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640435 | MCP-8983 | Inclusão de Layout do 274 - Banco BMP Money Plus para geração de Boletos e Remessa Bancária | 1 - Menu:
Cadastros » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Remessa Bancária.
Cadastros » Cobrança Bancária » Detalhe de Remessa Bancária.
Financeiro » Cobrança Bancária » Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivo:
Geração de boletos e remessa de cobrança bancária para o Banco (274 - BMP Money Plus) no CNAB 400. 3 - Alteração:
Foi realizada a inclusão e homologação do Banco BMP Money Plus, código '274', adotando o layout CNAB 400 como padrão. |
646602 | MCP-9049 | Criar Configuração para Permitir Conciliação de Cartões com Dif. Taxa | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão. 2 - Objetivo:
Possibilitar configurar se será considerado a diferença de taxa na conciliação de cartão. 3 - Alteração:
Realizado implementação de uma nova configuração geral, para que seja possível definir se na conciliação de cartão será considerado a divergência de taxas. Por padrão a configuração será 'SIM' e deste modo irá validar se ocorrer uma divergência de taxas entre os lançamentos do sistema e os lançamentos recebidos das adquirentes, sendo apresentados na cor rosa, também possibilitando utilizar o campo específico da rotina para ser informado até 0,10 que será considerado no processamento. Caso configurado como 'Não' o valor de taxa será desconsiderado na conciliação e caso os demais critérios sejam atendidos, os lançamentos passarão a ser apresentados em azul, prontos para serem conciliados. 4 - Configurações Necessárias:
No menu configurações >> Financeiro >> Geral >> Considera Divergência de Taxa. |
646830 | MCP-9080 | Opções de "Selecionar todos" e "Desmarcar todos" não funcionando ao filtrar mais de uma bandeira na formação de preço | 1 - Menu:
Processos >> Produtos >> Formação de Preço 2 - Objetivo:
Corrigir o comportamento das opções "Selecionar Todos" e "Desmarcar Todos" na rotina de formação de preço para garantir que todos os itens sejam corretamente marcados ou desmarcados ao aplicar essas funções. 3 - Alteração:
Ajustado o processo para garantir que as opções "Selecionar Todos" e "Desmarcar Todos", marquem ou desmarquem todos os itens corretamente, mesmo quando múltiplas bandeiras estão sendo filtradas. |
645407 | MCP-9109 | Cálculo Incorreto de Custo de Notas de Transferência | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 2 - Objetivo:
Ajustar fórmula de cálculo do Preço quando a configuração de documento de transferência utilizar no Preço Utilizado a opção "S - Médio - ICMS - ST". 3 - Alteração:
Foi realizado um ajuste na fórmula de cálculo do Preço ao utilizar a opção "S - Médio - ICMS - ST" na configuração de documento de transferência. As alterações feitas foram as seguintes: Correção na Dedução do ICMS: Anteriormente, o ICMS da compra estava sendo somado ao cálculo do preço, quando o correto é que ele seja deduzido. Ajuste na Base de Cálculo: A fórmula foi alterada para considerar a base do ICMS da compra no cálculo do valor a ser deduzido. Antes, estava sendo utilizado o valor total do produto, o que gerava divergências no cálculo quando havia descontos ou despesas na compra. Dedução do ICMS com ST: Agora, o ICMS da compra será deduzido sempre que houver Substituição Tributária (ST), corrigindo o comportamento anterior, onde a dedução ocorria apenas quando NÃO havia ICMS na saída. Fórmulas aplicadas com a opção "S - Médio - ICMS - ST": Para produtos com ICMS:
PREÇO = (Custo Médio - vST Última Compra) / (1 - Alíquota de ICMS da Última Compra) Para produtos com ST:
PREÇO = (Custo Médio - vST Última Compra - ICMS da Última Compra) / (1 - Alíquota de ICMS do estado de destino) |
653421 | MCP-9123 | Baixando lançamentos da Multiadquirente sem casas decimais | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão. 2 - Objetivo:
Baixar corretamente os valores da multiadquirente. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de baixa das informações da multiadquirente, pois em alguns casos não estava sendo atribuído os decimais nos valores, o que poderia interferir diretamente na conciliação dos cartões. A partir de agora será salvo todos os decimais que são disponibilizados pela mesma. |
641980 | MCP-9140 | Sistema está deletando a ação 1 "valida limite de crédito", permitindo finalizar no caixa sem liberação | 1 - Menu:
Processos >> Caixa >> Acerto de Caixa 2 - Objetivo:
Bloquear a finalização no acerto de caixa até que a liberação da ação 1 - Valida Limite de Crédito seja realizada, garantindo que carrinhos com pendências sejam exibidos como bloqueados. 3 - Alteração:
