valores da nota fiscal ao gerar uma devolução de compra com a opção "Devolver sem embalagem" marcada. | 1 - Menu:
Processos >> Notas Fiscais >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo:
Considerar corretamente os valores do produto quando utilizado a opção “Devolver sem Embalagem“ no “Apartir De”. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela do Apartir De, para que ao lançar devolução de compra, o sistema respeite corretamente a opção “Devolver sem Embalagem“. Anteriormente, ao marcar essa opção, os valores dos produtos continuavam com preço de embalagem, e após salvar a nota, ao recarregar a mesma, os valores eram atualizados para preços sem embalagem, essa mudança gerava divergências no acerto financeiro. |
0 | MCP-8043 | Ajustar importação de XML sem a tag xNome do Transportador informado | 1 - Menu
Processos » Documentos Eletrônicos » Importação NF-e 2 - Objetivo
Possibilitar a importação de arquivo XML quando este arquivo XML possui apenas a tag <CPF> e não tem detalhamentos adicionais (como o nome), gerando mensagem de erro ao clicar no botão "Validar NF's" e bloqueando a importação. 3 - Alteração
Ajuste realizado para que o sistema não bloqueie o processo de importação de XML. Caso a tag xNome da transportadora não exista no XML, será adicionado o nome padrão 'Transportador Não Cadastrado'. Quando for salvar a importação, caso este nome padrão de transportadora não seja alterado pelo usuário, será apresentada a mensagem “Transportadora informada inválida. Necessário ajustar o nome da transportadora na aba 'Dados da transportadora', antes de realizar a importação!“. |
567484 | MCP-8042 | Custo Médio sendo calculado do custo do produto de origem em venda com Produto Consumido | *1 - Menu *
Processos>>Carrinho 2 - Objetivo
Realizar a ajuste do custo médio ao lançar nota pelo carrinho com produto consumidor 3 - Alteração
Realizado o ajuste do custo médio na tabela NOTAITEM, quando é efetuado uma venda de produto consumidor pelo carrinho. Estava adotando o custo médio do item consumido ao invés de considerar os fatores de conversão para o item consumidor |
00 | MCP-8041 | Sistema está travando/congelando ao filtrar somente 1 Produto na Seleção de Itens Similares/Agregados | Menu:
Mercadorias >> Produtos >> '3 - Similar/Embalagem/Info Venda'. 1 - Objetivo:
Impedir que o sistema congele ao filtrar por um produto na tela de "Seleção de Itens Similares/Agregados". 2 - Alteração:
Ao informar manualmente um único produto na tela de "seleção de itens similares/agregados" (localizada na aba '3-Similar/Embalagem/Info Venda' dentro do cadastro do produto) e executar, o sistema automaticamente salva os dados inseridos, porém, nesse momento ele estava congelando a tela, impedindo a continuação do processo.
Dessa maneira, foram feitos ajustes em como o sistema estava realizando o processo de salvar automaticamente as informações dessa tela, o que não deve mais causar situações como a descrita anteriormente. |
567579 | MCP-8039 | Configuração de documento não lista para a seleção de documentos no início do carrinho. | Menu:
Processos >> Carrinho;
Configurações >> Configurações de Grupo/usuário >> 3-Configurações de Documento X Usuário; 1 - Objetivo:
Ajustar apresentação da configuração de documento conforme o acesso do usuário na rotina do "Carrinho". 2 - Alteração:
Ao adicionar um produto ao Carrinho em uma nova venda, o sistema apresenta a tela para a seleção do documento que será utilizada, entretanto, quando o usuário da rotina possuía acesso à apenas uma configuração de documento, a tela em questão era mostrada em branco e, dessa forma não era possível selecionar a mesma.
Para corrigir a situação, quando o usuário ter acesso somente a uma configuração, ela deve vir selecionada automaticamente na rotina e a tela não deve ser apresentada. |
568253 | MCP-8037 | Sistema não está respeitando corretamente a quantidade de casas decimais do item quando há alteração no cadastro de Unidade de Medida. (Carrinho de vendas) | Menu:
Processos >> Carrinho;
Mercadorias >> Produto;
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Unidade dos Produtos 1 - Objetivo
Reprocessar e apresentar corretamente as casas decimais de um ou mais itens no Carrinho. 2 - Alteração
Foram realizados ajustes para atualizar as casas decimais dos itens quando alteradas as decimais da unidade. Anteriormente, ao efetuar uma alteração nas casas decimais no cadastro de Unidade, e então acessar o Carrinho e filtrar por itens que utilizavam essa unidade, as decimais não estavam sendo atualizadas. Isso ocorria mesmo ao selecionar as opções 'Reprocessar Informações deste Item' ou 'Reprocessar Informações dos Produtos'. Foi criada a trigger MCP_ATDECIMAISITEM para realizar esta atualização, sempre que o usuário utilizar as opções 'Reprocessar Informações deste Item' ou 'Reprocessar Informações dos Produtos'. |
566377 | MCP-8036 | Correção para apresentar a 'Ação' de configuração de documento corretamente no acerto de caixa. (Cupom Fiscal, Nota Fiscal) | Menu:
Processos >> Carrinho;
Configurações Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral); 1 - Objetivo:
Apresentar corretamente o tipo do documento na coluna "Ação" na rotina de Acerto de Caixa. 2 - Alteração:
Com a configuração "Confirmar Config Docto Finalizar" marcada, ao adicionar um novo produto em uma nova venda, é apresentada uma tela para selecionar a configuração de documento que será utilizada na venda, caso fosse escolhida alguma configuração específica e, antes de realizar o envio a nota para a rotina de "Acerto de Caixa" a mesma fosse alterada, o sistema não estava apresentando corretamente o tipo de "Ação" da configuração escolhida no momento de finalização, e ainda permanecia com a informação da configuração escolhida no início da venda.
Desse modo foram realizadas alguns ajustes para que, mesmo com alterações realizadas, o sistema atualize e apresente corretamente as informações. |
567590 | MCP-8035 | Descrição dos produtos não é apresentada no Modo Cartão no Carrinho de Produtos | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Apresentar corretamente Descrição/Título dos produtos quando utilizado “Modo Cartão“. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela principal do carrinho, para que quando for utilizado a opção de visualização “Modo Cartão“, seja apresentada a Descrição/Título dos produtos. Exemplo na tela abaixo: |
564640 | MCP-8032 | Ao gerar nota do Ecommerce não está somando os juros no Valor Total | Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota eCommerce 1 - Objetivo Considerar corretamente o valor de juros vindos dos pedidos de eCommerce na notas fiscais geradas dentro do Construshow. 2 - Alteração Realizado ajustes na rotina de geração de notas do Gera Nora eCommerce, para que, ao serem geradas as notas de pedidos que incorporem valores de juros, esses valores de juros sejam gravados como Despesas Acessórias na Nota Fiscal e sejam apresentados como Taxa Financeira nos acertos da nota. Com isso, garantindo que as notas geradas reflitam precisamente os valores dos pedidos, evitando divergências nos acertos financeiros. |
0 | MCP-8030 | Conversão de valores na importação de contagem por arquivo xls | 1 - Menu
Estoque >> Balanço de Estoque
Estoque >> Inventário de Estoque 2 - Objetivo
Ao importar um arquivo .xlsx os dados em tela aparecem desformados em tela, por exemplo um valor numérico = 11 fica exibido como 1,10E+01 e consequentemente ocorre erro de validação dos campos. 3 - Alteração
Foi verificado que este problema é causado pelo método LoadFromFile do componente TcxSpreadSheet da biblioteca DevExpress, como é uma biblioteca de terceiros não será possível ajustar no fonte. Com isso para que os dados sejam exibidos corretamente, será preciso formatar todas as células da planilha como tipo TEXTO, antes da mesma ser importada. |
0 | MCP-8029 | Quantidade contada somando errado quando possui mais de um item no mesmo arquivo de Contagem | 1 - Menu
Estoque >> Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Agrupara a quantidade contada no grid, quando vier mais de uma ocorrência por planilha importada. 3 - Alteração
foi criado o método AgruparItensCds para quando houver itens repetidos na importação da contagem, eles sejam agrupados, somando o valor do campo QTDE. Sendo assim, se algum item importado já possuir quantidade contada inserida manualmente no grid, o valor do campo QTDCONTADA não será mais duplicado, visto que sempre existirá somente uma única linha; |
567247 | MCP-8028 | O Sistema não está respeitando os Direitos de Acessos a Tabelas e Colunas que são definidos, em questão para a coluna PALAVRACHAVE. | 1 - Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas. 2 - Objetivo:
Respeitar os direitos de acesso definidos para o campo “Palavra-chave“ do cadastro de pessoas. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para que o sistema respeite corretamente os direitos de acesso, definidos para os usuários, no campo campo “Palavra-chave“ do cadastro de pessoas (imagem abaixo). Anteriormente mesmo definindo tipo de acesso de somente leitura, estava deixando realizar alterações no campo. |
564922 | MCP-8027 | Correção no campo de "Quantidade Vendida no Período" da rotina de Análise de Compras | Menu:
Processos >> Análise de Compras; 1 - Objetivo
Apresentar corretamente as quantidades da coluna 'Quantidade Vendida no Período' na Análise de Compras. 2 - Alteração
Foram realizados ajustes para a coluna 'Quantidade Vendida no Período' da 'Análise de Compra', a fim de que sejam retornadas as quantidades vendidas de um produto para o estabelecimento, respeitando o período informado na aba 'Filtros' para a opção 'Considera Média de Vendas de'. Anteriormente, era apresentado um valor referente ao 'Consumo Mensal' do item selecionado para análise.
