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0 | MCP-8706 | Criar opção para Contingência SVC-AN e SVC - RS de forma automática | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais >> Configurações NFe 2 - Objetivo:
Implementar um sistema de contingência configurável que garanta a continuidade do envio de documentos fiscais eletrônicos, alternando automaticamente entre os modos de contingência da Sefaz e do cliente, com verificações periódicas para retorno ao modo normal automático, minimizando o impacto das falhas. 3 - Alteração:
Os modos de contingência do sistema foram separados, permitindo configurações distintas para problemas na Sefaz e problemas do lado do cliente. Essa implementação funciona da seguinte maneira: Contingência Sefaz: Em caso de erro no envio, a primeira contingência a ser ativada será a do Sefaz (SVC-RS ou SVC-AN), conforme a UF. O sistema tentará consultar o status nesse ambiente e, se confirmado, ativará esse modo de contingência. Contingência Cliente: Caso não seja possível obter o status dos ambientes da Sefaz, o sistema ativará a contingência do cliente, que pode ocorrer, por exemplo, por falta de conexão com a internet. Após a ativação de qualquer um dos modos de contingência, o sistema realizará verificações a cada 2 minutos para verificar a disponibilidade do ambiente normal. Assim que o ambiente normal estiver disponível, o sistema retornará automaticamente ao modo de emissão normal. Na atualização do sistema, a contingência da Sefaz será ativada automaticamente de acordo com a UF da empresa. |
623619 | MCP-8707 | Atualizar coleção da tinta Resicolor para a versão 7.9 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Resicolor através do Tintou da versão 7.9. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Resicolor versão 7.9, na aplicação do Tintou. |
632254 | MCP-8773 | Sistema permitindo informar CST e CFOP com virgula quando não encaixa em nenhum linha a tributação. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para validar corretamente os caracteres digitados no campo CST da tela de impostos, evitando erros ao salvar notas quando o CST não se encaixa em nenhuma linha tributária. 3 - Alteração:
Ajustado para validar os caracteres digitados no campo CST da tela de impostos, mesmo quando não existe valor de CST informado. Anteriormente, ao informar o CST com vírgula, o sistema apresentava um erro ao salvar. A validação agora assegura que apenas caracteres apropriados sejam permitidos, evitando problemas ao salvar as notas. |
632949 | MCP-8798 | Atualização Eucatex para a versão 2.1 | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 2 - Objetivo
Inclusão da nova coleção de dados da Eucatex na versão 2.1 através do Tintou. 3 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Eucatex (versão 2.1), na aplicação do Tintou. |
0 | MCP-8650 | Enviar o tomador corretamente para o Fiscal ao Emitir CT-e pela Expedição | 1 - Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição
Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal 2 - Objetivo:
Enviar o tomador corretamente para o Fiscal ao emitir CT-e pelo Controle de Expedição. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que seja enviado corretamente para o Fiscal via integração online, a Pessoa que corresponde ao tipo de Tomador utilizado no CT-e enviado pela Expedição no Construshow. |
624936 | MCP-8695 | Valor de Desconto de Juros ficando em aberto após acerto da Duplicata a Receber | 1 - Menu
Financeiro >>Duplicatas a Receber >>Baixa de Duplicatas a Receber 2 – Objetivo
Considerar o valor de desconto dos juros no saldo da duplicata a receber. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que ao conceder desconto no valor de juros (campo ‘Desc. Juros’) na Baixa da Duplicata a Receber, se a mesma for quitada, para que não fique valor restante pendente de baixa. Anteriormente, ficava pendente justamente o valor informado em desconto de juros. Com o ajuste, a duplicata será quitada corretamente. |
0 | MCP-8820 | Juros pendentes recebidos duplicando no total recebido da duplicata a receber | 1 - Menu
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Renegociar corretamente duplicatas a receber que possuam juros pendentes e também quando a parcela possui taxa. 3 - Alteração
Realizado ajuste ao renegociar uma duplicata com juros pendentes utilizando parcelamento sem taxa financeira ou com taxa, para que o valor baixado da duplicata de origem fique quitado corretamente. A duplicata gerada na renegociação era gerada de forma correta. |
0 | MCP-8657 | Ajuste na exportação do Registro F100 - Conta para Valores e Natureza do Crédito | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Garantir que todas as informações necessárias para o registro F100 do módulo fiscal sejam exportadas corretamente, evitando erros na validação do SPED Contribuições. 3 - Alteração:
Ajustado para que, ao exportar o registro F100 para o módulo fiscal, as seguintes informações sejam incluídas corretamente: Natureza da Operação de Isenção do PIS e COFINS, Configuração de Tipo de Crédito e Configuração de Contas para Valores. Essa alteração assegura que os dados estejam completos e corretos para evitar erros na validação do SPED Contribuições. |
620143 | MCP-8711 | Faturas da Danfe divergentes das informadas na venda | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Garantir que os valores das parcelas na DANFE sejam gerados corretamente, conforme os valores acertados no pedido, e que apenas os meios de pagamento correspondente a Boletos Bancários sejam considerados na impressão da DANFE. 3 - Alteração:
Realizado ajuste na geração da DANFE para que as informações de pagamento (faturas) reflitam os valores acertados no pedido. Somente serão impressas na DANFE as duplicatas cuja situação esteja com o Meio de Pagamento (NF-e) como 15 (Boleto Bancário) ou 5 (Cartão da Loja). Qualquer outro tipo de pagamento não será impresso na DANFE. Essa alteração assegura que os valores das parcelas na DANFE sejam consistentes com os valores informados na venda. |
