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614882 | MCP-8562 | Erro ao Realizar Abertura do Caixa no Oracle 11g | 1 - Menu:
Financeiro >> Controle de Caixa 2 - Objetivo:
Compatibilizar o processo de controle de caixa com o oracle 11g. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de controle de caixa, pois em alguns cenários quando utilizado o oracle 11g o mesmo poderia estar apresentando mensagens de função em estado inválido. |
560758 | MCP-8537 | Ajuste na Remessa De Pagamento Bancário SICOOB | 1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário 2 - Objetivo:
Realizar adequação do arquivo de remessa de pagamento do banco SICOOB 3 - Alteração:
Realizado ajuste nas posições 021-035, alterado para ser enviado corretamente os 15 caracteres conforme manual do banco. |
| MCP-8536 | Itens não estão aparecendo no RNC - Ajustar consulta SEL_MCP_RNCITEM | 1 - Menu:
Processos >> Registro de Não Conformidade 2 - Objetivo:
Realizar ajuste para que o sistema apresente os itens do RNC. 3 - Alteração:
Realizado ajuste em consulta, para que seja apresentado corretamente os produto do RNC. |
| MCP-8531 | Falha ao executar a rotina de Histórico de Movimentação. | 1 - Menu:
Estoque >> Histórico de Movimentação 2 - Objetivo:
Corrigir erro específico de bases Multiclient ao consultar o Histórico de Movimentação de um produto e executar a rotina para listagem das movimentação. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que o sistema retorne corretamente os dados da consulta ao executar a rotina de Histórico de movimentação em bases Multiclient. |
| MCP-8530 | Ajustes API VSHub | 1 - Menu: ConstrushowX - VsHub Pessoa ConstrushowX - VsHub Produto ConstrushowX - VsHub Estoque ConstrushowX - VsHub Nota
2 - Objetivo: Adicionar parâmetros a algumas APIs e implementar uma nova API 3 - Alteração:
Implementado o parâmetro ULTALT nas APIs de Pessoa e Produto, implementado API de Nota e também ajustado o parâmetro de estabelecimento da API de Estoque. Mais informações na documentação: https://nimitz.atlassian.net/wiki/spaces/DPU/pages/3550478393/API+REST+Construshow+VsHub 4 - Configurações Necessárias:
Consultar a documentação do tópico anterior |
610337 | MCP-8519 | Erro ao finalizar pedido no caixa com observação (INTEGRAÇÃO FORLOG). | 1 - Menu:
Integração Forlog
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Integrar a Forlog pedidos realizados no Construshow onde tenha informado uma observação ao cliente da venda. 3 - Alteração:
Removido os caracteres de quebra de linha do campo de observação, com isso possibilitando a integração corretamente. |
610021 | MCP-8514 | Sistema está limpando os pagamentos do carrinho ao finalizar. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho 2 - Objetivo:
Evitar exclusão dos pagamentos ao finalizar carrinho. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para evitar exclusão dos pagamentos da venda na finalização do carrinho. Anteriormente, se fosse usado direto o botão “Finalizar Carrinho“, antes de fazer a simulação de pagamento, o sistema abria a tela para informar o acerto, porém, na sequencia excluía os pagamentos, e mesmo que fosse informado novamente, a exclusão se repedia. |
560955 | MCP-8509 | Access Violation no carrinho do mobile | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho
Carrinho Mobile 2 - Objetivo:
Apresentar validação ao finalizar um carrinho no mobile onde não seja encontrado o ID do mesmo no banco de dados. 3 - Alteração:
Realizados ajustes para que, ao tentar finalizar um carrinho pelo mobile, o sistema verifique se o carrinho está cadastrado no banco de dados. Caso o carrinho não seja encontrado, será exibida uma mensagem solicitando que o usuário tente finalizar novamente, evitando assim os erros de violação de acesso. |
607804 | MCP-8508 | Consulta análise de compra apresentando inconsistência | 1 - Menu:
Processos >> Análise de Compras 2 - Objetivo:
Não apresentar erro de execução quando o campo código de referência do item possui mais de 30 caracteres. 3 - Alteração:
Ajustado a lógica de execução para o carregamento dos dados da análise de compras, a fim de evitar que sejam apresentados erros como: ‘Erro numérico ou de valor em VIASOFTMCP.ANALISECOMPRA.’ |
0 | MCP-8504 | Seq. do grupo de roteiro mudando ao alocar notas nas cargas | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 2 - Objetivo:
Melhorar a forma que o sistema gerencia as ordenações nos Grupos de Roteiro. 3 - Alteração:
