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606028 | MCP-8704 | Devolução de venda gerando movimentação incorreta | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Devolução de Venda.
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos. 2 - Objetivo:
Validar corretamente o local de retirada e a movimentação de estoque nas devoluções de vendas que tiveram a baixa/saída em outros estabelecimentos. 3 - Alteração:
Implementado no cadastro de documentos, na aba “1 - Dados cadastrais“, a opção “Avisar“ dentro do campo “Obriga Dev. Mesmo Estab.“. Essa opção deve ser utilizada quando a empresa (ou o documento) não trabalha com “Nota de Transporte”. Se o documento estiver configurado como "Gera Nota de Transporte" igual a "Sim", o sistema não vai permitir configurar como "Avisar". Abaixo alguns detalhes sobre a nova configuração: » Estando selecionado como ‘Avisa', quando for realizada a devolução no mesmo estabelecimento onde foi gerada a nota fiscal, porém o local de retirada for de um estab. diferente, o sistema deverá validar então a configuração 'Altera Locais Retirada’ da configuração de documento utilizada na devolução da seguinte forma: Caso esteja como ‘Sim', ao salvar a devolução apresentará a tela para alteração do local de retirada. Se no documento da venda estiver como 'Avisa’, irá permitir alterar para um local de retirada do estabelecimento da venda. Caso esteja como ‘Não' e a configuração utilizada na venda estiver como ‘Avisa’, na devolução de venda, vai apresentar a tela para alteração do local de retirada e somente permitirá alterar para um local de retirada do estabelecimento da venda.
Em ambos os casos, se selecionado um local de retirada de outro estabelecimento, sistema vai bloquear a alteração apresentando uma validação: “Necessário informar um Local de Retirada do Estabelecimento X“. Somente será permitido dar sequência no processo se informado o local de retirada do estabelecimento da venda. Lembrando que a validação mencionada nessa implementação, somente deverá ocorrer quando a devolução for realizada no mesmo estabelecimento onde a venda foi realizada e o local de retirada for diferente do estabelecimento. Caso a devolução seja realizado em qualquer outra condição, não houve alteração no comportamento do sistema. |
623876 - 635318 | MCP-8753 | Importação de CTRC não está puxando a BASE DE ICMS que vem do XML | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC 2 - Objetivo:
Importar corretamente os valores de impostos ao ler um CTRC através do XML. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de importação de CTRC via XML, para que ao conter valores referentes ao imposto ICMS este seja carregado e apresentado corretamente no sistema. |
623630 | MCP-8757 | Notas geradas do Apartir de não respeita a forma de compra do documento de origem. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Notas >> Nota Fiscal;
Configurações Gerais >> Vendas >> Geral. 2 - Objetivo:
Carregar corretamente informações referentes a “Forma de Compra Padrão” determinada no Carrinho em notas “A partir de”. 3 - Alteração:
Nas Configurações Gerais, é possível definir uma “Forma de Compra Padrão”, essa informação é será utilizada em todas as vendas, e é carregada automaticamente na aba "Cliente" do Carrinho.
Ao modificar essa informação em uma venda, o sistema a apresenta corretamente na tela de Notas. No entanto, ao gerar uma nota “A partir de” dessa venda, na aba ‘2 - Configurações’, o sistema ainda permanecia trazendo a informação vinda das Configurações Gerais, ignorando a alteração feita no Carrinho.