Obs.: Quando a opção 'Considera Média de Vendas de' estiver desmarcada, a coluna 'Quantidade Vendida no Período' não será apresentada no grid de Produtos da Análise de Compra. |
565409 | MCP-8026 | Falha ao finalizar carrinho de vendas devido a campo personalizado | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Tratamento para campos personalizados. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina do carrinho para tratar campos personalizados ao finalizar a venda. Anteriormente, de forma aleatória, ao finalizar algumas vendas, ocorriam alguns erros referente aos campos personalizados, indicando que o campo não existia na tabela. Não foi possível identificar o motivo exato dos erros, porém, os tratamentos feitos visam eliminar esse tipo de mensagem. |
00 | MCP-8022 | Sistema está cortando a descrição de produtos e barra de rolagem no carrinho de vendas. | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente corretamente a descrição dos itens na tela de "Informações Adicionais" e que deixe de cortar a barra de rolagem ao adicionar itens no "Carrinho". 2 - Alteração:
Ao verificar as informações adicionais de um item clicando com o botão direito do mouse, o sistema estava cortando o ID dos produtos e dificultando a visualização dos mesmos, além disso, na tela apresentada no momento de adicionar produtos, o sistema estava cortando a barra de rolagem utilizada para verificar informações relacionadas ao estoque. Dessa maneira, para corrigir a situação foram realizados alguns ajustes para que os componentes sejam corretamente apresentados. obs: em alguns casos onde a descrição do produto for mais extensa, ela não será apresentada por completo já que isso irá comprometer o layout da tela. Informações adicionais: Barra de rolagem: |
00 | MCP-8021 | Falha ao adicionar um produto no carrinho utilizando o ENTER do teclado. | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Corrigir para que o sistema permita adicionar o item no carrinho de vendas utilizando o ENTER do teclado sem apresentar mensagem de retorno. 2 - Alteração
Adicionado validação na tela de seleção de documentos ao iniciar carrinhos, para que quando for adicionado algum determinado item com o botão de enter, ter a validação de documento selecionado nessa tela e evitar erros de violação de acesso ao dar continuidade no processo. |
0 | MCP-8020 | Usuário VIASOFT não está logando no sistema desde a versão 2309 | Objetivo
Alteração
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0 | MCP-8019 | Fiscal Online: Campos de Dados da NF da Carga de CT-e não apresentam valores | 1 - Menu
Integração Fiscal Online 2 - Objetivo
Corrigir erro ao sincronizar pelo Fiscal Online os Dados da NF de Carga do CTe em cenário específico de geração da nota. 3 - Alteração
Alterada a VSConsulta SEL_GP_ESPED_SD_FISCAL_ONLINE3, utilizada para sincronização dos dados do CT-e pelo Fiscal Online, o qual numa situação específica não sincronizava especificamente os Dados da NF de Carga para o Fiscal. |
471308 | MCP-8016 | Apuração dos Valores do Registro 1601 | Menu:
Contábil/Fiscal >> Monitor de Exportação Fiscal >> Pag. Eletrônico. 1 - Objetivo
Permitir que o usuário consiga verificar os valores apurados nesse registro bem como em quais transações foram consideradas no montante do valor, sendo possível avaliar o valor total de cada instituição. 2 - Alteração Realizado alteração na apresentação dos dados referentes a Pagamentos Eletrônicos no monitor fiscal, para que, através de um sub-grid, seja possível o usuário visualizar os registros que serão enviados agrupados no registro 1601 do fiscal. Essa implementação proporciona uma visão mais detalhada das transações, melhorando a capacidade do usuário de conferir e entender as informações apresentadas, também possibilita a utilização de filtros e agrupamentos, além de realizar a exportação para Excel. Os dados serão listados conforme imagem abaixo, sendo que para listar os dados detalhados é necessário clicar na lupa disponibilizada no grid de Apuração: |
0 | MCP-8015 | Atualizar Componentes do ACBr | Menu...:
Atualização técnica de componentes do ACBR 1 - Objetivo
Atualização dos componentes do ACBr para ficar conforme as últimas atualizações da Legislação 2 - Alteração
Realizada a atualização dos componentes do ACBr no projeto Construshow conforme as últimas atualizações da Legislação nas rotinas que utilizam deste componente (emissão de NF-e, NFC-e, CT-e, etc). |
00 | MCP-8014 | Criar nova coluna com Tipo de Saldo Físico na Necessidade de Compras | Menu:
Processos >> Necessidade de Compras 1 - Objetivo
Apresentar na Necessidade de Compras o estoque físico dos itens de maneira separada, assim facilitando a análise do usuário responsável pela parte de compras. 2 - Alteração
Foi criada a coluna ‘Saldo Físico' na rotina 'Necessidade de Compra’, para que seja apresentado nesta coluna somente o saldo referente ao estoque Físico dos itens, caso esteja informado no Mix de Compra mais de um estabelecimento de compra, as quantidades dos outros estabs são agrupadas. |
560758 | MCP-8010 | Ajuste na Remessa De Pagamento Bancário SICOOB | Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 1 - Objetivo
Realizar adequação do arquivo de remessa de pagamento do banco SICOOB 2 - Alteração
Realizado ajuste nas posições 062-091 para envio do nome do sacado no lugar do cedente segmento J. Na posição 15, ajustado para enviar em branco os dados nessa posição no segmento J. Nas posições 021-035, alterado para remover o 0 que estava sendo enviado antes do CNPJ no segmento J. |
00 | MCP-8009 | Falha ao informar o KM inicial e final para o retorno de entregas do Controle de Expedição | Menu: Processos » Expedição » Controle de Expedição 1- Objetivo
Permitir informar a Km inicial e final sem que apresente mensagem de retorno do sistema. 2- Alteração
Realizado ajuste para evitar mensagem de erro de conversão de valores ao inserir informação para os campos de “Km Inicial” e “Km Final” para aba de retorno de entregas do controle de expedição. |
00 | MCP-8007 | Melhoria no controle de cache para evitar lentidão do sistema. | 1 - Menu Executável ConstruShowX 2 - Objetivo
Obter ganho de performance utilizando consultas em cache. 3 - Alteração
Realizado ajuste para otimizar o acesso as consulta em cache no sistema, melhorando o tempo de resposta de leitura e evitando concorrência entre usuários. |
564757 | MCP-8006 | O Sistema não está gravando as alterações no campo 'Controla Serviço' no Produto | Menu:
Mercadoria >> Produtos 1 – Objetivo
Permitir salvar as informações em produtos do tipo ‘Serviço’. 2 – Alteração
Realizado ajuste no Cadastro de Produto - aba ‘5 - Estoque / Compra’, para que ao alterar os campos: ‘Controla Serviço', 'Cobrança de Serviço em’ e o campo ‘Percentual sobre Prod.’, seja gravada a alteração corretamente ao salvar. |
0 | MCP-8004 | Qualidade - Contabilização incorreta no acerto de cheque com Pix | 1 - Menu:
ConstrushowX - Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos
ConstrushowX - Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 2 - Objetivo:
Contabilizar corretamente o recebimento de cheques em PIX quando selecionado mais de um cheque. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste na rotina manutenção de cheques recebidos para que ao fazer o acerto de mais de um cheque recebido em um único momento o sistema gere corretamente o lançamento contábil dos mesmos. |
562095 | MCP-8003 | Falha ao clicar no botão 'Estornar Transferência' pela rotina de Nota Fiscal. | 1 - Menu:
Processos >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo:
Permitir realizar estornos de Transferências de Entrada através do botão "Estornar Transferência". 3 - Alteração:
Ajustado o botão “Estornar Transferência“ para que permita realizar os estornos sem erros. Anteriormente ao tentar realizar esse processo estava ocorrendo o erro conforme imagem abaixo: |
563808 | MCP-8002 | Agrupando cartões do mesmo parcelamento ao selecionar para estornar na rotina de Estorno de Acerto de Cartões | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartões e Outros >> Estorno de Acerto em Cartão. 2 - Objetivo:
Permitir gerar estornos individuais. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina “Estorno de Acerto em Cartão”, para que ao marcar o check box “Estornar“, seja respeitado o agrupamento da baixa. Anteriormente, se as parcelas baixadas, em dias diferentes, fizessem parte do mesmo recebimento/parcelamento(origem do cartão), o sistema acabava marcando todos os lançamentos, não permitindo fazer estorno individual. |
561650 | MCP-8001 | Listando duplicado cheques devolvidos na Ficha Financeira e Manutenção de Cheques Recebidos | Menu:
Cadastros » Pessoas » Ficha Financeira 1 - Objetivo
Identificado que estava apresentando duplicidade na representação dos cheques devolvidos, o objetivo é gravar somente um registro de cheques devolvidos na rotina de Ficha Financeira, garantindo a correta visualização das informações pelos usuários. 2 - Alteração
Corrigida a apresentação dos cheques Devolvidos na Ficha Financeira e na Manutenção de Cheques Recebidos para apresentar corretamente os registros. |
00 | MCP-8000 | Falha na rotina de análise de compras ao usar filtro "somente dias com estoque" | 1 - Menu:
Processos >> Análise de Compras. 2 - Objetivo:
Permitir usar o filtro “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas” corretamente na Análise de Compras. 3 - Alteração:
Ajustado rotina de analise de compras para que não ocorra erro quando usado a opção “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas”. Anteriormente ao tentar carregar as informações com a opção “Considera somente dias com estoque na Média de Vendas” marcada, ocorria o seguinte erro: |
0 | MCP-7999 | Consulta de Conciliação de Impostos apresentando erro quando SEQDOC do fiscal é em Letras | Menu: Contábil/Fiscal >> Conciliação Imposto Construshow X Fiscal 1 - Objetivo Apresentar corretamente as informações na rotina de Conciliação de Impostos do Construshow. 2 - Alteração Efetuado ajuste na rotina de Conciliação de Impostos Construshow X Fiscal, para que sejam apresentados os dados corretamente, pois na versão anterior quando a sequencia do documento no fiscal era alfanumérica estava apresentando erro ao executar a rotina. |
564696 | MCP-7998 | Não imprimindo Comprovante do TEF quando configurado VIATEF nas Impressoras Padrões | Objetivo Ajustar para que, caso a configuração VIATEF não exista, ou caso o relatório personalizado não seja localizado no VsRel, o padrão anterior de impressão prevaleça.
Alteração O sistema foi ajustado de sorte que, tanto a existência da configuração VIATEF, quanto a existência do relatório personalizado informado na configuração. Caso um dos dois não exista, o padrão anterior de impressão será obedecido.
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0 | MCP-7997 | Qualidade - Não aplicar retenção de ISS em produtos | 1 - Menu
Configurações >> Impostos >> Serviço/Produto
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar para que somente seja calculado o ISS para itens que sejam serviços, quando informado a alíquota de retenção dentro do cadastro da pessoa. 3 - Alteração
Ajustado para que não seja calculado ISS para itens que não sejam serviços, visto que esse imposto é especifico para serviços tanto o ISS normal como o retido. |
556501 | MCP-7995 | Movimentação de saldo incorreta ao gerar a entrega parcial de item consumido pelo Controle de Expedição (Nota de transporte). | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> aba ‘Alocação de Carga'
Mercadorias >> Produtos >> aba '4- Saldos Estoque/ Lote’ 1- Objetivo
Movimentar corretamente o saldo dos produtos compostos quando gerada parcialmente notas de transporte na Expedição. 2- Alteração
Realizado ajustes para que quando gerada a nota de transporte na expedição para entregas parciais de produtos compostos, seja respeitada a quantidade informada para entrega.
Anteriormente, ao efetuar uma entrega parcial de Itens Compostos pela tela de 'Alocação de Carga' e, em seguida, gerar a nota de transporte, ao verificar a quantidade movimentada na tela 'Movimentação de Estoque' no cadastro de Produtos, as quantidades do pedido eram apresentadas como se uma entrega total tivesse acontecido. Com isso, gerava uma divergência no estoque do item. |
00 | MCP-7992 | Sistema está cortando o IDCarrinho do rodapé do Carrinho de Vendas ao utilizar um monitor de 14 polegadas. | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo:
Ajustar para que os dados da venda sejam corretamente apresentados no carrinho em monitores de 14 polegadas. 2 - Alteração
O sistema estava cortando informações no rodapé do Carrinho, como por exemplo o ID Carrinho, em monitores com dimensões inferiores à 14 polegadas. Dessa forma, foram realizados ajustes para que os dados sejam apresentados de forma correta, respeitando o tamanho da tela. |
00 | MCP-7988 | Falha ao entregar pedido pendente do estabelecimento para lojas pela central de transferência. | 1 - Menu:
Processos >> Central de Transferências. 2 - Objetivo:
Permitir utilizar recurso de entrega dos pedidos. 3 - Alteração:
Ajustado botão “Entregar“ da guia “Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas“, para que realize corretamente a entrega do pedido selecionado. Anteriormente ao clicar nessa opção ocorria o erro conforme imagem abaixo: |
538341 | MCP-7986 | Problema na Conciliação de Cartões com Administradora REDE | Menu: Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 1 - Objetivo
Possibilitar a leitura de arquivos da REDE, quando a mesma não enviar nenhuma informação referente ao valor de taxa cobrado na transação. 2 - Alteração
Realizado ajuste no processo de conciliação de arquivos da REDE, de modo que seja gravado o valor zero nos registros de taxa que não tiverem esta informação quando da leitura do arquivo, sendo possível assim continuar com o processo. |
00 | MCP-7985 | Validar duplicidade de Nota fiscal de Compra ao entregar pedido manualmente. (Entrega de pedido) | Menu: Processos » Pedidos » Entrega de Pedido 1- Objetivo
Validação de duplicidade de compra através da rotina de entrega de pedido. 2- Alteração
Corrigido para que o sistema valide a duplicidade de nota durante a entrega de um pedido de compra, comparando as informações de fornecedor, série, número da nota e chave de acesso. Se já existir uma nota fiscal no sistema com esses mesmos dados, será exibida a mensagem: "Nota já existente no Sistema!". |
00 | MCP-7984 | Sistema não está considerando preço de ponta de estoque para a simulação de pagamentos do Carrinho de vendas. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho. 2 - Objetivo:
Assegurar a correta validação da configuração de parcelamento para determinar a permissibilidade do uso de preços promocionais ou ponta de estoque nos Lotes. 3 - Alteração:
Foram efetuados ajustes na simulação de pagamento do Carrinho para garantir que os parcelamentos respeitem adequadamente a permissão de preços de ponta de estoque. Anteriormente, ao vender produtos do tipo Lote com preço diferenciado (ponta de estoque), ao selecionar ou marcar um parcelamento que permitia o uso do preço "ponta de estoque", o sistema estava alterando o valor incorretamente, como se não permitisse. |
00 | MCP-7982 | Inconsistência no saldo das entradas utilizado na necessidade de compra/balanceamento de estoque | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra
Estoque >> Balanceamento de Estoque
Processos >> Central de Transferências 1 - Objetivo
Aprimorar a maneira como são tratados os saldos de entrada/saída pendentes. 2 - Alteração
Foram realizadas algumas melhorias para as rotinas 'Balanceamento de Estoque' e 'Necessidade de Estoque', para considerar um período de notas de apenas 1 dia a menos, a partir da data atual, para que, quando feito os processos envolvendo transferências entre estabelecimentos a movimentação destes saldos considere essas notas no período de um dia, e assim evite possíveis problemas de duplicidade dos saldos de entrada/saída pendentes. Para alguns campos foram feitas implementações referente a atualização dos saldos, sendo: Para o campo de 'Entrada Pend.' (Necessidade de Compra/ Balanceamento de Estoque), eles serão atualizados após ter sido feita a importação da nota no estabelecimento de destino. Já os campos 'Ped. Saída p/ Outras Lojas' (Balanceamento de Estoque), e 'Ped. Outras Lojas' (Necessidade de Compra), para notas entregues no mesmo dia, o saldo será atualizado somente no dia seguinte.