Ajustado o sistema para que, ao finalizar um carrinho com pendências de liberação da ação 1, o carrinho seja exibido como bloqueado no caixa. O ajuste evita que o sistema finalize o carrinho sem a liberação adequada. |
646300 | MCP-9026 | Ficha Financeira considerando cheques em Custódia em duplicidade no Limite de crédito | 1 - Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira 2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do campo 'Lim. Cred. Disponível' da ficha financeira para evitar a duplicidade no valor de cheques em custódia e revisar o uso da configuração "Separar Cheques de Terceiro e Próprios". 3 - Alteração:
Ajustado o cálculo do 'Lim. Cred. Disponível' na Ficha Financeira, corrigindo a duplicidade no valor de cheques em custódia. O sistema estava considerando o valor desses cheques duas vezes, como pendente e em custódia, causando inconsistências no saldo do limite de crédito. As validações foram revisadas para que o sistema considere corretamente os cheques de terceiros, de acordo com a configuração "Separar Cheques de Terceiro e Próprios" das Gerais. Essa configuração localizada em Configurações >> Gerais >> Processos >> Validações da Pessoa, passa a ser validada em todas as operações de cheque (Pendente, Devolvido, Custódia e Compensação). Ao marcar essa opção e também a ação 297, serão considerados para o limite de crédito (Ação 1) apenas os cheques próprios, desde que estejam marcadas as opções de cheques nas variáveis de cálculo. Os cheques de terceiros serão considerados no campo 'Limite de Cheque' do cadastro de Pessoa e serão validados pela ação 297. Se a opção estiver desmarcada, continuará validando tanto cheques próprios quanto de terceiros no campo 'Limite de Cheque' da ação 297 e também no 'Limite de Crédito' da ação 1 - Valida Limite de Crédito. |
656542, 656719, 656644, 657254, 657546, 658024, 658113, 658128, 658007, 657731 | MCP-9146 | Campo de Filtro de promoção no Carrinho não funcionando | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Ajustar o funcionamento do filtro de promoção no carrinho, permitindo que o usuário marque e desmarque o filtro corretamente, alterando a exibição dos produtos no grid. 3 - Alteração:
Ajustado para que o filtro de "Produtos em Promoção" no carrinho funcione corretamente. O botão agora altera corretamente a exibição, permitindo alternar entre exibir ou ocultar os itens em promoção. |
0 | MCP-8682 | Nota Própria importada de xml gerando duplicata com analítica de entrada | 1 - Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 2 - Objetivo:
Garantir que, ao realizar a importação de Nota Própria via XML e o acerto for em duplicata, o sistema utilize corretamente a analítica de receita, evitando erros na contabilização das notas fiscais. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de importação de Nota Própria para que, ao utilizar um documento do tipo VD ou OS, e o acerto for em duplicata, caso a analítica não tenha sido informada na configuração do documento, o sistema carregue a analítica de recebimento configurada nas gerais. Isso garante que a duplicata gerada utilize a analítica correta para receitas, evitando erros contábeis. |
00 | MCP-9165 | Falha na sincronização da MultAdquirente | 1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão. 2 - Objetivo:
Possibilitar a baixa das informações da multiadquirente corretamente. 3 - Alteração:
Realizado ajustes no processo de baixa de dados da multiadquirente pois em algumas situações estava sendo retornado informações maiores do que o tamanho disponível para a gravação destes dados. Deste modo foi aumentado o tamanho dos campos para que fosse possível armazenar corretamente todas as informações fornecidas. |
0 | MCP-9174 | Registro para Contabilização de Horas Trabalhadas sem Tarefa Específica - Mês de Setembro | Tarefa para registrar horas referente a trabalhos sem tarefas específicas |
627834 | MCP-9177 | CLONE - Listando notas sem produtos na Liberação de Venda futura. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Liberar Expedição de Venda Futura 2 - Objetivo:
Corrigir a listagem de notas pendente para liberação na expedição de vendas futuras, evitando que notas já liberadas retornem como pendentes indevidamente. 3 - Alteração:
Ajustado o processo de liberação de expedição de venda futura para que as notas que foram retornadas na expedição não voltem a ser listadas como pendentes. Implementada uma validação para evitar que notas sem produtos apareçam como pendentes. |