Aplicado melhorias no recurso de Grupo de Roteiro, para evitar que o sistema se perca ao criar/recalcular as ordenações das notas dentro dos grupos. Ajustado a opção de alocar todas as notas do grupo para que seja mantido a ordem na carga conforme ordem do grupo de roteiro; Ajustado processo de reordenação do grupo na entrega da carga e na desalocação, neste ponto foi identificado alguns problema no processo que foram corrigidos: Estava atribuíndo sequencia para grupo zero ou nulo; Estava sendo atualizado a sequencia do grupo passando somente o IDNOTA, o que pode causar problema de alterar a sequencia em outros documentos;
Alterado processo (JOB) que marca a expedição como finalizada, para que não seja considerado no saldo entregue as quantidades que ainda estão em cargas pendentes;
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609032, 609089, 611294, | MCP-8500 | Forma de Pagamento Pix/Carteira Digital não Disponível Quando Aberto Através do "Carrinho D-1". | 1 - Menu: Processos >> Carrinho 2 - Objetivo: Apresentar corretamente a forma de pagamento Pix/Carteira Digital quando utilizado o “Carrinho D-1” 3 - Alteração:
Ao simular um pagamento com a opção "Pix/Carteira Digital" em uma venda, foi observado que ao fechar o carrinho e reabri-lo pela tela "Carrinho D-1", a aba referente a essa forma de pagamento estava ficando oculta, impossibilitando o usuário de efetuar alterações caso necessário. Para corrigir a situação, foram feitos ajustes para garantir que os dados sejam exibidos corretamente, sem ocultar mais informações relacionadas. |
602014;605769;611624;610560 | MCP-8461 | Ao gerar nota de transporte, quando a nota possui rejeição, sistema valida o processo 290 incorretamente. | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> Gera nota de transporte
Configuração >> Usuários >> Configuração de Grupo de Usuários >> 1 - Configuração de Processos >> Cód. Ação 290 2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência para que caso esteja habilitada a ação 290 - Bloqueia Cancelamento de Notas Fiscais Emitidas há mais de 24h, e a nota fiscal de transporte emitida esteja dentro do prazo de cancelamento de 24 horas, o sistema possibilite o cancelamento desta nota de transporte. 3 - Alteração:
Realizada devida correção para que caso esteja habilitada a ação 290 e a nota esteja dentro do prazo de 24h após sua emissão, o sistema possibilite o cancelamento da nota. Caso esteja fora do prazo de cancelamento, o sistema continuará bloqueando o cancelamento de Notas Fiscais emitidas há mais de 24h |
0 | MCP-8445 | Ajuste de Triggers para Ecommerce - Vtrina | 1 - Menu:
Integração Vtrina 2 - Objetivo:
Implementar e ajustar a integração com a empresa Vtrina para garantir a sincronização correta dos itens entre o ERP Construshow e as plataformas de E-commerce e Marketplace. 3 - Alteração:
Ajustadas as triggers TR_SINCECOMM_ITEMIMAGEM_BIU e TR_SINCECOMM_ITEM_BIU para corrigir a atualização do campo DTALTERACAOSINC, garantindo que as mudanças nos itens sejam corretamente refletidas. Além disso, foi criada a trigger TR_SINCECOMM_ITEMIMAGEM_BIU_DL para complementar essa funcionalidade e assegurar a sincronização adequada com o E-commerce. |
597810 | MCP-8433 | Ajuste na movimentação fora de período em Cheques Recebidos | 1 - Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 2 - Objetivo:
Evitar que o usuário faça movimentações de Baixa, Devolução, Estorno etc fora do período configurado. 3 - Alteração: Efetuado alteração na Manutenção de Cheques Recebidos para que valide o período de movimentação de documentos ao fazer baixas, estornos, devoluções, reapresentação etc. Foram validadas todas as opções da manutenção de cheques, agora ao fazer a movimentação do cheque, caso a mesma esteja fora do período de movimentação informado o sistema apresenta mensagem e não permite seguir com a movimentação. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Documentos >> Movimentação de Documento. |
| MCP-8400 | Travamento no sistema durante alteração de endereço em massa | 1 - Menu:
Cadastros >> Pessoa >> Alteração de Dados das Pessoas 2 - Objetivo:
Melhorar o desempenho da rotina de alteração em massa do cadastro de pessoas, quando alterado vários registros simultaneamente. 3 - Alteração:
Realizados ajustes na alteração em massa de rota e região para eliminar lentidão e travamentos durante a atualização dos endereços. Além disso, foi tratado o processo na trigger de atualização de descrição do endereço para que seja executada apenas quando houver alteração em colunas relevantes ao processo, evitando execuções desnecessárias. |