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556640 | MCP-7976 | 'Consulta Expedição' ajuste na opção/botão de visualização das notas de transporte da carga | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Consulta de Expedição. 2 - Objetivo:
Permitir visualizar corretamente as notas geradas para expedição. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela “Consulta de Expedição” para que ao usar o botão “Nota Fiscal“ apresente corretamente o documento. Anteriormente, se tivesse varias notas geradas, ao usar o botão, o sistema estava apresentando sempre a primeira nota gerada. |
561936 | MCP-7975 | O Sistema não está permitindo selecionar nova forma de parcelamento quando alterado valor de carrinhos D-1 ou copiar carrinho. | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Carregar corretamente informações relacionadas aos pagamentos da venda após fazer alterações na cópia de um carrinho já finalizado. 2 - Alteração
Ao realizar a cópia de uma venda já finalizada pelo “Abrir Carrinho”, quando eram alteradas as quantidades ou adicionados outros produtos, o sistema não estava reprocessando as informações relacionadas ao valor total do Carrinho, e, caso excluída a forma de acerto utilizada inicialmente na venda pela tela de “Simulação de Pagamento”, ao tentar informar um novo tipo de pagamento a mensagem "Não há mais valor pendente para acerto" estava sendo apresentada, já que o campo relacionado não atualizava conforme as mudanças.
Dessa forma, foram feitos alguns ajustes para que o sistema atualize as informações sobre o valor total da venda corretamente, mediante as alterações realizadas. |
562677 | MCP-7974 | Não apresentando 'Data/Hora Entrega' na Consulta Expedição quando é Imediata | Menu:
Processos >> Expedição >> Consulta Expedição; 1 - Objetivo:
Carregar informações de “data/hora de entrega” corretamente quando a entrega for do tipo “Entrega Imediata”. 2 - Alteração:
Quando a expedição da venda era do tipo “Entrega Imediata”, não estavam sendo carregadas as informações referentes à “Data/Hora da entrega”. Dessa maneira, foram feitos ajustes para que o sistema carregue corretamente essas informações. |
558860 | MCP-7973 | Divergência na baixa do financeiro pela rotina 'Gera Devolução' quando selecionado mais de um pedido | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda. 2 - Objetivo:
Respeitar configuração geral referente aos abatimento nas devoluções. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para o sistema considerar corretamente as configurações gerais de como deve ser feito o abatimento nas devoluções de venda. Anteriormente se estivesse configurado para o abatimento ser feito de forma proporcional, quando selecionava mais de um documento(Nota) para devolver, o valor abatido não correspondia ao que de fato havia sido devolvido. 4 - Configurações Necessárias:
Menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas“. Campo “Abater duplicatas da Origem“ e “Tipo de Abatimento“. |
562267 | MCP-7970 | Cálculo do Lucro Líquido Considerando Imposto incorreto. | 1 - Menu:
Processos >> Avaliação do Carrinho. 2 - Objetivo:
Ajustar calculo da coluna “Lucro Líquido Cons. Imp.“ (lucro líquido considerando IRPJ e CSLL) na avaliação do carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na rotina Avaliação do Carrinho, para que o cálculo da coluna “Lucro Líquido Cons. Imp.“ considere corretamente o IRPJ e CSLL. Anteriormente, quando informado esses impostos nas configurações gerais, eles não estavam sendo considerados corretamente na coluna “Valor Impostos“ e consequentemente o a coluna “Lucro Líquido Cons. Imp.“ ficava errada. É importante destacar que para calcular corretamente o Lucro Líquido Cons. Imp. (lucro líquido considerando IRPJ e CSLL), é necessário levar em consideração os seguintes pontos/valores/formulas. Configuração Geral = Menu “Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço >> IRPJ e CSLL incidem sobre a Margem. Custo Venda Unit(Sem IRPJ e CSLL) = Custo unit + ((Valor Unitário Liq. * Desp. Operacional) / 100) + (Impostos Sem IRPJ CSLL / Qtde; Lucro líquido cons imp(Sem considerar IRPJ e CSLL) = Qtd * (Valor Unit Líq - Custo Venda Sem IRPJ CSLL); Valor dos Impostos := (Lucro Líquido cons. imp. (Sem considerar IRPJ e CSLL) * (IRPJ + CSLL) / 100) * QTDE + Impostos Sem IRPJ e CSLL; |
560240 | MCP-7968 | Cliente/Pessoa no acerto de cartão quando a origem é Cheque. | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Cartão. 2 - Objetivo:
Visualizar a pessoa relacionada ao cartão. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na consulta do grid principal da tela Acerto de Cartão, para que as colunas “Cód. Cliente” e “Nome” apresentem corretamente os dados. Anteriormente, não aparecia o código e o nome do cliente quando o registro do cartão era oriundo de uma baixa de cheque (cheque baixado com acerto em cartão). |
557341 | MCP-7967 | Nota com serviço cancelada pelo caixa mantém o financeiro pendente | Menu
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Acerto Venda (Balcão) 1 - Objetivo
Realizar a exclusão dos acertos financeiros no cancelamento de NFS-e. 2 - Alteração
Realizada o ajuste, para que ao cancelar uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica pela rotina de ‘Acerto de Caixa (Balcão)’ - aba ‘Consulta Notas Fiscais’, o financeiro também seja excluído. |
0 | MCP-7965 | Melhorar a forma de controle do Reenvio de registros do fiscal on-line | 1 - Menu:
ConstrushowX - Contábil/Fiscal >> Monitor Fiscal 2 - Objetivo:
Diminuir a quantidade de registros gravados na FilaFiscalErro 3 - Alteração:
Realizado a criação de um campo contador para registrar a quantidade de envios do documento, esse campo será incrementado a cada envio que retorne algum erro.
Quando o mesmo atingir a quantidade 5 o sistema vai parar de tentar enviar automaticamente, sendo necessário reenviar o registro pelo monitor fiscal.
Ao reenviar o registro esse contador será zerado e iniciará novamente a contagem até 5. |
559657 | MCP-7960 | Ajustar Valor contábil na integração do fiscal on-line quando produto possui retenção. | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal
Monitor de Exportação Fiscal >>Fiscal Online 2 - Objetivo
Ao integrar com o fiscal uma nota que possui Retenção de Produtos, o valor contábil da nota seja enviado sem descontar o valor da retenção. 3 - Alteração
Ajustado para que seja enviado no registro S0100 campo VALCONT o valor total da nota para o fiscal e não mais descontar a retenção de produto. |
0 | MCP-7958 | Ambiente de integração com a Boa Vista não salva opção Produção | Menu Objetivo
Alteração
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559328 | MCP-7956 | Coletor CE não está reconhecendo etiquetas. | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Montagem de volumes 2 - Objetivo
Permitir no coletor CE realizar a contagem de carregamento da carga utilizando o código de barras dos volumes montados. 3 - Alteração
Ajustada a consulta SEL_MCP_COLETORCONFCARGAOFF para buscar corretamente os dados dos volumes da carga no Construshow pelo ServerMob e enviar para o coletor, gravando na tabela CONFCARGAVOL do banco de dados SQLite. |
542799 | MCP-7955 | Coletor CE- Ao bipar códigos de barras está bipando quantidade incorreta | 1 - Menu
Processos >> Coletor 2 - Objetivo
Ajustar para que quando o produto tiver embalagem e seja bipado o código de barras do produto, seja considerado a quantidade do produto e não o fator multiplicador da embalagem. 3 - Alteração
Ajustada a VSConsulta SEL_MCP_COLETOR_ITENS para realizar uma tratativa no campo FATORMULT, para que somente quando for embalagem considere o valor do campo FATORMULT, que é buscado na tabela ITEMEMBALAGEM. |
559923 | MCP-7954 | Inconsistência nos valores do campo "(=) Custo de Compra" na Simulação de Preço/Custo. | 1 - Menu
Mercadorias » Preço » Simulação de Preço/Custo 2 - Objetivo
Ajustar para a simulação de custo considerar corretamente as operações informadas nas gerais. 3 - Alteração
Foi criada a consulta SEL_MCP_GETCONFCUSTO_GERAIS para retornar os dados das gerais (tabela FILIALCONF) na simulação de custo, no qual define se no custo será somado, deduzido ou nenhum(desconsidera) o valor dos impostos de ICMS, PIS, COFINS e IPI. |
0 | MCP-7953 | REINF - Possibilitar cadastrar Natureza de Rendimento por Serviço e enviar para o Fiscal também por serviço quando necessário | |
0 | MCP-7952 | Venda de kit não considerando a taxa de prazo médio | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo:
Calcular de maneira correta a taxa de prazo médio ao realizar a venda com produtos do tipo "Kit" 2 - Alteração:
Ao realizar uma venda de um item "kit" que tivesse uma taxa de prazo médio informada, foi identificado que caso fosse adicionado o cliente antes do produto, os cálculos envolvendo a taxa não estavam sendo feitos corretamente, e o sistema acabava desconsiderando a taxa no momento de finalizar a venda.
Para resolver a situação, foram feitos ajustes na maneira como serão feitos os cálculos, onde a taxa de prazo médio deve ser considerada corretamente independente do momento em que o cliente for informado, tanto no ínicio quanto no final da venda. |
0 | MCP-7948 | Permitir o fechamento do serviço por estabelecimento | Menu...: Processos » Expedição » Agenda de Serviços 1 - Objetivo
Criar possibilidade de fazer o fechamento de um dia da rotina de Agenda de Serviços por estabelecimento, permitindo ao usuário informar qual estabelecimento em específico será aberto, fechado ou sob contato. 2 - Alteração
Realizado alteração para permitir que as opções "Fechado”, "Aberto” e "Sob Contato" de um dia da "Agenda de Serviço" sejam realizadas por estabelecimento. A alteração consiste em apresentar uma tela onde é possível o usuário escolher quais estabelecimentos serão utilizados para realizar a operação. Na opção "Fechado" e "Sob Contado" serão listados todos os estabelecimento que o usuário possui acesso, sendo necessário escolher um ou mais estabelecimentos para prosseguir com a operação. Na opção "Aberto" serão listados apenas os estabelecimentos que estão "Fechado” ou "Sob Contato” para o dia escolhido, sendo necessário que o usuário selecione um ou mais estabelecimentos para prosseguir com a operação. Também foi alterada a posição do filtro "Filtro para notas pendentes", que antes ficava na parte inferior da tela, e agora passa ser localizado na parte superior da tela. Também foi alterado o calendário da "Agenda de Serviços", a qual é acessada pelo "Carrinho”, para que também seja apresentada de acordo com o estabelecimento utilizado no "Carrinho”. |
00 | MCP-7947 | Manter ordem dos produto ao gerar nota de transporte | Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Notas >> Nota Fiscal;
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão); 1 - Objetivo:
Ajustar corretamente a ordem dos produtos para que seja salva quando criada uma nota de transporte. 2 - Alteração:
Identificado que anteriormente, após gerar uma nota de transporte com vários itens, a ordem dos produtos dentro desse documento ficava diferente da ordem da nota de pedido, o que poderia gerar problemas para a conferência de produtos. Dessa maneira, foram realizados ajustes para que o sistema mantenha a ordem dos produtos conforme o pedido original. |
0 | MCP-7946 | Permitir alocação parcial de serviço na tela de agendamento de serviços | Menu:
Processos >> Expedição >> Agenda de Serviços 1 - Objetivo
Otimizar a rotina de Agendamento de Serviços, para permitir a alocação parcial de uma execução de um serviço. Atualmente, a alocação total é possível, mas a alocação parcial de um único serviço não é suportada. O objetivo é proporcionar maior flexibilidade aos usuários na gestão de serviços para cada produto. 2 - Alteração
Implementado duas novas colunas a rotina de Agendamento de Serviços: "Quantidade Pendente" e "Quantidade a Exec.", sendo a segunda um campo editável na qual possibilita aos usuários a alocação parcial de um serviço, quando o mesmo possuí mais de uma quantidade na mesma nota. O processo de alocação continua o mesmo, sendo possível alocar individualmente os serviços ou a nota total, sendo que quando for individual o usuário pode informar no campo 'Qtde a Exec' a quantidade que será alocada nesse momento, deixando o restante pendente para alocação em uma data futura. Nessa implementação, fica possibilitado somente um cabeçalho por nota, ou seja, não será possível alocar executores diferentes para o mesmo serviço de uma mesma nota e no mesmo dia, caso seja alocado parcial para o dia x e nesse mesmo dia tenha uma nova alocação, o sistema irá agrupar e somar a quantidade a executar dos serviços para a nota pendente já criada. Caso a nota já tenha um controle liberado pra execução ou com execução finalizada no dia, será criado um novo controle para a nota, o qual ficará pendente para liberação. 3- Especificação
Para não afetar o uso da rotina, por padrão o campo 'Qtde a Exec.' será carregado de acordo com 'Qtde Serv.', caso já exista alguma quantidade alocada o campo será carregado com diferença, trazendo sempre a quantidade total para ser alocada. |
0 | MCP-7944 | Central de Transferência - Entrega de pedidos selecionados | Menu:
Processos >> Central de Transferência. 1 - Objetivo
Realizar a entrega corretamente, apenas dos pedidos selecionados. 2 - Alteração
Realizado ajuste na tela da Central de Transferência, na guia “Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas“, para que ao selecionar vários pedidos, seja carregado corretamente na entrega exatamente o que foi selecionado. Anteriormente, pedidos não selecionados que estava entre os selecionados, estavam carregando junto na tela de entrega. |
559035 | MCP-7941 | O Sistema não está apresentando a mensagem de Agrupar as Quantidades quando existe um item adicionado com "Lote | Embalagem" | Menu: Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo:
Ajustar mensagem de agrupar quantidades. 2 - Alteração:
Foi identificado que, ao adicionar um produto normal no carrinho e logo após incluir um item com lote ou embalagem, e então adicionar novamente o produto normal, o sistema não estava apresentando a mensagem para agrupar as quantidades. Realizado um ajuste para que quando o usuário efetuar a situação anterior, a mensagem de agrupar as quantidades seja apresentada corretamente. Obs.: Quando o produto possuir lote e embalagem em seu cadastro, ao informar o mesmo duas vezes o sistema não deve agrupar as quantidades e nem apresentar a mensagem. |
0 | MCP-7932 | Ao enviar uma NFC-e em contingência e depois enviar normalmente não está gravando o status | 1 - Menu
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo
Gravar o campo de STATUSNF de NFC-e após o envio pela forma normal, de nota que estava emitida em Contingência Off-line tipo 9. 3 - Alteração
Ajustado para que após enviar nota pela pela Forma Normal de NFC-e que foi enviada em Contingência Off-line tipo 9 (contingência parametrizada no menu Configurações Gerais » Filial » Conf NFC-e » Forma de Emissão), seja gravado o Status da nota autorizada que é referente ao campo STATUSNF da tabela NOTA no banco de dados. |
00 | MCP-7930 | Erro ao importar nota através da rotina de Central de Transferências | Menu: Processos >> Central de Transferências 1- Objetivo
Importar notas corretamente pela Central de Transferências. 2- Alteração
Feito ajuste para realizar a importação de notas pela aba 'Notas de Transferência Pendentes das Lojas para o Estabelecimento' da Central de Transferências sem retornar erros.