0 | MCP-8765 | Registros para o F100 não exporta receitas e não enviando corretamente as contas para valores | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Despesa/Receita 2 - Objetivo:
Garantir que as informações de despesas e receitas sejam corretamente integradas ao registro F100 do módulo fiscal, utilizado para apurar outros débitos e créditos na escrituração do SPED Contribuições. 3 - Alteração:
Ajustado para que o sistema retorne as contas para valores com base na contabilização das notas para contemplar tanto operações de despesa quanto de receita, permitindo que diferentes despesas e receitas possam ter contas distintas. Além disso, as consultas que carregam os dados no monitor fiscal foram ajustadas para incluir também as receitas, garantindo que todas as operações sejam devidamente integradas. |
616321 | MCP-8683 | Incluir os Campos Cidade Inicial e Final no Cadastro de CTRC | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC 2 - Objetivo:
Corrigir a exportação das informações de cidade de origem e destino no CTRC para o módulo fiscal, garantindo que reflitam corretamente os dados do CT-e importado. 3 - Alteração:
Foi identificado que, ao importar determinados CTRCs, as informações de Cidade Origem e Cidade Destino estavam incorretas, utilizando o endereço do transportador em vez do remetente do CT-e. Para corrigir isso, foram criados dois novos campos não obrigatórios na rotina de CTRC para permitir a inserção da Cidade Origem e Cidade Destino. Ao importar um XML pela rotina do CTRC, o sistema deve considerar a tag cMunINI como Cidade origem e a tag cMunFin como Cidade destino. Na exportação para o módulo fiscal, o sistema utilizará as informações desses novos campos quando preenchidos, caso contrário, manterá o padrão atual. Essa alteração assegura que as informações exportadas para o fiscal estejam corretas e alinhadas com o CT-e importado. |
632473 | MCP-8786 | Não permitindo importar nota sem pedido quando carregado como entrega de pedido | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo
Permitir importar XML sem entrega de pedido. 3 - Alteração
Realizado ajuste para que na importação de um XML que não possua pedido para ser entregue, estando marcado o checkbox ‘Entrega pedido’, seja solicitado ao usuário se deseja importar o XML mesmo sem entrega ou se deseja cancelar a importação, permitindo assim, salvar a importação mesmo sem ter pedido pendente. Com o checkbox desmarcado, irá permitir importar, porém, não aparecerá esta validação. |
635448, 636998, 637096 | MCP-8815 | Timeout ao executar a rotina de Análise de Compra | 1 - Menu
Processos >> Análise de Compra 2 - Objetivo
Evitar a apresentação da mensagem de 'Time Out' na execução da análise de Compra. 3 - Alteração
Realizado melhorias no processamento de informações na rotina de análise de compra, pois em determinados cenários aos quais poderiam ultrapassar o tempo de execução de 1 min, era apresentado a mensagem e parado o processo. A partir de agora irá respeitar a configuração abaixo caso definida. 4 - Configurações Necessárias
Se necessário o 'time out' de conexão do sistema em geral, poderá ser definido no arquivo viasoft.MCP.server localizado por padrão na pasta de instalação do sistema (Ex: C:\Viasoft\Client) |
639066 | MCP-8847 | Notas de compras com valores de base dos impostos incorretos | 1 - Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Exibir corretamente os dados dos impostos 3 - Alteração:
Correção no processo de carregamentos dos impostos de nota fiscal que possua vários produtos. |
623497 | MCP-8795 | Erro na VsConsulta "SEL_MCP_FICHAVEIPREVPROGPEND" ao informar um filtro de data e selecionar umas das abas "Manutenções Preventivas" e/ou "Manutenções Avulsas". | Menu: Frota >> Ficha do Veículo 1 - Objetivo Remover apresentação de erro nas telas de “Manutenção Preventiva” e “Manutenções Avulsas” quando aplicados filtros de datas dentro da rotina de Ficha do Veículo. 2 - Alteração Na rotina de “Ficha do Veículo”, ao informar o filtro de data para que o sistema realize uma seleção das informações relacionadas, no momento de acessar as telas de “Manutenção Preventiva” ou “Manutenções Avulsas”, era apresentado ao usuário uma violação de acesso por conta da aplicação dos filtros.
Portanto, foi necessário realizar ajustes no sistema para permitir a inserção de filtros sem que o erro volte a ser apresentado nas respectivas rotinas. |
626725, 633421 | MCP-8800 | Doctos na Rotina de Manifestação ao Destinatário. | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e; 2 - Objetivo:
Permitir fazer a busca de documentos no portal Viasoft. 3 - Alteração:
Foi identificado uma situação em que o ContruShow não buscava corretamente as notas/documentos no portal Viasoft. O problema ocorria exclusivamente nos servidor cuja versão do Windows é antigo, “Windows Server 2008“. Nesse ambiente, ocorria problema na realização de conexão segura (https). Para resolver, foi necessário trocar o tipo de componente de conexão de API (TRestRequest por TIdHTTP). |
634903, 635445 | MCP-8814 | Ao gerar a nota na rotina GERA NOTA E-COMMERCE, o vendedor padrão da configuração geral não está sendo incluído automaticamente. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Nota E-commerce 2 - Objetivo:
Garantir que a geração de notas na rotina de e-commerce, inclua automaticamente o vendedor padrão quando não houver um vendedor específico informado no pedido. 3 - Alteração:
Foi ajustada a rotina de geração de notas de e-commerce para que, ao gerar uma nota, o sistema inclua automaticamente o vendedor padrão informado em "Configurações Gerais >> Filial > E-commerce". Esse ajuste ocorre somente quando não houver um vendedor especificado no pedido. |