596252 | MCP-8394 | Ao alocar uma nota na carga o cálculo do peso desconsidera a embalagem. | 1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição 2 - Objetivo:
Garantir que o peso da nota seja apresentado corretamente, levando em conta a embalagem aplicada tanto no peso bruto da nota após a alocação, quanto na visualização dos produtos alocados referentes à carga. Além disso, é necessário verificar na agenda de entrega para que o peso também seja considerando as embalagens. 3 - Alteração:
Foram realizados ajustes nas consultas SEL_MCP_CARGA, SEL_MCP_CARGAITEM, SEL_MCP_PRODUTOSDOCONTROLE e SEL_MCP_PENDECIASEXPEDICAO para garantir que a quantidade correta seja considerada quando o item possui embalagem. Anteriormente, o cálculo do peso estava sendo feito sem levar em conta a embalagem. Agora, as consultas foram atualizadas para calcular adequadamente considerando as embalagens. |
582254 | MCP-8392 | Ajuste local de retirada permitindo trocar o local de retirada do produto sem alterar o que esta agregado. | 1 - Menu:
Processos >> Carrinho,
Processos >> Expedição >> Ajustar Local de Retirada. 2 - Objetivo:
Alterar local de retirada de produto agregado corretamente por meio rotina de “Ajuste de Local de Retirada” 3 - Alteração:
Com a configuração geral de “Agrupa Agregados” estiver marcada como “Sim”, quando adicionados produtos agregados em uma venda do Carrinho, depois de finalizar a venda, foi identificado que caso tentado alterar os locais de retirada de algum dos produtos, o sistema não estava alterando o local de ambos os produtos, realizando a alteração apenas para um dos agregados, o mesmo problema também ocorria na rotina de “Ajuste de Local de Retirada”. Para garantir a solução permanente do ocorrido, foram realizados ajustes para que a situação não ocorra novamente. |
592688 | MCP-8378 | Devolução de Compra a "partir de" x Travamento do sistema | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal; 2 - Objetivo:
Permitir salvar devolução de compra corretamente. 3 - Alteração:
Identificamos e corrigimos uma situação específica no método de recálculo de PIS/COFINS. Em alguns casos, ao salvar uma devolução de compra, o sistema estava travando devido a um "loop" no recálculo. |
589179 | MCP-8353 | Analítica quando a configuração de documento usa centro de custo listando outros Planos de Contas | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Despesas. 2 - Objetivo:
Apresentar apenas o plano de contas configurado. 3 - Alteração:
Realizados ajustes na rotina de Nota de Despesas para que ao vincular analíticas, através da aba “Contábil“, seja apresentado apenas o plano de contas configurado/vinculado nas configurações gerais do sistema. |
580501 | MCP-8338 | Não calculando corretamente os valores da nota fiscal ao gerar uma devolução de compra com a opção "Devolver sem embalagem" marcada | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 2 - Objetivo:
Considerar corretamente as casas decimais ao utilizar a opção “Devolver sem Embalagem“ na tela do “Apartir De”. 3 - Alteração:
Realizado ajustes para que ao criar notas “Apartir De“ e usar a opção “Devolver sem Embalagem“, seja considerada corretamente as casas decimais. Anteriormente ao realizar devolução de compra por exemplo, se fosse marcava a opção “Devolver sem Embalagem“, o sistema arredondava o valor unitário trib. e gerava diferenças no total da nota. Um valor por exemplo que era para ser R$ 0,42658 , ao fazer a nota “apartir de“, era arredondado para R$ 0,4300. |
584771 | MCP-8251 | Ajustar Imp. Danfe no Retorno de Entregas do Controle de Expedição. | 1 - Menu
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Retorno de Entregas 2 - Objetivo
Permitir a impressão das DANFEs de notas fiscais na rotina de 'Controle de Expedição', na aba 'Retorno de Entregas', para notas de venda que não geram nota de transporte ou para notas que geram nota de transporte no caixa, desde que estejam conferidas e autorizadas. 3 - Alteração
Realizado ajuste na rotina 'Controle de Expedição' para permitir a impressão das DANFEs, para notas fiscais que possuem um local de retirada que gera nota de transporte no caixa e também para notas fiscais onde não se utiliza nota de transporte. Com isso ao consultar o botão 'Imprimir' irá carregar a nota/pedido e caso tenha as notas referenciadas a ela. Isso permite a impressão correta da nota original quando não há outros documentos gerados a partir dela, desde que a nota esteja conferida e autorizada e seja de modelo 55 (NF-e), 65 (NFCE) ou 59 (SAT), caso não seja uma nota de um modelo diferente a seguinte mensagem é apresentada para o usuário: |