Anteriormente, quando o usuário selecionava a opção de visualizar os itens de uma nota e permanecia com o foco na mesma, ao tentar realizar a importação de outra nota era apresentada a seguinte mensagem de erro: |
0 | MCP-7929 | Alterar opção da configuração de documento de Devolução de Compra | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Verificar o CFOP da devolução de compra na tributação antes de buscar o que estava no xml. 2 - Alteração
Efetuado alteração na devolução de compra para quando o cliente utiliza a opção 'Carregar Dados da Nota de Origem' com a opção 3 - CST, ICMS, ST (XML) para que o sistema verifique o CFOP primeiramente na configuração de tributação de ICMS e apenas se não encontrar uma condição na qual se encaixa na configuração de tributação carregue do XML. |
559290 | MCP-7928 | ERRO NA LEITURA DO RETORNO DA REMESSA CRESOL | Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 1 - Objetivo
Possibilitar a correta leitura do arquivo de retorno do banco Cresol 2 - Alteração
Realizado adequação quanto as posições lidas do arquivo referente ao nosso número para ser considerado todos os caracteres do mesmo.
Realizado também a validação/conversão do charset utilizado no arquivo para evitar problemas de leitura quando o mesmo possuir caracteres especiais. |
558629 | MCP-7927 | Ajustar Valor das Duplicatas a Pagar para não ficar com mais de duas casas decimais | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal
Processos » Notas » Receita/Despesa
Processos » Notas » Adiantamento 1 - Objetivo
Gravar o valor das duplicatas a pagar somente com duas casas decimais quando o parcelamento é uma única vez. Alteração
Ajustada a geração de Duplicatas a Pagar, a partir das rotinas de Notas Fiscais, Notas de Despesa e Notas de Adiantamento para que o valor das duplicatas seja gravado arredondando para duas casas decimais. Evitando assim inconsistências na visualização de relatórios. |
555496 | MCP-7925 | Duplicata em cobrança. | Menu:
Financeiro >> Baixa de Duplicatas à Receber;
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Cobrança Bancária; 1 - Objetivo:
Corrigir inconsistência na marcação de duplicatas "Em Cobrança" em diferentes Estabelecimentos. 2 - Alteração:
Ao efetuar a baixa de uma duplicata de recebimento, ao gerar uma remessa de cobrança bancária, a situação da mesma é alterada para a situação "Em cobrança", destacada na cor roxa no grid da rotina de Duplicatas a Receber, foi identificado que em determinadas situações, quando haviam outras duplicatas com o mesmo ID em outro estabelecimento, o sistema estava mantendo ambas com a situação "Em Cobrança", o que acabava gerando confusão entre os usuários ao verificar as informações relacionadas as mesmas. Para isso, foram realizados ajustes onde, quando ocorrerem alterações nas situações das duplicatas, ela só será marcada como "Em cobrança" se realmente estiver nessa situação, essa alteração na situação da duplicava não deve afetar a legenda em outros estabelecimentos. |
0 | MCP-7923 | Bloquear alocação de serviços sem acerto financeiro | Menu:
Processos >> Expedição >> Agenda de Serviços 1 - Objetivo
Bloquear a alocação dos serviços enquanto estiver pendente de acerto financeiro no caixa. 2 - Alteração
Adicionado bloqueio que impede a alocação dos serviços a agenda, quando a nota fiscal estiver pendente de acerto no caixa 3- Especificação
N/A |
556735 | MCP-7922 | Validação da ação 242 - Valida Cancelamento/Exclusão da Nota na rotina Central de Transferência | Menu:
Processos >> Central de Transferências. 1 - Objetivo
Melhorar a validação feita pela ação 242 ao fazer importação de nota na Central de Transferência. 2 - Alteração
Alterado forma como é feito a validação da ação “242 - Valida Cancelamento/Exclusão da Nota”, para que ao importar notas pela Central de Transferências seja verificado o status/situação do documento. Ao importar as notas, mesmo que tenha solicitação de cancelamento/exclusão pendente de liberação (ação 242), se o status/situação do documento estiver como “Conferida e Autorizada”, será permitido a importação. Se a nota estiver com outro tipo de status, apenas Conferida por exemplo, e com solicitação de cancelamento(ação 242) pendente ou já autorizada, será bloqueada a importação. Em ambas as situações mencionadas, quando houver pendências referente a validação 242, ao importar a nota na central será exibida mensagem de alerta, citando se poderá ou não fazer a importação do documento. Exemplo da mensagem conforme imagem abaixo: |
0 | MCP-7921 | Ao finalizar Carrinho, o endereço do Pedido está ficando em branco | Menu:
Processos >> Carrinho
Processos >> Acerto de Caixa
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Carregar informações de endereço do cliente para notas/pedidos gerados. 2 - Alteração
Anteriormente, quando o usuário não estava com a opção ‘Obriga Seleção de End. ao Finalizar Carrinho' marcada, ao iniciar uma venda informando primeiramente o cliente e depois os itens e finalizar a nota no carrinho. Quando verificado no Acerto de Caixa, o campo ‘Endereço’ não estava sendo carregado. Se a nota fosse finalizada, as informações do endereço também não eram retornadas na tela de Nota Fiscal na aba '2- Configurações’.
Realizado ajuste na rotina do Carrinho para que quando o usuário realizar o processo acima, ao gerar as notas as informações referente ao cliente da nota sejam carregadas corretamente. |
00 | MCP-7918 | Habilitar o botão de Executar na tela de Envio de Nota de Transporte | Menu:
Processos >> Expedição. 1 - Objetivo
Reabilitar botão “Executar“ da tela de envio de “Nota de Transporte”. 2 - Alteração
Ajustada a tela de Nota de Transporte onde foi habilitado novamente o botão “Executar“, para atualizar os dados da tela. Anteriormente, logado por exemplo com usuário “A“, se ocorresse algum erro no envio de uma nota de transporte, e nesse mesmo tempo, outro usuário “B”, logado em outra maquina, fizesse os ajustes e o envio dessa mesma nota, o usuário “A” não conseguia mais fechar a tela da nota de transporte, isso porque o botão executar estava desabilitado e a nota ainda constava na tela com o erro da primeira tentativa de envio, e se tentasse “desalocar”, não permitia, exibindo mensagem citando que a já estava emitida por outro usuário. Agora com o botão executar, vai ser possível atualizar corretamente a tela, para identificar que a nota já está Autorizada. |
0 | MCP-7912 | Ordenação no Grupo de Roteiro Duplicando | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Melhorar processo de ordenação dentro da rotina de Grupo de Roteiro. 2 - Alteração
Realizado ajustes na maneira como as notas são ordenadas dentro do grupo de roteiro. Anteriormente, ao usar as opções de arrastar e remover notas nos grupos, o sistema duplicava aleatoriamente a numeração da ordem. Outro problema identificado que causava duplicação na ordem do grupo e resultava também em travamentos na tela, ocorria quando uma nota continha mais de um produto, com locais de retirada distintos, e algum deles tinha sido entregue parcialmente. Também foram ajustadas situações que geravam furo na numeração da ordem, identificamos que quando a nota estava dentro de um grupo e pelo grid superior da tela essa mesma nota fosse adicionada em outro grupo, a posição em que ela estava anteriormente (do grupo onde foi removida), ficava furada. |
00 | MCP-7910 | Criar Relatório de Posição de Saldo de Lote | 1 - Menu: Relatórios>>Operacional>>Posição Estoque Lote 2 - Objetivo: Permitir o usuário retirar um relatório da Posição do Saldo de produtos com lote, de maneira que consiga visualizar por tipo de saldo e também por lote e a alocação de cada saldo dos lotes. 3 - Alteração:
Criado dentro do menu Relatórios>>Operacional>>Posição Estoque Lote um novo relatório. Nesta janela o cliente terá a seguinte visão: O usuário terá a possibilidade dos seguintes Filtros: Estabelecimento → Permite a seleção de um ou mais estabelecimentos para filtro; Local de Estoque → Permite a seleção de um local de estoque, caso não seja informado será considerado o local de estoque do cadastro do item; Departamento → Permite a seleção de um ou mais Departamentos; Seção → Permite a seleção de um ou mais Seções; Grupo → Permite a seleção de um ou mais Grupos; Subgrupos → Permite a seleção de um ou mais Subgrupos; Marca → Permite a seleção de um ou mais Marcas; Linha → Permite a seleção de um ou mais Linhas; Produto → Permite a seleção de um ou mais Produtos, porém só deve listar produtos cujo cadastro esteja definido que o mesmo controla lote;
Também pode definir um tipo de listagem e ordenamento onde: Listar Inativos → Todos os Produtos → Lista todos os produtos que tem lote, mesmo que seja um cadastro inativo Apenas Ativos → Lista apenas itens ativos
Ordenar Por →
O quadro do tipo de saldo é para o usuário apontar a caraterística de cada tipo de saldo que possui dentro do sistema, isso serve para que o relatório consiga fazer a apuração correta dependendo do tipo de saldo que esteja movimentando o saldo do produto. Também é possível atrelar a mesma característica para o mesmo tipo de saldo. Por exemplo a característica de “Entrega” eu poderia estar atrelando tanto para meu tipo de saldo RESERVADO quanto para um ENTREGA FUTURA, pois mesmo eu tenho esses dois tipos de saldos e eles sendo distintos, a característica de ambos é para entregar. Também é importante ter somente um tipo de saldo como físico e um como disponível, visto que para estes não faz sentido manter dois controles NOTA: A primeira versão do relatório só contempla quando o saldo controlar de lote for o saldo com Caraterística de disponível 4 - Configurações Necessárias:
Apenas deve informar as características de cada tipo de saldo antes de gerar o relatório |
0 | MCP-7903 | Ajustar relatório de notas fiscais para que não duplique a informação | 1 - Menu
Relatórios » Operacional » Notas 2 - Objetivo
Aprimorar a apresentação do valor total do documento no relatório de Notas, uma vez que foi identificada a duplicação do montante em determinadas situações específicas ao gerar o relatório. 3 - Alteração
Realizado ajuste na VsConsulta SEL_MCP_REL_NOTAS. Este ajuste foi elaborada para capturar os dados exclusivamente da tabela PessoaDoc. Com essa melhoria, eliminamos a duplicação de informações na emissão dos relatórios, garantindo assim maior precisão e confiabilidade nos dados apresentados. |
542488 | MCP-7900 | Não está salvando CUSTOUNI e CUSTOMEDIO na tabela NOTACONSUMO Para produtos Consumidos | 1 - Menu
Processos>>Notas>>Devolução Rápida 2 - Objetivo
Ao fazer uma devolução pelo processo de devolução rápida quando o item é consumido não está salvando corretamente o custo médio e custo unitário na tabela NOTACONSUMO 3 - Alteração
Feito um ajuste para que ao realizar a devolução rápida os custos sejam salvos corretamente na tabela NOTACONSUMO |
00 | MCP-7899 | Ajuste na Impressão de Boletos - Logotipo | 1 - Menu:
Financeiro » Duplicatas a Receber » Impressão de Boletos/Recibos/Duplicatas a Receber.