Para resolver essa questão, foram implementados ajustes que visam corrigir esse problema de forma permanente, e assim, o erro não deve voltar a acontecer. |
627255 | MCP-8840 | Problema ao gerar Remessa de Produtos com lote nas Pendências de Entrega Futura | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Pendências de Entrega futura 2 - Objetivo:
Não apresentar falha na geração de notas com produtos contendo lote. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de geração de notas de entrega futura, para que em determinados casos não ocorram problemas no processo, devido ao uso de lote em alguns dos itens. |
619120 | MCP-8719 | Personalização obrigatória, ao gerar uma segunda venda não está validando a obrigatoriedade do campo.. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho; 2 - Objetivo:
Validar corretamente campo personalizado no Carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajuste no carrinho para inicializar corretamente as variáveis referente aos campos personalizados da tela do Carrinho. Anteriormente quando existiam campos personalizados, obrigatórios, o sistema estava validando essa obrigatoriedade apenas na primeira venda, nas demais deixava finalizar o carrinho sem preencher o campo. |
632040 | MCP-8805 | Troca de documento no acerto de caixa | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (balcão); 2 - Objetivo:
Manter observações adicionadas pelo vendedor. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes para garantir que, ao finalizar uma venda no Acerto de Caixa e trocar o documento, as observações inseridas no carrinho pelo vendedor sejam mantidas. Anteriormente, quando o documento escolhido possuía 'informações complementares' definidas na aba '4 - Contábil/Fiscal', a troca de documento no Acerto de Caixa resultava na perda das observações do carrinho. |
632649 | MCP-8809 | Não está Excluindo lançamento contábil do CTRC quando cancela o CT-e. | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 2 - Objetivo:
Excluir lançamentos contábeis de CTRCs importados automaticamente quando o CTe for excluído no outro estabelecimento. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao emitir um CTE através de outro estabelecimento processo qual Importa um CTRC automaticamente em outro etabelecimento também, ao fazer o cancelamento do CTe no estabelecimento X o lançamento contábil do CTRC seja excluido no lançamento Y. |
636470 | MCP-8834 | Não calculando Difal pela Importação do XML de Notas Próprias | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NFe 2 - Objetivo:
Assegurar que as informações do imposto DIFAL sejam corretamente importadas e exibidas na tela de notas. O ajuste visa garantir que, ao importar um XML de "Nota Própria", todos os impostos, incluindo o DIFAL, sejam processados e apresentados de forma completa, mantendo a precisão nos processos fiscais. 3 - Alteração:
Ajustado na rotina de Importação de XML para garantir que, ao marcar a opção de 'Nota Própria', o imposto DIFAL seja corretamente importado e exibido na tela de notas. 4 - Configurações Necessárias:
No caso de importação de nota própria, a configuração de documento utilizada deve estar configurada para não recalcular os impostos. |
0 | MCP-8755 | Contabilização de CT-e gerando como Lançamento Sem Origem | 1 - Menu:
Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização 2 - Objetivo:
Apresentar os lançamentos contábeis de CTEs emitidos por outros estabelecimentos na aba de ‘Documentos’ da Central de Contabilização. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao emitir um CTE através de outro estabelecimento o lançamento contábil dele seja apresentado na Central de Contabilização na aba de ‘Documentos’ e não na aba ‘Lanc. Sem Origem’ como estava ocorrendo anteriormente. |
630431 | MCP-8769 | Produtos das duplicatas renegociadas carregando incorretamente | 1 - Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber. 2 - Objetivo:
Exibir corretamente os dados documento e produto relacionados ao usar o duplo clique. 3 - Alteração:
Realizado ajustes na tela de baixa de duplicatas, para que ao usar duplo clique sobre as duplicatas, apareça corretamente os documentos e produtos vinculados. Anteriormente, quando se tratava de uma duplicata renegociada em outro estabelecimento, ao usar duplo clique o sistema estava exibindo dados de outros documentos/produtos não relacionados a duplicata de origem. |
627797 | MCP-8819 | Gerando Impressão Danfe/Danfe auxiliar por Controle de Expedição ao imprimir na Expedição | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Implementar um ajuste para garantir que a impressão da DANFE e o relatório auxiliar , sejam gerados apenas uma vez por nota alocada na carga, independentemente da quantidade de Controles de Expedição vinculados à nota. 3 - Alteração:
Foi ajustado o processo de impressão da expedição para que, ao clicar no botão "Imprimir Danfe", seja gerada apenas uma DANFE por nota fiscal, evitando impressões duplicadas ou múltiplas para cada Controle de Expedição relacionado. A impressão do relatório auxiliar da Danfe, também foi revisada para seguir o mesmo comportamento, garantindo que ambos os documentos sejam emitidos corretamente. |
634364 | MCP-8828 | Validação incorreta de Preço Unitário na Entrega de Pedido pela Importação de XML | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e 2 - Objetivo:
Validar corretamente a divergência de valor unitário quando possuir diversos decimais nos itens. 3 - Alteração:
Realizado melhoria no processo de importação de NFe, no que tange a validação referente ao preço unitário distinto, onde agora passará a respeitar a mesma quantidade de caracteres da aba de "Validação das Informações", ou seja, a quantidade de decimais definidos para as entradas. Deste modo também ficará visualmente mais fácil de identificar se houve a recepção de algum XML com algum decimal diferente do que consta no pedido de compra cadastrado no sistema. 4 - Configurações Necessárias:
No menu configurações >> Gerais >> Guia Processos >> Geral >> Opção 'Número de Casas Decimais para Entradas'. |
588383 | MCP-8775 | Divergências na validação de estoque de notas com quantidades de mais de três casas decimais ao alocar em uma carga. | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição
Mercadorias >> Produtos 2 - Objetivo:
Garantir que a validação de estoque e a exibição do saldo dos produtos considerem corretamente todas as casas decimais configuradas na unidade dos itens, evitando problemas de validação de estoque negativo. 3 - Alteração:
Realizado um ajuste na validação de estoque negativo durante a alocação de notas na carga, de modo que o sistema agora considera corretamente todas as casas decimais configuradas na unidade dos produtos, evitando arredondamentos incorretos. Além disso, o saldo exibido no cadastro do produto foi corrigido para mostrar todas as casas decimais, garantindo que as informações sejam precisas. |
632806 | MCP-8790 | Não permitindo o cancelamento de notas quando utiliza Controle de Caixa | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão). 2 - Objetivo:
Permitir cancelamento de nota de transporte no momento de finalização da venda no Acerto de Caixa. 3 - Alteração: Ao realizar uma venda com uma configuração de documento que emite Nota de Transporte, durante a finalização, foi identificado que se o usuário precisasse cancelar a nota gerada, era necessário que fechasse o sistema pelo Gerenciador de Tarefas, por conta da apresentação de uma mensagem que impedia o cancelamento de notas não pertencentes ao seu caixa.
Para evitar essa situação no futuro, foram implementados ajustes que permitem ao usuário cancelar a nota, independentemente de sua origem, sem apresentar mensagens que bloqueiem o acesso à rotina. Observação: A situação descrita anteriormente ocorria apenas com a configuração ‘10 - Utiliza Controle de Caixa’ marcada e a ‘16 - Pode alterar documento de Outros Caixas’ desmarcada. |
0 | MCP-8931 | Melhorar a mensagem apresentada na tela de notas quando um item com lote não possui saldo no lote | 1 - Menu:
Estoque >> Ajuste de Estoque 2 - Objetivo:
Apresentar mensagem intuitiva ao usuário quando tentar realizar uma movimentação de saída de um produto que não possui saldo no lote. 3 - Alteração:
Foi implementado um ajuste no sistema para que, ao tentar realizar uma saída de estoque, pela tela de ajuste de estoque, de um item sem saldo disponível no lote, o sistema exiba uma mensagem informando que a movimentação não é permitida, pois o produto 'X' resultará em um saldo negativo no lote 'Y', na versáo anterior só apresentava o nome do lote ficando difícil a identificação do item quando a nota possuia vários itens com lote. |
638966, 643324 | MCP-8936 | Erro no Primeiro acesso ao estabelecimento. "TConfMCP.ValidaConfIniciada: oConfMCP não iniciada". | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais 2 - Objetivo:
Possibilitar o primeiro acesso a um novo estabelecimento quando informações obrigatórias ainda não foram definidas. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de criação de um novo estabelecimento, para que não apresente mensagem de erro devido a informações obrigatórias inexistentes logo no primeiro acesso, permitindo assim a abertura das configurações gerais, a configuração dos mesmos ou a cópia dos dados de um estabelecimento já existente e validar estes dados obrigatórios somente ao salvar do processo. |