578292 | MCP-8226 | Devolução Rápida não permitindo gerar devolução de produto com lote quando nota gerada pelo apartir de do caixa. | 1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda 2 - Objetivo:
Ajustar o sistema para permitir a correta realização de devoluções pela rotina "Gera Devolução de Venda" quando a nota de transporte for gerada pela opção "A partir de" na rotina "Acerto de Caixa". 3 - Alteração:
Ajuste realizado para que a verificação do vínculo da nota de origem, que possui o lote, seja feita primeiramente pelo Nota. Caso não seja encontrado desta forma, a verificação será feita pelo pedido referenciado a nota. |
540175 | MCP-7770 | Realizar Cancelamento do TEF ao Retornar Nota no Acerto de Caixa | 1 - Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) 2 - Objetivo:
Chamar o cancelamento do TEF ao cancelar um documento pelo acerto de caixa ou retornar o pedido para o carrinho. 3 - Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que o cancelamento do TEF seja acionado ao cancelar um documento pelo Acerto de Caixa ou quando um pedido (nota de transporte) cuja nota foi cancelada e o pedido retornou para o caixa e na sequencia é retornado para o carrinho.
O comportamento desse cancelamento depende da configuração do processo 344 (Obriga cancelamento do TEF ao cancelar a nota fiscal). Se a configuração estiver marcada, a nota fiscal só poderá ser cancelada se a transação TEF também for cancelada.
Se a configuração estiver desmarcada, o sistema exibirá uma mensagem ao usuário, permitindo que ele escolha se deseja ou não cancelar a transação TEF. 4 - Configurações
Menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Processo 344 - Obriga cancelamento do TEF ao cancelar a nota fiscal |
522147 | MCP-7380 | Tarefa para melhoria na Central de Cadastros | 1 - Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> Integrações
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de XML 2 - Objetivo:
Possibilitar a inclusão de produtos na Importação de XML em base configurada como Loja e que utiliza a integração da Central de Cadastros, de modo que pelo código de barras seja possível à base da Loja incluir item que existe na base Central com este código de barras. 3 - Alteração:
Realizada melhoria para que o sistema possibilite a inclusão de itens da Central na Importação de XML em base configurada como Loja e que utiliza a integração da Central de Cadastros. Caso o estabelecimento utilize a integração da Central de Cadastros, ao importar o XML, o usuário pode informar manualmente um código de barras de item que existe na base Central e ao selecionar a opção "Cadastro Central de Cadastros" localizada na aba de Produto, no grid das abas de Entrega de Pedidos e Validação das Informações na rotina de Importação de XML, o sistema irá realizar a inclusão do item da Central na base configurada como Loja. Caso o XML já tenha na tag <cEAN> o código de barras de item que existe na base da Central, ao realizar a importação de XML na base da Loja, o usuário também poderá opcionalmente selecionar a opção de "Cadastro Central de Cadastros" para realizar a inclusão deste item na base da loja. |
607318, 607404, 607632 | MCP-7109 | Implementar Novo layout de Extrato de Conciliação da Cielo | 1 - Menu: Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão 2 - Objetivo:
Compatibilizar a conciliação de cartões da CIELO com base no novo layout disponibilizado pelo mesmo. 3 - Alteração:
Realizado melhorias no processo de conciliação de cartões da CIELO, para que o mesmo também aceite arquivos da versão 15, conforme as novas normas estabelecidas pelo mesmo. Automaticamente será verificado qual a versão do arquivo selecionado e utilizado a respectiva versão para importação do mesmo. Vale ressaltar que não houve alterações no processo de conciliação realizado pelo Construshow, somente atualização na leitura das informações do arquivo. |
| MCP-6919 | Ao estornar Cheque Recebido o mesmo volta a ficar como Conciliado na rotina de Conciliação Bancária | 1 - Menu:
Financeiro >> Conciliação >> Conciliação Bancária 2 - Objetivo:
Estornar corretamente a conciliação de um cheque quando o mesmo for estornado pela manutenção de cheques recebidos. 3- Alteração:
Efetuado ajuste no sistema para que ao estornar um cheque recebido que tenha sido conciliado, o lançamento do cheque seja desconciliado automaticamente, pois na versão anterior, mesmo após realizar o estorno do cheque ele estava permanecia marcado como conciliado. |