Cadastros » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Remessa Bancária
Cadastros » Bancos 2 - Objetivo:
Localizar corretamente a logo para impressão de boletos 3 - Alteração:
Ajustado a lógica de priorização da exibição de imagens ao gerar boletos. Agora, ficou estabelecido que a primeira escolha será o campo 'ARQUIVOLOGOTIPO' no Cabeçalho de Cobrança (COBCAB), seguido pelo logotipo cadastrado no Banco e, por último, o caminho indicado na tabela COBCAB, no campo 'LOGOTIPO', caso não haja informações nos campos anteriores. Nas versões mais antigas, o sistema apenas armazenava o caminho da imagem. Contudo, nas versões mais recentes, ao incluir uma imagem no cabeçalho de cobrança ou no cadastro do banco, ela é agora salva diretamente no banco de dados. Anteriormente, ao gerar um boleto, o sistema ainda priorizava o caminho da imagem, resultando em erros devido a caminhos desatualizados. Com a nova lógica de priorização, o sistema agora busca primeiro pela imagem armazenada no banco de dados e, em último caso, pelo caminho da imagem. |
554613 | MCP-7892 | Valor unitário diferente ao incluir itens pelo Kit | Menu: Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo Mostrar o valor unitário do produto correspondente ao apresentado no cadastro do Kit. 2 - Alteração Anteriormente, ao adicionar um Kit ao carrinho, os valores apresentados no grid eram diferentes do que era apresentado dentro do “Cadastro” de cada item. Isso ocorria quando o estabelecimento onde o produto havia sido cadastrado utilizava uma bandeira diferente em comparação ao estabelecimento onde era feita a venda.
Desse modo, feito ajuste para que os valores sejam carregados corretamente de maneira que não haja a diferença entre valores. |
00 | MCP-7891 | Sistema está mantendo o cliente antigo ao iniciar um "Novo Carrinho". | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Atualizar corretamente o campo ‘Cliente' do Carrinho e apresentar campos referente ao cliente ao reabrir uma venda. 2 - Alteração
Ajustado na rotina ‘Carrinho’ para que atualize corretamente o nome/código do cliente, também ao reabrir um carrinho as informações do cliente sejam apresentadas. Anteriormente estava acontecendo algumas situações: Se o sistema estivesse configurado para carregar o ‘cliente padrão’ automaticamente, ao informar na venda um consumidor (diferente do padrão) antes de inserir a senha do vendedor, o sistema acabava apresentando o id do ‘cliente padrão’ porém com o nome da pessoa inserida manualmente, ficando assim com dados divergentes; Se o usuário reabrisse um carrinho onde haviam informações do cliente, os campos eram carregados em branco.
Obs.: As informações do cliente ‘Nome/Contato', ‘Telefone’, ‘Email’ e ‘CPF/CNPJ’ serão limpas somente quando o usuário utilizar a opção 'Novo Carrinho', e enquanto não tiver sido iniciada a venda. |
00 | MCP-7883 | Melhorar performance do carrinho de vendas diminuindo a quantidade de requisições da rotina. | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Otimizar a forma de carregamento dos saldos e preços de produtos nos grids do Carrinho, controle de cache das configurações de desconto do usuário/vendedor, gravação/exclusão de solicitações de liberação. 2 - Alteração
Foram realizadas algumas melhorias para a rotina 'Carrinho': O carregamento das informações de saldos de outros estabs e preços dos produtos no grid de pesquisa e na tela de adicionar produto foi aprimorado, visando uma execução mais eficiente no banco de dados. Foi implementado um controle de cache para as configurações de desconto do usuário, eliminando a necessidade de requisições frequentes ao banco de dados para obtenção do desconto máximo do produto. Feita uma implementação no banco de dados para a gravação/exclusão de solicitações de liberação no carrinho, proporcionando maior velocidade no processo de geração e validação de ações/processos.
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0 | MCP-7872 | Não está totalizando o peso bruto ao usar o botão Totalizar Adições | 1 - Menu
Processos >> Pedidos >> Entrega de Pedido
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar para que ao clicar em Totalizar Adições o peso bruto seja recalculado, conforme adição aplicada a cada produto. 3 - Alteração
Ajustado para que quando a nota seja gerado pela entrega de pedido, que a informação do peso seja pega através do campo PESOBRUTO, pois é o campo que vem valorizado do pedido. |
553570 | MCP-7866 | Não está sendo possível gerar XMLs de notas canceladas através do SAT na rotina gera XML | 1 - Menu
Processos » Documentos Eletrônicos » Gera XML 2 - Objetivo
Corrigir o problema de não gerar o XML de notas da espécie CFe (SAT), onde a nota cancelada não era apresentada na rotina de Gera XML. 3 - Alteração
Ajustado para que durante o processo de cancelamento de notas CFe, esteja disponível para exportação no grid dentro da rotina "Processos » Documentos Eletrônicos » Gera XML". |
551555 | MCP-7856 | Taxa Financeira Boleto não respeitando o Valor Máximo | 1 - Menu:
Processos >> Caixa >> Acerto de Caixa. 2 - Objetivo:
Respeitar corretamente os valores mínimos/máximos para cobrança da taxa configurada nos parcelamentos. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para respeitar corretamente os valores mínimos/máximos para cobrança da taxa configurada nos parcelamentos. Anteriormente quando o parcelamento tinha taxa configurada, e também valor mínimo e/ou máximo, o sistema não realizava o calculo/adição da taxa no valor da parcela. Exemplo: Parcelamento com Taxa x Valor Mínimo x Máximo Exemplo: Calculo realizado pelo parcelamento com adição da taxa(0,80) em cada parcela. |
548836 | MCP-7852 | Validar Telefone do emitente (estabelecimento) ao transmitir GNRE | 1 - Menu
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 2 - Objetivo
Ajustar a rejeição que ocorre ao enviar uma GNRE, onde no endereço do emissor possuí um telefone com DDD e também no cadastro da cidade do endereço. 3 - Alteração
Realizado o ajuste para que não seja considerado o DDD informado dentro do cadastro da cidade, caso o mesmo já tenho sido informado no cadastro do cliente. |
0 | MCP-7850 | Implementar o envio da tag pRedBCEfet ao usar redução de base de cálculo do ICMS Efetivo | Menu...:
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Implementar o envio da tag pRedBCEfet no XML de notas com redução de base de cálculo do ICMS Efetivo, para que a mesma obtenha o percentual de redução da base que foi aplicado na emissão da nota. 2 - Alteração
Realizada implementação da tag pRedBCEfet com o percentual de redução aplicado na base de cálculo do ICMS Efetivo nas notas emitidas com redução de base. |
0 | MCP-7848 | Elaboração de manuais técnicos de apoio ao uso do PIX | |
551254 | MCP-7835 | Configuração de Documento para Conferir com Lista Cega e não movimenta estoque | Menu:
Processos >> Conferência/Lista Cega >> Gerar Lista Cega;
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento. 1 - Objetivo:
Corrigir para que o sistema não permita marcar os campos "Movimentar Estoque: Não" e "Confere Lista Cega: Sim" dentro da configuração de documento. 2 - Alteração:
Anteriormente na Configuração de Documento, era possível marcar simultaneamente os campos "Movimentar estoque: Não" e "Confere Lista Cega: Sim".
No entanto, a funcionalidade "Gera Lista Cega", não estaria disponível em situações onde não houve a movimentação do estoque.
Para corrigir essa questão, foi realizado ajuste onde, ao tentar marcar o campo "Movimentar estoque: Não", o sistema automaticamente desabilitará o campo "Confere Lista Cega" para edição, evitando dessa forma possíveis erros no momento de utilizar a configuração de documento. |
00 | MCP-7824 | Seleção de documentos para a entrega do pedido de compra. | Menu:
Processos » Pedidos » Entrega de Pedido 1- Objetivo
Permitir que na configuração de pedido seja possível informar mais de uma configuração de documento para utilizar para a Entrega de Pedido. 2- Alteração
Desenvolvido a possibilidade de incluir mais de uma configuração de documento para a tela de “Configuração de Pedido”. Ao configurar mais de um documento para a configuração de pedido através da aba de “Outras Conf. Documento“, ao selecionar o pedido para entrega e clicar em “SALVAR”, o sistema deverá apresentar a tela de "seleção de documento" para informar qual será a configuração de documento utilizada para a movimentação de entrega para o pedido (Com base nessas configurações informadas). |
00 | MCP-7819 | Melhorar desempenho da troca de vendedor/usuário no carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho 1- Objetivo
Aprimorar a transição dos usuários ao alternarem entre o Carrinho e outras abas no sistema ConstruShow. 2- Alteração
Foram realizadas melhorias para o processo de troca de vendedor no Carrinho, para que seja armazenado em cache os usuários, assim, agilizando o carregamento das configurações individuais de cada usuário. |
0 | MCP-7767 | Ajustar Contabilização da Taxa de Pix | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Nota de Adiantamento
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Cheques a Receber >> Manutenção de Cheques a Receber
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 1 - Objetivo
Gerar corretamente a contabilização da Taxa de PIX. 2 - Alteração
Efetuado alteração na geração do lançamento contábil dos acertos em PIX, a fim de que seja gerado o lançamento da taxa quando o PIX possuir uma taxa configurada.
O lançamento da taxa será feito de acordo com a analítica de taxa configurada dentro do cadastro de carteira digital. Ao gerar o lançamento contábil será verificado qual a analítica de resultado vinculada a analítica financeira de taxa e será utilizado está analítica para a geração do lançamento, caso não tenha analítica de resultado vinculada a analítica financeira será utilizado a própria analítica financeira.
O lançamento de uma venda de 100,00 em PIX com taxa de 1,36 ficaria da seguinte maneira: D - Portador 100,00 (conta contábil do cad do portador vinculado ao lancto Finan)
D - Analítica 1,36 (conta contábil de resultado vinculada na analítica de taxa gravada no lançamento financeiro da taxa, se estiver em branco pega o código da própria analítica. Conforme Imagem Ana Taxa)
C - Portador 1,36 (conta contábil do cad do portador vinculado ao lancto Finan de taxa )
C - Mercadoria p Revenda 100,00 ( conta das conf gerais) |
527887 | MCP-7721 | Envio de NFC-e por email quando utiliza JetPDV | Menu...: NFC-e JetPDV;
Processos » Acerto de Caixa;
Processos » Acerto de Caixa » Nota de Transporte; 1 - Objetivo
Possibilitar o envio automático de NFC-e por email para o consumidor após a emissão das notas, quando o autorizador for NFC-e utilizando JetPDV. 2 - Alteração
Efetuada alteração para que ocorra o envio automático de NFC-e por email para o consumidor após a emissão das notas
de NFC-e utilizando o JetPDV. |
443543 | MCP-7719 | Mais Informações no ação de cancelamento 242 | 1 - Menu: Central de Liberações e Pendências. 2 - Objetivo: Mostrar a informação do usuário de cancelamento na ação 242 - Valida Cancelamento da Nota Fiscal. 3 - Alteração:
Incluído a informação do usuário que solicitou o cancelamento do documento. 4 - Configurações Necessárias:
Estar marcado a ação 242 em Configurações>>Usuários>>Configurações de Grupos/Usuários |
0 | MCP-7716 | Ajustar informações complementares enviadas/impressas na NF-E | Menu...:
Processos » Notas » Nota Fiscal; 1 - Objetivo
Corrigir erro ao enviar nota fiscal onde o campo de Observaçõeservações ou informações adicionais possuem mais de 4000 caracteres 2 - Alteração
Realizado ajuste na VSConsulta SEL_MCP_DANFE_CAB e na função NOTA_OBSERVACOES, para que se caso o campo "ObservaçõeS" contiver 4000 caracteres ou mais, ele não será concatenado com “Informações Adicionais ao Fisco”, respeitando o limite máximo de 4000 caracteres. Se “Observações” tiver menos de 4000 caracteres, o sistema calculará a diferença até o limite e usará esse espaço restante para adicionar caracteres de “Informações Adicionais ao Fisco”. Por exemplo, se “Observações” tiver 3000 caracteres, até 1000 caracteres de “Informações Adicionais ao Fisco” poderão ser adicionados à concatenação, se disponíveis. Com isso, será tratada as notas que possuem ambos os campos cheios para que não ocorra erro ao enviar ou imprimir a nota. |
0 | MCP-7705 | Barra de Status na Central de Contabilização | Menu...:
Contábil/Fiscal » Central de Contabilização 1 - Objetivo
Inclusão de barra de status na Central de Contabilização nas opções de lançamentos de “Gerar Todos”, “Reabrir Todos” e “Excluir Todos” da Central de Contabilização. 2 - Alteração
Realizada inclusão de barra de status o qual mostra o percentual de quantos documentos já foram enviados para contabilizar, fazendo o envio para o servidor em lotes. Este recurso foi incluso nas opções de lançamentos de “Gerar Todos”, “Reabrir Todos” e “Excluir Todos” da Central de Contabilização. Esta alteração também resultou em melhoria de desempenho ao selecionar opção para gerar todos os lançamentos contábeis. |
541879 | MCP-7693 | Não enviando a Finalizadora em algumas situações na emissão de NFC-e com o JETPDV | 1 - Menu
Processos » Notas » Nota Fiscal
Carrinho » Acerto de caixa 2 - Objetivo
Corrigir erro ao realizar emissão de nota de NFC-e pelo JetPDV quando o acerto financeiro for em TEF/Cartão. 3 - Alteração
Realizado ajuste na função GETACERTOSNOTADET para que seja considerado a Situação do acerto selecionado pelo usuário, ao finalizar uma nota com acerto em TEF.
Será considerado o Meio de Pagamento (NFe) existente dentro da configuração de Situação que está no menu Cadastros » Situação de Duplicatas/Cheques, sendo as opções referentes ao cartão como 03 - Cartão de Crédito e 04 - Cartão de Débito. |
0 | MCP-7676 | Fiscal Online: Inclusão da opção de Observação de Lancto. Fiscal nos parâmetros de exportação | 1 - Menu
Configurações Gerais » Contábil Fiscal » Geral » botão Configurações 2 - Objetivo
Possibilitar a sincronização ou não das Observações de Lançamento Fiscal pelo Fiscal Online 3 - Alteração
Dentro do menu Configurações Gerais » Contábil Fiscal » Geral » botão Configurações, foi criado o checkbox "Obs. Lancto. Fiscal" que quando marcada possibilitará a exportação das Observações de Lançamento Fiscal pelo Fiscal Online, e quando desmarcada não exportará as observações. |
00 | MCP-7668 | Divergência na Ficha Financeira x Resumo Financeiro | Menu:
Relatórios >> Financeiro >> Resumo Financeiro 1 - Objetivo
Listar corretamente o valor dos Cheques Recebidos Acertados no Resumo financeiro. 2 - Alteração
Realizado ajuste no relatório de ‘Resumo Financeiro - Sintético’, para que no campo ‘Total Cheq Rec Acertado’, liste somente o valor referente aos cheques acertados, anteriormente, era somado cheques acertados + cheques baixados. |
00 | MCP-7659 | Grid mostrando valor de analíticas em formatação de dinheiro | Menu:
Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Motivo x Taxa de Ajuste; 1 - Objetivo:
Apresentar a formatação da numeração de alguns campos na rotina de "Motivo X Taxa de Ajuste" corretamente. 2 - Alteração:
Anteriormente, ao inserir o códígo de uma "analítica receita" ou "despesa" manualmente, o sistema estava salvando a numeração referente aos campos com vírgula e não como número inteiro. Com isso, foram realizados ajustes para que agora, a numeração seja salva e apresentada na formatação correta. |
0 | MCP-7654 | Não atualizar os Custos da Nota quando é feito a Entrada de Mercadoria que altere o custo médio | Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais 1 - Objetivo
Implementar para que não seja recalculado o custo médio das notas de venda (tabela NOTAITEM campo CUSTOMEDIO), quando há uma entrada que afeta o custo dos produtos da venda. 2 - Alteração
Agora, a funcionalidade de atualização do documento de venda ao registrar uma nota de compra que afeta o custo do produto foi removida. Anteriormente, o sistema realizava a atualização das notas de venda a partir da data de entrada, ajustando o custo do produto. No entanto, essa prática resultava em inconsistências tanto no custo do produto vendido quanto na contabilidade da conta de CMV. A partir de agora, o custo da nota permanecerá inalterado desde a sua realização, evitando assim possíveis discrepâncias. 3- Especificação
N/A |
525917 | MCP-7652 | O Sistema não está respeitando o "Direito de Acessos a Tabelas e Colunas" para a tabela "ITEMEMBALAGEM" quando marcado para apenas "CONSULTAR". | 1 - Menu:
ConstrushowX - Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Garantir que o sistema respeite os direitos de acesso configurados no cadastro do produto, no que se refere à configuração de embalagens e às pessoas vinculadas ao produto. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes nos direitos de acesso às tabelas para garantir que o sistema respeite os privilégios concedidos aos usuários em relação aos Produtos (embalagens) e às Pessoas associadas a esses produtos. Por exemplo, agora, ao conceder apenas permissão de consulta, o usuário não poderá efetuar nenhuma modificação relacionada às embalagens ou às pessoas vinculadas a esses itens. No entanto, é importante ressaltar uma observação quanto ao acesso de inclusão: ao habilitar o direito de inclusão para um usuário, ele também será capaz de alterar registros. Isso ocorre devido à necessidade de liberar o grid para permitir a inclusão dos campos necessários. |
552050 | MCP-7605 | Criação de campo para visualização de lote na movimentação de estoque | Menu: Estoque>> Histórico de Movimentação 1 - Objetivo Aprimorar a usabilidade e visibilidade dos lotes movimentados em documentos apresentados na rotina de Movimentação de Estoque. 2 - Alteração Na tela de Movimentação de Estoques, ao lado do grid, do lado direito da tela, agora são apresentados os lotes movimentados nos documentos listados no grid, facilitando a identificação e rastreabilidade dos lotes movimentados. Essa divisão da tela só será apresentada se o item filtrado utilizar lote. |
0 | MCP-7601 | Melhorias no Monitor Fiscal - Novas Funções Administrativas | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal>>Monitor Fiscal 2 - Objetivo:
Possibilitar o usuário realizar algumas ações administrativas sem necessidade de ação via banco de dados 3 - Alteração:
Criado dentro do monitor fiscal um grupo denominado "Gerenciamento" onde o usuário terá 3 novas opções: Limpar Fila Fiscal Erro -> Realiza a limpeza da tabela de erros do fiscal online Limpar Fila Fiscal -> Limpa os dados cujo status de envio ainda estejam como pendentes Reiniciar Serv. Integração -> Reinicia os serviços responsáveis pela integração fiscal (AqtiveMQ, Viasoft Integração Fiscal, ViasoftServerConstrushowJob)
4 - Configurações Necessárias:
Não há configurações necessárias para utilização |
00 | MCP-7570 | Adicionar Informações de Pagamento na aba Financeiro da Nota | Menu:
Processos >> Notas >> Nota fiscal; 1 - Objetivo:
Inserir detalhes de pagamento na aba "Financeiro" referentes às informações de “PIx/Carteira Digital” e “Abatimento Duplicatas” na rotina de Nota Fiscal, 2 - Alteração:
Identificado que anteriormente, ao acessar uma nota e consultar na aba de "Financeiro", as informações relacionadas aos meios de acerto de pagamento dos tipos "Pix/Carteira Digital" e "Abatimento Duplicatas” não eram apresentadas corretamente. Dessa maneira, foram adicionados dois campos nessa mesma aba, que devem referenciar os meios de pagamento citados acima, possibilitando uma maior facilidade ao usuário no momento de visualização das informações presentes na nota. |
531377 | MCP-7564 | Ajustar a mensagem apresentada ao realizar a importação de uma nota fiscal para uma pessoa inativa no sistema, quando a opção 'Atualiza dados do fornecedor' não é utilizada. | Menu: Processos>> Documentos Eletrônicos>> Importação de NFe 1 - Objetivo Melhorar o processo de importação de XML para que ao importar uma nota cujo fornecedor esteja marcado como inativo no sistema seja possível ativar ou não o mesmo de acordo com o que estiver configurado na própria rotina de importação de XML 2 - Alteração Efetuado alteração na rotina de Importação de XML, para que ao importar um XML cujo fornecedor esteja marcado como inativo no sistema o usuário possa dar sequencia no processo ativando ou não seu cadastro de acordo com o que estiver configurado dentro da aba Configurações, no campo Atualiza Dados do Fornecedor. O comportamento do sistema será da seguinte maneira: Se na aba Configurações, no campo Atualiza Dados do Fornecedor, estiver Não será apresentada mensagem que 'O cadastro do Fornecedor vinculado ao XML está inativo' e irá abortar o processo. Se na aba Configurações, no campo Atualiza Dados do Fornecedor, estiver Sim - Confirma será apresentada mensagem que 'O cadastro do Fornecedor vinculado ao XML está inativo. Deseja ativá-lo' clicando em Sim o sistema irá ativar o cadastro do fornecedor e seguir com o processo de importação da nota. Se na aba Configurações, no campo Atualiza Dados do Fornecedor, estiver Sim - Automático não será apresentado nenhuma mensagem e o sistema irá ativar o cadastro do fornecedor e seguir com o processo de importação da nota.
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531964 | MCP-7508 | Recalcular custo ao deletar nota de despesa com nota de entrada vinculada | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Mercadorias >> Produtos >> Custo 1 - Objetivo
Assegurar a integridade dos dados ao excluir uma nota de despesa, garantindo que, durante o processo de exclusão, a despesa correspondente seja automaticamente removida da nota fiscal. Além disso, é essencial recalcular o custo para desvincular a despesa do custo do produto, mantendo a consistência e precisão dos registros. 2 - Alteração
Implementada uma atualização no sistema para garantir que, ao remover uma referência de nota de despesa ou CTRC, o valor correspondente seja automaticamente removido do respectivo documento. Anteriormente, o sistema mantinha o valor mesmo após a remoção da referência. Além disso, foi ajustado para garantir que o custo seja atualizado corretamente ao lidar com notas de compras ou próprias autorizadas (importação), assegurando a precisão dos registros de custos associados. 3- Especificação
N/A |
530341 | MCP-7476 | Geral lançamento contábil auxiliar quando gerado troco no acerto do cheque | 1 - Menu
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 2 - Objetivo
Gerar lançamento contábil auxiliar para duplicatas de troco gerada no acerto de cheque a receber. 3 - Alteração
Ajustado para que caso o cliente tenha configurado contabilidade auxiliar dentro do módulo contábil e seja feito o acerto de um cheque recebido com um valor maior, onde é gerado uma duplicata a pagar de troco, seja gerado o lançamento contábil auxiliar. |
496879 | MCP-7469 | Alterar a nomenclatura do campo Hodômetro na rotina Nota Fiscal na aba 9 - Frota. | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal >> ‘9 - Frota’ 1 - Objetivo:
Ajustar nomenclatura do campo "Hodômetro" para “Km Rodado” na aba “9 - Frota”, que é apresentada somente quando a configuração de documento estiver marcada como “É despesa de frota”, dentro da rotina de Nota Fiscal. 2 - Alteração:
Anteriormente, na rotina de Nota Fiscal, na aba 9 - Frota, havia o campo "Hodômetro" que, juntamente com o campo "Litros Abast./kg Gás", servia para realizar os cálculos apresentados no campo "Km/Litro".
Entretanto, o mesmo acabava causando confusão ao usuário, que acabava informando a quilometragem atual do veículo, o que consequentemente causava erros no cálculo. Com isso, foi realizada uma alteração na nomenclatura desse campo, que agora, foi renomeado para "Km Rodado".
Essa mudança foi realizada também nesse mesmo campo, que também estava presente na rotina "Ficha do Veículo", na aba "Despesas". |
0 | MCP-7458 | Correção para que ViasoftUpdate seja executado uma única vez | Em vídeo. |
0 | MCP-7420 | Tela de Acompanhamento de Sequência Numérica | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Acompanhamento de Sequencial Numérico 1 - Objetivo
Garantir a integridade e precisão da numeração sequencial das notas fiscais emitidas pelo sistema Construshow, através da implementação de uma nova rotina de monitoramento contínuo para identificar eventuais irregularidades, tais como pulos de numeração, decorrentes de erros humanos ou sistêmicos. Este procedimento visa fornecer aos usuários uma ferramenta proativa para detectar e corrigir discrepâncias na numeração sequencial das notas fiscais, minimizando o risco de falhas na conformidade legal, assegurando assim a eficácia das operações de rastreamento de transações, auditoria interna e externa, identificação de documentos e registro histórico. 2 - Alteração
Implementado um novo menu no Construshow, denominado 'Acompanhamento de Sequencial Numérico', localizado em 'Processos >> Documentos Eletrônicos', o qual possibilita o acompanhamento mais assertivo das numerações das notas fiscais. Este menu permitirá aos usuários realizar auditorias de forma eficiente. Para fazer a consulta na rotina basta informar os filtros e executar, sendo que é obrigatório informar os filtros de Estabelecimento e Série. Quando informado uma série que esteja configurada como padrão de séries de documento nas gerais (Configurações Gerais >> Cadastros >> Geral) o modelo é carregado, caso contrário o mesmo é apresentado em branco e assim pode ser deixado, pois o mesmo não será utilizado para filtro nesse momento. Por questão de performance o filtro de período fica limitado a consulta de 31 dias. Além do acompanhamento a rotina também permite a Inutilização de Numerações que constem no sistema como Pulo de numeração. A inutilização pode ser feita para uma numeração ou para uma sequência. Para isso, basta selecionar as notas no Grid e na sequência clicar no botão Inutilizar, caso tenha uma sequência a ser inutilizada, somente será gerado um registro englobando todas as notas e apresentando a quantidade de inutilizações que serão feitas. 3- Especificação
A opção 'Abrir' somente apresentará as notas do estabelecimento logado, caso seja tentado abrir a nota de um estabelecimento diferente é apresentada a seguinte validação: |
0 | MCP-7419 | Melhoria no lançamento de nota de Importação | 1 - Objetivo
Otimizar o processo de recálculo de impostos em notas de importação, visando eliminar a necessidade de reentrada de informações após o lançamento inicial. Essa melhoria surge da constatação do retrabalho significativo ao lidar com despesas adicionais após o lançamento inicial da nota. Atualmente, o sistema executa automaticamente o recálculo de impostos ao incluir despesas, gerando retrabalho na inclusão das nota de importação, onde os impostos são informados manualmente para corresponder aos documentos enviados pelo despachante. 2 - Alteração
Adicionado dentro da configuração de documento o frame ‘NF de Importação', que separa as informações relacionadas a Importação. Incluído dentro do novo frame uma nova configuração chamada ‘Rateia Despesas Diversas', onde por padrão ficará definida como 'Sim’. Ao incluir um novo documento, essa configuração também carregará 'Sim’ por padrão. No hint da configuração será apresentada a seguinte mensagem: Estando marcada como Não ao alterar qualquer informação que impacte nas despesas da nota (Despesas, Frete, AFRMM, Seguro...), as mesmas não serão rateadas automaticamente, somente serão rateadas se clicar no botão de 'Recalcular'. Com isso, o sistema seguirá a seguinte lógica, ao lançar uma nota de importação com a configuração de documento cuja opção 'Rateia Despesas Diversas' esteja marcada como NÃO, quaisquer alterações subsequentes que impactem nas despesas das notas (Despesas Acessórias, Frete, AFRMM, Seguro, THC, Sicomex...) não resultarão automaticamente no recalculo do rateio entre os itens. Somente serão rateados se for clicado no botão 'Recalcular', localizado na aba de impostos. Isso garantirá que todos os cálculos relacionados ao rateio sejam executados corretamente bem como o recalculo dos impostos. Caso a configuração de documento estiver com a opção 'Rateia Despesas Diversas' marcada como SIM, o recálculo do rateio das despesas serão feitos após digitação, seguindo o comportamento que o sistema já faz hoje. 3 - Especificação
O processo descrito somente será aplicado para notas de importação, demais tipo de notas não foram impactadas. |
00 | MCP-7400 | Cadastro de Frota permite salvar sem descrição | 1 - Menu:
Frota >> Cadastro de Frota. 2 - Objetivo:
Obrigar informar descrição ao cadastrar Frota. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na tela cadastro de Frota, para que seja obrigatório preencher o campo “Descrição“, conforme exemplo na imagem abaixo. Anteriormente estava sendo possível salvar o cadastrar preencher essa informação. |
500502 | MCP-7383 | No momento de Abatimento de Duplicatas a Receber, no selecionar a opção (F2) o sistema esta desconsiderando as Duplicatas com Baixa Parcial. | 1 - Menu:
Financeiro » Duplicatas a Receber » Baixa de Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo:
Ajustar tela de abatimento de duplicatas. 3 - Alteração:
Efetuado correção na tela de seleção de duplicatas para abatimento, para que funcione corretamente o botão “Marca para abater as duplicatas da mais antiga para a mais recente (F2)". Anteriormente ao utilizar essa opção, o sistema não está marcando duplicatas com baixa parcial. O mesmo ocorria quando utilizava o botão direito “Marcar/Desmarcar Todas”, que também foi ajustado. |
520241 | MCP-7376 | Duplicata com data de emissão incorreta em relação as notas importadas na rotina "Gera Nota eCommerce". | Teste na Develop Incluído pedido de E-commerce com data/hora: 04/04/2024 15:40:22 Salvo o pedido e convertido em nota fiscal Verificado a duplicata gerada Duplicata não teve alteração na data (Imagem1)
Processo OK Imagem 1 Teste na Develop Incluído pedido de E-commerce com data/hora: 04/04/2024 17:54:57 (Imagem 2) Salvo o pedido e convertido em nota fiscal Verificado a duplicata gerada Duplicata não teve alteração na data (Imagem3)
Imagem 2 Imagem 3 Menu:
Processos » Gera Nota eCommerce 1 - Objetivo
Garantir que a data de emissão da duplicata seja a mesma data de emissão da nota. 2 - Alteração
Alterado o processo de geração de notas a partir do ecommerce, nas situações com pagamento em duplicata, adicionando um tratamento para garantir que a data emissão da duplicata e da nota sejam iguais. |
489915 | MCP-7368 | Analítica da origem na Baixa Duplicatas a Pagar com Pix | 1 - Menu
Configurações>>Gerais 2 - Objetivo
Ao fazer uma baixa de duplicata a receber ou a pagar e também de cheques em PIX, na conta analítica traz a conta definida nas configurações Gerais, Analíticas de Despesa e Receita para operações com PIX e não a conta analítica do documento de origem. 3 - Alteração
Criado opção nas Analíticas de Despesa e Receita para a conta PIX para definir se quer que considere sempre a analítica de origem em baixas de duplicatas e Cheques: |
00 | MCP-7323 | Validação de 'Envia Rede' ao chamar o TEF nos acertos em Pix | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Manter a informação da Rede ao utilizar Pix com a Pay&Go. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao editar os pagamentos na Baixa de Duplicata a Receber, acertando em Pix e mais outro tipo de acerto, ao acionar o TEF Pay&Go seja mantida a informação da Rede, processando o QRCode automaticamente. Anteriormente, mesmo estando configurado nas Gerais para que a rede fosse enviada, ao editar os pagamentos, solicitava a seleção da Rede. 4 - Configurações Necessárias
Configurações >> Gerais >> Financeiro - Geral - ‘Envia Rede’ Sim. |
512825 | MCP-7322 | Melhoria de Performance na Inclusão de Cadastro de Produtos | Menu:
Mercadorias >> Produtos 1 – Objetivo
Melhorar a performance ao salvar o cadastro de novos itens. 2 – Alteração
Realizado melhoria no desempenho ao copiar e colar itens ou realizar a inclusão manual, desta forma, ao salvar o processo, os itens serão gravados com mais agilidade. Ao salvar novos itens, eles são adicionados automaticamente em todas as tabelas de Preço do tipo ‘Formação’. |
00 | MCP-7260 | Erro ao buscar tipo produto na Central de Cadastros - Vincular Produtos | Menu:
Processos » Integração/Exportação » Central de Cadastros - Vincular Produtos. 1 - Objetivo:
Remover erro apresentado no momento de filtrar por "Tipo Produto" na rotina de "Central de cadastros - Vincular Produtos". 2 - Alteração:
Na rotina de "Central de cadastros - vincular produtos", ao inserir/filtrar por informações referentes ao filtro de "Tipo Produto", era retornado um erro (conforme imagem abaixo), que estava associado com a maneira em como o sistema buscava pela informação. Desse modo, foi realizado ajuste para que não sejam mais apresentados os erros relacionados à este determinado filtro. |
511295 | MCP-7251 | Ajuste na comissão por Quitação com várias renegociações | A documentação vai sair na https://nimitz.atlassian.net/browse/MCP-8128 |
510301 | MCP-7235 | Ajuste na Visualização do Cadastro de Produtos | Menu:
Mercadorias » Produtos 1 - Objetivo
Habilitar na rotina ‘Cadastro de Produtos’ uma barra de rolagem lateral, pois em algumas resoluções de tela não é possível visualizar todos os campos do sistema. 2 - Alteração
Foram adicionadas barras de rolagem lateral na rotina de *‘Cadastro de Produtos' nas abas *'5 - Estoque/Compra' e '7 - Tinta/Kit/Composto', visando solucionar problemas de visualização em determinadas resoluções de tela, onde alguns campos, como ‘Informações de Estoque Aguardando' na aba 5 e 'Permite Desc. Kit Carrinho' na aba 7, estavam ocultos. Agora, as barras de rolagem serão exibidas automaticamente quando necessário e de acordo com a resolução do monitor.
A função 'scrool do mouse’ irá funcionar em ambas as abas da rotina, porém, na aba 7 como possui um grid, funcionará somente se posicionar o mouse em cima da própria barra ou em cima dos campos de 'Informações de Kit de Produtos’. |
513510 | MCP-7234 | Botão para Copiar Dados de outro Estabelecimento das Gerais não está funcional. | 1 - Menu
Configurações >> Gerais 2 - Objetivo
Ajustar para que não ocorra erro ao salvar as configurações gerais no primeiro acesso ao novo estabelecimento. 3 - Alteração
Feito o ajuste para que seja possível a realização da cópia dos dados entre os estabelecimentos, bem como a criação de um portador padrão e um e-mail padrão ao ESTAB, caso os mesmos não existam. |
00 | MCP-7214 | Ajuste no estorno de baixa de cheque emitido | Menu:
Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos 1 - Objetivo
Gerar o estorno do cheque emitido sem duplicar os lançamentos de estorno. 2 - Alteração Foi efetuado ajuste no estorno de cheques emitidos, para que quando estiver marcada como SIM a configuração geral Estornar Lançamentos Financeiros, ao fazer o estorno de um cheque emitido utilizado no pagamento de uma duplicata o sistema grave um único lançamento financeiro de estorno. Na versão anterior esse lançamento estava ficando duplicado. |
508046 | MCP-7199 | O Sistema não está respeitando a "Tolerância" do usuário na Movimentação de Documentos . | Menu:
Processos >> Documentos >> Movimentação de Documentos
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários 1 - Objetivo
Respeitar os dias de Tolerância cadastrados por usuários nos parâmetros de usuário ao realizar a movimentação de documentos que possua intervalo de datas configuradas. 2 - Alteração
Efetuado ajuste nas validações do Intervalo para Movimentação de Documentos para que agora seja corretamente considerado os dias de tolerância informados nas configurações de Grupo e Usuário. Então caso um documento possua por exemplo um intervalo de datas de 01/02/2024 até 20/02/2024 e dentro dos parâmetros do usuário exista uma tolerância de 2 dias o sistema vai permitir para aquele usuário realizar a movimentação também nos dias 30 e 31/01/2024 e nos dias 21 e 22/02/2024, ou seja 2 dias antes e 2 dias depois do intervalo informado. |
503045 | MCP-7198 | Gravar usuário nas duplicatas pagar geradas pela Comissão | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas 1 - Objetivo
Identificar qual usuário que gerou a comissão na baixa de duplicatas a pagar. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na gravação das duplicatas a pagar geradas através da rotina Consulta Comissões Geradas, para que na baixa de duplicatas a pagar também seja apresentado o usuário. |
506909 | MCP-7193 | Ajuste nas regras de vencimento de cartão de pagamento | 1 - Menu:
Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Cartão.
Financeiro >> Cartão e Outros >> Acerto de Cartão. 2 - Objetivo:
Gerar corretamente a data de vencimento ao gerar parcelas com cartão do tipo Pagamento. 3 - Alteração:
Realizado ajustes nas regras para calcular corretamente a data de vencimento da primeira parcela, ao gerar acertos com cartão do tipo pagamento. As regras para esse cálculo levam em consideração a data atual e as informações inseridas no cadastro do cartão, de ‘Dia do Processamento’(em relação a data atual) e o ‘Dia do Vencimento’(em relação ao dia do processamento). O padrão ficou da seguinte maneira: Data Processamento em relação à Data AtualData Vencimento em relação à Data ProcessamentoVencimento da Primeira ParcelaMenorMenorparcela 1 c/ vencimento DOIS meses a frente do mês atual.MenorMAIORparcela 1 c/ vencimento no PRÓXIMO mês.MAIORMenorparcela 1 c/ vencimento no PRÓXIMO mês.MAIORMAIORparcela 1 c/ vencimento no MESMO mês que a data atual. |
00 | MCP-7156 | Implementar VsScripter nas rotinas relacionadas ao Frota | . |
506475 | MCP-7153 | Não está apresentando os pagamentos corretamente na impressão da danfe | 1 - Menu
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar a apresentação de pagamentos na impressão da DANFE gerada a partir de acerto em cupons, que foram gerados a partir de pedidos de venda que movimentam financeiro e possuem acertos em duplicata 3 - Alteração
Alterada a VSconsulta SEL_NF-E_Y_COBRANCANFS_REM para que não seja exibido os dados da fatura referente ao acerto em duplicata vinculado ao pedido de venda que movimenta financeiro, e onde a configuração de documento da NFe vinculado a este pedido e cupons não movimentam financeiro. |
498771 | MCP-7138 | Lançamento de nota de combustível não atualiza KM Rodado na Ficha do Veículo | Menu:
Processos >> Nota>> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Frota >> Ficha do Veículo 1 - Objetivo
Considerar Notas Fiscais de Entrada com despesas de Frota lançadas manualmente na Ficha do Veículo. 2 - Alterações
Realizado ajuste para que ao lançar uma nota de entrada de combustível manualmente, informando os dados de ‘Frota’, esses dados sejam carregados na aba de ‘Despesas’ da Ficha do Veículo e sejam também consideradas no cálculo de KM Rodados e KM por Litro, desta forma, independente de ser somente uma Nota de Despesa ou uma Nota de Entrada, ambas serão consideradas na Ficha do Veículo. Exceto a primeira nota listada na Ficha que terá os campos Km Rodados e KM/Litros zerados devido ao cálculo.
Cálculo realizado nas colunas e adicionado hint para informação:
Km rodados por hora = Valor de hodômetro lançado na nota - Maior valor de hodômetro registrado.
Km/Litro - Hora/Kg = Km rodados / Litros abastecidos. |
00 | MCP-7118 | Ajustar Copiar e Colar Cadastro de Pessoas | Menu:
Cadastros >> Pessoas;
Configurações >> Acesso a tabela de Preço. 1 - Objetivo:
Ajustar função de copiar e colar cadastro de cliente. 2 - Alteração:
Quando o acesso à uma tabela de preço era alterado através da rotina "Acesso à Tabela de Preços", se esta tabela já estivesse associada à algum cliente, durante o processo de copiar e colar as informações desse mesmo era apresentado um erro, referente às novas alterações de acesso feitas para essa tabela específica. Como solução, foram feitas algumas implementações para que prevenir que o erro mencionado anteriormente volte a ocorrer. |
500045 | MCP-7106 | Vencimento dos Impostos Retidos | Menu...:
Configurações Gerais » Filial » Principal » Impostos Retidos 1 - Objetivo
Possibilitar a definição do tipo de vencimento das duplicatas a pagar dos impostos retidos até o último dia útil do 2º decêndio do mês subsequente à data definida no campo de Entrada/Saída das Notas Fiscais 2 - Alteração
Dentro das Configurações Gerais » Filial » Principal » Impostos Retidos, no campo de Tipo do Vencimento foi criada a opção "2º Decêndio". Quando for definido este tipo de vencimento para o tributo selecionado, na geração das duplicatas a pagar quando a nota de entrada tiver impostos retidos, sempre será considerado o último dia útil entre os dias 11 e 20 do mês subsequente à data de Entrada/Saída da nota (considera também os feriados definidos em Cadastros » Feriados). Em relação ao funcionamento do tipo de Vencimento "Fixo" não houve alterações no funcionamento. |
437734 | MCP-7095 | Gerar GNRE Notas do Ecommerce, Notas Normais | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Processos >> Notas >> Gera Nota Ecommerce 1 - Objetivo
Implementar para que assim como é feito com as notas de transporte, também seja gerada a GNRE automaticamente nas rotinas de Nota Fiscal e Gera Nota Ecommerce. 2 - Alteração
Implementado para que quando a configuração das gerais "Envia GNRE Automaticamente" estiver marcado como 'Sim'. Ao ser feita uma venda para um cliente interestadual, consumidor final, não contribuinte e que possua DIFAL, seja gerado a GNRE automaticamente, sendo esse processo aplicado para notas incluídas diretamente pela tela de Nota Fiscal ou geradas pela Gera Nota eCommerce sendo tanto pela geração manual ou automática. 3- Especificação
A inserção da GNRE é feita após a nota ser salva no sistema, caso a nota não seja transmitida para a SEFAZ a GNRE também não será, somente ocorrerá o envio após a emissão da nota fiscal da origem. Processo de geração pela nota de transporte não teve alteração. |
0 | MCP-7001 | Sistema está atribuindo a quantidade incorreta para o Lote do produto ao realizar balanço/inventário, quando considera a quantidade em expedição | 1 - Menu
Estoque » Balanço de Estoque 2 - Objetivo
Ajustar para que no Balanço de Estoque seja bloqueada a finalização da contagem de itens com lote, quando considera quantidade em expedição e a quantidade contada para o lote for menor que a quantidade em expedição, tal como já ocorre no Inventário de Estoque. 3 - Alteração
Corrigida a validação para que o Balanço de Estoque bloqueie a finalização da contagem de itens com lote, quando considera expedição (Configurações Gerais » Processos » Geral » Considera Qtde Em Expedição igual a "Sim") e a quantidade contada para o lote for menor que a quantidade em expedição, ou não ter sido informado na contagem deste item a quantidade para o lote que está em expedição. |
00 | MCP-6958 | Erro ortográfico nas telas do sistema | Menu:
Financeiro » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos
Mercadorias » Produtos » Cadastro de produtos
Processos » Documentos Eletrônicos » Inutiliza Faixa Numérica
Financeiro » Transferências » Transferência entre Analíticas
Financeiro » Manutenção de Duplicatas/Cheques
Frota » Pneus » Cadastro de Pneu » Filtrar Cadastro de Pneus
Frota » Motivo de Paralisação 1 - Objetivo:
Realizar a correção de erros ortográficos em diferentes telas do sistema, visando assim uma interface melhor. 2 - Alteração:
Foram corrigidos os erros ortográficos presentes na mensagem de aviso ao tentar salvar um Cadastro de Produto e caso tenha alguma divergência que impeça a conclusão do processo ao usuário no sistema. A mensagem que aparecia na tributação quando não há nada cadastrado também foi corrigida. Nos demais menus mencionados, foi corrigido suas devidas acentuações. |
0 | MCP-6901 | Qualidade - Impressão NFC-e duplicando informações adicionais ao fisco | 1 - Menu
Processos >> Nota Fiscal 2 - Objetivo
Ajustar impressão das NFC-e que estavam ficando duplicadas as informações complementares. 3 - Alteração
Corrigido para que as informações adicionais fossem apresentadas somente uma vez na impressão das NFC-e, tanto quando informado nas linhas de tributação, configuração de documento ou a automática gerada pelo sistema. |
0 | MCP-6881 | Melhoria nas mensagens de validação da baixa de duplicatas a receber | . |
00 | MCP-6859 | Lentidão na ‘Central de Contatos Agendados’ | Documentação sairá na https://nimitz.atlassian.net/browse/MCP-8167 |
00 | MCP-6820 | Ajuste no cadastro de Carteira Digital/Pix - Exclusão e Copiar/Colar | Menu:
Cadastros » Pix/Carteira Digital 1 - Objetivo
Permitir realizar a exclusão da Carteira Digital/Pix. 2 - Alteração
Realizado ajuste no Cadastro da Carteira Digital/Pix, para que um registro possa ser excluído sem que haja a exibição de uma mensagem, permite a exclusão somente de registros que não tiveram nenhuma movimentação. |
00 | MCP-6817 | Erro ao Marcar Todos na rotina Estorno de Duplicatas a Receber | Versões Afetadas Necessidade de Atualização Rotinas Afetadas Configurações Necessárias |
00 | MCP-6732 | Adicionar forma pix aos acertos permitidos na configuração do documento | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configurações de documento
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Notas >> Adiantamento
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Adicionar aos tipos de acerto permitidos da configuração de documento a opção PIX, a qual possibilitará ao usuário o bloqueio da forma para determinada configuração de documento. 2 - Alteração
Adicionada aos tipos de acerto permitido da configuração de documento a opção Pix, tanto nos Pagamentos quanto nos Recebimentos. Quando marcado como 'Sim', fica possibilitado o acerto em pix para as rotinas que utilizam aquela determinada configuração de documento, caso esteja como 'Não' a opção fica desabilitada. Foi implementada a validação para as seguintes rotinas: Nota, Despesas/Receitas, Adiantamento, Carrinho e importação de NF-e. 3- Especificação
Por padrão ao inserir uma nova configuração a opção irá marcada como ‘Sim', seguindo o comportamento das demais formas de pagamento. As configurações já existentes ficam definidos como 'Sim’. |
00 | MCP-6502 | Remover Opção de Replicar Descontos do Cadastro de Produtos | 1- Menu:
Mercadorias » Produtos;
Mercadorias » Cadastros Específicos » Descontos Progressivos 2- Objetivo:
Desabilitar ícone ‘seta azul para a esquerda' (Replicar Descontos) da tela de Descontos Progressivos quando acessada pelo cadastro de produto. 3- Alteração:
Realizado um ajuste para que, quando acessada a tela 'Faixas de Desconto por Quantidade' através do botão 'Descontos Progressivos' no Cadastro de Produtos, o ícone 'seta azul' seja desabilitado, pois ele é utilizado somente para replicar as alterações feitas nas faixas de desconto na rotina de 'Descontos Progressivos'. |
00 | MCP-6000 | Ajuste no Filtro do Grid de Cheques de Terceiros | Menu:
Financeiro >> Duplicatas as Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar 1 - Objetivo
Possibilitar fazer o pagamento de duplicatas utilizando cheques emitidos ou de terceiros sem necessidade de utilizar o mouse. 2 - Alteração
Efetuado alguns ajustes na baixa de duplicatas a pagar com cheques, a fim de que possa ser utilizado apenas o teclado para a inclusão de cheques emitidos ou mesmo seleção de cheques recebidos, os ajustes foram relacionados a sequencia de campos percorridos pelo tab na tela e também para não apresentar mensagem de erro como ocorria na versão anterior ao selecionar um cheque de terceiro com a tecla de espaço do teclado. |
00 | MCP-5684 | Ajuste na Baixa e Estorno de Cheques emitidos com Controle de Caixa | Menu:
Financeiro >> Controle de Caixa 1 - Objetivo
Apresentar corretamente no controle de caixa os dados referentes a baixa de duplicatas a pagar com cheques emitidos, para que apresente os dados corretamente sem duplicar as informações. 2 - Alteração
Realizado ajustes na rotina de controle de caixa para permitir o carregamento de dados relativos a acertos de duplicatas com cheques emitidos corretamente. O ajuste incluiu, ainda, a correção na exibição dos dados relativos ao estorno de cheques, os quais estavam sendo duplicados anteriormente. Também foi ajustado a tela de manutenção de cheques, de forma a impedir que o acerto de cheques seja salvo sem que o pagamento seja informado. |
00 | MCP-5500 | [Interna] Ajuste na Listagem de Cheque Devolvido na Conciliação Bancária | 1 - Menu:
Financeiro>>Conciliação>>Conciliação Bancária *2 - Objetivo: *
Corrigir a apresentação do cheque devolvido na rotina de Conciliação Bancária *3 - Alteração: *
Realizado ajuste para não apresentar na rotina de conciliação bancária cheques cuja situação atual estejam como "Devolvidos". *4 - Configurações Necessárias: *
Não há configurações, visto que é um comportamento de tela |
